Issuu on Google+

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

September 2012

1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í október 2012. Nær til starfsemi í september 2012

Fjármál Bókað 18.657.827.956 15.465.360.144 Bókað 3.496.226.623 2.040.686.083 1.114.559.326 285.659.188 1.479.294.580 525.027.661

Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

Áætlun 18.482.961.108 15.625.872.994 Áætlun 3.458.396.846 2.046.574.569 1.156.310.913 277.474.301 1.457.244.938 546.343.664

Mismunur 174.866.848 -160.512.850

% 101 99

37.829.777 -5.888.486 -41.751.587 8.184.887 22.049.642 -21.316.003

101 100 96 103 102 96

4.000 Bókað

Áætlun

3.458

3.496

3.000

Hamraborgarhátíðin var haldin í þriðja sinn fyrstu helgina í september en markmiðið er að glæða gamla miðbæinn lífi. Auglýsingakort voru send í hvert hús í Kópavogi og Fréttablaðið fjallaði um hátíðina með myndarlegum hætti á fjórum síðum. Aðsókn var þó eitthvað minni en á árunum á undan en telja má líklegt að veðrið hafi átt stóran þátt í því. Það rigndi og var kalt. Þeir sem létu þó veðrið ekki aftra sér voru ánægðir og margir gerðu góð kaup á skottmarkaðnum svonefnda sem nýtur sífellt meiri vinsælda. Hverfaráðin tóku formlega til starfa í mánuðinum með kynningarfundi bæjarstjóra í bæjarstjórnarsalnum. Bæjarstjórn samþykkti stofnun ráðanna fyrr á árinu. Þau verða fimm í Kársneshverfi, Digraneshverfi, Smárahverfi, Fífuhvammsverfi og í Vatnsendahverfi. Valið var í þau með slembiúrtaki úr þjóðskrá og eru frá tíu til 30 manns í hverju ráði. Tilgangurinn er að auka íbúalýðræði í bænum.

Rekstur helstu málaflokka 3.500

Fréttir

2.500

546

525

1.457

1.479 277

500

286

1.115

1.000

1.156

1.500

2.047

2.041

2.000

0 Grunnskólar

Leikskólar

Félagsþjónustan

Menningarmál

Æskulýðs- og íþróttamál

Sameiginlegur kostnaður

Enn bættist í hóp afreksmanna í íþróttum í Kópavogi þegar Jón Margeir Sverrisson varð Ólympíumeistari í 200 metra skriðsundi á Ólympíuleikum fatlaðra í London. Bæjarstjórn Kópavogs færði Jóni Margeiri 500 þúsund krónur að gjöf fyrir glæsilegan árangur. Bæjarstjóri Kópavogs sagði af því tilefni að ástundun og elja Jóns Margeirs væri öllum hvatning til að takast á við áskoranir í lífinu.


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

September 2012

2

Uppsafnað útsvar

Útsvarstekjur

1.250 Áætlun 2012

2012

2011

2010 9.400

1.150

9.200 1.050 9.000 950

8.867

850

9.255

8.800 8.600

750

8.400 8.200

650 jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

Áætlun

des

Bókað

Íbúaþróun

31.600

31.548

31.500 31.400 31.300 31.200 31.100 31.000 30.900 30.800 Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

September 2012

3

Velferðarmál

M.kr.

Fjárhagsaðstoð

Húsaleigubætur

300

700

250

600

537

500

200

400

184

150

327

300 306

200

100

100

50

0 0

Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep 1

3

5

7 9 11 13 15 17 Greiðsluáætlun uppsafnað

19

21

23 25 27 29 Greitt 2012

31

33

35 37 39 Greitt 2011

41

43

45 47 49 Greitt 2010

51 Almennar

Fjöldi barnaverndartilkynninga

Félagslegar

Sérst. húsal.bætur

Félagslegar leiguíbúðir

120 350 100 80

301

300 73

67

65 57

60

250

63 48

35

40

180

200

51

150

30

100

20

50 0

0 Jan 2012

Feb

Mar 2011

Apr 2010

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Fjöldi á biðlista

Fjöldi með 17 punkta eða fleiri


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

September 2012

4

Fjöldi atvinnulausra 1.400 1.153

1.162

1.258

1.231

1.194

1.197

1.175

1.200

Áætlað atvinnuleysi 8,0%

1.084

1.015

937

1.000 800

588

574

655

632

643

646

632

579

574

603

599

551

551

543

852

500

0

519

515

399

392

399

506

512

460

439

0,0% Sep

Ágú

Sep

Júl

Ágú

Jún

Júl

Maí

Jún

Apr

Maí

Mar

Apr

Feb

Mar

Jan

Feb

Des

Jan

1,0%

Þar af konur

Nóv

Des

2,0%

Okt

Nóv

3,0%

Sep

Okt

4,9%

Ágú

Sep

Þar af karlar

6,0% 4,0%

433

200 Alls

838

5,0% 565

600 400

7,0%

911

Atvinnuleysi -samanburður 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%

Landið allt

Höfuðb.sv.

Kópavogur Í september 2012 voru atvinnulausir í hlutastörfum í Kópavogi um 7% á skrá í lok þess mánaðar, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

2011

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

2012

Aldursskipting atvinnulausra

Menntunarstig

Lengd atvinnuleysis

18% 0-6 mán (skammtíma)

25%

39% 13%

6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)

17%

18%

16%

12%

21% Grunnskóli

1%

13%

35% 44%

Des

Framhald ýmisk.

Iðnnám

Stúdent

28%

Háskóla 16-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

September 2012

5

Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs

2000

Útlán Bókasafns Kópavogs 30.000 2010

2011

2012

25.000

735

595

662

19.124

21.152

21.968

19.193

19.290

22.442

20.335

17.079

854

10.000

555

500

15.000

759

1000

1.021

1.321

1.362

20.000

20.854

1500

5.000 0 Jan

0 Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Aðsókn að Salnum

Okt

2010

7.000

Nóv

Feb

Mar

Des

Apr

Maí

2010

2011

Júní

4000

0

2.381

1000

2.085

195

706

1.811

2000

2.185

2.458

2.942

3000

924

4.000

746

5000

2010

679

5.000

1.000

Sep

Okt

Nóv

Des

2011

Okt

Nóv

Des

2012

3.587

6000

4.290

6.000

2.000

Ágú

Aðsókn að Gerðarsafni

2011 7000

3.000

Júlí

2012

1.692

Mar

1.351

Feb

544

Jan

0 Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

2011

Maí

Júní

Júlí

2010

10

48

58

302

598

613

500

0

0 Jan

2012

1000

380

1.879

1.686

1.826

1.258

2.603

3000

2011

3.266

3.589

4000

1000

Sep

1500

2012

2000

Ágú

Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands

Aðsókn að Molanum 5000 2010

Apr

54

Feb

210

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Sep

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

September 2012

6

Aðsókn að Sundlaug Kópavogs

Aðsókn að sundlauginni í Versölum 35.000

50.000

24.162

20.000

30.756

26.283

24.926

36.543

37.577

37.892

25.000

2011

2012

15.000

23.264

20.000

29.040

38.705

35.184

35.398

33.942

30.000

36.848

40.000

29.066

30.000

31.231

2010

2012

28.031

2011

27.248

2010

10.000 10.000

5.000

0

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar

Jan

Feb

Mar

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Ábendingar

40

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sept

Okt

Nóv

Des 28

30 20 10 Jan

Feb

Mar

2010

Apr

2011

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

6

5

Des

0 0

2012

Velferðarsvið

Menntasvið

Aðsókn í félagsmiðstöðvar 5.000

Maí

50

50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

6.000

Apr

Ágúst

September

Október

Nóvember

Desember

Janúar

Febrúar

Mars

Apríl

Maí

Stjórnsýslusvið

Fjölmiðlavakt

Ljósvaki

Umhverfissvið

Dagblöð

Netmiðlar

400 300

4.000 3.000

200

2.000

100

1.000

0 Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

0 Dimma

Ekkó

Fönix

Igló

Jemen

Kjarninn

Kúlan

Pegasus

Þeba

2011

2012


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

September 2012

7

Starfsmannamál Heildarlaun

900 850

1.163

811

790

800 750

Fjöldi stöðugilda 250

840

723

753

1.187

1.188

1.234

1.500

1.316 1.216

1.183

742

717

695

1.181

1.180

200

760 701

1.163

1.000

150

700 100

650 600

500

50 0

550 0

500 450 ML01

ML02

ML03

ML04

ML05

ML06

ML07

ML08

ML09

ML10

ML11

2.570

2.500

2.001 1.777

1.786

1.753

2.000 1.500

1.067 1.113

1.000 334 500 0 Jan

Feb Mar Apr Stjórnsýslusvið

Maí Jún Júl Umhverfissvið

Ágú Sep Okt Velferðarsvið

Nóv Des Menntasvið

1,582 1,6

1,357

1,452

1,2 0,8

0,520

0,4 0 Velferðarsvið

Menntasvið

Fræðslusvið

Framkvæmdasvið

Umhverfissvið

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

450

385

400

316

350 300 207

194

208

250 146

121

200 150

44

100 11

10

50 0

Jan

Feb

Mar

Stjórnsýslusvið

Apr

Maí

Jún

Umhverfissvið

Júl

Ágú

Sep

Okt

Velferðarsvið

Nóv

Des Menntasvið

Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.

Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi

2

Stjórnsýslusvið

Fjarvistadagar vegna veikinda barna 3.000

2.467

1.731

0 ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12 Félagssvið Menningarmál Æskulýðsmál Skipulagssvið

ML12

Veikindadagar

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

0

Stjórnsýslusvið


Mánaðarskýrsla september 2012