Rechenschaftsbericht inkl. Rechnung 2014 Ortsbürgergemeinde

ortsbĂźrgergemeinde

Rechenschaftsbericht Rechnung 2014

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1

Anträge

25

(UOlXWHUXQJHQ ]XU (UIROJVUHFKQXQJ

Rechnung OrtsbĂźrgergemeinde

26

(UIROJVUHFKQXQJ 2UWVEÂ UJHUJHPHLQGH %LODQ] 2UWVEÂ UJHUJHPHLQGH (UJHEQLV 2UWVEÂ UJHUJHPHLQGH

Rechnung Forstdienste Lenzia

47

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

I. ORTSBÜRGERGEMEINDE

Traktanden der Gemeindeversammlung vom 16. Juni

Traktanden der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember

1. Protokoll

1. Protokoll

2. Gesuche um Aufnahme in das Ortsbürgerrecht:

2. Gesuche um Aufnahme in das Ortsbürgerrecht:

a) Philipp Randon und seine Ehefrau Gertrud Randon geb. Blaser, beide von Lenzburg AG und Thalwil ZH, General Herzog-Strasse 42

a) Hans Peter Anderes und seine Ehefrau Gabriella Lina Anderes geb.

Wey, von Lenzburg AG und Sulgen TG, wohnhaft an der Bollbergstrasse 2

b) Michelle Stephanie Randon, von Lenzburg AG und Thalwil ZH, Erlengut 13

b) Marc Anderes, von Lenzburg AG und Sulgen TG, wohnhaft an der Bollbergstrasse 2

3. Passation des Rechenschaftsberichts und der Rechnungen der Ortsbürgergemeinde sowie der Forstdienste Lenzia für das Jahr 2013

3. Veräusserung der Parzelle Nr. 1092 (Niederlenz, oberes Lenzhardfeld); Ermächtigung zum Verkauf

4. Verschiedenes und Umfrage

4. Budget der Ortsbürgergemeinde für das Jahr 2015 5. Verschiedenes und Umfrage

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

II. GEMEINDERAT, KOMMISSIONEN, PERSONAL

Gemeinderat (Stadtrat)

Mutationen beim Personal

Im Berichtsjahr gehörten dem Stadtrat an: • Daniel Mosimann, Stadtammann • Franziska Möhl, Vizeammann • Dr. Heidi Berner • Martin Stücheli, Ressortvorsteher der Forstdienste Lenzia und Ortsbürgergemeinde • Martin Steinmann

Forstdienste Lenzia

Der Stadtrat trat zu 47 (46) Sitzungen zusammen, an denen er 688 (777) Geschäfte der Einwohner- und der Ortsbürgergemeinde behandelte.

Der Geografiestudent Samuel Schafer arbeitete von Anfang Juni bis Ende Juli als Praktikant bei der Lenzia.

Pascal Zaugg beendigte per Ende August seine Forstwartlehre.

Kieswerk Lenzhard Thomas Schuler, Muri, wurde als Ersatz für den pensionierten Paul Thut per 1. Mai angestellt.

Mutationen bei den ortsbürgerlichen Kommissionen Kieswerkkommission: Martin Stücheli übernimmt ab 1. Januar 2014 das Präsidium.

2

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

III. Wald

Waldinformationsprojekt Lenzburg abgeschlossen

Volllerntern konnte das eigene Personal rund 9‘000 m3 (sv) ernten.

(WIP)

Die Erfolgsrechnung schliesst um Fr. 17‘550.– besser ab als budgetiert, sodass Fr. 31‘550.– als Gewinn in die Forstreserve Lenzia eingelegt werden können (Budget: Fr. 14‘000.–). Diese Reserve erreicht einen neuen Stand von Fr. 1‘076‘982.– (oder Fr. 981.–/ha). Der minimale Sollbestand von Fr. 500.–/ha wird damit deutlich übertroffen. Das gute Ergebnis ist vor allem auf höhere Erträge bei den Dienstleistungen bei weniger Sachaufwand zurückzuführen. Da die Lage auf dem Buchen-Stammholz-Markt nach wie vor unbefriedigend ist, wurden nur rund 90 % der geplanten Holznutzung ausgeführt. Dank hoher Nachfrage nach Energieholz konnte der budgetierte Holzerlös trotzdem erzielt werden.

Im 12. Betriebsjahr der Forstdienste Lenzia sind weitere wichtige Ziele erreicht worden: •

Die vierte Etappe des Waldinformationsprojekts – das WIP „Lind“ – konnte wie geplant auf anfangs Juli der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Am Projekt beteiligt waren die Ortsbürgergemeinden Lenzburg, Niederlenz und Othmarsingen. Das WIP Lenzburg ist damit abgeschlossen.

•

Der Forwarder HSM 208-F 12 t – ein vierachsiges Kranfahrzeug für das Rücken und Aussortieren von Kurzholz an der Waldstrasse – stand 2014 während 811 Stunden im Einsatz und übertraf die Prognose in der Vorlage an die Ortsbürgergemeindeversammlung. Der neue Holzernteprozess unter dem Aspekt „Schnitzelholzproduktion“ konnte erfolgreich umgesetzt werden. Mit Unterstützung von zugemieteten

•

Die umfangreichen WaldpflegeArbeiten entlang der Ammerswilerstrasse während den Sportferien und entlang der Autobahn im Länzert im Herbst konnten reibungslos ausgeführt werden. Die Zusammenarbeit mit der Abteilung Tiefbau des Kantons, welche die Ammerswilerstrasse 14 Tage lang für den privaten Verkehr sperrte, war vorbildlich, ebenso diejenige mit dem ASTRA (Bundesamt für Strassen), welches den Rückhau an der Autobahn finanzierte.

•

Die Neophytenbekämpfung war im 2. Pilotjahr „Neobiota“ (ein Programm des Kantons Aargau) wiederum erfolgreich. Zusammen mit engagierten Naturfreunden, Vereinen, Schulklassen und weiteren Freiwilligen konnten rund 150 ha Wald im Eichenwaldreservat Lenzburg-Othmarsingen gesäubert werden. Es zeigt sich, dass das drüsige Springkraut bei konsequenter Überwachung wirkungsvoll zurückgedrängt werden kann. Die Forstdienste Lenzia werden ein Konzept „Neobiota 2020“ entwickeln und die Arbeiten im Verbund mit den Partnergemeinden fortführen.

Aktionstag gegen Neophyten

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

Die Finanzstatistik zeigt über die letzten Jahre folgende Werte auf: Finanzergebnisse

2004

2011

2012

2013

2014

2014 %

Verkaufsholz (Efm)

m3

10'600

9'260

7'330

9'336

8'904

Gesamtumsatz

Fr.

1'746'382

1'892'000

1'859'737

1'860'437

1'811'844

Ertrag Holzverkauf Sachgüterproduktion Dienstleistungen Zinsen Forstreserve Bundes-/Kantonsbeiträge übriger Ertrag

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

1'746'382 696'081 73'842 431'189 24'816 383'633 136'821

1'892'000 897'417 140'916 447'031 11'600 300'524 94'512

1'859'737 793'028 137'694 592'544 9'609 274'952 51'910

1'906'849 948'093 133'221 568'400 8'432 219'878 5'158

1'811'844 951'498 108'226 514'008 817 196'593 40'702

100 53 6 28 0 11 2

Aufwand vor Investitionen Personalaufwand Sachaufwand

Fr. Fr. Fr.

1'609'954 958'536 651'418

1'757'945 996'203 761'742

1'760'618 1'027'279 733'339

1'860'437 1'018'313 842'124

1'780'294 1'056'103 724'191

100 55 45

Erfolg vor Investitionen

Fr.

136'428

134'055

99'119

46'412

31'550

Investitionen Maschinen/Projekte/Planung

Fr. Fr.

78'771 78'771

101'159 101'159

61'032 61'032

-

-

Ergebnis nach Investitionen Fr.

57'657

32'896

38'087

46'412

31'550

Forstreserve per Ende Jahr Fr.

1'160'605

960'933

999'020

1'045'432

1'076'982

Jahre als Forstreserve zu halten. Dieser doppelte Sollbestand beziffert sich für die Forstdienste Lenzia aktuell auf Fr. 1‘801‘609.–. Die Forstreserve Lenzia weist deshalb eine (theoretische) Deckungslücke von Fr. 724‘627.– aus.

Den Ortsbürgergemeinden wird empfohlen, anteilmässig folgende Reserven für forstliche Zwecke zu halten:

Mit der Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2 werden in der Forstrechnung keine Investitionen mehr ausgewiesen. So wird der neue Forwarder über 15 Jahre abgeschrieben.

Der gesamthafte Erlös aus Holz- und Sachgüterverkauf sowie Dienstleistungen hat seit 2004 – innert 10 Jahren – um 3,8 % pro Jahr (von Fr. 1‘201‘112.– auf Fr. 1‘573‘732.–) zugenommen. Der Personalaufwand indes nur um 1 % pro Jahr, ebenso der Sachaufwand. Der Erlös aus unseren Produkten ist also stärker gewachsen als der Aufwand.

OBG Lenzburg: OBG Ammerswil: OBG Niederlenz: OBG Othmarsingen: OBG Staufen:

Fr. 386‘424.– Fr. 100‘036.– Fr. 55‘486.– Fr. 123‘523.– Fr. 64‘074.–

Die Forstdienste Lenzia bestehen nun seit 12 Jahren (Revierrechnung seit 1. Januar 2003). Soweit keine ausserordentlichen Investitionen zu tätigen waren (APK-Ausfinanzierung und Ersatzanschaffung Zangenschlepper HSM 805), konnten stets schwarze Zahlen geschrieben werden.

Marginal sind die Zinserträge geworden – eine Folge von HRM2 und dem Tiefzinsniveau generell.

Das kantonale Gemeindeinspektorat empfiehlt, den zweifachen Betrag des durchschnittlichen Holzerlöses der letzten fünf

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

Aufforstungen in Niederlenz

Im Juli konnte Beat Ineichen sein 35Jahr-Dienstjubiläum feiern.

2014 gab es keine Zukäufe von Privatwald.

Im rekultivierten Grubenareal des Kieswerks Niederlenz nahm der Kreisförster Erwin Jansen die im Herbst 2013 aufgeforsteten Flächen im Umfang von einer halben Hektare ab. Der Ortsbürgerwald Lenzia umfasst deshalb neu 1‘098,5 ha (ohne Berücksichtigung der temporären Rodungen für den Kiesabbau im Länzert).

Die Mitarbeiterstatistik verzeichnete im Berichtsjahr 22‘094 Gesamtstunden (Vorjahr 22‘333). Diese setzten sich zu 80 % aus Betriebsstunden (Vorjahr: 80 %) und zu 20 % aus Nichtbetriebsstunden (20 %) zusammen. Marcel Zurbuchen, Revierleiter, schloss im Dezember die Handelsschule in Aarau erfolgreich ab.

Der übrige Wald (v.a. Privatwald) umfasst 32,3 ha; das ganze Forstrevier Lenzia somit 1'130,8 ha. Der Anteil Ortsbürgerwald beträgt nach wie vor 97 %.

Das Unfallgeschehen war mit 2 Ausfallstunden gegenüber dem Vorjahr (223 Stunden) sehr niedrig. Die nachhaltige Vorbeugung in der Arbeitssicherheit und im Gesundheitsschutz greifen. Die Krankheitsstunden waren mit 114 Stunden (Vorjahr: 105 Stunden) auch tief. Im Durchschnitt war jeder Mitarbeiter nur etwas mehr als einen Tag pro Jahr krank. Die Mitarbeitenden wurden schliesslich durchschnittlich an 2,4 Tagen (Vorjahr: 1,8 Tage) weitergebildet.

Kommission und Personelles Die Betriebskommission und der FBK-Ausschuss behandelten die Geschäfte an insgesamt 6 Sitzungen. Sie schlossen mit der SWL Energie AG eine Zusatzvereinbarung zum Rahmenvertrag 2010 ab (Frage: wie überschüssiges Schnitzelholz verwenden?) und bildete sich im Herbst im Holzheizkraftwerk Aubrugg, Zürich, über den Betrieb einer Grossanlage für die Stromund Wärmeerzeugung mit Holz weiter. Zusammen mit den Mitarbeitern erhielten die Kommissionsmitglieder nachmittags Gelegenheit, sich in der Holzanzeichnung im Dauerwald Lütisbuech zu üben. Geleitet hat die Gruppenarbeit Forstingenieur Richard Stocker, Birrwil.

Die jeweils auf das Leitbild Lenzia abgestimmten Jahresziele konnten in den meisten Bereichen erreicht werden. Zurückgestellte Projekte werden jeweils entweder auf das nächste Jahr übertragen oder dann abgeschrieben, wenn sich eine weitere Bearbeitung erübrigt.

Einzelheiten finden sich in der Tabelle „Projekte und Investitionen“.

Die Forstdienste Lenzia beschäftigten im Berichtsjahr 8 Mitarbeitende und 2 Lernende (total 960 Stellenprozente). Das Pensum von Förster Markus Dietiker wurde um 20 % erhöht; er betreibt seit dem 1. Januar 2014 die Geschäftsstelle der Naturund Landschaftskommission (NLK Lenzburg). Von Anfang Juni bis Ende Juli arbeitete der Geografiestudent Samuel Schafer, Baden, als Praktikant bei der Lenzia. Auf Anfang August beendete Pascal Zaugg seine Forstwartlehre und trat bis zum Eintritt in die RS die „Sprungbrett-Stelle“ an.

Markus Dietiker, Geschäftsführer NLK, führt die Lehrerschaft in die Aktionstage gegen das drüsige Springkraut ein.

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

Weiterhin nutzung

gedrosselte

jedoch zugenommen. So waren viele Eschen Ende August bereits kahl; sie verloren vorzeitig ihre Blätter – entweder als Zeichen einer Erkrankung oder als vitale Abwehr gegenüber einem Erreger. Der Schlauchpilz „Falsches weisses Stengelbecherchen“ ist nach dem ersten Auftreten in Basel im Jahr 2008 heute in der ganzen Schweiz allgegenwärtig und erzeugt eine Eschenwelke (bzw. –triebsterben), die jüngere Bestände zum Absterben bringen kann.

Holz-

Der Holzeinschlag betrug im Berichtsjahr 9‘105 Silven (sv, m3 Stehendmass); 2 % mehr als im Vorjahr, aber 9 % weniger als budgetiert; dies als Folge des weiterhin unbefriedigenden Buchen-StammholzMarkts. Die Zwangsnutzungen blieben – wie bereits im Vorjahr – auf einem normalen Stand. Der feucht-milden Witterung zufolge hat sich der Käferbefall nicht weiter verschärft, der Parasitenbefall durch Pilze

Stehendkontrolle und Zwangsnutzungen Jahre

2010

2012

2011 %

sv

%

sv

2013 %

sv

Budget (Soll) Rechnung (Ist) Mehreinschlag

12'500 11'777 -723

100 11'900 100 10'500 100 94 9'409 79 8'241 78 -2'491 -2'259

10'000 100 8'885 89 -1'115

10'000 100 9'105 91 -895

Art des Einschlags normal zwangsweise – Insekten (Käfer) – Pilze – Wind – Schnee – Ursache unbek.

– andere Ursachen

sv 10'149 1'628 436 41 224 1 0 926

% sv % 86 8'414 89 14 995 11 4 177 2 0 33 1 2 293 3 0 0 0 0 0 0 8 492 5

sv % 7'769 87 1'116 13 212 2 27 1 145 2 0 0 0 0 732 8

sv % 7'776 85 1'329 15 196 2 192 2 321 4 0 0 0 0 620 7

sv % 7'289 89 952 11 114 1 23 1 342 4 0 0 0 0 473 5

sv

2014

Holzeinschlag

%

sv

%

Kahle Eschenkrone Ende August 2014

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Kahle Esche am Stadtbach (Chääle).

Verlauf und Folgen der Eschenwelke werden ab Juni 2015 gründlich untersucht, u.a. aufgrund von Beobachtungsflächen im ganzen Forstrevier.

Buchenspringrüssler-Befall: Die Intensität hat 2014 gegenüber den Vorjahren nochmals zugenommen, sodass bereits ab Juni Blätter (oft aus der Schattenkrone) vorzeitig zu Boden fielen.

Blattbräune-Pilze, die (als Folge der feucht-milden Sommerwitterung) als Sekundärparasiten auftraten, schwächten die Blätter zusätzlich, sodass Kronenverlichtungen an Buchen häufiger auftraten als in früheren Jahren.

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

(EWR) Lenzburg-Othmarsingen liegt nach 5 Jahren in dem mit der Abteilung Wald vereinbarten Rahmen; ebenso die Pflanzung von jungen Eichen. 2015 folgt ein Zwischenbericht zum Vollzug der Massnahmen im EWR Lenzia.

Eichenwaldreservat auf Kurs Die unten stehende Tabelle gibt eine gute Übersicht über die Arbeiten, die vorwiegend im Sommerhalbjahr – ausserhalb der Holzereisaison – ausgeführt werden. Die (zurückhaltende) Nutzung von Eichen im Eichenwaldreservat

Jungwaldpflege, Eichenwaldreservat (EWR), Strassenunterhalt Kriterium

Einheit

2010

2011

2012

2013

2014

Jungwaldpflege Nachwuchspflege Dauerwald Wertastung von Elitebäumen Baumpflanzungen bepflanzte Fläche Pflanzdichte

Hektare Hektare Stück Stück Hektare Stk/ha

63 0 141 3'117 3.0 1'039

81 0 857 2'922 3.0 974

59 6 814 2'920 2.5 1'168

51 18 542 3'288 5.1 644

59 19 472 1'909 2.6 723

Eichennutzung im EWR Über-/Unternutzung (+)/(-) Pflanzungen von Eichentripeln Mehr-/Minderpflanzung EWR

Stück

23

7

27

12

Stück Stück

0

122

0

127

22 1 24 22

Mulchen der Wegbankette Abranden von Wegbanketten Neubekiesung von Strassen

Laufmeter Laufmeter Laufmeter

120'000 120'000 120'000 120'000 120'000 7'360 10'880 20'580 200 18'831 1'415 330 150 255 760

Die rund 1‘000 Eichen-Topfpflanzen entwickeln sich gut. Nach 2-3 Jahren im Eichli-Kindergarten werden sie an ihren endgültigen Standort im Eichenwaldreservat Lenzia versetzt und vor Wildverbiss geschützt. 2015 wird dasselbe Nachwuchsverfahren für Douglasien aufgebaut – unter Mithilfe von Schulklassen im Rahmen der Waldtage der Schuljugend.

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

Schnitzelholznachfrage etwas gedämpft – Winter zu warm

schnitzel-Nachfrage etwas gedämpft, nicht jedoch den Absatz von klassischem Sterholz.

Mit dem Bau von Holzschnitzelfeuerungen hat sich die Nachfrage nach Energieholz seit 2009 massiv erhöht; die milde Witterung des Winters 2013/2014 hat die Holz-

Da Holzschnitzel während rund einem halben Jahr vorgetrocknet werden, ergeben sich relativ hohe Lagerbestände im Wald:

Holznutzung verkauft/am Lager 2013

Holzverkauf 0HQJHQ LQ (IP P

1DGHO 6WDPPKRO] /DXE 6WDPPKRO] 1DGHO ,QGXVWULHKRO] /DXE ,QGXVWULHKRO] /DXE %UHQQKRO] 1DGHO %UHQQKRO] 6FKQLW]HOKRO] 7RWDO LQ 3UR]HQWHQ

YHUNDXIW

2014

in

DP /DJHU WRWDO

YHUNDXIW

in

DP /DJHU

WRWDO

Das verkaufte Waldholz setzte sich in den letzten 2 Jahren aus folgenden Sortimenten zusammen.

Holzverkauf liegend/stehend 2013

Holzverkauf 0HQJHQ LQ (IP P

OLHJHQG VWHKHQG

1DGHO 6WDPPKRO] /DXE 6WDPPKRO] 1DGHO ,QGXVWULHKRO] /DXE ,QGXVWULHKRO] /DXE %UHQQKRO] 1DGHO %UHQQKRO] 6FKQLW]HOKRO] 7RWDO LQ 3UR]HQWHQ

2014

in

in

WRWDO

OLHJHQG

VWHKHQG

WRWDO

Stehendverkäufe waren 2014 keine nötig. Bemerkenswert ist die heutige Zusammensetzung der Holzsortimente, die sich innerhalb von rund 15 Jahren massgeblich verändert hat: 42 % Stammholz (vor 1999: 65 %, -23 %) 12 % Industrieholz (vor 1999: 29 %, -17 %) 46 % Energieholz (vor 1999: 6 %, +40 %) bzw. 7,5 mal mehr als vor 15 Jahren) Die heutige Energieholzproduktion setzt sich zu 78 % aus Schnitzel zusammen und zu 22 % aus Stückholz für Cheminée und Öfen.

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

Die Mengen und mittleren Erlöse der liegend verkauften Holzsortimente entwickelten sich wie folgt: Liegendverkauf 0LWWHO

H[FO 0:67 6NRQWR 9HUNDXIVKRO] JHVDPW 6WDPPKRO] 1DGHO 6WDPPKRO] /DXE 6WDPPKRO] ,QGXVWULHKRO] 1DGHO ,QGXVWULHKRO] /DXE ,QGXVWULHKRO] (QHUJLHKRO] NODVV 6WHUKRO] NUDQODQJ 6FKQLW]HOKRO]

JHKDFNW NUDQODQJ GDYRQ :HUWKRO]YHUNDXI 0LWWOHUHU (UO|V

P

)U P

P

)U P

P

)U P

P

)U P

P

)U P

114

98

138

114

123

148

112

2'943

125

104

123

784 48

112

47

46

47

648

51

50

52

414

63

90

95

97

113

116

123 72

104

56

71

71

128

103

99

134

109

111

10

46

47

P )UDQNHQ P )UDQNHQ P )UDQNHQ P )UDQNHQ

DOOH $QJDEHQ LQ (UQWHIHVWPHWHUQ P )HVWPDVVH HUJLEW 6P >6FKQLW]HONXELNPHWHU@

Tragende Säulen waren im Holzmarktgeschäft der Lenzia wiederum die beiden Wertholzverkäufe in Wohlen, von der Waldholz GmbH des Aargauischen Waldwirtschaftsverbands organisiert, als auch die gesicherten Absätze mit dem Schnitzel-

holz (Vertragsverkäufe an die SWL Energie AG, den Forstbetrieb Bremgarten und die Gemeinde Staufen). Diese beiden Zielmärkte der Lenzia sind währungsresistent und gewährleisten nachhaltige Erträge.

Energieholz weiterhin im Aufwind und glücklicherweise währungsresistent.

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Umsatz mit Dienstleistungen weiterhin auf hohem Niveau Die Zielmarke von einer halben Million Franken Umsatz mit Dienstleistungen wurde wiederum erreicht. Bemerkenswert ist, dass zwei Drittel des Umsatzes mit Leistungen ausserhalb des Walds erzeugt wurden:

Leistungen fĂźr Dritte und Schutz & Wohlfahrt im eigenen Wald .XQGHQJUXSSH

(LQKHLW

3ULYDWH *HPHLQZHVHQ /HLVWXQJHQ DXVVHUKDOE :DOG

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6FKXW] :RKOIDKUW /HQ]EXUJ 6FKXW] :RKOIDKUW $PPHUVZLO 6FKXW] :RKOIDKUW 1LHGHUOHQ] 6FKXW] :RKOIDKUW 2WKPDUVLQJHQ 6FKXW] :RKOIDKUW 6WDXIHQ /HLVWXQJHQ LQQHUKDOE :DOG

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/HLVWXQJHQ WRWDO

)U

Umsatz in der Sachgßterproduktion rßckläufig Der Verkauf von Lenzburger Tischen harzte im Berichtsjahr – auch die ErlÜse mit den Weihnachtsbäumen waren rßckläufig. Der Bedarf an CheminÊeholz wird jedoch mit der zunehmenden BevÜlkerungsdichte in der Region Lenzburg mittelfristig kaum abnehmen. Die Sachgßterproduktion wird von der Lenzia nicht speziell forciert, ist aber nßtzlich fßr Ausweichund Schlechtwetterarbeiten.

FrĂśhliche Gesichter am Stehtisch beim gemeinsamen Christbaum- und Weinverkauf von Rebbauern und Lenzianern.

Holzschopfprodukte Verkauf +RO]SURGXNWH +RO] DE 0DJD]LQ :HLKQDFKWVElXPH +RO]PRELOLDU 7RWDO LQ 3UR]HQWHQ 5HIHUHQ]

2004

2011 )U

2012 )U

2013 )U

2014 )U

in

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

Redaktionsteam WIP Lind (v.l.n.r.): Rosmarie Wehrli, Frank Haemmerli, Walter Urech, Heiner Halder, Willi Bürgi, Thomas Burger

WIP-Tafel Lind im Winterkleid

Wild und Jagd am Waldtag der Schuljugend

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

Projekte und Investitionen Zentrale Dienste Archivierung Holzproduktion Eichen-Nachzucht Tripel-Pflanzungen Schutz & Wohlfahrt alle Gemeinden

Lenzburg

Niederlenz

Othmarsingen Sachgüterproduktion Lenzburger Tisch Cheminéeholz Dienstleistungen NLK Lenzburg

Waldinventar Aufforstung Investitionen Feinerschliessung Naturschutzplanung

Produktion eines Fotoalbums „10 Jahre Forstdienste Lenzia“

Unterhalt von rund 1‘000 Topfpflanzen im Pflanzgarten Lind Umtopfung von 100 zugekauften Eichen-Heistern 24 Eichen-Tripel im Lütisbuech, Versuch mit Douglasien-Tripeln und „Fichten-Sternen“ im Lenzburger Berg Anlage von 3 neuen Amphibien-Laichstellen im Eichligarte Lütisbuech und Inventarisierung von 3 Bestehenden Unterhalt der insgesamt 77 bisherigen Amphibien-Laichstellen. 15 Tümpel wurden mit dem Bagger saniert Sicherheitsholzerei entlang Kantonsstrasse Lenzburg-Ammerswil Rückhau entlang Autobahn A1 (Abschlussarbeiten im Länzert) Ersteingriff in der Eichenoase „Heideburg“ (Abschlussarbeiten) Neubauten und Sanierungen zum WIP Lind (Pfade, Stege) Waldinformationsprojekt 4. Teil (WIP Lind-Boll) Mitwirkung am WIP Lind-Boll Ersatz des Brunnens aus Douglasie bei der Waldhütte Aktionstage Neophyten Grenzstein-Setzung im Lind beim Züribänkli Visualisierung des höchsten Punkts Niederlenz mit Findling Mitwirkung am WIP Lind-Boll Aktionstage Neophyten Werbeversand an Stiftungen, Schulen und Gartenbaubetriebe Umsetzung des Produktionskonzepts 2013

Pilotprojekt „Neobiota Lenzburg“ mit verschiedenen Aktionstagen und Organisationen (total ca. 4'000 Arbeitsstunden), zusammen mit dem Natur- und Vogelschutzverein Lenzburg Vollkluppierung des Niederlenzer Walds Wiederaufforstungen beim Bünztal-Viadukt im Auftrag ASTRA Fortsetzung der Erfassung mit GPS der Abteilung Wald im Eichenwaldreservat Lütisbuech und im Länzert Aktualisierung der Inventare

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

Agenda 2014 29. Januar AZ-Berichterstattung zur Holzernte Aargauer Wald (Beispiel Othmarsingen)

im

11. März Arbeitstag der Männerriege Niederlenz 20. März Waldtag der Schuljugend mit der Regionalschule Lenzburg 21. März Waldtag der Schuljugend mit der Mittelstufe Niederlenz und Othmarsingen 22. März Arbeitstag des Rotary Club Lenzburg und der Jagdgesellschaft Diana (Hochstammpflanzungen, Pflanzungen in Freihalteflächen Diana) 24. und 28. April Exkursion für Kindergärten im Länzert

28. Juni und Sommer Aargauer Aktionstag „Neobiota“ und nachhaltige Einsätze mit dem Natur- und Vogelschutzverein/Gartenbauverein, mit Schulklassen der Regionalschule und der Berufsschule Lenzburg, der Creanatira (Pro Natura) und Freiwilligen im Lütisbuech und im Lind (2. Pilotjahr), ebenso Aktionen in Niederlenz und Othmarsingen (5. Juli) 2. Juli Vernissage WIP Lind beim Römerstein 14. August (abends) Grenzumgang Othmarsingen 17. August 2. Aktionstag „Neobiota“ mit der Bevölkerung 20. September Ortsbürgerumgang im Kieswerk Länzert

26. April Waldumgang Staufen im Buech/Asp

21. Oktober Medienorientierung über die Eschenwelke im Revier Lenzia

10. Mai IGLS-Arbeitseinsatz im Lenzburger Wald

30. Oktober Kreisförstertag/Waldbereisung FBK

21. Mai Tag der Eiche (Pflege im Eichenwaldreservat)

4. November Stückholzheizungen – wie feuern? Veranstaltung der Holzenergie Freiamt in Lenzburg unter Mitwirkung der Lenzia/Kaminfegermeister

25./26. Mai Betriebsausflug in die Innerschweiz mit Besteigung des Stanser Horns, Besuch der Sägerei Murer, Stansstad und der Küferei Suppiger, Küssnacht a.R. 12. Juni Waldbereisung der Betriebskommission Lenzia im Othmarsinger Berg

20. November Helferfest „Neobiota“ im Werkhof 22. November Weiterbildungsreise zum Holzheizkraftwerk Aubrugg (ZH) und Anzeichnungsübung im Dauerwald „Lütisbuech“

13. Juni Abendexkursion im Lindwald, Altfeld und Hof der Fam. Häsler, organisiert von der Landschaftskommission Niederlenz und dem Naturund Vogelschutzverein Lenzburg

24. und 26. November (je ½ Tag) Exkursionen mit Zimmermann-Lernenden BSL

27. Juni Tag der Freihalteflächen (in Zusammenarbeit mit der Jagdgesellschaft Diana)

27. Dezember AZ-Berichterstattung zum Thema „Orkan LOTHAR - 15 Jahre danach“ (Beispiel Lenzia)

17., 20. und 24. Dezember (Mi/Sa/Mi) Weihnachtsbaumverkäufe

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

Entwicklung Holznutzung/Zwangsnutzungen Forstdienste Lenzia Festmeter (sv ab 04) 35'000 div. Ursachen Ursache unbek.

30'000

Schnee Wind Pilze/Nekrosen

25'000

Insekten/Käfer normal

20'000 15'000 10'000 5'000

2014

2012 2012

2013

2011 2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

-

Entwicklung der Forstreserve Forstdienste Lenzia

in 1000 CHF 1'400 1'200 1'000 800 600 400 200

2014

2013

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

Entwicklung Holznutzung/Zwangsnutzungen

Festmeter (sv ab 04)

OBG Lenzburg

20'000 Ursachen diverse Ursache unbekannt

18'000

Schnee

16'000

Wind Pilze/Nekrosen

14'000

Insekten/Käfer normal

12'000 10'000 8'000 6'000 4'000 2'000

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

-

Entwicklung der Forstreserve

in 1000 CHF 8'000

OBG Lenzburg inkl. Kiesabbauentschädigungen Lenzhard

7'000 6'000 5'000 4'000 3'000 2'000 1'000

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

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Ortsbßrgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

Soll-Bestände Forstreserven +RO]HUO|VH )RUVWGLHQVWH /HQ]LD

)U

PLWWOHUHU +RO]HUO|V HLQIDFKHU 6ROOEHVWDQG

'HFNXQJVOÂ FNH 6ROOEHVWDQG HLQIDFK GRSSHOW ,VW %HVWDQG

)U

'HFNXQJVOÂ FNH

5HVW 6ROO %HVWDQG SUR 2UWVEÂ UJHUJHPHLQGH ]XP $XVJOHLFK GHU 'HFNXQJVOÂ FNH

2%* /= $0 1= 27 :DOGIOlFKH JHPlVV %HWULHEVSODQ KD

9HUWHLOVFKOÂ VVHO QDFK :DOGIOlFKH

5HVW 6ROOEHVWDQG )U

,VW %HVWDQG )U DNWXHOO

IUHL YHUIÂ JEDU )U

67

7RWDO

Sicherheitsholzerei Ammerswilerstrasse

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

IV. Kieswerk

Allgemeines

mieren, wurde 2013 das Projekt „Kies-Beton 2020“ ins Leben gerufen. Inzwischen hat eine Steering-Gruppe unter Projektleitung des Geschäftsführers des kantonalen Branchenverbands, Dr. Andreas Röthlisberger, entsprechende Verträge ausgearbeitet und einen Businessplan entwickelt.

Die Vertragswerke für die Kies Lenz AG sollen nach Genehmigung der beiden Ortsbürgergemeinden im März 2015 rückwirkend auf den 1. Januar 2015 in Kraft treten können.

Die Kieswerkkommission blieb 2014 personell unverändert. Sie behandelte ihre ordentlichen Geschäfte an sechs Sitzungen und besuchte die Veranstaltungen der Branchenverbände. Zwischen dem Konsortium Werthmüller, an welchem die Ortsbürgergemeinde Lenzburg beteiligt ist, und dem Kanton fanden Gespräche über den künftigen Abbau von eigenen Kiesreserven im Raum Schafisheim statt.

Es geht um ca. 2,7 Mio m3 Kies.

Bereits auf den 1. September übernahm Michael Sutter ad interim die Geschäftsführung für beide Kieswerke. Zu diesem Zweck vereinbarten die Ortsbürgergemeinden Lenzburg und Niederlenz einen Mandatsvertrag.

Vor 50 Jahren, im Jahr 1964, war die Geburtsstunde des Kieswerks. Aus diesem Anlass fand deshalb im September eine Kieswerkbesichtigung für die ganze Bevölkerung statt. Die Ortsbürgergemeinde würdigte dieses Jubiläum zudem mit einem grosszügigen Geschenk an die Einwohnergemeinde. Im Alten Gemeindesaal ist der obere Stock nun mit einem schönen Lift erreichbar; zudem wurde eine WC-Anlage durch ein Behinderten WC erweitert und beim Haupteingang die Eingangstreppe mit einer Rampe ergänzt. Somit ist der Alte Gemeindesaal vollumfänglich für Gehbehinderte zugänglich. Eine sehr nützliche Investition für künftige Veranstaltungen. Die Ortsbürgergemeindeversammlung fand deshalb zur Einweihung des Lifts im Gemeindesaal statt. Dort wurde der Ortsbürgerschaft auch der Jubiläums-Bildband „Kies lebt und bewegt“ überreicht.

Der Personalbestand blieb 2014 unverändert. Als Ersatz für den pensionierten Paul Thut wurde auf den 1. Mai Thomas Schuler, Muri, angestellt. Im Dezember konnte Antonio La Rocca sein 10-JahrDienstjubiläum feiern. Zum Jahreswechsel wechselte er zur Beton Niederlenz-Lenzburg AG, bleibt aber Disponent im Kieswerk Lenzburg; ebenso seine Frau Intizar La Rocca, welche eine befristete 50 %Stelle in gleicher Funktion beim Kieswerk seit 1. Februar 2013 hatte. Maschinisten der Forstdienste Lenzia unterstützten wiederum den Kiesabbau im eigenen Areal.

Die Kontrollen und Inspektionen im Werk und in der Grube durch die zuständigen Fachstellen verliefen wiederum erfolgreich.

Mit der Absicht, die Zusammenarbeit zwischen den ortsbürgerlichen Kieswerken Lenzburg und Niederlenz und der Beton Niederlenz-Lenzburg AG zu opti-

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

und spezielle Baustellen beliefern. Der Kiesausstoss war mit 172‘167 m3 der weitaus höchste Absatz in der Geschichte des Kieswerks (Vorjahr: 122‘365 m3).

Kiesabsatz und Betonproduktion Das Kieswerk Lenzburg konnte auch im Berichtsjahr von der ausserordentlich hohen Bautätigkeit in der Region profitieren

Kiesabsatz seit 1965 200'000

m3

180'000 160'000 140'000 120'000 100'000 80'000 60'000 40'000 -

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

20'000

Jahre

Die Kies- und Betonproduktion entwickelte sich im zehnjährigen Vergleich wie folgt: Kiesabsatz (m3 lose) 2005

2006

2007

2008

46'751

55'402

64'641

59'682

2009

2010

2011

2012

2013

2014

68'697 111'247 83'178 99'027 122'365 172'167

Betonproduktion (im Auftrag der Beton Niederlenz-Lenzburg AG) 2005

2006

18'318

22'523

2007

2008

2009

25'728 23'269 30'181

2010

2011

2012

38'998

40'161

48'821

2013

2014

53'192 80'983

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

Zukäufe, Deponiegut, Rekultivierung und Abbauerweiterung Im Berichtsjahr wurden 54‘570 m3 Wandkies (Vorjahr: 55‘391 m3) und 27‘158 m3 Einzelkomponenten (8‘196 m3), total

81‘728 m3 (63‘587 m3), zugekauft. Im eigenen Areal wurden 90‘439 m3 Kies (lose) abgebaut (Vorjahr: 58‘778 m3). Die Zukäufe machten also 47 % des Kiesausstosses 2013 (52 %) aus.

Die Deponie von Auffüllmaterial entwickelte sich wie folgt:

Deponiegut (m3) in der Grube Länzert 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

59'435

50'750

83'086

50'105

63'392

81'341

40'650

51'975

68'107

73'017

Die Rekultivierungs- und Pflegemassnahmen im südlichen Teil und den Randzonen des Grubenareals wurden gemäss den kantonalen Richtlinien und dem aktuellen Pflegekonzept ausgeführt. Speziell wurden die Neophyten bekämpft und auf die

Förderung der Artenvielfalt (Tiere und Pflanzen) geachtet.

Im alten Grubenteil beträgt die Deponiereserve noch rund 50‘000 m3. 2017 soll dort die Rekultivierung vollständig abgeschlossen sein.

Kieswerktag

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

November vollzogen die Forstdienste Lenzia den von der Abteilung Wald bewilligten Kahlschlag auf einer Fläche von 12‘176 m2 (bzw. 1,22 ha) Wald. Die Rodung (mit der Entfernung der Wurzelstöcke und dem Abbau des Ober- und Unterbodens) soll bis Frühling 2015 abgeschlossen sein. Die Arbeiten werden von der Firma CSD, Aarau, begleitet.

Betrieb, Unterhalt und Investitionen Der Betrieb und die Revisionen verliefen im Berichtsjahr reibungslos.

Die neue Brecherei (Splittaufbereitung) im Werkgebäude ging im März in Betrieb. Sie ersetzt die erste Anlage aus dem Jahre 1964.

Der Bildband „Kies lebt und bewegt – 50 Jahre Kieswerk – 1964-2014“ weist eine Auflage von 600 Stück auf. Er wurde von Gottfried Kneuss konzipiert und verfasst.

Die Kieswerkkommission begleitete die Arbeiten und legte ein umfangreiches Bildarchiv an.

Die Schlammpresse, welche die vollen Schlammweiher im Südwesten des Kieswerks ersetzt, konnte im Juni in Betrieb genommen werden. Der Schlamm kann in der Region landwirtschaftlich als Dünger genutzt werden.

Rechnungsergebnis

Die Abbaureserve der Etappe 1 im neuen Grubenareal beträgt noch ungefähr 100‘000 m3. Die kantonale Zustimmung für den Abbau in der Etappe 2 wurde deshalb auf Herbst des Berichtsjahrs eingeholt. Im

Der an die Ortsbürgergemeinde abzuliefernde Gewinn beziffert sich auf Fr. 224‘661.64.

Die neue Schlammpresse

Ausgepresster Schlamm

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

V. IMMOBILIEN

Immobilienkommission Die Immobilienkommission unterstützt den Stadtrat beratend bei der Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit den Immobilien der Ortsbürgergemeinde, insbesondere in den Bereichen: • • •

• •

Bewirtschaftung der Immobilien Optimierung Immobilieneinnahmen Langfristige und strategische Planung für alle Immobilien Nutzung vorhandener Immobilien Erwerb und Verkauf von Immobilien

Die Immobilienkommission hat an sechs Sitzungen insgesamt 14 Geschäfte be-

handelt. Schwerpunkte der Beratungen bildeten das Konzept für die Sanierung des Museums Burghalde und die Strategie für die Investitionsplanung.

Die Überbauung „Viehmarkt“ wird durch die Immobilien-Treuhänder Straub & Partner AG verwaltet. Am Stichtag 31. Dezember waren von den 32 Wohnungen der Ortsbürgergemeinde 28 Wohnungen vermietet, und es haben während dem Jahr 12 Mieterwechsel stattgefunden. Von den 90 Einstellplätzen in der Tiefgarage waren am Stichtag 63 Plätze vermietet. Von den drei Motorradabstellplätzen war einer vermietet.

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

VI. ORTSBÜRGERKOMMISSION

Die Ortsbürgerkommission (OBK) hat ihre Geschäfte an vier ordentlichen Sitzungen erledigt. Diverse Anfragen / Behandlungen wurden auf dem Zirkulationsweg (häufig per E-Mail) verhandelt und bearbeitet.

Hingewiesen sei an dieser Stelle auf folgende punktuelle Aktivitäten: •

• •

•

• •

•

Im Rahmen des Neuzuzüger-Empfangs im Juni wurden auf Initiative der OBK Lenzburger Traditionen vorgestellt. Es waren dies: Jugendfest und Freischaren, Tambouren, Joggeliumzug und Chlauschlöpfen.

Die OBK organisiert das Rahmenprogramm im Anschluss an die Sommergemeindeversammlung.

Die OBK unterstützt neben dem Feuerwerk in gewohntem Rahmen das Lenzburger Jugendfest: Finanziert wird das Bindematerial „Chränzle“, Beitrag an das Metschgplatsch-Konzert und Mitwirken in der Jugendfestkommission. Allen Beteiligten rund um das Schmücken der Jugendfestbrunnen wurde mit einem grosszügigen Apéro gedankt.

Die Regionalschule Lenzburg organisiert wiederum den Jugendfesttanzkurs. Die OBK übernimmt die Kosten der angemeldeten Schülerinnen und Schüler.

Die OBK unterstützt die Stadtverwaltung bei der Organisation der 1. August-Feier auf dem Schloss Lenzburg.

Durch finanzielle Unterstützung des Projekts „Der Zauberlehrling“ (Musik- und Kunstvermittlung für Kinder), werden die kulturellen Bemühungen von Fritz Huser und Anita Spieler-Spengler honoriert.

Zum Jubiläum der Kulturkommission realisiert die OBK gemeinsam mit André Baumann die Digitalisierung seines Films über den Abbruch der Häuserzeile Sandweg/Eisengasse. Der Film wurde

• •

•

• • •

•

•

im Kino Löwen an 2 Veranstaltungen dem Publikum vorgeführt und war ein grossartiger Erfolg. Zusätzlich hat die OBK eine „Musikalische Mitternachtssuppe“ ausgeschenkt, begleitet von einem Saxophonensemble der Stadtmusik.

Mit Freude unterstützt die OBK die Concert Band Lenzburg mit ihrem Projekt „Broadway 2014“.

Die Neujahrsblätter 2015 wie auch das Registerbuch 1930 – 2015 werden der Öffentlichkeit übergeben. Gleichzeitig wurden den neuen Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern in diesem feierlichen Rahmen die Ortsbürgerbriefe überreicht.

In der Chlausnacht wird in Absprache mit der Schulpflege frühmorgens Suppe ausgeschenkt. 20 Liter und einiges an Brot wird von Jung und Alt dankbar genossen.

Der Umgang des Stadtchlauses (Markus Thöny/Ruedi Furter) mit Besuch im Altersheim wird organisiert.

Die OBK organisiert das Rahmenprogramm im Anschluss an die Wintergemeinde.

Dem Tambourenverein wird eine neue Trommel gespendet wie auch ein Beitrag an die Trommel-Unterhaltskosten gesprochen.

Als Dank für das grossartige Engagement um eine Lenzburger Tradition wird den Chlauschlöpfern ein Beitrag an die stetig steigenden Reisekosten überwiesen. Die Chlöpfer präsentieren sich und ihr Können im ganzen Land.

Mit dem Silvesterfeuer auf dem Gofi endet ein intensives Jahr. Zum Schutz vor Wind und Wetter offeriert die OBK der Lenzburger Bevölkerung das von den Chlauschlöpfern gemietete Zelt.

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

VII. MUSEUM BURGHALDE Im Jahr 2014 wurde das 150-jährige Jubiläum der Justizvollzugsanstalt Lenzburg zum Anlass für eine Sonderausstellung genommen (24. August 2014 bis 16. August 2015). Die Ausstellung mit dem Titel „Leben im Fünfstern. 150 Jahre Strafvollzug in Lenzburg“ zeigt, wie sich das Strafwesen im Laufe der Zeit verändert hat und gibt Einblick in das heutige Leben hinter den Gefängnismauern. Sie wurde am Zweitstandort des Museums, in der alten Seifenfabrik eingerichtet. Die Exponate stammen hauptsächlich aus dem Archiv der JVA und wurden erstmals öffentlich gezeigt. Begleitend zur Ausstellung fanden etwa eine Podiumsdiskussion, öffentliche Führung und Workshops mit Schulen statt.

Insgesamt fanden im Berichtsjahr 23 Anlässe für die breite Öffentlichkeit statt. Im Zusammenhang mit dem Hugenottenweg wurden drei öffentliche Wanderungen und zwei Besichtigungen des alten Schlosses in Schafisheim durchgeführt. Für die Sparte Archäologie ist das „7th international Flintknapper Meeting“ hervorzuheben: Für drei Tage kamen hochkarätige Spezialisten der steinzeitlichen Feuersteinbearbeitung aus ganz Europa nach Lenzburg, hielten eine Fachtagung ab und demonstrierten ihr Können an einem Publikumstag. Das Inventar des Fotoarchivs von

Armin Nussbaum-Flühmann (1919-2009) wurde fertig gestellt. Nussbaum arbeitete für das Bauamt und hat den steten Wandel der Stadt dokumentiert. Die Fotos zeigen Ansichten aus den Jahren 1964-1987. Es umfasst 353 Filme mit rund 11‘400 Dianegativen und 5‘000 Zeitungsausschnitten.

Das Archiv wurde dem Museum 2010 geschenkt und im Berichtsjahr von Werner Hausmann digitalisiert und ist nun mittels Access-Datenbank zugänglich. Ebenfalls wurde die Diasammlung von Eugen Gallauer (1898-1978) elektronisch erfasst.

Es handelt sich um rund 236 Dias, basierend vor allem auf Fotos aus dem späten 19. Jahrhundert von Arnold Rohr, Coiffeur und Fotograf in Lenzburg, und Eugen Gallauer selbst. Die Bilder zeigen diverse Anlässe und Veranstaltungen in Lenzburg sowie wichtige Bauten Lenzburgs, oft vor einer bevorstehenden Veränderung.

Zu Jahresbeginn wurde die Archäologin Ursina Zweifel neu ins Museumsteam aufgenommen. Sie führt die verdienstvolle Arbeit von Regine Weber Brenner fort, welche von 2008 bis 2013 als Kulturvermittlerin im Museum tätig war.

Im Oktober 2014 begrüsste die Stiftung Museum Burghalde den Kantonsarchäologen Georg Matter als neues Mitglied des Gremiums.

Besucherstatistik 2013 Gruppen

2014

Besucher

Gruppen

Besucher

Schulklassen

86

1‘629

96

2‘076

Gruppen

70

1‘116

47

819

Einzelbesucher Total

2‘864

3‘066

5‘609

5‘961

24

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

ANTRÄGE Der Ortsbürgergemeindeversammlung wird beantragt: 1. Es seien zu genehmigen: a) der Rechenschaftsbericht der Ortsbürgergemeinde für das Jahr 2014; b) die Rechnungen der Ortsbürgergemeinde für das Jahr 2014; c) die Rechnungen der Forstdienste Lenzia für das Jahr 2014.

2. Der Ertragsüberschuss des Kieswerks von Fr. 224‘661.64 sei dem Konto 29900.31 "Eigenkapital, Jahresergebnis Kieswerk" zuzuweisen.

Lenzburg, 18. März 2015 IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Stadtammann: Daniel Mosimann Der Stadtschreiber: Christoph Hofstetter

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Einleitung Auch im zweiten Rechnungsjahr mit HRM2 gab es verschiedene Kontenplanänderungen.

Zur besseren Vergleichbarkeit von Rechnung und Budget wurden die Budgetwerte soweit sinnvoll auf die neuen Konti übertragen. Die bewilligten Werte blieben dabei unverändert.

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ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis

Legislative und Exekutive Nettoergebnis

Legislative Nettoergebnis

Legislative Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Büromaterial Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter Reisekosten und Spesen

Allgemeine Dienste Nettoergebnis

01

011

0110 3000.01 3100.00 3102.00 3130.01 3130.03 3130.04 3132.00 3170.01

02

311'802.80

23'579.75 3'000.00 935.00 4'192.70 468.00 3'632.55 400.00 1'569.25 9'382.25

23'579.75

23'579.75

335'382.55

110'536.95 201'265.85

23'579.75

23'579.75

110'536.95 224'845.60

221'600.00

28'400.00 5'000.00 2'000.00 5'000.00 1'000.00 4'000.00 400.00 6'000.00 5'000.00

28'400.00

28'400.00

250'000.00

94'000.00 127'600.00

28'400.00

28'400.00

94'000.00 156'000.00

9'185'661.11 9'185'661.11 6'445'100.00 6'445'100.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

BUDGET 2014 AUFWAND ERTRAG

RECHNUNG 2014 AUFWAND ERTRAG

BEZEICHNUNG

0

KONTO

ERFOLGSRECHNUNG

225'546.25

21'891.20 3'320.00 1'104.00 4'995.90 434.95 3'650.30 400.00 2'764.80 5'221.25

21'891.20

21'891.20

247'437.45

102'081.80 123'464.45

21'891.20

21'891.20

102'081.80 145'355.65

7'785'120.75 7'785'120.75

RECHNUNG 2013 AUFWAND ERTRAG

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

26

04.05.15 15:50

OBG_Rechnung_2014.indd 27

Allgemeine Dienste, übrige Entschädigungen an Gemeinden

Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis

Verwaltungsliegenschaften Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.

Betriebs- und Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge

0220 3612.00

029

0290 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3055.00 3101.00 3120.00 3130.01 3130.02 3134.00 3140.00 3144.00 3151.00

284'802.80 18'979.40 1'333.10 965.65 193.65 12.95 1'584.30 46'943.40 7'037.00 304.25 5'170.40 11'450.05 94'378.25 260.00

284'802.80

27'000.00 27'000.00

27'000.00

110'536.95

110'536.95 174'265.85

27'000.00

RECHNUNG 2014 AUFWAND ERTRAG

194'600.00 19'000.00 1'300.00 1'000.00 200.00 100.00 3'000.00 53'000.00 5'500.00 500.00 6'000.00 7'000.00 40'000.00 1'000.00

194'600.00

27'000.00 27'000.00

27'000.00

94'000.00

94'000.00 100'600.00

27'000.00

BUDGET 2014 AUFWAND ERTRAG

198'546.25 17'283.50 1'213.00 1'097.35 174.75 29.35 1'687.20 57'219.40 529.65 304.20 4'755.90 12'191.40 37'206.00 2'248.80

198'546.25

27'000.00 27'000.00

27'000.00

102'081.80

102'081.80 96'464.45

27'000.00

RECHNUNG 2013 AUFWAND ERTRAG

1 Der Erdgasverbrauch im Burghaldenhaus konnte gesenkt werden.

2 Nebst dem Mehraufwand für den allgemeinen Liegenschaftsunterhalt musste als dringende Ausgabe das Dach der Gofischeune für Fr. 43‘500.– saniert werden.

2

Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis

022

1

BEZEICHNUNG

KONTO

ERFOLGSRECHNUNG

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

27

04.05.15 15:50

OBG_Rechnung_2014.indd 28

Allgemeines Rechtswesen Gebühren Einbürgerungen

1400 4210.03

1'200.00

1'200.00

1'200.00

3'013.20 17'177.15 76'000.05

1'200.00 1'200.00

1'200.00

1'200.00

1'200.00

54'416.35 41'118.10 15'002.50

RECHNUNG 2014 AUFWAND ERTRAG

1'000.00

1'000.00

1'000.00

17'000.00 40'000.00

1'000.00 1'000.00

1'000.00

1'000.00

1'000.00

46'000.00 30'000.00 18'000.00

BUDGET 2014 AUFWAND ERTRAG

2'414.00

2'414.00

2'414.00

17'177.15 45'428.60

2'414.00 2'414.00

2'414.00

2'414.00

2'414.00

46'902.00 36'638.65 18'541.15

RECHNUNG 2013 AUFWAND ERTRAG

1 Mietgebühr für die mobilen WCs bei den Pflanzgärten Trotte und Schützenmatte.

2 Die am Burghaldenhaus getätigten Investitionen waren nach den Bilanzierungsvorschriften von HRM1 vollständig abgeschrieben. Mit der Einführung von HRM2 wurden die in den letzten 20 Jahren erfolgten Investitionen erfasst und per 1. Januar 2013 aufgewertet (Restatement). Die daraus resultierenden Abschreibungen von Fr. 17‘177.15 sind mit einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu finanzieren (Konto 9990.4895.00).

3 Das Werkhofpersonal leistete mehr Stunden für die Pflege der Burghaldenhaus-Umgebung.

4 Erhöhung des Pachtzinses für Pflanzgärten.

5 Mehr Mieteinnahmen aus dem Cholerahaus und der Römersteinhütte.

Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis

140

Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis

14

Mieten, Benützungskosten Anlagen Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Entschädigung an Bauamt / Werkhof Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Benützungsgebühren Liegenschaften VV Übrige Erträge Liegenschaften VV

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

5

4

3

2

1

BEZEICHNUNG

1

3161.00 3300.40 3612.01 4470.00 4472.00 4479.00

KONTO

ERFOLGSRECHNUNG

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

28

04.05.15 15:50

BEZEICHNUNG

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

Kulturerbe Nettoergebnis

Museen und bildende Kunst Nettoergebnis

Museum Burghalde Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne EO- und Versicherungsleistungen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.

Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lebensmittel Übriger Material- und Warenaufwand Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen

KONTO

3

31

OBG_Rechnung_2014.indd 29

311

3110 3000.01 3010.00 3010.09 3050.00 3052.00 3053.00 3055.00 3090.00 3100.00 3101.00 3102.00 3103.00 3105.00 3109.00 3119.00 17'656.10 13'591.65 2'584.90 290.45 974.77 1'668.25 3'819.70 6'795.60 811.60 701.15 2'003.22 8'080.64

457'180.00 2'480.00 229'564.55

457'180.00

457'180.00

573'657.45

61'929.75

61'929.75 395'250.25

61'929.75 395'250.25

67'980.75 505'676.70

RECHNUNG 2014 AUFWAND ERTRAG

ERFOLGSRECHNUNG

16'500.00 15'000.00 2'000.00 500.00 2'000.00 3'000.00 3'000.00 7'500.00 1'000.00 2'000.00 1'500.00 12'000.00

455'000.00 3'500.00 214'000.00

455'000.00

455'000.00

573'500.00

37'000.00

37'000.00 418'000.00

37'000.00 418'000.00

44'100.00 529'400.00

BUDGET 2014 AUFWAND ERTRAG

464'046.50 2'840.00 256'244.10 -16'326.80 19'739.70 12'665.05 2'872.50 582.40 485.00 4'074.30 4'867.20 8'018.45 482.40 1'663.40 1'651.60 14'938.85

464'046.50

464'046.50

582'258.00

52'094.20

52'094.20 411'952.30

52'094.20 411'952.30

59'852.20 522'405.80

RECHNUNG 2013 AUFWAND ERTRAG

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

29

04.05.15 15:50

OBG_Rechnung_2014.indd 30

Kultur, übriges

3290

116'477.45

116'477.45

116'477.45

20'539.50 16'504.04 2'819.15 3'723.50 2'275.53 82'846.45 3'474.70 14'410.70 2'406.65 8'039.00 259.50 8'858.70

6'051.00

6'051.00 110'426.45

6'051.00 110'426.45

51'789.95 10'139.80

RECHNUNG 2014 AUFWAND ERTRAG

1 Tiefere Heizkosten.

2 Es fielen keine grösseren Unterhaltsarbeiten an.

3 Die Eintrittsgebühren und Verkäufe konnten erfreulicherweise gesteigert werden.

Kultur, übriges Nettoergebnis

329

Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Wechselausstellungen Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt übrige mobile Anlagen Reisekosten, Spesen, Werbung Entschädigung an Bauamt / Werkhof Benützungsgebühren und Dienstleistungen Verkäufe

Kultur, übrige Nettoergebnis

3

3

2

1

BEZEICHNUNG

32

3120.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3130.14 3134.00 3144.00 3158.00 3159.00 3170.01 3612.01 4240.00 4250.00

KONTO

ERFOLGSRECHNUNG

118'500.00

118'500.00

118'500.00

26'000.00 20'000.00 2'500.00 3'000.00 2'000.00 80'000.00 3'500.00 20'000.00 1'000.00 5'000.00 500.00 8'000.00

7'100.00

7'100.00 111'400.00

7'100.00 111'400.00

30'000.00 7'000.00

BUDGET 2014 AUFWAND ERTRAG

118'211.50

118'211.50

118'211.50

23'002.60 29'156.15 2'960.05 5'268.65 2'175.95 57'332.60 3'475.40 20'285.55 811.15 346.25 595.50 3'838.50

7'758.00

7'758.00 110'453.50

7'758.00 110'453.50

42'139.35 9'954.85

RECHNUNG 2013 AUFWAND ERTRAG

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

30

04.05.15 15:50

OBG_Rechnung_2014.indd 31

VOLKSWIRTSCHAFT

Forstwirtschaft

Forstwirtschaft

Nichtbetrieb Teuerungszulagen auf Renten Dienstleistungen Dritter Leistungen für Schutz und Wohlfahrt Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV

82

820

8209 3062.00 3130.01 3130.12 3134.00 3144.00 3300.40

Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter Neujahrsblätter Feuerwerk Jugendfest Reisekosten und Spesen Bundesfeier Einlagen in Fonds des EK Beiträge an private Organisationen Verkäufe

3000.01 3102.00 3103.00 3130.01 3130.10 3130.11 3170.01 3170.09 3511.00 3636.00 4250.00

8

BEZEICHNUNG

KONTO

25'000.00 7'100.00

1'032'230.65 1'032'230.65 18'206.25 31'490.15 157'607.30 1'107.70 5'571.10 53'188.80

1'032'230.65 1'032'230.65

1'032'230.65 1'032'230.65

756'000.00 19'000.00 32'000.00 150'000.00 1'000.00 11'000.00 53'000.00

756'000.00

756'000.00

756'000.00

756'000.00

756'000.00

7'792'948.96 7'792'948.96 5'041'000.00 5'041'000.00

6'051.00

25'000.00

32'504.95 32'846.45 10'000.80 4'053.70 9'515.35

3'500.00 3'000.00 1'000.00 32'000.00 33'000.00 10'000.00 5'000.00 6'000.00

BUDGET 2014 AUFWAND ERTRAG

1'686.00 870.20

RECHNUNG 2014 AUFWAND ERTRAG

ERFOLGSRECHNUNG

7'758.00

742'386.75 18'782.00 13'080.00 159'921.75 1'108.00 6'813.25 53'188.80

742'386.75

742'386.75

742'386.75

742'386.75

742'386.75

5'557'857.65 5'557'857.65

2'052.00 2'376.55 240.00 31'713.35 32'899.25 10'000.80 3'511.90 10'131.00 286.65 25'000.00

RECHNUNG 2013 AUFWAND ERTRAG

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

31

04.05.15 15:50

OBG_Rechnung_2014.indd 32

813'960.00 67'534.85 77'547.00 20'000.00 53'188.80

490'000.00 540'000.00 66'000.00 77'000.00 20'000.00 53'000.00

BUDGET 2014 AUFWAND ERTRAG

6'760'718.31 6'760'718.31 4'285'000.00 4'285'000.00 2'838.90 4'000.00 653'358.00 550'000.00 64'313.65 30'000.00 41'749.55 44'000.00 44'015.60 55'000.00

6'760'718.31 6'760'718.31 4'285'000.00 4'285'000.00

6'760'718.31 6'760'718.31 4'285'000.00 4'285'000.00

765'059.35

RECHNUNG 2014 AUFWAND ERTRAG

529'011.00 62'639.95 77'547.00 20'000.00 53'188.80

4'815'470.90 4'815'470.90 2'520.00 491'024.45 20'640.25 37'973.20 41'606.65

4'815'470.90 4'815'470.90

4'815'470.90 4'815'470.90

489'492.95

RECHNUNG 2013 AUFWAND ERTRAG

1 Deutlich mehr Kiesabbau im eigenen Areal als geplant, deshalb deutlich höhere Einlage in die Forstreserve Lenzburg.

2 Der im Jahre 2008 erstellte Forstwerkhof-Neubau war nach den Bilanzierungsvorschriften von HRM1 vollständig abgeschrieben. Mit der Einführung von HRM2 wurde diese Investition per 1. Januar 2013 aufgewertet (Restatement). Die daraus resultierende Abschreibung von Fr. 53‘188.80 ist mit einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu finanzieren.

3 Überstunden, Pensionierung und Dienstjubiläum.

4 Aushilfe von der Beton AG und Forstdienste Lenzia.

4

Kieswerk Lenzhard (Betrieb) Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Temporäre Arbeitskräfte AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen

8902 3000.01 3010.00 3030.00 3050.00 3052.00

3

Sonstige gewerbliche Betriebe

890

Einlagen in Fonds des EK Konzessionen Zinsen Finanzanlagen Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Entschädigungen von Gemeinden Entnahme aus Aufwertungsreserve

Sonstige gewerbliche Betriebe

2

1

1

BEZEICHNUNG

89

3511.00 4120.00 4402.00 4470.00 4612.00 4895.00

KONTO

ERFOLGSRECHNUNG

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

32

04.05.15 15:50

OBG_Rechnung_2014.indd 33

5

4

3

199.00 147'499.55 125'794.80 2'095.30 9'467.80 376'694.50 89'576.20 19'570.40 34'245.20

23'200.65 740.15 379.65 1'371.65 4'765.00 26'464.30 145'823.10 8'405.25 1'527'979.20 1'219'535.85

RECHNUNG 2014 AUFWAND ERTRAG

1 Zukauf von Wandkies und Komponenten. Der Zukauf wurde von der Kommission beschlossen.

2 Schlussrechnung Brecherei, Betonschneidarbeiten, Kranarbeiten und Steuerungsumbau.

3 KI-Be 2020 Projektkosten, Entschädigung Beton AG und Finanzverwaltung.

4 Transportkosten Betontransport AG für Lieferungen von zugekauftem Kies und allg. Transporte.

5 CSD, Planung Abbauetappe II + alle Prüfungen, Labor-Auswertungen.

3112.00 3120.00 3130.01 3130.02 3130.04 3130.07 3132.00 3134.00 3137.00

2

AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.

Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe Übriger Material- und Warenaufwand Materialkosten Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Dienstleistungen Transporte Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben

3053.00 3055.00 3090.00 3091.00 3100.00 3101.00 3101.01 3109.00 3109.01 3111.00

1

BEZEICHNUNG

KONTO

ERFOLGSRECHNUNG

2'000.00 135'000.00 80'000.00 3'000.00 12'000.00 70'000.00 50'000.00 25'000.00 80'000.00

18'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 4'000.00 20'000.00 120'000.00 8'000.00 500'000.00 800'000.00

BUDGET 2014 AUFWAND ERTRAG

1'639.45 126'523.25 94'010.70 2'628.50 10'330.40 144'933.90 45'759.20 19'105.95 9'873.50

2'424.35 2'677.30 20'875.85 115'418.45 2'140.45 823'768.45 1'593'551.65

15'812.60 1'631.10

RECHNUNG 2013 AUFWAND ERTRAG

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

33

04.05.15 15:50

OBG_Rechnung_2014.indd 34

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Unterhalt Grundstücken Rekultivierung Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Mieten, Benützungskosten Anlagen Reisekosten, Spesen, Werbung Abgeltung von Rechten Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Benützungsgebühren und Dienstleistungen Transporterlös Verkäufe Übriger betrieblicher Ertrag Zinsen Finanzanlagen Dividende Beteiligung Beton AG Ertragsüberschuss Kieswerk Rückzug aus Kieswerkreserve

BEZEICHNUNG

224'661.64

86'017.40 6'211.00 423'510.55 171'970.15 94'155.50 234'148.82 813'960.00 136'000.00

856'211.00

193'767.90 217'776.20 4'173'134.61 1'291'147.40 9'931.20 18'750.00

RECHNUNG 2014 AUFWAND ERTRAG

66'000.00

10'000.00 30'000.00 700'000.00 100'000.00 80'000.00 8'000.00 540'000.00 135'000.00

1'130'000.00

70'000.00 70'000.00 2'300'000.00 700'000.00 5'000.00 10'000.00

BUDGET 2014 AUFWAND ERTRAG

1 Rodung, vorzeitiger Abtrieb.

2 Neuer Stromanschluss durch SWL, Betonboden in der Brecherei.

3 Lift und Umgebungsarbeiten im Alten Gemeindesaal (Fr. 218‘000.–), Buch „50 Jahre Kieswerk Lenzburg“ (Fr. 10‘619.–).

4 Abbauentschädigung 90‘440 m 3 à Fr. 9.–.

5 Miete Betriebsgebäude durch Beton AG, Mandat von Michael Sutter im Kieswerk der Ortsbürgergemeinde Niederlenz.

6 Gegenkonto zu 3130.06 Dienstleistungen Transporte.

7 Deponie 73‘000 m 3 8 Jubiläumsauszahlung anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums.

9 Aus der Betriebsrechnung 2014 des Kieswerks resultiert eine Gewinnablieferung an die Ortsbürgergemeinde von Fr. 224‘661.64.

3140.00 3140.01 3144.00 3151.00 3161.00 3170.01 3192.00 3300.60 4240.00 4240.03 4250.00 4309.00 4402.00 4451.01 9000.02 9001.02

KONTO

ERFOLGSRECHNUNG

186'129.85

1'589.10 13'067.55 170'318.35 137'715.00 26'638.50 12'131.95 529'011.00 112'000.00

213'067.55

125'874.65 131'412.70 3'150'181.95 1'172'637.75 9'796.30 12'500.00

RECHNUNG 2013 AUFWAND ERTRAG

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

34

04.05.15 15:50

OBG_Rechnung_2014.indd 35

Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis

Zinsen Nettoergebnis

Zinsen Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung Finanzverbindlichkeiten

Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis

Liegenschaften des Finanzvermögens Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Unfallversicherungen Baulicher Unterhalt Gebäude FV Nicht baulicher Liegenschaftsunt. durch Dritte Betriebs- und Verbrauchsmaterial

96

961

9610 3400.00 3401.00

963

9630 3010.00 3050.00 3053.00 3430.40 3431.00 3431.10

163'856.30

249'377.90 1'195'817.30 8'161.95 632.70 91.90 80'484.55 20'529.70 1'658.65

249'377.90 1'195'817.30 946'439.40

163'856.30 135'356.30 28'500.00

163'856.30

413'234.20 1'195'817.30 782'583.10

483'672.15 1'212'994.45 729'322.30

RECHNUNG 2014 AUFWAND ERTRAG

168'500.00

267'100.00 1'248'000.00 10'000.00 800.00 100.00 75'000.00 13'000.00 5'000.00

267'100.00 1'248'000.00 980'900.00

168'500.00 140'000.00 28'500.00

168'500.00

435'600.00 1'248'000.00 812'400.00

580'600.00 1'265'000.00 684'400.00

BUDGET 2014 AUFWAND ERTRAG

1 Der allgemeine Unterhalt der Liegenschaften des Finanzvermögens erforderte mehr Mittel als geplant.

2 Das Werkhofpersonal leistete mehr Stunden für die Pflege der Hirzelhaus-Umgebung.

2

FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis

9

1

BEZEICHNUNG

KONTO

ERFOLGSRECHNUNG

183'951.10

197'941.20 2'045'737.95 8'868.40 690.15 99.40 40'035.75 18'224.90 857.55

197'941.20 2'045'737.95 1'847'796.75

183'951.10 155'451.10 28'500.00

183'951.10

381'892.30 2'045'737.95 1'663'845.65

1'397'567.65 2'062'915.10 665'347.45

RECHNUNG 2013 AUFWAND ERTRAG

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

35

04.05.15 15:50

OBG_Rechnung_2014.indd 36

Abschluss Entnahme aus Aufwertungsreserve Ertragsüberschuss Ortsbürgerverwaltung

9990 4895.00 9000.01 70'437.95

70'437.95

70'437.95

70'437.95

12'633.10 59'798.65 20'638.10 44'748.60

17'177.15 17'177.15

17'177.15 53'260.80

17'177.15 53'260.80

1'180'931.95 378.00 14'507.35

RECHNUNG 2014 AUFWAND ERTRAG

145'000.00

145'000.00

145'000.00

145'000.00

5'000.00 70'000.00 13'200.00 75'000.00

17'000.00 17'000.00

17'000.00 128'000.00

17'000.00 128'000.00

1'230'000.00 3'000.00 15'000.00

BUDGET 2014 AUFWAND ERTRAG

1'015'675.35

1'015'675.35

1'015'675.35

1'015'675.35

6'241.80 58'930.20 18'518.10 45'474.95

17'177.15 17'177.15

17'177.15 998'498.20

17'177.15 998'498.20

16'164.75

789'680.90 1'239'892.30

RECHNUNG 2013 AUFWAND ERTRAG

1 Von den 32 Wohnungen auf dem Viehmarktareal waren vorübergehend nicht alle voll vermietet.

2 Siehe Bemerkung zu Konto 0290.3300.40.

3 Die Rechnung 2014 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 70‘437.95 ab, der dem Konto 29900.21 Eigenkapital Jahresergebnis Ortsbürgergemeinde zugeführt wird.

3

Abschluss Nettoergebnis

999

2

Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis

99

Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Ver- und Entsorgung Sachversicherungsprämien Dienstleistungen Dritter Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV Benützungsgebühren Liegenschaften FV Übriger Liegenschaftenertrag FV

3439.00 3439.10 3439.30 3439.40 4411.00 4430.00 4432.00 4439.00

1

BEZEICHNUNG

KONTO

ERFOLGSRECHNUNG

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

36

04.05.15 15:50

OBG_Rechnung_2014.indd 37

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Debitoren IS-E OG Miet- und Pachtzinse Diverse Debitoren Scharnierkonto OG Debitoren Kieswerk

Kontokorrente mit Dritten

1011

Bankkontokorrente Hypothekarbank Lenzburg Hypothekarbank Lenzburg Kieswerk

10020 10020.21 10020.31

10100 10100.21 10100.22 10100.23 10100.29 10100.31

Bank

1002

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggü.

Dritten

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

100

1010

Finanzvermögen

10

Forderungen

AKTIVEN

1

101

BILANZ

NUMMER

11'053'487.00

467'758.70

537'036.80 3'724.05 650.00 64'904.05

537'036.80

11'590'523.80

976'055.14 107'424.35 868'630.79

976'055.14

976'055.14

44'367'815.44

64'709'747.94

BESTAND 01.01.2014

BILANZ

765'059.35

76'926.85 2'516'185.36 272'140.70

3'103'098.96 237'846.05

3'103'098.96

3'868'158.31

83'818.10 83'818.10

83'818.10

83'818.10

3'952'447.31

4'036'911.31

ZUWACHS

1'100'000.00

2'781'544.96 235'698.60 650.00 29'011.00 2'516'185.36

2'781'544.96

3'881'544.96

615'839.60 111'224.25 504'615.35

615'839.60

615'839.60

4'497'384.56

4'567'750.51

ABGANG

10'718'546.35

739'899.40

112'819.90

858'590.80 5'871.50

858'590.80

11'577'137.15

444'033.64 80'018.20 364'015.44

444'033.64

444'033.64

43'822'878.19

64'178'908.74

BESTAND 31.12.2014

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

37

04.05.15 15:50

OBG_Rechnung_2014.indd 38

Sachanlagen FV

Grundstücke FV

Grundstücke FV Grundstücke FV

1080

10800 10800.21

Vorräte

106

108

RA Sach- und übriger Betriebsaufwand RA Sach- und übr. Betriebsaufw. Kieswerk

10410 10410.31

Vorräte allgemeiner Haushalt Vorräte Kieswerk

Sach- und übriger Betriebsaufwand

1041

10600 10600.31

Aktive Rechnungsabgrenzungen

104

Vorräte

Kontokorrente mit Dritten Interne Anlagen Forst bei EG Interne Anlagen Kieswerk/EG

10110 10110.21 10110.31

1060

BILANZ

NUMMER

1'606'632.50 1'606'632.50

1'606'632.50

31'751'236.50

50'000.00 50'000.00

50'000.00

50'000.00

11'053'487.00 6'753'487.00 4'300'000.00

BESTAND 01.01.2014

BILANZ

470.90 470.90

470.90

470.90

765'059.35 765'059.35

ZUWACHS

1'100'000.00

1'100'000.00

ABGANG

1'606'632.50 1'606'632.50

1'606'632.50

31'751'236.50

50'000.00 50'000.00

50'000.00

50'000.00

470.90 470.90

470.90

470.90

10'718'546.35 7'518'546.35 3'200'000.00

BESTAND 31.12.2014

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

38

04.05.15 15:50

BILANZ

Gebäude FV

Gebäude FV Liegenschaften FV

Verwaltungsvermögen

Sachanlagen VV

Grundstücke VV

Grundstücke allgemeiner Haushalt Grundstücke allgemeiner Haushalt

Strassen / Verkehrswege

Strassen / Vekehrswege allgemeiner Haushalt Strassen / Verkehrswege OG

Hochbauten

Hochbauten allgemeiner Haushalt Hochbauten allgemeiner Haushalt WB Hochbauten allgemeiner Haushalt

NUMMER

1084

10840 10840.21

OBG_Rechnung_2014.indd 39

14

140

1400

14000 14000.21

1401

14010 14010.21

1404

14040 14040.21 14040.29

358'308.30 601'220.20 -242'911.90

1'900'783.50

5.00 5.00

5.00

11'950'444.00 11'950'444.00

11'950'444.00

20'050'871.50

20'341'932.50

30'144'604.00 30'144'604.00

30'144'604.00

BESTAND 01.01.2014

BILANZ

2.00 2.00

2.00

84'464.00

84'464.00

ZUWACHS

17'177.15

17'177.15

70'365.95

70'365.95

70'365.95

ABGANG

341'131.15 601'220.20 -260'089.05

1'830'417.55

7.00 7.00

7.00

11'950'444.00 11'950'444.00

11'950'444.00

20'064'969.55

20'356'030.55

30'144'604.00 30'144'604.00

30'144'604.00

BESTAND 31.12.2014

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

39

04.05.15 15:50

BILANZ

Hochbauten Waldwirtschaft Hochbauten Waldwirtschaft WB Hochbauten Waldwirtschaft

Waldungen

Waldungen allgemeiner Haushalt Waldungen OG

Mobilien VV

Mobilien allgemeiner Haushalt Mobilien Kieswerk

Beteiligungen, Grundkapitalien

Beteiligungen an privaten Unternehmungen

Beteiligungen an privaten Unternehmungen allg.

Haushalt Beteiligungen Kieswerk Beton AG / Kons. Werthmüller

PASSIVEN

Fremdkapital

NUMMER

14049 14049.21 14049.29

1405

OBG_Rechnung_2014.indd 40

14050 14050.21

1406

14060 14060.31

145

1455

14550

14550.31

2

20

18'523'184.80

64'709'747.94

291'061.00

291'061.00

291'061.00

291'061.00

336'007.00 336'007.00

336'007.00

5'863'632.00 5'863'632.00

5'863'632.00

1'542'475.20 1'861'607.85 -319'132.65

BESTAND 01.01.2014

BILANZ

9'234'485.06

16'621'134.51

74'000.00 74'000.00

74'000.00

10'462.00 10'462.00

10'462.00

ZUWACHS

9'909'370.25

17'151'973.71

53'188.80

53'188.80

ABGANG

17'848'299.61

64'178'908.74

291'061.00

291'061.00

291'061.00

291'061.00

410'007.00 410'007.00

410'007.00

5'874'094.00 5'874'094.00

5'874'094.00

1'489'286.40 1'861'607.85 -372'321.45

BESTAND 31.12.2014

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

40

04.05.15 15:50

BILANZ

Laufende Verbindlichkeiten

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten Kreditoren Sammelkonto Kreditoren Kreditoren Kieswerk

Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen Kontokorrent mit SVA Kontokorrent mit APK

Kontokorrente mit Dritten

Kontokorrente mit Dritten Interne Schuld OG-Verw. bei EG

Interne Kontokorrente

Abrechnungskonten Löhne Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Durchgangskonto Löhne

NUMMER

200

2000

OBG_Rechnung_2014.indd 41

20000

20000.01 20000.21 20000.31

20001 20001.01 20001.02

2001

20010 20010.21

2005

20053 20053.01 20053.02

13'980'439.50 13'980'439.50

13'980'439.50

9'157.60 1'396'920.70

1'406'078.30

1'406'078.30

15'386'517.80

BESTAND 01.01.2014

BILANZ

553'273.30 266'180.05 287'093.25

8'345'404.56

20'913.20 14'199.20 6'714.00

788'969.95 9'363.10

798'333.05

819'246.25

9'164'650.81

ZUWACHS

553'273.30 266'180.05 287'093.25

8'345'404.56

229'536.85 229'536.85

229'536.85

20'913.20 14'199.20 6'714.00

788'969.95 3'146.65 487'444.54

1'279'561.14

1'300'474.34

9'875'415.75

ABGANG

13'750'902.65 13'750'902.65

13'750'902.65

15'374.05 909'476.16

924'850.21

924'850.21

14'675'752.86

BESTAND 31.12.2014

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

41

04.05.15 15:50

BILANZ

Abrechnungskonten Zahlungsverkehr Durchlaufkonto VESR

Weitere Abrechnungskonten Durchlaufkonto Kieswerkbuchhaltung

Passive Rechnungsabgrenzungen

Sach- und übriger Betriebsaufwand

RA Sach- und übriger Betriebsaufwand RA Sach- und übriger Betriebsaufwand RA Sach- und übr. Betriebsaufw. Kieswerk

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Darlehen, Schuldscheine

Langfristige Darlehen Darlehen APK

Eigenkapital

Fonds

NUMMER

20054 20054.21

20055 20055.31

204

2041

OBG_Rechnung_2014.indd 42

20410 20410.21 20410.31

206

2064

20640 20640.21

29

291

6'782'114.10

46'186'563.14

3'000'000.00 3'000'000.00

3'000'000.00

3'000'000.00

136'667.00 120'667.00 16'000.00

136'667.00

136'667.00

BESTAND 01.01.2014

BILANZ

765'059.35

7'386'649.45

69'834.25 22'714.25 47'120.00

69'834.25

69'834.25

7'556'242.66 7'556'242.66

235'888.60 235'888.60

ZUWACHS

7'242'603.46

33'954.50 33'954.50

33'954.50

33'954.50

7'556'242.66 7'556'242.66

235'888.60 235'888.60

ABGANG

7'547'173.45

46'330'609.13

3'000'000.00 3'000'000.00

3'000'000.00

3'000'000.00

172'546.75 109'426.75 63'120.00

172'546.75

172'546.75

BESTAND 31.12.2014

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

42

04.05.15 15:50

BILANZ

Fonds im Eigenkapital

Fonds im Eigenkapital Forstreserve Ausstellungsgewinne OB-Kommission

Aufwertungsreserve

Aufwertungsreserve

Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt Aufwertungsreserve Ortsbürgergemeinde

Aufwertungsreserve Waldwirtschaft Aufwertungsreserve Waldwirtschaft

Neubewertungsreserve Finanzvermögen

Neubewertungsreserve Finanzvermögen

Neubewertungsreserve Finanzvermögen Neubewertungsreserve Finanzvermögen OG

Bilanzüberschuss / -fehlbetrag

NUMMER

2910

29100 29100.21 29100.22

OBG_Rechnung_2014.indd 43

295

2950

29500 29500.21

29509 29509.21

296

2960

29600 29600.21

299

14'497'371.79

4'901'153.75 4'901'153.75

4'901'153.75

4'901'153.75

1'542'475.20 1'542'475.20

18'463'448.30 18'463'448.30

20'005'923.50

20'005'923.50

6'782'114.10 6'753'487.00 28'627.10

6'782'114.10

BESTAND 01.01.2014

BILANZ

6'611'126.10

10'464.00 10'464.00

10'464.00

10'464.00

765'059.35 765'059.35

765'059.35

ZUWACHS

2'271'083.76

4'901'153.75 4'901'153.75

4'901'153.75

4'901'153.75

53'188.80 53'188.80

17'177.15 17'177.15

70'365.95

70'365.95

ABGANG

18'837'414.13

1'489'286.40 1'489'286.40

18'456'735.15 18'456'735.15

19'946'021.55

19'946'021.55

7'547'173.45 7'518'546.35 28'627.10

7'547'173.45

BESTAND 31.12.2014

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

43

04.05.15 15:50

OBG_Rechnung_2014.indd 44

Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre Kumul. Ergebnisse der Vorjahre Kieswerk

29990 29990.21 29990.31

13'508'634.15 8'872'218.65 4'636'415.50

13'508'634.15

988'737.64 1'015'675.35 -26'937.71

988'737.64

BESTAND 01.01.2014

6'102'958.95 6'102'958.95

6'102'958.95

508'167.15 70'437.95 437'729.20

508'167.15

ZUWACHS

213'067.56

213'067.56

213'067.56

2'058'016.20 1'015'675.35 1'042'340.85

2'058'016.20

ABGANG

19'398'525.54 14'975'177.60 4'423'347.94

19'398'525.54

-561'111.41 70'437.95 -631'549.36

-561'111.41

BESTAND 31.12.2014

1 Gemäss Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 16. Juni 2014 ist der Rechnungsüberschuss 2013 des Kieswerks von Fr. 186‘129.85 dem Eigenkapital kumulierte Ergebnisse der Vorjahre zugewiesen worden. Zusammen mit dem Rechnungsüberschuss 2013 der Ortsbürgergutsverwaltung von Fr. 1‘015‘675.35 und dem Übertrag der Neubewertungsreserve von Fr. 4‘901‘153.75 resultiert ein neuer Saldo von Fr. 14‘975‘177.60.

Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre

Jahresergebnis Jahresergebnis Ortsbürgergemeinde Jahresergebnis Kieswerk

29900 29900.21 29900.31

2999

Jahresergebnis

2990

1

BILANZ

NUMMER

BILANZ

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

44

04.05.15 15:50

ERGEBNIS – Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Rechnung 2014

Budget 2014

Rechnung 2013

ERFOLGSRECHNUNG

30 31 33 35 36 37

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

1'152'373.77 6'225'556.05 206'365.95 765'059.35 136'858.75 0.00 8'486'213.87

1'020'500.00 3'993'900.00 205'000.00 490'000.00 100'000.00 0.00 5'809'400.00

946'344.45 4'491'324.10 182'365.95 489'779.60 101'267.10 0.00 6'211'081.20

40 41 42 43 45 46 47

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

0.00 813'960.00 4'653'859.46 1'291'147.40 0.00 20'000.00 0.00 6'778'966.86

0.00 540'000.00 2'485'100.00 700'000.00 0.00 20'000.00 0.00 3'745'100.00

0.00 529'011.00 3'469'735.50 1'172'637.75 0.00 20'000.00 0.00 5'191'384.25

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 34 44

-1'707'247.01

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis

38 48

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

-2'064'300.00 -1'019'696.95

404'347.65 1'480'117.30 1'075'769.65

424'700.00 1'500'000.00 1'075'300.00

372'234.35 2'310'303.00 1'938'068.65

-631'477.36

-989'000.00

918'371.70

0.00 -70'365.95 70'365.95

0.00 -70'000.00 70'000.00

0.00 -70'365.95 70'365.95

-561'111.41

-919'000.00

988'737.65

Rechnung

Budget

Rechnung

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

45

OBG_Rechnung_2014.indd 45

04.05.15 15:50

ERGEBNIS – Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

2014

2014

2013

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG

50 51 52 54 55 56 58

60 61 62 63 64 65 66 68

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung

0.00

0.00

0.00

Selbstfinanzierung

339'947.94

-294'000.00

1'590'517.25

Finanzierungsergebnis

339'947.94

-294'000.00

1'590'517.25

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

46

OBG_Rechnung_2014.indd 46

04.05.15 15:50

OBG_Rechnung_2014.indd 47

Forstwirtschaft

Forstbetrieb Lenzia Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne EO- und Versicherungsleistungen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.

Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial

820

8200 3000.01 3010.00 3010.09 3050.00 3052.00 3053.00 3055.00 3090.00 3099.00 3100.00

1'811'843.52 1'811'843.52 1'767'500.00 1'767'500.00 2'480.00 3'500.00 866'591.25 839'000.00 -6'783.35 -1'000.00 65'571.65 32'000.00 83'300.65 75'000.00 33'894.70 37'000.00 1'209.35 2'500.00 7'233.00 6'000.00 5'085.20 5'000.00 4'388.85 3'000.00

1'811'843.52 1'811'843.52 1'767'500.00 1'767'500.00

1'811'843.52 1'811'843.52 1'767'500.00 1'767'500.00

1'811'843.52 1'811'843.52 1'767'500.00 1'767'500.00

1'906'849.06 4'300.00 838'817.65 -19'452.50 63'634.50 78'948.30 38'401.55 2'682.65 8'473.00 6'808.20 1'593.40

1'906'849.06

1'906'849.06

1'906'849.06

1'906'849.06

1'906'849.06

1'906'849.06

1'906'849.06

1'906'849.06

1'906'849.06

RECHNUNG 2013 AUFWAND ERTRAG

1 Weiterbeschäftigung eines Forstwarts nach der Lehre („Sprungbrettstelle“ bis zur RS, Fr. 20‘000.–) und Einsatz eines Studenten für die Kluppierung des Niederlenzer Walds führen zu einem Mehraufwand von 3 % (vgl. auch Mehrertrag unter 4240.82).

2 Beiträge AHV u.a.: Nach HRM2 werden die Kinderzulagen neu diesem Konto zugeordnet (vgl. auch Budget 2015).

3 Arbeitgeber-Beiträge an die APK: Höhere Alterskategorien verursachen höhere Beiträge.

3

2

Forstwirtschaft

82

1

VOLKSWIRTSCHAFT

1'811'843.52 1'811'843.52 1'767'500.00 1'767'500.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

BUDGET 2014 AUFWAND ERTRAG

RECHNUNG 2014 AUFWAND ERTRAG

BEZEICHNUNG

8

KONTO

ERFOLGSRECHNUNG – Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

47

04.05.15 15:50

OBG_Rechnung_2014.indd 48

1

3

2

1

Betriebs- und Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Anschaffung Hardware Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Dienstleistungen für Waldpflege Dienstleistungen für Schnitzelbetrieb Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Strassen / Verkehrswege

BEZEICHNUNG

10'505.85 670.35 4'933.20 36'649.30 2'493.20 1'148.80 15'753.65 139'570.65 142'359.85 4'000.00 10'160.60 2'362.00 4'518.40

8'763.15

60'162.00 45'188.30 3'849.55 777.15 169.00

RECHNUNG 2014 AUFWAND ERTRAG

12'500.00 4'000.00 6'000.00 15'000.00 3'000.00 1'000.00 16'500.00 97'000.00 147'000.00 20'000.00 7'500.00 2'500.00 35'000.00

17'000.00

85'000.00 50'000.00 1'500.00 500.00 1'000.00

BUDGET 2014 AUFWAND ERTRAG

4'102.50 7'477.90 2'474.85 1'462.00

12'077.40 2'834.75 6'093.50 414'641.65 2'527.45 1'288.90 15'637.40

47'721.05

89'481.55 34'304.20 6'754.95 1'658.00

RECHNUNG 2013 AUFWAND ERTRAG

1 Der Aufwand für Neubekiesungen wird in der Revierrechnung Lenzia budgetiert; bei effektiver Ausführung aber direkt zwischen Unternehmer und Ortsbürgergemeinde als Auftraggeber abgerechnet.

2 Für Leistungen an Dritte mussten mehr Subunternehmer beigezogen werden als vorgesehen (Spezialholzereien).

3 Akonto-Rechnungen von Forstunternehmern aus dem Jahr 2012 konnten erst 2014 definitiv abgerechnet werden (Verkauf von gelagertem, vorgetrocknetem Schnitzelholz).

3112.00 3113.00 3120.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3130.15 3130.16 3132.00 3134.00 3137.00 3141.00

3111.00

3101.00 3101.01 3102.00 3103.00 3110.00

KONTO

ERFOLGSRECHNUNG – Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

48

04.05.15 15:50

OBG_Rechnung_2014.indd 49

1 Der Mehrertrag beträgt Fr. 90‘768.–.

Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Miete und Pacht Liegenschaften Mieten, Benützungskosten Anlagen Mietnebenkosten Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Skonti, Vergütungszinsen Einlagen in Fonds des EK Entschädigungen an Gemeinden Dienstleistungen für Dritte Dienstleistungen Gemeinwesen Personalausleihe Maschinenvermietung Dienstleistungen S & W Wald Lenzburg Dienstleistungen S & W Wald Ammerswil Dienstleistungen S & W Wald Niederlenz Dienstleistungen S & W Wald Othmarsingen Dienstleistungen S & W Wald Staufen Holzverkauf ab Waldstrasse Holzverkauf Schnitzel Weihnachtsbaumverkauf Holzverkauf ab Magazin Holzmobiliarverkauf Holzverkauf ab Stock

3151.00 3160.00 3161.00 3169.00 3170.01 3300.60 3499.80 3511.00 3612.00 4240.81 4240.82 4240.83 4240.84 4240.85 4240.86 4240.87 4240.88 4240.89 4250.81 4250.82 4250.83 4250.84 4250.85 4250.86

1

BEZEICHNUNG

KONTO

52'066.95 60'000.00 5'673.90 3'740.50 13'068.90 58'227.65 5'509.18 31'550.14 25'000.00 142'515.20 170'768.55 18'291.70 1'186.30 117'672.15 2'109.60 21'354.25 19'958.10 7'569.25 624'138.05 327'360.10 38'652.80 30'262.30 39'311.20

RECHNUNG 2014 AUFWAND ERTRAG 50'000.00 60'000.00 8'000.00 5'000.00 14'500.00 58'000.00 9'000.00 14'000.00 25'000.00 160'000.00 80'000.00 20'000.00 5'000.00 150'000.00 10'000.00 15'000.00 22'500.00 16'000.00 616'000.00 315'000.00 38'000.00 28'000.00 50'000.00

BUDGET 2014 AUFWAND ERTRAG

ERFOLGSRECHNUNG – Forstdienste Lenzia

49'987.25 60'000.00 6'317.75 2'536.35 12'039.00 23'666.65 6'145.22 46'412.04 25'000.00 254'906.70 130'126.50 26'891.10 1'511.95 89'942.00 6'196.95 31'821.65 13'474.10 945.95 606'054.05 341'656.05 42'464.65 32'754.65 58'001.65 382.75

RECHNUNG 2013 AUFWAND ERTRAG

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

49

04.05.15 15:50

OBG_Rechnung_2014.indd 50

1

Zinsen Finanzanlagen Entschädigungen von Gemeinden Beiträge vom Bund Beiträge vom Kanton Entnahme aus Aufwertungsreserve

BEZEICHNUNG

1 Zinsgutschrift 1 % auf Fr. 81‘669.37.

4402.00 4612.80 4630.00 4631.00 4895.00

KONTO

816.70 12'582.60 17'034.55 196'593.47 23'666.65

RECHNUNG 2014 AUFWAND ERTRAG 5'000.00 13'000.00 12'000.00 188'000.00 24'000.00

BUDGET 2014 AUFWAND ERTRAG

ERFOLGSRECHNUNG – Forstdienste Lenzia

8'432.35 12'582.60 5'158.40 219'878.36 23'666.65

RECHNUNG 2013 AUFWAND ERTRAG

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

50

04.05.15 15:50

OBG_Rechnung_2014.indd 51

Kontokorrente mit Dritten Darlehen Lenzia bei Einwohnergemeinde

10110 10110.41

684'081.65

684'081.65

684'081.65

81'669.37 81'669.37

81'669.37

469'233.10 440'493.10 28'740.00

469'233.10

550'902.47

550'902.47

1'234'984.12

BESTAND 01.01.2014

92'428.22 92'428.22

92'428.22

3'501'391.37 1'610'224.50 12'400.00 1'878'766.87

3'501'391.37

3'593'819.59

3'593'819.59

3'593'819.59

ZUWACHS

58'227.65

58'227.65

58'227.65

3'529'766.97 1'622'260.10 28'740.00 1'878'766.87

3'529'766.97

3'529'766.97

3'529'766.97

3'587'994.62

ABGGANG

625'854.00

625'854.00

625'854.00

174'097.59 174'097.59

174'097.59

440'857.50 428'457.50 12'400.00

440'857.50

614'955.09

614'955.09

1'240'809.09

BESTAND 31.12.2014

1 Ist ein Kontokorrent der Lenzia mit Fr. 81‘669.37 bei der Einwohnergemeinde und wird mit 1 % verzinst. Gutschrift von Fr. 816.70 im Konto 8200.4402.00.

Mobilien VV

Kontokorrente mit Dritten

1011

1406

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Debitoren IS-E Lenzia Diverse Debitoren Scharnierkonto Lenzia

10100 10100.41 10100.42 10100.49

Sachanlagen VV

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten

1010

140

Forderungen

101

Verwaltungsvermögen

Finanzvermögen

10

14

AKTIVEN

1

1

BILANZ

NUMMER

BILANZ – Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

51

04.05.15 15:50

OBG_Rechnung_2014.indd 52

Mobilien allgemeiner Haushalt Mobilien Forstdienste Lenzia WB Mobilien Forstdienste Lenzia

PASSIVEN

Fremdkapital

Laufende Verbindlichkeiten

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten

14060 14060.41 14060.49

2

20

200

2000

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten Kreditoren Sammelkonto

Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen Kontokorrent mit SVA Kontokorrent mit APK

Steuern

Steuerschulden MWST MWST UST Forstdienste Lenzia Durchgangskonto MWST

20000.01

20001 20001.01 20001.02

2002

20022 20022.07 20022.90

20000

BILANZ

NUMMER

23'885.38 23'885.38

23'885.38

23'885.38

23'885.38

1'234'984.12

684'081.65 873'415.10 -189'333.45

BESTAND 01.01.2014

30'359.58 -1'224.02 31'583.60

30'359.58

110'066.20 52'805.85 57'260.35

676'588.75

676'588.75

786'654.95

4'101'419.13

4'101'419.13

4'132'969.27

ZUWACHS

BILANZ – Forstdienste Lenzia

32'418.10 834.50 31'583.60

32'418.10

110'066.20 52'805.85 57'260.35

676'588.75

676'588.75

786'654.95

4'103'477.65

4'103'477.65

4'127'144.30

58'227.65

58'227.65

ABGGANG

21'826.86 21'826.86

21'826.86

21'826.86

21'826.86

1'240'809.09

625'854.00 873'415.10 -247'561.10

BESTAND 31.12.2014

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

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Abrechnungskonten Löhne Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Durchgangskonto Löhne

Abrechnungskonten Zahlungsverkehr Durchlaufkonto VESR

Eigenkapital

Fonds

Fonds im Eigenkapital

Fonds im Eigenkapital Forstreserve Lenzia

Aufwertungsreserve

Aufwertungsreserve

Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt Aufwertungsreserve Forstdienste Lenzia

20053 20053.01 20053.02

20054 20054.41

29

291

2910

29100 29100.41

295

2950

29500 29500.41

165'666.55 165'666.55

165'666.55

165'666.55

1'045'432.19 1'045'432.19

1'045'432.19

1'045'432.19

1'211'098.74

BESTAND 01.01.2014

31'550.14 31'550.14

31'550.14

31'550.14

31'550.14

1'616'188.30 1'616'188.30

1'668'216.30 779'075.05 889'141.25

3'284'404.60

ZUWACHS

23'666.65 23'666.65

23'666.65

23'666.65

23'666.65

1'616'188.30 1'616'188.30

1'668'216.30 779'075.05 889'141.25

3'284'404.60

ABGGANG

1 Bestand Fr. 141‘999.90, nach 6 Jahren Entnahme Forwarder-HSM-Abschreibung von Fr. 23‘666.65 ergibt einen Saldo von Fr. 0.00.

Interne Kontokorrente

2005

1

BILANZ

NUMMER

BILANZ – Forstdienste Lenzia

141'999.90 141'999.90

141'999.90

141'999.90

1'076'982.33 1'076'982.33

1'076'982.33

1'076'982.33

1'218'982.23

BESTAND 31.12.2014

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

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ERGEBNIS – Forstdienste Lenzia – Rechenschaftsbericht 2014

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Rechnung 2014

Budget 2014

Rechnung 2013

ERFOLGSRECHNUNG

30 31 33 35 36 37

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

1'058'582.45 632'974.10 58'227.65 31'550.14 25'000.00 0.00 1'806'334.34

999'000.00 662'500.00 58'000.00 14'000.00 25'000.00 0.00 1'758'500.00

1'022'613.35 783'011.80 23'666.65 46'412.04 25'000.00 0.00 1'900'703.84

40 41 42 43 45 46 47

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

0.00 0.00 1'561'149.55 0.00 0.00 226'210.62 0.00 1'787'360.17

0.00 0.00 1'525'500.00 0.00 0.00 213'000.00 0.00 1'738'500.00

0.00 0.00 1'637'130.70 0.00 0.00 237'619.36 0.00 1'874'750.06

-18'974.17

-20'000.00

-25'953.78

5'509.18 816.70 -4'692.48

9'000.00 5'000.00 -4'000.00

6'145.22 8'432.35 2'287.13

Operatives Ergebnis

-23'666.65

-24'000.00

-23'666.65

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

0.00 -23'666.65 23'666.65

0.00 -24'000.00 24'000.00

0.00 -23'666.65 23'666.65

0.00

0.00

0.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 34 44

38 48

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

54

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ERGEBNIS – Forstdienste Lenzia – Rechenschaftsbericht 2014

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Rechnung 2014

Budget 2014

Rechnung 2013

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG

50 51 52 54 55 56 58

60 61 62 63 64 65 66 68

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung

0.00

0.00

0.00

Selbstfinanzierung

66'111.14

48'000.00

46'412.04

Finanzierungsergebnis

66'111.14

48'000.00

46'412.04

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

55

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2014

&ŝŶĂŶnjŬŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞƌ KƌƚƐďƺƌŐĞƌŐĞŵĞŝŶĚĞ >ĞŶnjďƵƌŐ

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Kromer Print AG, Lenzburg

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