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Plano de Neg贸cio

LOJA DE VINHO SPAZIO VINTAGE


Toda tentativa de iniciar um empreendimento deve partir de uma análise do mercado onde ele está inserido. Importação 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

Crescimento 120% 100% 80% 60%

40% 20% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Importação de vinho em milhões de litros

Fonte: www.ibravin.com.br

-20%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Crescimento do mercado de vinhos

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Tamanho do mercado brasileiro de vinhos finos 115 milhĂľes de garrafas por ano. 80% sĂŁo vinhos de atĂŠ R$ 30,00.

Fonte: www.ibravin,com.br

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Tamanho do mercado brasileiro de vinhos finos 73% dos vinhos s達o importados. 85% s達o vinhos tintos.

Fonte: www.ibravin.com.br

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Venda por regi達o Estado de S達o Paulo .............. 50% Rio e Centro Oeste ................ 19% Sul / Sudeste ..........................20% Norte / Nordeste ................... 11% 50% de S達o Paulo, 76% 辿 na capital.

Fonte: www.ibravin.com.br

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Foi analisado tambĂŠm o mercado regional para verificar outros empreendimentos com as mesmas caracterĂ­sticas do empreendimento proposto.

Fonte: www.emporiodoqueijo.com.br

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Venda por Canais Supermercados (off trade)............... 49% Restaurantes (on trade)................... 19% Lojas especializadas..........................20% Vendas pela internet ...................... 11%

Fonte: www.ibravin.com.br

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Oportunidades 115 milhões de garrafas de vinho por ano, significam apenas 2.200.000 pessoas bebendo 1 garrafa de vinho por semana.

População segundo o censo 2010:

190.732.694 habitantes no Brasil 370.126 habitantes em Jundiaí Fonte: www.ibge.gov.br

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A EMPRESA

Diante deste cenรกrio, o grupo desenvolveu o PN para uma loja de vinho finos importados com serviรงos diferenciados do mercado atual. A Spazio Vintage

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Constituída por 02 sócios e 10 funcionários MISSÃO Oferecer produtos de alta qualidade de maneira única, capaz de atender e satisfazer as necessidades de um público exigente, aliado a um atendimento diferenciado e de excelência, bem como proporcionar maior qualidade de vida e comodidade dos consumidores. VISÃO Ser reconhecido em destaque no mercado em que atua pela qualidade de seus produtos e serviços prestados, com compromisso de estar sempre focado nas necessidades de nossos clientes prestando um atendimento inovador.

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OBJETIVOS Quantitativo - Atingir uma participação no mercado de venda de vinhos e queijos finos de 6% até o final do primeiro ano de sua implantação e de 10% até o final do quinto ano. Qualitativo – Conquistar novos consumidores dos produtos de qualidade, obter lucro, realização pessoal dos sócios e montar filiais futuramente.

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LOCALIZAÇÃO

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Marketing DEFINIÇÃO DA MARCA A marca “Spazio Vintage” foi definida por estar ligada diretamente ao vinho, é a junção do termo em italiano Spazio que significa Espaço, mais o termo Frances Vintage que significa ano de fabricação do vinho ou safra, mas que atualmente tem significado de algo “antigo e bom”. OS PONTOS POSITIVOS Além de focar em produtos de extrema qualidade em um ambiente sofisticado e diferenciado, irá vincular a marca às vantagens do vinho como antioxidante que usado adequadamente previne doenças cardiovasculares e certos tipos de doenças devido ao fato de ser uma fonte rica de polifenóis, um fito químico biologicamente ativo.

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Marketing OS PONTOS NEGATIVOS As campanhas do combate ao consumo de álcool e leis mais rígidas para ações do cotidiano do cidadão, restringindo cada vez mais o consumo. Intervenções do governo federal protegendo a indústria nacional e controle do câmbio também afetam este mercado.

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Marketing OPORTUNIDADES Grande potencial do mercado e praticamente inexplorado na região; Pode-se montar clubes ou confrarias para aumentar o consumo, também inexistente na região: Eventos empresariais e de premiações. Criação de cursos voltados a enofilia inexistentes na região. AMEAÇAS Entrada de novos concorrentes competitivos se o mercado se expandir; Com a entrada destes novos concorrentes, há uma tendência em competitividade de preço, o que pode levar a uma redução na lucratividade; Crescente pressão social (campanha anti alcóolicas)

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Marketing PONTOS FORTES Potencial empreendedor dos sócios, capacidade de investimento na busca de realização pessoal; Equipe de trabalho sem vícios da atividade e aberta a novos conhecimento e habilidade, com potencial de acompanhar o crescimento da empresa. Estar em ambiente propício para promover eventos voltados a enofilia, uma vez que grande número de prováveis consumidores não detém conhecimento algum sobre os produtos ofertados. PONTOS FRACOS Inexperiência da equipe neste ramo de atividade; A falta da cultura de consumo de vinhos nobres e finos, o que irá demandar esforço e tempo de retorno.

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Diferencial www.lojaspaziovintage.com.br


Internet www.lojaspaziovintage.com.br


Venda Direta www.lojaspaziovintage.com.br


Fornecedores www.lojaspaziovintage.com.br


Investimentos iniciais QUADRO DE INVESTIMENTO FÍSICO (EM R$) ITEM Móveis e decoração Aquisição Veículo Sistema de controle de temperatura Computadores Impressoras Aparelhos telefone / celular Total

1 2 3

INVESTIMENTOS INICIAIS (EM R$) Investimento físico R$ Capital de giro (1 + 2 + 3) R$ Aquisição inicial e estoque R$ Total dos Custos Fixos R$ Margem de segurança R$ Total dos investimentos iniciais R$

VALOR TOTAL R$ 125.000,00 R$ 45.000,00 R$ 35.000,00 R$ 6.500,00 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 R$ 215.500,00

215.500,00 220.000,00 150.000,00 26.929,50 43.070,50 435.500,00 www.lojaspaziovintage.com.br


Custo Fixos e Variáveis

CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS (EM R$) A B C D E F G H I

ITEM Aluguel / IPTU Taxa de administração cartão Promoção / Degustação Publicidade TV IPVA Assessoria Contábil Seguro Aluguel máquina Cartão Mensalidade Internet Total

VALOR R$ 13.000,00 R$ 2.937,50 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 1.600,00 R$ 622,00 R$ 580,00 R$ 100,00 R$ 90,00 R$ 26.929,50

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Custo Fixos e Variáveis

CUSTOS VARIÁVEIS (EM R$) K L M N O

ITEM Energia elétrica Água Combustível Material escritório Gasto com telefone Total

VALOR R$ 450,00 R$ 200,00 R$ 600,00 R$ 500,00 R$ 350,00 R$ 2.100,00

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Mão de obra direta e indireta

FOLHA DE PAGAMENTO O P Q R

VALOR R$ R$ R$ R$ R$

Salários Encargos Benefício Pró labore Total

22.600,00 9.183,78 2.858,40 7.820,00 42.462,18

MÃO DE OBRA INDIRETA (EM R$) Atividade J Limpeza e higienização Total

VALOR R$ 1.800,00 R$ 1.800,00

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MARK UP DIVISOR Descrição

Valor

Porcentagem

Receita Bruta

R$ 235.000,00

100%

P

Folha de pagamento

R$

22.600,00

9,62%

Q

Encargos Sociais

R$

9.183,78

3,91%

R

Benefícios

R$

2.858,40

1,22%

S

Pró labore

R$

7.820,00

3,33%

A

Aluguel

R$

13.000,00

5,53%

B

Taxa Adm Cartão

R$

2.937,50

1,25%

C

Promoção / Degustação

R$

4.000,00

1,70%

D

Publicidade TV

R$

4.000,00

1,70%

E

IPVA

R$

133,34

0,06%

F

Assessoria contábil

R$

622,00

0,26%

G

Seguro

R$

580,00

0,25%

H

Aluguel maquina Cartão

R$

100,00

0,04%

I

Mensalidade internet

R$

90,00

0,04%

J

Limpeza e higienização

R$

1.800,00

0,77%

K

Energia Elétrica

R$

450,00

0,19%

L

Água

R$

200,00

0,09%

M

Combustível

R$

600,00

0,26%

N

Material de escritório

R$

500,00

0,21%

O

Gasto com Telefone

R$

350,00

0,15%

X

Empréstimo bancário

R$

3.825,10

1,63%

Impostos

R$

26.390,50

11,23%

Margem de lucro

R$

27.000,00

11,49% 54,91%

Mark up

0,4509

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Demanda e formação de preço PREVISÃO DE DEMANDA RECEITA Mensal Anual Imposto Mensal Imposto Anual

Custo médio unitário

R$ 235.000,00 R$ 2.820.000,00 R$ 12.854,50 R$ 316.686,50 FORMAÇÃO DE PREÇO R$ 50,00 Preço de venda

R$

110,89

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Ponto de equilíbrio

Ponto de Equilíbrio Financeiro Custo total Preço Quantidade venda de garrafas/mês Quantidade venda de garrafas/dia

R$ 102.040,62 R$ 110,89 920 35

Ponto para atingir faturamento Meta Preço Quantidade venda de garrafas/mês Quantidade venda de garrafas/dia

R$ 235.000,00 R$ 110,89 2119 82

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Análise dos investimentos Pay Back - É o tempo decorrido entre o investimento inicial e o momento no qual o lucro líquido acumulado se iguala ao valor deste investimento. Em ambiente de riscos elevados, sua utilização é mais apropriada, pois leva em conta o prazo de retorno do investimento. Ano Inicial 2012 -R$ 2014 -R$

435.500,00 67.718,76

PAY BACK Fluxo de Caixa Líquido R$ 367.781,24 R$ 476.911,64

Saldo a Recuperar -R$ 67.718,76 R$ 409.122,10

O prazo para recuperação dos investimentos iniciais do empreendimento é de 3 anos. Caso os investidores não utilizem seus dividendos anuais nos dois primeiros anos, o prazo é reduzido para 1 ano e 06 meses. www.lojaspaziovintage.com.br


Análise dos investimentos Taxa de retorno do investimento - A TIR é a taxa necessária para igualar o valor de um investimento (valor presente) com os seus respectivos retornos futuros ou saldos de caixa. Sendo usada em análise de investimentos, significa a taxa de retorno de um projeto. Cálculo da TIR para investimento de Ano Entrada de Caixa 0 -R$ 435.500,00 1 R$ 367.781,24 2 R$ 394.248,86 3 R$ 476.911,64 4 R$ 541.996,97 5 R$ 640.140,82

R$

435.500,00 TIR Taxa SELIC de 9% -15,55% 46,32% 73,21% 85,02% 90,89% www.lojaspaziovintage.com.br


Análise dos investimentos Taxa de retorno do investimento - Para análise da TIR foi considerado uma taxa SELIC de 9% a.a. para os mesmos 5 anos, acumulando 45% e se comparar como a taxa final da TIR veremos que o investimento é economicamente atrativo.

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Análise dos investimentos VPL - É o calculo de quanto os futuros pagamentos somados a um custo inicial estaria valendo atualmente. Temos que considerar o conceito de valor do dinheiro no tempo. Ano 0 1 2 3 4 5

Cálculo da VPL para investimento de Entrada de Caixa -R$ 435.500,00 R$ 367.781,24 R$ 394.248,86 R$ 476.911,64 R$ 541.996,97 R$ 640.140,82

-R$ 435.500,00 VPL

-R$ 98.086,02 R$ 233.745,36 R$ 602.008,65 R$ 985.972,96 R$ 1.402.020,57

Os valores encontrados no Valor Presente líquido justifica que o empreendimento é altamente positivo para justificar o investimento. www.lojaspaziovintage.com.br


Análise dos investimentos LUCRATIVIDADE - Indicador que mede o lucro líquido em relação às vendas. É um dos principais indicadores econômicos, pois está relacionado à competitividade. Se a empresa possui uma boa lucratividade, ele apresentará maior capacidade de competir, isso porque poderá investir mais em divulgação, na diversificação e serviços.

Lucro líquido Receita Total Lucratividade

2012 171.531 2.273.000 7,55%

LUCRATIVIDADE 2013 2014 184.804 256.890 2.500.300 2.750.330 7,39% 9,34%

2015 299.316 3.025.363 9,89%

2016 370.131 3.327.899 11,12%

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AnĂĄlise dos investimentos Lucratividade 12,00% 10,00%

8,00% 6,00% 4,00% y = 0,0097x + 0,0616 R² = 0,9226

2,00% 0,00%

2012 Lucratividade 7,55%

2013 7,39%

2014 9,34%

2015 9,89%

2016 11,12%

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Análise dos investimentos RENTABILIDADE - Indicador de atratividade dos negócios. Mede o retorno do capital investido aos sócios. É obtido sob a forma de percentual por unidade do capital investido aos sócios. É obtido sob a forma de percentual por unidade de tempo (mês ou ano), calculada por meio da divisão do lucro líquido pelo investimento total. Deve-se ser comparada com índices praticados no mercado financeiro. 2012 Lucro líquido 171.531 Investimento 435.500 Rentabilidade 39,39% Comparativo anual

RENTABILIDADE 2013 2014 184.804 256.890 435.500 435.500 42,43% 58,99% 3,05% 16,55%

2015 299.316 435.500 68,73% 9,74%

2016 370.131 435.500 84,99% 16,26%

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AnĂĄlise dos investimentos 90,00%

80,00% 70,00%

Rentabilidade y = 0,1175x + 0,2366 R² = 0,966

60,00%

50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

2012 2013 2014 2015 2016 Rentabilidade 39,39% 42,43% 58,99% 68,73% 84,99% Comparativo 3,05% 16,55% 9,74% 16,26% anual www.lojaspaziovintage.com.br


CONCLUSÃO Na análise de todos os dados apresentados , este empreendimento mostrou ser altamente capaz de ser iniciado e os resultados demonstram ser viável, trazendo aos seus sócios os retornos esperados em um tempo relativamente normal para investimentos deste porte.

Os investimentos para este tipo de empreendimento não são baixo e, portanto devem ser bem detalhados para não deixar passar nada que possa diminuir as margens estipuladas e neste ponto, um belo plano de negócio é muito importante que seja realizado.

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Apresentação - Plano de Negócio - Spazio Vintage  

apresentação do plano de negócio da empresa Spazio Vintage

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