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Le projet de Budget 2013

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2013 1


LES GRANDES MASSES DU BUDGET LE BUDGET 2013 Section de fonctionnement Dépenses réelles de

Recettes réelles de

fonctionnement

fonctionnement

110,2 M€ soit + 1,5 %

113,7 M€

Autofinancement 3,5 M€

soit + 1,9 %

soit + 16,6%

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DES ARBITRAGES REUSSIS

Les arbitrages menés tout au long de la préparation budgétaire avec la collaboration de l ’ensemble des services de la Ville ont permis sereinement d ’atteindre les objectifs fixés.

Ces services s ’engagent à une gestion optimale des deniers publics sans impacter la qualité du service public.

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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT Une progression de 1,9%… Recettes réelles de …malgré une stagnation des dotations perçues

fonctionnement 113,7 M€

… Une évolution des produits issus de la fiscalité de 2,8%, liée à une revalorisation ainsi qu ’une augmentation des bases

… Une diminution des droits de mutation de 10 %.

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LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT Dépenses réelles de fonctionnement 110,2 M€

Une progression modérée inférieure à 1,5%… qui traduit une gestion responsable

…une évolution contenue des charges de personnel de +1.32% (chapitre 012) …une augmentation des dépenses courantes (2,46%) figurant au chapitre 011 liée en partie à la progression du coût des fluides. …et au soutien du secteur associatif au travers des subventions (article 6574)

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SOLDE DES OPERATIONS REELLES Un autofinancement de 3 500 000 € traduit l ’engagement de la municipalité à augmenter ce dernier de 500 000€ chaque année.

Autofinancement 3,5 M€

Cette amélioration s ’accompagne du maintien d ’un haut niveau d’investissement.

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INVESTISSEMENT Un effort d’investissement de 28.3 M€ sans précédent pour poursuivre le développement et la transformation de la ville. Deuxième année du Grand Programme de Petits Travaux (GPPT) qui s ’évalue 4 Millions d ’euros en 2013.

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INVESTISSEMENT De grands programmes de travaux lancés : - Aménagement du Pont Rompu - Rénovation du patrimoine Culturel - Rénovation du patrimoine Scolaire - Rénovation du patrimoine Sportif

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INVESTISSEMENT

Ces opérations sont financées par : - l’autofinancement (3,5 millions €) - 7 millions € de subventions d’investissement - 1,5 millions € de produit de cessions - 3,45 millions € de FCTVA - la souscription de nouveaux emprunts à hauteur de 20 millions € 9


LE BP 2013 UN BUDGET POUR LES TOURQUENNOIS

Ce Budget 2013 traduit ainsi la volonté de l’équipe municipale d’améliorer le cadre de vie des Tourquennois et de poursuivre la transformation de notre ville...

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PRIORITES DE 2013 L’enfance, la petite enfance, l’éducation, la jeunesse, la culture et le développement durable restent les secteurs prioritaires de notre action

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