Issuu on Google+

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2012

1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í nóvember 2012. Nær til starfsemi í október 2012

Fjármál Bókað 20.873.507.669 17.223.359.292 Bókað 3.899.378.844 2.276.172.266 1.139.224.266 311.975.840 1.628.883.395 580.944.102

Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

Áætlun 20.619.785.271 17.218.454.852 Áætlun 3.839.526.893 2.257.564.046 1.247.839.936 307.565.045 1.599.263.635 603.028.219

Mismunur 253.722.398 4.904.440

% 101 100

59.851.951 18.608.220 -108.615.670 4.410.795 29.619.760 -22.084.117

102 101 91 101 102 96

Rekstur helstu málaflokka

Fréttir

Bæjaryfirvöld í Kópavogi hafa í hyggju að efla samstarf bæjarins og fyrirtækja í bænum með nýjum sameiginlegum samstarfsvettvangi um atvinnu- og markaðsmál. Markmiðið er að efla atvinnulífið í bænum. Fulltrúar fyrirtækja í Kópavogi voru boðaðir á upplýsingafund um verkefnið og var hann mjög vel sóttur. Vonir standa til að hugmyndinni verði hrint í framkvæmd á nýju ári. Verksamningur um nýjan leikskóla í Austurkór í Kópavogi var undirritaður í október og verður hann tekinn í notkun í ársbyrjun 2014. Leikskólaplássum var fyrr á þessu ári fjölgað um 42 og hafa öll börn sem fædd eru árið 2012 fengið pláss.

4.500 Bókað

Áætlun

Bæjarstjórn hefur ákveðið að hefja undirbúning þess að gerðar verði nauðsynlegar lagfæringar á Hressingarhælinu og Kópavogsbænum gamla á Kópavogstúni en bæði þessi hús hafa nú verið friðuð. Miðað er við að í umræddum byggingum og á túninu verði fjölbreytt starfsemi með áherslu á menningu, listir, sögu, útivist og afþreyingu. Viðgerðir eiga að hefjast svo fljótt sem kostur er með það að markmiði að allt verði tilbúið árið 2015.

3.840

3.500

3.899

4.000

3.000

603

1.599

1.629

581

500

308

1.139

1.000

312

1.500

1.248

2.276

2.000

2.258

2.500

0 Grunnskólar

Leikskólar

Félagsþjónustan

Menningarmál

Æskulýðs- og íþróttamál

Sameiginlegur kostnaður

Ingibjörg Þorbergs, eitt ástsælasta tónskáld Íslendinga, var í október útnefnd heiðurslistamaður Kópavogs. Hún er þar með sautjándi heiðurslistamaður Kópavogsbæjar. Útnefningin var tilkynnt af formanni lista- og menningarráðs á tónleikum sem haldnir voru Ingibjörgu til heiðurs í Salnum.


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2012

2

Uppsafnað útsvar

Útsvarstekjur

1.250 Áætlun 2012

2012

2011

2010 10.300

1.150

10.200 1.050 10.100

10.251

950 10.000 850

750

9.903

9.900 9.800 9.700

650 jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

Áætlun

des

Bókað

Íbúaþróun

31.700 31.600 31.500 31.400 31.300 31.200 31.100 31.000 30.900 30.800 30.700 Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

31.620

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2012

3

Velferðarmál

M.kr.

Fjárhagsaðstoð

Húsaleigubætur

300

700

250

600

568

500

200

218

400

150

300

100

200

325 318

100

50

0 0

Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt 1

3

5

7 9 11 13 15 17 Greiðsluáætlun uppsafnað

19

21

23 25 27 29 Greitt 2012

31

33

35 37 39 Greitt 2011

41

43

45 47 49 Greitt 2010

51 Almennar

Fjöldi barnaverndartilkynninga

Félagslegar

Sérst. húsal.bætur

Félagslegar leiguíbúðir

120 350 100 80

301

300 73

67

65 57

60

48 35

40

250

64

63

180

200

51

150

30

100

20

50 0

0 Jan 2012

Feb

Mar 2011

Apr 2010

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Fjöldi á biðlista

Fjöldi með 17 punkta eða fleiri


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2012

4

Fjöldi atvinnulausra 1.400

1.162

1.231

1.258

1.197

1.194

1.175

1.200

1.084

Áætlað atvinnuleysi 8,0%

1.015

937

1.000 800

632

588

655

646

643

599

574

603

551

551

852

565

543

519

500 515

433

399

392

399

416

506

512

460

439

445

Sep

Okt

200 Alls

0

Þar af karlar

2,0% 1,0%

Þar af konur

0,0% Okt

Sep

Ágú

Júl

Ágú

Jún

Júl

Maí

Jún

Apr

Maí

Mar

Apr

Feb

Mar

Jan

Feb

3,0%

Des

Jan

4,0%

Nóv

Des

5,2%

Okt

Nóv

6,0%

Sep

Okt

861

838

5,0%

632

600 400

7,0%

911

Atvinnuleysi -samanburður 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%

Landið allt

Höfuðb.sv.

Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

2011

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

2012

Aldursskipting atvinnulausra

Menntunarstig

Lengd atvinnuleysis

19% 0-6 mán (skammtíma)

12% 37%

39%

42%

6-12 mán (langtíma)

25% 17%

14%

meira en ár (langtíma)

17% 19% Grunnskóli

2%

Framhald ýmisk.

16%

13% Iðnnám

Stúdent

28%

Háskóla 16-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2012

5

Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs

2000

Útlán Bókasafns Kópavogs 30.000 2010

2011

2012

25.000 21.854

19.134

21.152

21.968

17.079

10.000

19.193

22.442

20.335

19.290

1.005

735

595

662

854

555

500

15.000

759

1000

1.021

1.321

1.362

20.000

20.854

1500

5.000 0 Jan

0 Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Aðsókn að Salnum

Okt

2010

7.000

Nóv

Feb

Mar

Des

Apr

Maí

2010

2011

Júní

4000

0

2.085

1000

2.381

3.113

2000

1.811

195

706

2.185

2.458

2.942

3000

924

4.000

746

5000

2010

679

5.000

1.000

Sep

Okt

Nóv

Des

2011

Nóv

Des

2012

3.587

6000

4.290

6.000

2.000

Ágú

Aðsókn að Gerðarsafni

2011 7000

3.000

Júlí

2012

1.014

Apr

1.692

Mar

1.351

Feb

544

Jan

0 Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

2011

Maí

Júní

Júlí

2010

2011

2012

1000

10

48

58

302

598

613

500 380

1.879

1.686

1.826

1.258

2.603

3000

0

0 Jan

Okt

3.266

3.589

4000

1000

Sep

1500

2012

2000

Ágú

Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands

Aðsókn að Molanum 5000 2010

Apr

124

Mar

54

Feb

210

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Sep

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2012

6

Aðsókn að Sundlaug Kópavogs

Aðsókn að sundlauginni í Versölum 35.000

50.000

2011

2012

15.000

23.958

24.162

20.000

29.066

26.283

24.926

36.296

36.543

37.577

37.892

25.000

23.264

20.000

29.040

38.705

35.184

35.398

33.942

30.000

36.848

40.000

30.756

30.000

31.231

2010

2012

28.031

2011

27.248

2010

10.000 10.000

5.000

0

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar

Jan

Feb

Mar

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Ábendingar

40

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sept

Okt

Nóv

Des

30 20 12 10 Jan

Feb

Mar

2010

Apr

2011

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

6 3

Des

0 0

2012

Velferðarsvið

Menntasvið

Aðsókn í félagsmiðstöðvar 5.000

Maí

50

50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

6.000

Apr

Ágúst

September

Október

Nóvember

Desember

Janúar

Febrúar

Mars

Apríl

Maí

Stjórnsýslusvið

Fjölmiðlavakt

Ljósvaki

Umhverfissvið

Dagblöð

Netmiðlar

400 300

4.000 3.000

200

2.000

100

1.000

0 Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

0 Dimma

Ekkó

Fönix

Igló

Jemen

Kjarninn

Kúlan

Pegasus

Þeba

2011

2012


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2012

7

Starfsmannamál Heildarlaun

700

Fjöldi stöðugilda

680

250

653

1.163

637

650 582

1.181

1.180

1.187

1.188

1.234

1.316 1.216

1.500

1.328

1.183

200

612 600

1.163

606

600

597

1.000

150

577

562

559

100

500

550 50 0

500

0

450 ML01

ML02

ML03

ML04

ML05

ML06

ML07

ML08

ML09

ML10

ML11

ML12

2.570

3.000

2.467 2.105

2.001 1.777

1.731

1.786

1.753

2.500 2.000 1.500

1.067 1.113

1.000 334 500 0 Jan

Feb Mar Apr Stjórnsýslusvið

Ágú Sep Okt Velferðarsvið

Nóv Des Menntasvið

1,916 1,585

1,577

1,6 1,2

0,797

0,8 0,4 0 Velferðarsvið

Menntasvið

Fræðslusvið

Framkvæmdasvið

Umhverfissvið

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

450

385

400

316

350 300 207

194

208

200

250

146

121

200 150

44

100 11

10

50 0

Jan

Feb

Mar

Stjórnsýslusvið

Apr

Maí

Jún

Umhverfissvið

Júl

Ágú

Sep

Okt

Velferðarsvið

Nóv

Des Menntasvið

Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.

Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi

2,4 2

Maí Jún Júl Umhverfissvið

Stjórnsýslusvið

Fjarvistadagar vegna veikinda barna

Veikindadagar

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

0 ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12 Félagssvið Menningarmál Æskulýðsmál Skipulagssvið

Stjórnsýslusvið


Mánaðarskýrsla október 2012