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Voranschlag 2020 Kirchgemeindeversammlung vom 10. Dezember 2019 20:00 Uhr im Pfarreizentrum Kriegstetten


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Inhalt Traktanden _____________________________________________________________________________________ 3 Zusammenfassung _____________________________________________________________________________ 4 Laufende Rechnung ___________________________________________________________________________________________________ 4 Geplante Investitionen _________________________________________________________________________________________________ 4 Erläuterungen zur Zusammenfassung _________________________________________________________________________________ 5

Laufende Rechnung (Erfolgsrechnung) ___________________________________________________ 6 Kultuskosten ________________________________________________________________________________________ 6 Verwaltung, Kirchgemeinde __________________________________________________________________________ 12 Liegenschaften _____________________________________________________________________________________ 12 Steuern, Finanzausgleich _____________________________________________________________________________ 16 Zinsen _____________________________________________________________________________________________ 16 Abschreibungen, Vorfinanzierungen ___________________________________________________________________ 18 Verwaltetete Stiftungen ______________________________________________________________________________ 18 Abschluss __________________________________________________________________________________________ 18

Investitionsrechnung ___________________________________________________________________________ 20


Voranschlag 2020 │ 3│

Kirchgemeindeversammlung Dienstag, 10. Dezember 2019 20:00 Uhr im Pfarreizentrum Kriegstetten

Traktanden 1.

Wahl der Stimmenzähler

2.

Voranschlag 2020

3.

2.1.

Laufende Rechnung

2.2.

Investitionsrechnung

2.3.

Festsetzung Steuerfuss

Mitteilung und Verschiedenes

Die Anträge des Gemeinderates und der Voranschlag 2020 liegen vom 29. November 2019 bis zur Gemeindeversammlung in den Pfarrkirchen von Kriegstetten und Gerlafingen zur Einsicht auf. Der gedruckte Voranschlag 2020 kann ab 29. November 2019 an den Auflageorten oder bei der Gemeindeschreiberin der Kirchgemeinde (Tel: +41 32 622 32 50) bezogen werden. Die Unterlagen zum Voranschlag 2020 sind auch im Internet abrufbar unter www.pastoralraum-wwb.ch (KG Kriegstetten-Gerlafingen). Alle Stimmberechtigten sind zur Versammlung auf das herzlichste eingeladen. Im Anschluss an die Versammlung laden wir Sie zu einem kleinen Apéro ein.

Der Kirchgemeinderat


│4

Zusammenfassung Laufende Rechnung Posten

Voranschlag 2020

Voranschlag 2019

Rechnung 2018

912’000 67’000 164’000 89’100 80’239 0

923’000 67’000 97’000 84’950 82’489 0

925’316.70 93’704.65 79’600.00 64’521.91 91’263.25 2’002’167.60

1’312’339

1’254’439

3’256’574.11

Kirchendienst Pfarrei Kriegstetten Kirchendienst Pfarrei Gerlafingen Kirchendienst Allgmeinein Pastoralraum Wasseramt West-Bucheggberg

-344’295 -252’265 -124’850 -107’410

-347’666 -249’478 -128’899 -103’624

-355’362.57 -240’683.57 -122’904.95 -102’565.13

Kultuskosten

-828’820

-829’667

-821’516.22

Verwaltung

-241’180

-232’060

-233’372.26

Verwaltungskosten

-241’180

-232’060

-233’372.26

Kirche Kriegstetten Kirche Gerlafingen Pfarrhaus Kriegstetten Pfarrhaus Gerlafingen Pfarreizentrum Kriegstetten Pfarreiheim Gerlafingen Missione Cattolica Mariengrotte Horriwil

-40’800 -41’500 -17’890 -9’560 -26’300 -11’425 0 - 250

-50’800 -45’720 -19’070 -6’930 -49’860 -10’525 0 - 200

-59’959.65 -46’760.95 -18’440.20 -8’670.95 -23’257.05 -35’189.65 -1’415.75 - 190.70

-147’725

-183’105

-193’884.90

Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen

94’614

9’607

2’007’800.73

Finanzaufwand Finanzertrag Ordentliche Abschreibungen Sonderabschreibungen

8’125 -6’420 -74’800 0

8’125 -2’370 -69’200 0

17’655.58 -2’158.73 -570’024.13 -1’453’273.45

21’519

-53’838

0.00

Steuern natürliche Personen Sondersteuern Finanzausgleich Kostenbeiträge KG BiBLA Übrige Erträge Ertrag aus Liegenschaftsveräusserung

Bruttoertrag

Liegenschaften

Jahresergebnis

Geplante Investitionen Objekt Pfarreizentrum Kriegstetten

Betrag 45’000

Beschreibung Verdunkelung Saal


Voranschlag 2020 │ 5│

Erläuterungen zur Zusammenfassung rläuterungen zur Zusammenfassung Steuern natürliche Personen

Zeigt die zu erwartenden Steuereinnahmen der natürlichen Personen. Bei der Rechnung 2018 zeigen sie die in diesem Jahr fakturierten Steuern.

Sondersteuern

Quellensteuer, Kapitalabfindungen und Grundstückgewinnsteuern.

Finanzausgleich

Finanzausgleichszahlung gemäss Berechnung des Kantons Solothurn.

Kostenbeiträge KG BiBLA

Enthält die Kostenbeiträge der Kirchgemeinde Biberist-Lohn-Ammannsegg-Bucheggberg an den Lohn- und Betriebskosten der Pastoralraumverwaltung.

Übrige Erträge

Enthält sämtliche ordentlichen Einnahmen, die nicht aus Steuern oder Finanzgeschäften erwirtschaftet werden. Es sind dies namentlich (Beträge des Voranschlags 2020):

+ + + + +

Beiträge für Schulzentren und Kreisschulen Bundesbeitrag aus CO2 Abgabe Mieterträge Benützungsgebühren Pachtzins Friedhofgemeinden Beitrag für Sigrist und Grabgeläut Total übrige Erträge

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

26’700 700 37’800 6’200 6’464 2’375 80'239

Ertrag aus Liegenschaftsveräusserung

Enthält die Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf des Pfarreiheims an der Oekingenstrasse in Kriegstetten sowie derjenigen an der Eichholzstrasse in Gerlafingen.

Aufwandposten

Zeigen die Aufwendungen des jeweiligen Bereichs.

Finanzaufwand / -Ertrag

Zeigen die Aufwände bzw. Erträge des Bereichs 5: Zinsen.

Ordentliche Abschreibungen

Zeigen die ordentlichen Abschreibungen des Finanz- und Verwaltungsvermögens.

Sonderabschreibungen

Zeigen die ausserordentlichen Abschreibungen, die aufgrund der Liegenschaftsverkäufe getätigt wurden.


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Laufende Rechnung (Erfolgsrechnung) Kultuskosten Voranschlag 2020

Voranschlag 2019

Aufwand

Ertrag

Aufwand

Ertrag

1

KULTUSKOSTEN

828’820

27’400

829’667

22’050

100

Kirchendienst Pfarrei Kriegstetten

344’295

22’500

347’666

17’500

100.301.02 100.301.03 100.301.04 100.301.07 100.301.08 100.303.00 100.304.00 100.305.00 100.309.00 100.310.06 100.310.07 100.310.10 100.310.11 100.310.12 100.311.00 100.313.00 100.313.01 100.313.02 100.315.05 100.317.01 100.317.07 100.317.15 100.317.16 100.317.17 100.317.18 100.318.00 100.318.01 100.318.02 100.318.03 100.318.10 100.318.11 100.318.15 100.318.20 100.318.30 100.318.50 100.319.01 100.319.02 100.352.01 100.352.05 100.365.00 100.365.01 100.365.03 100.365.04 100.365.05 100.434.00 100.452.00 100.452.01

Besoldung Sakristandienste Besoldung Chordirigent/in Besoldung Organisten Besoldung Sekretariate Besoldung nebenamtl. Katechet. und oek. Jugendbetreuung Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Kranken- & Unfallvers.-Beitr. Aus- & Weiterbildungskosten Pfarramtl. Auslagen Kopierkosten, Serviceverträge Lehrmittel Firmkurs Lehrmittel Erstkommunion Lehrmittel übrige Anschaffung Masch. & Mobiliar Kustoreiausgaben Musikalien Blumenschmuck Kirchen Unterhalt Maschinen & Einr. Jugendlager Spesen Leitung Fantasia Auslagen Firmkurs Auslagen Erstkommunion Chrabbelträffe Spesen Sekretärinen Tel. Pfarramt, Kirche, Pfarreih. Entschädiung an Kirchenchor Entschädiung an Vereinsmusik Kriegstetten Entschädigung Ministranten Entschädigung an Musiker zur Verfügung Kirchenchor Entschädigung für musikalische Umrahmung der Gottesdienste Oekumenische Anlässe Schülertransporte Anschlussgeb. Rechenzentrum Entschädigung Aushilfen Verschiedener Sachaufwand Pfarreianlässe Beiträge an and. Gemeinden Schulzentren und Kreisschulen Kostenbeitr. an Pastoralr. Wasseramt West Altersbetreuung Erwachsenenbildung Beitrag kirchl. Jugendorganisationen Beitrag an Frauengemeinschaft Kriegst. Beitrag an Pfarreirat Rückerstattungen Beiträge von and. Gemeinden Schulzentren und Kreisschulen Beiträge Synode Sonderschulen

32’600 11’200 13’000 41’700 52’800 10’300 10’700 1’200 1’500 4’000 2’700 1’000 1’000 2’000 1’000 2’000 500 2’000 500 1’000 400 4’500 1’200 700 300 3’600 2’750 600 3’440 4’000 1’000 1’000 2’500 805 1’500 500 1’200 20’000 96’300 700 500 1’000 2’000 1’600

33’988 11’819 13’500 38’000 53’494 11’600 9’480 2’360 3’500 4’000 2’700 1’000 1’000 2’000 9’000 3’300 400 2’000 300 1’000 400 4’500 1’200 700 300 3’600 2’750 600 2’440 4’000 1’000 1’000 3’000 800 1’500 500 1’000 15’000 94’335 500 1’000 2’000 1’100 15’000 7’500

10’000 7’500


Voranschlag 2020 │ 7│

Jahresrechnung 2018 Aufwand

821’516.22 355’362.57

Begründungen

Ertrag

38’551.65 100.301.xx 32’381.20

32’403.60 11’820.55 13’004 41’848.35 49’397.50 12’735.55 6’672.00 2’789.25 1’866.40 4’267.30 3’218.83 1’000.00 1’000.00 2’035.00 1’372.15 1’304.95 472.50 1’915.40 4’016.45 1’000.00 400.00 5’034.60 1’064.05

100.303.00

3’451.90 3’099.00 500.00 2’800.00 4’710.00 280.00 1’405.85 2’092.80

Die Gehälter basieren auf der DGO vom 1. Januar 2017. Die Teuerung wurde nicht berücksichtigt. Die Besoldung des Pastoralraumleiters wird im Konto 100.352.05 abgebildet. AHV-pflichtige Lohnsumme (gerundet)

CHF

133’100

AHV-Beitrag 5.125% von CHF 133’100 (gerundet) ALV-Beitrag 1.1% von CHF 133’100 (gerundet) Familienkassenbeitrag 1.2% von CHF 133’100 (gerundet) Verwaltungskostenbeitrag 2.8% von CHF 9'900 (gerundet) Total Sozialversicherungsbeiträge

CHF CHF CHF CHF CHF

6'900 1’500 1’600 300 10’300

100.304.00

Die PK-Beiträge sind vom Alter des Bezügers abhängig. Für 6 Personen werden Beiträge in der Höhe von durchschnittlich CHF 1'700 einbezahlt.

100.305.00

UVG-pflichtige Lohnsumme (gerundet)

CHF

79’600

Unfallversicherungsbeitrag 2.27‰ von CHF 79’600 (gerundet) Nicht-Berufsunfallversicherung 6.24‰ CHF 79’600 (gerundet) Krankenlohnausfall-Beiträge 5.4‰ CHF 79’600 (gerundet) Total UVG-Beiträge

CHF CHF CHF CHF

200 500 500 1’200

100.311.00

Im Jahr 2019 wurden die Arbeitsplätze der Pfarreisekretärinnen erneuert. In diesem Jahr sind keine besonderen Investitionen vorgesehen.

100.318.03

Pauschalbeitrag 21 Ministranten à CHF 40 Beitrag für Oberministranten Pauschale für Besondere Aktivitäten Total Entschädigung Ministranten

100.352.01

Aufgrund der Vorjahreszahlen wurde der Betrag gegen oben angepasst.

100.352.05

70% der Bruttolöhne der Pfarreileitung (gerundet) 70% der Sozialversicherungsbeitr. der Pfarreileitung (gerundet) 70% der Pensionkassenbeiträge der Pfarreileitung (gerundet) 70% der UVG und Krankentaggeldversicherungen (gerundet) Total Kostenbeiträge an Pastoralraum WWB

1’090.00

CHF CHF CHF CHF CHF

CHF CHF CHF CHF CHF

800 840 300 1’500 3’440

80’500 6’200 7’800 1’200 95’700

Wie bei den übrigen Gehälter wurde auch hier auf den Teuerungsausgleich verzichtet. Die Stufenerhöhung wurden im Pastoralraum durchgeführt. Mehr Informationen zur Verbuchung des Pfarreileitungslohnes unter 103.301.03.

1’832.75 37’496.55 91’615.44 250.00

100.452.00

1’000.00 2’000.00 1’100.00 517.90 21’063.30 10’800.00

Aufgrund der Vorjahreszahlen wurde der Betrag gegen oben angepasst.


│8

Laufende Rechnung (Erfolgsrechnung) Voranschlag 2020

1

KULTUSKOSTEN

101

Kirchendienst Pfarrei Gerlafingen

101.301.02 101.301.03 101.301.04 101.301.07 101.301.08 101.303.00 101.304.00 101.305.00 101.309.00 101.310.00 101.310.01 101.310.07 101.311.00 101.313.00 101.313.01 101.313.02 101.315.05 101.317.02 101.317.10 101.317.17 101.318.00 101.318.01 101.318.02 101.318.03 101.318.10 101.318.11 101.318.15 101.318.30 101.318.50 101.319.01 101.319.02 101.352.05 101.362.01 101.365.00 101.365.07 101.452.00

Besoldung Sakristandienste Besoldung Chordirigent/in Besoldung Organisten Besoldung Sekretariat Besoldung nebenamtl. Katechet. Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Kranken- & Unfallvers. Beitr. Aus- & Weiterbildungskosten Pfarramtliche Auslagen Lehrmaterialien Kopierkosten, Service-Verträge Anschaffung Masch. & Mobiliar Kustoreiausgaben Musikalien Blumenschmuck Kirche Unterhalt Maschinen & Einr. Projekte Rel.- U. Oberstufe Firm- & Erstkommunion-Vorbereitung Fiire mit de Chlyne Telefongeb. Pfarramt, Kirche, Sakristei, Pfarreiheim Entschädigung an Kirchenchor Entschädigung an Musikverein Entschädigung Ministranten P Entschädigung an Musiker zur Verfügung Kirchenchöre Entschädigung für musikalische Umrahmung der Gottesdienste Oekumenische Anlässe Anschlussgeb. Rechenzentrum Entschädigung Aushilfen Verschiedener Sachaufwand Pfarreianlässe Kostenbeitr. an Pastoralr. Wasseramt West Beiträge an and. Kirchgem. Altersbetreuung Beitrag an Pfarreirat Beiträge von and. Gemeinden Schulzentren und Kreisschulen

Voranschlag 2019

Aufwand

Ertrag

Aufwand

Ertrag

828’820

27’400

829’667

22’050

252’265

4’200

249’478

4’200

27’600 11’200 15’300 17’000 30’500 5’700 6’300 1’200 1’000 2’500 1’000 1’000 500 2’500 500 2’200 500 200 2’200 400 3’600 1’800 500 2’060 4’000 500 500 805 500 500 500 105’400 1’000 800 1’100

27’724 11’819 12’700 17’000 24’305 6’160 6’490 1’410 1’000 2’500 2’000 1’200 500 2’500 400 2’200 500 3’400 400 3’600 1’500 500 2’380 4’000 500 600 805 500 500 500 105’685 2’700 400 1’100 4’200

4’200


Voranschlag 2020 │ 9│

Jahresrechnung 2018 Ertrag

821’516.22 240’683.57

Begründungen

Aufwand

38’551.65 101.301.xx 5’400.00

27’724.00 9’053.80 16’744.90 16’110.25 23’692.25 6’049.15 7’275.90 1’849.70 770.00 2’879.85 609.60 926.48

101.303.00

CHF

71’400

AHV-Beitrag 5.125% von CHF 71’400 (gerundet) ALV-Beitrag 1.1% von CHF 71’400 (gerundet) Familienkassenbeitrag 1.2% von CHF 71’400 (gerundet) Verwaltungskostenbeitrag 2.8% von CHF 5'400 (gerundet) Total Sozialversicherungsbeiträge

CHF CHF CHF CHF CHF

3'700 800 900 300 5’700

Die PK-Beiträge sind vom Alter des Bezügers abhängig. Für 3 Personen werden Beiträge in der Höhe von durchschnittlich CHF 2'100 einbezahlt.

101.305.00

UVG-pflichtige Lohnsumme (gerundet)

CHF

65’200

Unfallversicherungsbeitrag 2.27‰ (gerundet) Nicht-Berufsunfallversicherung 6.24‰ (gerundet) Krankenlohnausfall-Beiträge 5.4‰ (gerundet) Total UVG-Beiträge

CHF CHF CHF CHF

200 500 500 1’200

101.318.03

Pauschalbeitrag 24 Ministranten à CH 40 Beitrag Oberministranten Total Entschädigung Ministranten

CHF CHF CHF CHF

800 960 300 2’060

101.352.05

70% der Bruttolöhne der Pfarreileitung (gerundet) 70% der Sozialversicherungsbeitr. der Pfarreileitung (gerundet) 70% der Pensionkassenbeiträge der Pfarreileitung (gerundet) 70% der UVG und Krankentaggeldversicherungen (gerundet) Total Kostenbeiträge an Pastoralraum WWB

CHF CHF CHF CHF CHF

86’800 6’600 10’000 1’200 104’600

Wie bei den übrigen Gehälter wurde auch hier auf den Teuerungsausgleich verzichtet. Die Stufenerhöhung wurden im Pastoralraum durchgeführt. Mehr Informationen zur Verbuchung des Pfarreileitungslohnes unter 103.301.02.

120.00 338.50 103’765.79 800.00 1’100.00 5’400.00

│9

AHV-pflichtige Lohnsumme (gerundet)

101.304.00

2’574.45 500.40 2’365.95 106.00 1’498.90 400.00 4’009.45 1’600.00 500.00 2’340.00 4’000.00 500.00 478.25

Die Gehälter basieren auf der DGO vom 1. Januar 2017. Die Teuerung wurde nicht berücksichtigt. Die Besoldung des Pastoralraumleiters wird im Konto 100.352.05 abgebildet.


│ 10

Laufende Rechnung (Erfolgsrechnung) Voranschlag 2020

1

KULTUSKOSTEN

102

Kirchendienst Allgemein

102.310.02 102.318.05 102.319.00 102.319.05 102.362.00 102.365.00 102.365.01 102.460.00

Kirchenblatt Wartung, EDV-Support Mitglieder- & Verbandsbeiträge Familienpastoral Kriegstetten, Gerlafingen Beiträge an Synode Beiträge an priv.Institutionen Beiträge Missionen & Hilfswerke Bundesbeitrag aus CO2-Abgabe

103

Pastoralraum Wasseramt West

103.300.01 103.300.03 103.301.01 103.301.02 103.301.03 103.301.04 103.301.05 103.303.00 103.304.00 103.305.00 103.309.00 103.310.00 103.317.01 103.318.00 103.365.00 103.365.07

Sitzungsgelder Betriebskommission Besoldung Sekretariat Besoldung Pastoralraumleitung Besoldung leitender Priester Besold. Pastoralassistent/in Diakonie Besold. Pastoralassisistent/in Glaubensbildung Besoldung Katechet RPI mit FV Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV Pensionskassenbeiträge Kranken- und Unfallversicherungs-Beiträge Aus- & Weiterbildungskosten Büromaterial, Drucksachen, Inserate Pauschalspesen Pastoraolraumpersonal Telefon- und Internetgebühren Projekt Kinderchor Erwachsenenbildung

Voranschlag 2019

Aufwand

Ertrag

Aufwand

Ertrag

828’820

27’400

829’667

22’050

124’850

700

128’899

350

42’000

42’000

800 250 75’800 3’000 3’000

700 500 79’699 3’000 3’000 700

107’410 610 7’700 17’200 16’800 15’600 16’800 9’800 5’900 7’900 1’800 450 250 3’400 400 1’500 1’800

0

400

103’624 610 6’774 16’980 16’740 15’390 26’350 6’720 7’370 2’220

3’120

1’350

0


Voranschlag 2020 │ 11 │

Jahresrechnung 2018 Aufwand

821’516.22 122’904.95

Begründungen

Ertrag

38’551.65 103.300.xx 770.45

42’348.50 2’096 770.00 72’680.00 2’575.00 2’435.00

103.300.05

Die Löhne des Pastoralraumassistenten in Glaubensbildung und dem Katecheten RPI in FV wurden im Budget 2019 beide über das Konto 103.300.05 abgerechnet.

103.303.00

AHV-pflichtige Lohnsumme (gerundet)

CHF

74’400

AHV-Beitrag 5.125% von CHF 74’400 (gerundet) ALV-Beitrag 1.1% von CHF 74’400 (gerundet) Familienkassenbeitrag 1.2% von CHF 74’400 (gerundet) Verwaltungskostenbeitrag 2.8% von CHF 5'700 (gerundet) Total Sozialversicherungsbeiträge

CHF CHF CHF CHF CHF

3'900 900 900 200 5’900

770.45

102’565.13 100.00 8’180.17 16’826.70 16’589.04 15’243.96 16’723.10 9’533.86 6’393.57 5’266.30 1’582.16 246.60 3’375.00 340.43

0.00

103.304.00

Die PK-Beiträge sind vom Alter des Bezügers abhängig. Für 6 Personen werden Beiträge in der Höhe von durchschnittlich CHF 2'500 einbezahlt.

103.305.00

UVG-pflichtige Lohnsumme (gerundet)

CHF

74’400

Unfallversicherungsbeitrag 2.27‰ von CHF 74’400 (gerundet) Nicht-Berufsunfallversicherung 6.24‰ CHF 74’400 (gerundet) Krankenlohnausfall-Beiträge 5.4‰ CHF 74’400 (gerundet) Total UVG-Beiträge

CHF CHF CHF CHF

200 500 500 1’200

70% der Bruttolöhne der Pfarreileitung (gerundet) CHF 70% der Sozialversicherungsbeiträge der Pfarreileitung (gerundet) CHF 70% der Pensionkassenbeiträge der Pfarreileitung (gerundet) CHF 70% der UVG und Krankentaggeldversicherungen (gerundet) CHF Total Kostenbeiträge an Pastoralraum WWB CHF

86’800

103.352.05

2’164.24

│ 11

Das Pastoralraumpersonal wird von der Kirchgemeinde Biberist-Lohn-AmmannseggBucheggberg besoldet. Mit Ausnahme der Pastoralraumsekretärin und dem Katechet RPI mit FV, die zu 100% bzw. 20% dem Pastoralraum zugeordnet werden, sind alle Angestellten zu 30% beim Pastoralraum und zu 70% in ihren Stammpfarreien beschäftigt. Wie bei den restlichen Gehältern wird die Teuerung auch hier nicht berücksichtigt. Die meisten Pastoralraummitarbeiter steigen jedoch eine Erfahrungsstufe höher.

103.309.00

Dieses Konto wird im Jahr 2020 neu geführt.

103.310.00

Dieses Konto wird im Jahr 2020 neu geführt.

103.318.00

Dieses Konto wird im Jahr 2020 neu geführt.

103.365.00

Dieses Konto wird im Jahr 2020 neu geführt.

6’600 10’000 1’200 104’600


│ 12

Laufende Rechnung (Erfolgsrechnung) Verwaltung, Kirchgemeinde Voranschlag 2020

2

VERWALTUNG KIRCHGEMEINDE

200

Verwaltung, Kirchgemeinde

200.300.00 200.300.01 200.300.02 200.301.00 200.301.01 200.303.00 200.304.00 200.305.00 200.309.00 200.310.00 200.311.00 200.315.00 200.316.00 200.317.00 200.318.00 200.318.01 200.318.02 200.318.03 200.318.04 200.318.05 200.318.06 200.319.02 200.319.10 200.352.00 200.434.00 200.452.00 200.452.01

Besoldung Präsident, KG-Schreiberin Sitzungsgelder Kirchgemeinderat Sitzungsgelder Kommissionen Besoldung Verwaltung Besoldung Baupräsidium Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Kranken- & Unfallvers.Beitr. Aus- und Weiterbildung Büromat., Drucks. Inserate Anschaffung Mobiliar, EDV-Infrastruktur Unterhalt Masch. & Einricht. Büroentschädigungen Spesen und Taggelder Steuerbezugskosten Porti, Telefon, Internet Betreibungskosten Anschlussgeb. Rechenzentrum Wartungskosten EDV EDV-Unterstützung, Homepage, Webmaster Kredit des Kirchgemeinderates Personalanl. & Versammlungen Verschiedener Sachaufwand Beitrag Steuerveranl.-Kosten Benützungsgebühr EDV-Anlage Lohnkostenanteill KG BiBLA Verwaltungskostenanteil KG BiBA

Voranschlag 2019

Aufwand

Ertrag

Auftrag

Ertrag

240’180

89’100

232’060

85’550

241’180

89’100

232’060

85’550

15’500 6’000 6’200 115’200 2’800 9’200 9’700 1’800 1’500 5’000 500 500 900 1’200 3’000 5’660 6’520 16’000 2’000 5’000 4’000 1’500 500 22’000

16’124 6’000 6’200 98’750 2’784 8’030 7’800 1’630 6’000 5’000 500 500 900 1’200 3’000 5’660 6’520 15’962 2’000 4’000 8’000 3’000 500 22’000 600 84’950

75000 14’100

Liegenschaften 3

LIEGENSCHAFTEN

300

Kirche Kriegstetten

300.312.03 300.313.00 300.314.01 300.314.02 300.315.00 300.318.01 300.319.00 300.427.00 300.434.00 300.301.00

Heizung Strom, Wasser Verbrauchsmaterial Unterhalt & Reparaturen Türöffner Unterhalt Masch. & Einricht. Versicherungen Kriegstetten Verschiedener Sachaufwand Mieterträge Benützungsgebühren

147’725

52’839

183’105

59’839

40’800

1’000

50’800

9’000

20’000 3’000 800 5’000

12’000 3’000 800 20’000

4’000 7’500 500

7’000 7’500 500 9’000 1'000


Voranschlag 2020 │ 13 │

Jahresrechnung 2018 Aufwand

233’372.26 233’372.26

Begründungen

Ertrag

65’121.91 200.300.01 65’121.91

14’983.55 4’600 8’495 110’114 3’084.00 6’803.15 6’416.40 3’830.20 1’537.50 6’393.88 1’984.45

200.301.01

Bruttolohn Verwalter im 50% Pensum Bruttolöhne Verwaltungsangestellte Total Bruttolöhne

CHF CHF CHF

53’900 61’300 115’200

Wie bei den übrigen Gehälter wurde auch hier auf den Teuerungsausgleich verzichtet. 200.303.00

5’400.00 869.15 2’970.05 10’646.75 17’522.80 452.35 2’558.20 3’393.10 337.00 593.00 20’388.13 600.00 64’521.91

193’884.90

2’054’279.20

59’959.65

700.00

25’097.35 2’899.25 959.45 358.20 9’192.10 14’150.55 7’302.75

AHV-pflichtige Lohnsumme (gerundet)

CHF

121’700

AHV-Beitrag 5.125% von CHF 121'700 (gerundet) ALV-Beitrag 1.1% von CHF 121'700 (gerundet) Familienkassenbeitrag 1.2% von CHF 121'700 (gerundet) Verwaltungskostenbeitrag 2.8% von CHF 9'000 (gerundet) Total Sozialversicherungsbeiträge

CHF CHF CHF CHF CHF

6'200 1’300 1’500 200 9’200

200.304.00

Die PK-Beiträge sind vom Alter des Bezügers abhängig. Für 3 Personen werden Beiträge in der Höhe von durchschnittlich CHF 3'200 einbezahlt.

200.305.00

UVG-pflichtige Lohnsumme (gerundet)

CHF

121’700

Unfallversicherungsbeitrag 2.27‰ von CHF 121'700 (gerundet) Nicht-Berufsunfallversicherung 6.24‰ von CHF 121'700 (gerundet) Krankenlohnausfall-Beiträge 5.4‰ von CHF 121'700 (gerundet) Total UVG-Beiträge

CHF CHF CHF CHF

300 800 700 1’800

200.309.00

Im Jahr 2019 waren diverse Schulungen der neuen Verwaltung geplant. Diese fallen nun weg

200.452.00

Bruttolöhne Verwaltung Sozialversicherungskosten Verwaltung Pensionskassenbeiträge Verwaltung UVG & Krankenlohntaggeldversicherung Verwaltung Total Lohnkosten Verwaltung

CHF CHF CHF CHF CHF

115'200 9’200 9’700 1’800 135’900

55% von CHF 135'900 (gerundet)

CHF

75’000

Drucksachen, Büromaterial, Inserate Telefon und Internetgebühren Verwaltung Anschlussgebühren Rechenzentrum Wartungskosten EDV Übriger Sachaufwand Total relevante Verwaltungskosten

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

5’000 3’000 15’000 2’000 500 25’500

55% von CHF 25'000 (gerundet)

CHF

14’100

200.452.01

500.00 200.00

│ 13

Besoldungen gem. DGO Anhang III, Abs. 2

Die Kosten des Kontos 200.452.00 wurden im Jahr 2019 im Konto 200.452.00 gezeigt. 300.312.03

Erhöhung aufgrund von Vorjahreswerten.

300.314.01

Im vergangenen Jahr wurden Sturmschäden im Budget berücksichtigt.

300.434.00

Die Mieterträge der Swisscom für die Mobilfunkantenne im Kirchturm fallen aufgrund laufender Klärungen nicht an.


│ 14

Laufende Rechnung (Erfolgsrechnung) Voranschlag 2020

Voranschlag 2019

Aufwand

Ertrag

Aufwand

Ertrag

3

LIEGENSCHAFTEN

147’725

52’839

183’105

59’839

301

Kirche Gerlafingen

41’500

0

45’720

0

301.301.01 301.305.00 301.312.00 301.312.02 301.313.00 301.314.00 301.315.00 301.318.00 301.319.00

Besoldung für Pflege Umgebung Kranken- & Unfallvers.Beitr. Heizung Kirche, Pfarrhaus, Saal Strom,Wasser mit Pfarrh.& Saal Verbrauchsmaterial Unterhalt & Reparaturen Unterhalt Masch. & Einricht. Versicherungen Verschiedener Sachaufwand

2’700 100 20’000 5’500 500 7’000 2’000 4’000 300

310

Pfarrhaus Kriegstetten

17’890

310.301.01 310.301.05 310.303.00 310.305.00 310.312.01 310.313.00 310.314.01 310.318.01 310.427.00

Besoldung Pflege Umgebung Besoldung Reinigungspersonal Sozialversicherungsbeiträge Kranken- & Unfallvers.Beitr. Heizung, Strom, Wasser Verbrauchsmaterial Unterhalt & Reparaturen Versicherungen Mietzinse Dienstwohnungen

2’500 2’900

2’770 2’800

200 9’500 300 3’000 1’500

8’000 200 4’000 1’300

311

Pfarrhaus Gerlafingen

9’560

311.301.01 311.301.05 311.303.00 311.305.00 311.312.01 311.313.00 311.314.00 311.318.00 311.427.00

Besoldung Umgebungsarbeiten Besoldung Reinigungspersonal Sozialversicherungsbeiträge Kranken- & Unfallvers.Beitr. Strom Verbrauchsmaterial Unterhalt & Reparaturen Versicherungen Mietzins Dienstwohnung

2’900 2’000 400 100 1’300 250 2’000 1’200

320

Pfarreizentrum Kriegstetten

320.301.00 320.301.01 320.303.00 320.305.00 320.311.00 320.312.00 320.313.00 320.314.01 320.315.00 320.318.01 320.427.00 320.434.00

Besoldung Abwart Besoldung Pflege Umgebung Sozialversicherungsbeiträge Kranken- & Unfallvers.Beitr. Anschaffung Maschinen, Mobiliar Heizung, Strom, Wasser Verbrauchsmaterial Unterhalt & Reparaturen Unterhalt Masch. & Einricht. Versicherungen Kriegstetten Erträge aus Vermietungen Benützungsgebühren

6’800 120 18’000 6’000 500 5’000 5’000 4’000 300

14’400

19’070

14’400

14’400

14’400

6’930

14’400

2’000 300 80 1’200 150 2’000 1’200 14’400

26’300

14’400

13’000

7’800

14’400

49’860

12’000

9’000 2’500 750 110 29’000 2’500 600 500 500 4’400

4’000 2’500 600 6’500 500 4’400 9’000 4’000

8’000 4’000


Voranschlag 2020 │ 15 │

Jahresrechnung 2018 Aufwand

193’884.90 46’760.95

2’054’279.20 xxx.301.xx 0.00

7’215.00 190.05 21’042.65 5’200.20 1’850.50 7’508.35 1’610.75 1’955.00 188.45

18’440.20

14’400.00

3’127.40 2’851.45 243.75 152.00 9’327.05 387.45 1’046.70 1’304.40 14’400.00

8’670.95

14’400.00

1’759.95 387.85 121.00 1’317.40 1’557.10 3’527.65 14’400.00

23’257.05

1’200.00

6’695.60 4’229.00 321.60 5’039.20 2’055.90 764.00 264.95 3’886.80 1’200.00

│ 15

Begründungen

Ertrag Die Gehälter basieren auf der DGO vom 1. Januar 2017. Die Teuerung wurde nicht berücksichtigt.

3xx.301.01

Die Umgebungsarbeiten des Pfarrhauses Kriegstetten sowie der Kirche, des Pfarrhauses und des Pfarreiheims in Gerlafingen wurden bisher durch einen Angestellten erledigt. In Gerlafingen werden im Jahr 2020 einige Arbeiten von einer Gärtnerei übernommen (s. Konto 301.314.00). Aus diesem Grund ändert sich die Verteilung der Stunden und, als Folge davon, auch die finanzielle Belastung.

301.312.00

Erhöhung aufgrund von Vorjahreswerten.

301.314.00

Rund CHF 2'000 sind für die Umgebungsarbeiten (s. auch Konto 3xx.301.01) geplant.

310.312.01

Erhöhung aufgrund von Vorjahreswerten.

320.311.00

Im Jahr 2019 musste das Mobiliar im Saal des Pfarreizentrums angeschafft werden. Diese Kosten fallen in diesem Jahr weg.


│ 16

Laufende Rechnung (Erfolgsrechnung) Voranschlag 2020

3

LIEGENSCHAFTEN

321

Pfarreiheim Gerlafingen

321.301.01 321.301.05 321.305.00 321.313.00 321.314.00 321.315.00 321.318.00 321.434.00

Besoldung Umgebungsarbeiten Besoldung Reinigungspersonal Kranken- & Unfallvers.Beitr. Verbrauchsmaterial Unterhalt & Reparaturen Unterhalt Masch. & Einricht. Versicherungen Benützungsgebühren

322

Missione Cattolica

322.314.00 322.318.00 322.427.00

Unterhalt & Reparaturen Versicherungen Mietzinseinnahmen

325

Mariengrotte Horriwil

325.314.00

Unterhalt & Reparaturen

330

Friedhof

330.427.00 330.436.00

Pachtzins Friedhofgemeinden Beitrag für Sigrist und Grabgeläut

350

Liegenschaften Finanzvermögen

350.424.01

Buchgewinn auf Liegenschaften des Finanzvermögens

Voranschlag 2019

Aufwand

Ertrag

Aufwand

Ertrag

147’725

59839

183’105

59’839

11’425

1’200

10’525

1’200

2’700 4’000 75 250 3’500 300 1’200

4’000 75 250 3’500 1’500 1’200 1’200

0

1’200

0

250

0

250

0

0

0

200

0

200

8’839

8’839

6’464 2’375

8839 6’464 2’375

0

0

0

0

Steuern, Finanzausgleich 4

STEUERN, FINANZAUSGLEICH

0

1’143’000

0

1’087’000

400

Steuern, Finanzausgleich

0

1’143’000

0

1’087’000

400.400.00 400.400.01 400.400.20 400.403.00 400.461.00

Steuern nat. Personen Quellensteuern Kapitalabfindungen etc. Grundstückgewinnsteuern Finanzausgleichsbeitrag

912’000 35’000 20’000 12’000 164’000

923’000 35’000 20’000 12’000 97’000

Zinsen 5

ZINSEN

6’420

8’125

2’370

8’125

500

Zinsen

6’420

8’125

2’370

8’125

500.318.00 500.323.00 500.390.00 500.420.00 500.421.00 500.422.00 500.431.00 500.469.00

Bank-, PC- und Depotgebühren Verzinsung Sozialfonds Interne Verzinsungen Zinsen auf Bank-, PC-Guthaben Verzugszinsen Zinserträge auf Finanzvermögen Betreibungs- & Bearbeitungsgeb. Legate und Erbschaften

2’000 125 4’295

2’000 125 245 125 1’000 500 6’500

125 1’000 500 6’500


Voranschlag 2020 │ 17 │

Jahresrechnung 2018 Aufwand

193’884.90 35’189.65

2’054’279.20 xxx.301.xx 600.00

4’610.30 118.70 253.05 29’594.00 236.95 376.65 600.00

1’415.75

11’972.80

300.00 1’115.75 11’972.80

190.70

0.00

190.70

0.00

8’838.80 6’463.80 2’375.00

0.00

2’002’167.60 2’002’167.60

23’978.30

1’122’599.65

23’978.30

1’122’599.65 961’118.00 35’801.30 54’301.35 3’602.00 79’600.00

2’128.43

17’655.58

2’128.43

17’655.58

1’917 211.60 345.88 876.25 80.00 4’353.45 12’000.00

│ 17

Begründungen

Ertrag Die Gehälter basieren auf der DGO vom 1. Januar 2017. Die Teuerung wurde nicht berücksichtigt.

321.301.01

Die Umgebungsarbeiten des Pfarrhauses Kriegstetten sowie der Kirche, des Pfarrhauses und des Pfarreiheims in Gerlafingen wurden bisher durch einen Angestellten erledigt. In Gerlafingen werden im Jahr 2020 einige Arbeiten von einer Gärtnerei übernommen (s. Konto 301.314.00). Aus diesem Grund ändert sich die Verteilung der Stunden und, als Folge davon, auch die finanzielle Belastung.

322

Die Liegenschaft an der Eichholzstrasse 3 in Gerlafingen wurde im Jahr 2018 verkauft.

400.400.00

Aufgrund Bevölkerungsentwicklung wird mit einem leichten Rückgang der Steuereinnahmen gerechnet.


│ 18

Laufende Rechnung (Erfolgsrechnung) Abschreibungen, Vorfinanzierungen Voranschlag 2020 Aufwand

Voranschlag 2019

Ertrag

Aufwand

Ertrag

6

ABSCHREIBUNGEN, VORFINANZIERUNGEN

74’800

0

69’200

0

600

Abschreibungen

74’800

0

69’200

0

600.330.00 600.330.01 600.331.00 600.332.00

Finanzvermögen, Steuerguthaben Ausbuchung Minimalbeträge Verwaltungsvermögen ord. Zusätzl. Abschr. Verw.-Verm.

15’000 200 59’600

15’000 200 54’000

Verwaltetete Stiftungen 7

VERWALTETE STIFTUNGEN

6’100

6’100

6’100

6’100

700

Jahrzeitstiftungen

3’500

3’500

3’500

3’500

700.366.00 700.366.01 700.469.00 700.480.00 700.490.00

Jahrzeitmessen Gerlafingen Jahrzeitmessen Kriegstetten Neue Jahrzeitstiftungen Entnahme aus Stiftungskapital Interne Verzinsung

800 2’700

710

Grabunterhaltsstiftungen

600

710.314.00 710.480.00 710.490.00

Grabunterhalt Entnahme aus Stiftungskapital Interne Verzinsung

600

720

Sozialfonds

2’000

720.366.00 720.380.00 720.422.00 720.480.00 720.490.00

Unterstützungsleistungen Einlage in Stiftungskapital Zinsertrag Stiftungskapital Entnahme aus Stiftungskapital Interne Verzinsung

2’000

800 2’700 1’000 2’320 180

600

1’000 2’320 180

600

600

600 535 65

2’000

535

2’000

2’000

2’000 66 1’934

66 1’934

Abschluss 9

ABSCHLUSS

0

0

0

0

999

Abschluss

0

0

0

0

999.332.00

Zusätzliche Abschreibungen

1’304’045

1’326’564

1’322’502

1’268’664

Total Aufwand , Ertrag Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss

Total

22’519

0 0

1’326’564

1’326’564

53’838

1’322’502

1’322’502


Voranschlag 2020 │ 19 │

Jahresrechnung 2018 Aufwand

570’024.13 570’024.13

0.00 600.331.00 0.00

18’496.50 206.40 176’321.23 375’000.00

3’337.00

3’306.70

2’980.00

2’720.00

670 2’310.00 1’000.00 1’597.55 122.45

357.00

498.60

357.00 453.50 45.10

0.00

88.10 44.05

44.05

1’453’273.45

0.00

1’453’273.45

0.00

1’453’273.45

3’301’514.69

3’301’514.69

0.00 0.00

3’301’514.69

│ 19

Begründungen

Ertrag

3’301’514.69

Bilanzwert Pfarreizentrum Kriegstetten Ende 2020 Fertiggestellte Investitionen 2020 Total abschreibungsfähige Posten

CHF CHF CHF

445’900 45’000 490’900

8% von 490'900 (gerundet)

CHF

40’000


│ 20

Investitionsrechnung Voranschlag 2020

Voranschlag 2019

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

3

LIEGENSCHAFTEN

0

0

490000

0

300

Kirchen

0

0

0

0

300.503.00 300.503.05 300.506.10 300.661.00

Kirche Kriegstetten Kirchturm Gerlafingen Kirche , Pfarrhaus Gerlafingen Beiträge Synode , Denkmalpflege

320

Pfarreiheime

45’000

0

490’000

0

320.503.10 320.503.11 320.503.12 320.503.13 320.603.00

Pfarreiheim Kriegstetten Projektierungskredit neues Pfarreizentrum Kriegstetten Baukredit Pfarreizentrum Kriegstetten Pfarreizentrum Kriegstetten Pfarreiheim Kriegstetten

321

Pfarreiheim Gerlafingen

321.503.00 321.661.00

Pfarreiheim Gerlafingen Beiträge Synode

9

490’000 45’000

0

0

0

0

ABSCHLUSS

0

0

0

0

999

Abschluss

0

0

0

0

999.590.00 999.690.00

Passivierte Einnahmen Aktivierte Ausgaben

45’000

0

490’000

Total Ausgaben , Einnahmen Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss

Total

0

45’000

45’000

490’000

490’000

490000


Voranschlag 2020 │ 21 │

Jahresrechnung 2018 Ausgaben

1’758’754.60 13’500.00

436.35 320.503.13 435.35 435

13’500.00

1’745’004.60

1

1’745’004.60

250.00

1 0

250.00 1.00 1.00

1’758’319 1’758’319

1.00

1’758’319 1’758’755.60

1’758’756

1’758’755.60

1’758’756

│ 21

Begründungen

Einnahmen Da der Saal während des Tages sehr hell wird, ist das Bild des Beamers nur sehr schwach wahrnehmbar. Deshalb ist eine Verdunkelungseinrichtung für die Oberlichter geplant.


│ 22

Wir wĂźnschen Ihnen eine frohe Adventszeit

Ihre Kirchgemeindeverwaltung

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Voranschlag 2020 - KG Kriegstetten-Gerlafingen  

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