Page 1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Júní 2012

1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í júlí 2012. Nær til starfsemi í júní 2012 Fréttir úr mánaðarskýrslu Kópavogsbær hlaut í mánuðinum, fyrst íslenskra sveitarfélaga, alþjóðlega vottun fyrir gæðakerfi stjórnsýslusviðs. Með því er staðfest að starfsmenn sinna stjórnsýslu samkvæmt gæðakerfi bæjarins. Þetta þýðir m.ö.o. að vinna við mannaráðningar, innkaup, upplýsingagjöf, innheimtu, vistun skjala og fjárhagsáætlunargerð fer samkvæmt ítarlegum verklagsreglum gæðahandbókar Kópavogsbæjar. Unnið hefur verið að innleiðingu gæðakerfisins síðustu misseri. Markmiðið er að tryggja góða og skilvirka þjónustu, gagnsæja stjórnsýslu, aukið öryggi og bætt eftirlit með kostnaði. Vinnuskóli Kópavogs tók til starfa og þar með hófu störf um eitt þúsund ungmenni hjá bænum, á aldrinum 14 til 17 ára. Auk þess voru ráðnir til bæjarins sumarstarfsmenn sem eru átján ára og eldri. Allir þeir sem sóttu um fengu vinnu. Athygli vakti þó að um 300 umsækjendur þáðu ekki vinnuna og var það það talið merki um að atvinnuástand ungs fólks hefði batnað frá sumrinu á undan. Flest ungmennin unnu við garðyrkjustörf enda þótti bærinn með eindæmum vel snyrtur í sumar. Gagnagrunnur sem ber heitið Ísmús og geymir og birtir almenningi viðamiklar upplýsingar um íslenska menningu fyrr og nú, var tekinn í notkun í byrjun mánaðarins en Bjarki Sveinbjörnsson, forstöðumaður Tónlistarsafns Íslands, hefur haft veg og vanda að verkefninu. Tónlistarsafnið er rekið af Kópavogsbæ með styrk frá menntamálaráðuneytinu.

Fjármál Áætlun 12.184.723.881 10.444.234.976 Áætlun 2.321.087.093 1.370.451.696 775.827.656 185.633.254 887.569.159 370.293.645

Mismunur 274.563.297 -40.653.082

% 102 100

Uppsafnað útsvar 6.200 6.100 6.000

67.698.617 3.657.259 -61.050.074 5.673.315 73.767.030 -4.619.553

103 100 92 103 108 99

5.900 5.800 5.700 5.600 5.500

6.104

Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

Bókað 12.459.287.178 10.403.581.894 Bókað 2.388.785.710 1.374.108.955 714.777.582 191.306.569 961.336.189 365.674.092

5.789

Tekjur Gjöld án fjármagnsliða

5.400 Áætlun

Bókað

Rekstur helstu málaflokka

3.000

Bókað

Áætlun

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar

Leikskólar

Félagsþjónustan

Menningarmál

Æskulýðs- og íþróttamál

Sameiginlegur kostnaður


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Júní 2012

2

Útsvarstekjur

1.150 Áætlun 2012

2012

2011

2010

1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

Félagsþjónusta Fjárhagsaðstoð 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000

125.524.666

100.000.000 50.000.000 0 1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

Greiðsluáætlun uppsafnað

23

25

27

29

31

33

Greitt 2012

35

37

39

41

Greitt 2011

43

45

47

49

51

Greitt 2010

Fjöldi barnaverndartilkynninga 2012

2011

2010

120 100 80 73

67

60

65

63

57

40

35

20 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Júní 2012

Félagslegar leiguíbúðir 350 300 250 200 150 100 50

268 272

291

289 296 264 270 277 258 279 283

258 166

3

Húsaleigubætur

700

307

600

536

500 191 161 163 168 171 176 164 167 175 179 153 155

400

326

300 296

200 100 0

0 Jún

Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún

Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Fjöldi á biðlista

Fjöldi með 17 punkta eða fleiri

Almennar

Félagslegar

Sérst. húsal.bætur

Fjöldi atvinnulausra 1.400

1.253

1.252

1.222

1.153

1.162

1.231

1.258

1.194

1.197

1.175 1.084

1.200

1.015

937

1.000 800

638

620

616

574

588

579

574

655

632

646

643

632

565

500

600 400

633

614

606

603

599

551

551

433

543

519

515

506

Mar

Apr

Maí

Jún

200 Alls

Þar af karlar

Þar af konur

0 Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Aldursskipting atvinnulausra

Menntunarstig

2% 20%

13% 27%

41%

15% 13%

15%

16%

11%

27% Grunnskóli 16-19

20-29

30-39

40-49

50-59

Framhald ýmisk.

Lengd atvinnuleysis 0-6 mán (skammtíma)

Iðnnám

Stúdent

Háskóla

60-69

Áætlað atvinnuleysi 36%

41%

6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)

5,3%

Jún

Maí

Apr

Mar

Feb

Jan

Des

Nóv

Okt

Sep

Ágú

Júl

Jún

Maí

23%

9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Júní 2012

4

Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs

2000

2010 1500

2011

2012

1.362

1.321 1.021

1000

854

759 555

500

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Okt

Nóv

Des

Útlán Bókasafns Kópavogs 30000 25000

20.335

20.854

22.442 19.290

20000

19.193 17.079

15000 10000 5000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

2010

2011

Júní

Júlí

2012

Aðsókn að Gerðarsafni 7000

2010

2011

2012

6000 5000 3.587

4000 3000

2.085

2.381

2000 679

1000

746

924

0 Jan

Feb

Mar

Maí

Júní

Júlí

2010

2011

Ágú

Sep

Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands

Aðsókn að Molanum

5000

1500

2012

2010

3.589

4000

2011

2012

1000

2.603

3000 2000

Apr

613 598

1.826 1.686 1.879 500

1.258

1000

380

302 58

0

0 Jan

Feb Mar Apr Maí Júní Júlí

Sep Okt Nóv Des

Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Júní 2012

5

Aðsókn að sundlauginni í Versölum 35.000 30.000

27.248

26.283

24.926

28.031

29.066

30.756

2010

2011

2012

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 50.000 45.000

2010

40.000 33.942

35.000

35.398

36.848

2011

2012

38.705 35.184 29.040

30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Aðsókn að Salnum

Okt

2010

Nóv

2011

Des

2012

7.000 6.000 5.000

4.290

4.000 2.942 3.000

2.458

2.185

2.000 1.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Júní 2012

6

Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 45.000

44.187

42.939

44.029

39.845

2010

41.685

41.143

2011

2012

40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júní

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Ábendingar 50 45 Jan

40

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sept

Okt

Nóv

41

Des

35 30 25 20 15 8

10 5

3

1

0 Velferðarsvið

Menntasvið

Stjórnsýslusvið

Umhverfissvið

Sumarnámskeið 2012 100

95

90 83 80

86

77

70 60 50 40 30 20

15

16

16 9

10 0 Hjóla - og Hjóla - og Siglingaklúbburinn Smíðavöllur við Hrafninn útivistarnámskeið ævintýranámskeið Kópanes Smáraskóla frístundaklúbbur/ börn með sérþarfir

Götuleikhús Kópavogs

Molastarf Náttúrfræðistofa sumarvinna ungmenna með sérþarfir


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Júní 2012

7

Starfsmannamál Heildarlaun 900 850

840

819 790

800

760

750

723

701

717 695

700 650 600 550 500 450 ML01

ML02

ML03

ML04

ML05

ML06

ML07

ML08

ML09

ML10

ML11

ML12

Fjöldi stöðugilda 250

1.400 1.180

1.163

1.163

1.188

1.187

1.181

1.234

1.216 1.200

200 1.000 150

800 600

100

400 50 200 0

0

0

0

ML09

ML10

ML11

ML12

0

0 ML01

ML02

ML03

ML04

Félagssvið Stjórnsýslusvið

ML05

ML06

ML07

ML08

Menningarmál Fræðslusvið

Æskulýðsmál Framkvæmdasvið

Skipulagssvið

Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.

Ýmis mál Fjölmiðlavakt 200 150 100 68 50

45 15

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2011

Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2012

Greinar í dagblöðum 2011

Greinar í dagblöðum 2012

Netmiðlar 2012

Netmiðlar 2011

Sep

Okt

Nóv

Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Júní 2012

8

Íbúaþróun 31.500 31.392

31.400 31.300 31.200 31.100 31.000 30.900 30.800 Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Mánaðarskýrsla Júní  

Mánaðarskýrsla Júní

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you