Page 1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Nóvember 2012

1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í desember 2012. Nær til starfsemi í nóvember 2012

Fjármál Bókað 23.040.371.877 19.171.431.234 Bókað 4.322.166.719 2.547.806.466 1.277.767.627 345.243.877 1.782.572.781 712.519.403

Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

Áætlun 22.632.233.856 18.912.079.631 Áætlun 4.236.459.963 2.475.063.303 1.427.350.485 337.767.642 1.739.276.984 692.453.981

Mismunur 408.138.021 259.351.603

% 102 101

85.706.756 72.743.163 -149.582.858 7.476.235 43.295.797 20.065.422

102 103 90 102 102 103

Fréttir

Fyrsta skóflustungan var tekin að nýjum leikskóla í Austurkór í Kópavogi. Hinn nýi leikskóli verður um 870 fermetrar að stærð, sex deilda, með rými fyrir um það bil 124 leikskólabörn. Kostnaður nemur tæpum 307 milljónum króna. Bæjarstjóri, Ármann Kr. Ólafsson, tók fyrstu skóflustunguna með dyggri aðstoð leikskólabarna frá leikskólanum Baugi. Kópavogur, Garðabær og nýtt hestamannafélag í bæjarfélögunum sem verður til við sameiningu Gusts og Andvara, gerðu með sér samkomulag um sameiginlega uppbyggingu fyrir hestamenn á Kjóavöllum þar sem reisa á reiðskemmu, byggja keppnisleikvang og leggja reiðleiðir frá svæðinu.

Rekstur helstu málaflokka 5.000 Bókað

3.500

Mennta- og menningarmálaráðherra friðaði Hressingarhælið og gamla Kópavogsbæinn en þetta eru fyrstu húsin sem friðuð eru í bænum. Þau eru bæði á Kópavogstúni. Bæjarstjórn hefur ákveðið að hefja endurbætur á þessum tveimur húsum en þau hafa verið í mikilli niðurníðslu undanfarin ár ekki síst Hressingarhælið.

Áætlun

4.236

4.000

4.322

4.500

3.000

692

713

338

345

500

1.427

1.278

1.000

1.783

1.500

1.739

2.000

2.475

2.548

2.500

0 Grunnskólar

Leikskólar

Félagsþjónustan

Menningarmál

Æskulýðs- og íþróttamál

Sameiginlegur kostnaður

Auglýst var eftir ljóðum í hina árlegu ljóðasamkeppni, sem kennd er við Jón úr Vör. Áhuginn var mikill eins og undanfarin ár og bárust yfir 300 ljóð í keppnina. Handhafi ljóðstafsins nú er Hallfríður J. Ragnheiðardóttir. Greint verður frá niðurstöðum samkeppninnar og verðlaun veitt á afmælisdegi Jóns úr Vör 21. janúar 2013. Við sama tækifæri verður einnig greint frá verðlaunahöfum ljóðasamkeppni grunnskóla Kópavogs. Sú keppni er haldin í annað sinn í ár.


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Nóvember 2012

Útsvarstekjur

1.250

Áætlun 2012

2012

2

2011

2010

Uppsafnað útsvar 11.400

1.150

11.300 1.050

11.200 11.100

11.303

950 11.000 850

10.892

10.900 10.800

750 10.700 10.600

650 jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

Áætlun

des

Bókað

Íbúaþróun

31.800 31.700 31.600 31.500 31.400 31.300 31.200 31.100 31.000 30.900 30.800

31.675

des

jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Nóvember 2012

3

Velferðarmál

M.kr.

Fjárhagsaðstoð

Húsaleigubætur

300

700

250

600 234

200

588

500 332

400

150

300

100

200

336

100

50

0 0

nóv des jan feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv 1

3

5

7 9 11 13 15 17 Greiðsluáætlun uppsafnað

19

21

23 25 27 29 Greitt 2012

31

33

35 37 39 Greitt 2011

41

43

45 47 49 Greitt 2010

51 Almennar

Fjöldi barnaverndartilkynninga

Félagslegar

Sérst. húsal.bætur

Félagslegar leiguíbúðir

120

329

350 100 80

300 76

73

67

65 57

60

48 35

40

250

64

63

198

200

51

150

30

100

20

50 0

0 jan 2012

feb

mars 2011

apríl 2010

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des

nóv des jan feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv Fjöldi á biðlista

Fjöldi með 17 punkta eða fleiri


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Nóvember 2012

4

Fjöldi atvinnulausra 1.400

1.231

1.258

1.201

1.194

1.175

1.200

1.084

8,0% 1.015

1.000 800

655

632

646

643

632

603

599

555

551

543

937

7,0%

911

852

565

500

519

515

433

399

392

399

416

452

506

512

460

439

445

453

sept

okt

200 Alls

0

Þar af karlar

2,0% 1,0%

Þar af konur

0,0% nóv

okt

sept

júlí

nóv

ágú

ágú

júní

júlí

maí

júní

apr

maí

mar

apríl

feb

mars

3,0%

jan

feb

4,0%

des

jan

5,4%

nóv

des

6,0%

okt

nóv

905

861

838

5,0%

600 400

Áætlað atvinnuleysi

Atvinnuleysi -samanburður 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%

Landið allt

Höfuðb.sv.

Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.

jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des

jan

feb

mars

apríl

maí

2011

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des

2012

Aldursskipting atvinnulausra

Menntunarstig

Lengd atvinnuleysis

19% 0-6 mán (skammtíma)

13% 36%

40%

25%

41%

6-12 mán (langtíma)

16%

14%

meira en ár (langtíma)

18%

16%

13%

28%

19% Grunnskóli

2%

Framhald ýmisk.

Iðnnám

Stúdent

Háskóla

16-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Nóvember 2012

5

Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs

2010

2011

2012

2000

2010

Útlán Bókasafns Kópavogs

2011

2012

50.000

21.854

19.134

21.152

21.968

19.193

17.079

19.290

20.854

10.000

20.335

20.000

22.442

1.082

1.005

735

662

595

759

854

1.362

30.000

555

500

1.021

1.321

1000

38.953

40.000

1500

0 Jan

0 Nóv

Des

2010

2011

2012

6.000

6000

5.000

5000

3.113

2000

1.811

195

706

2.185

1.000

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

2010

2011

2012

4000 3000

2.458

2.942

2.000

Apr

1000

0

643

4.290

4.904

7000

3.000

Mar

Aðsókn að Gerðarsafni

7.000

4.000

Feb

1.014

Aðsókn að Salnum

Okt

1.692

Sep

1.351

Ágú

544

Júlí

924

Júní

746

Maí

679

Apr

3.587

Mar

2.381

Feb

2.085

Jan

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

5000 2011

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands

Aðsókn að Molanum 2010

Apr

Okt

Nóv

Des

2010

2011

2012

1500

2012

1000

290

124

54

210

10

48

58

302

598

0

0 Jan

613 380

1.631

500 1.658

1.879

1.686

1.826

1000

1.258

2000

2.603

3000

3.266

3.589

4000

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Sep

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Nóvember 2012

Aðsókn að Sundlaug Kópavogs

2010

2011

6

2012

2010

Aðsókn að sundlauginni í Versölum

2011

2012

20.186

23.958

15.000

23.264

24.162

29.066

28.031

27.248

26.283

24.926

36.296

36.543

20.000

30.936

20.000

25.000

37.577

37.892

29.040

38.705

35.184

36.848

35.398

33.942

30.000

30.756

30.000

40.000

31.231

35.000

50.000

10.000 10.000

5.000

0

0 jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar

okt

nóv

des

2010

2011

2012

jan

feb

mars

apríl

maí

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des

Ábendingar

50

50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

júní

40

jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des

30

25

20 10 jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

3

1

des

3

0 Velferðarsvið

Menntasvið

Aðsókn í félagsmiðstöðvar September

Október

Nóvember

Desember

Janúar

Febrúar

Mars

Apríl

Maí

Fjölmiðlavakt

Umhverfissvið

Ljósvaki

Dagblöð

Netmiðlar

400 300

4.000 3.000

200

2.000

100

1.000

Ekkó

Fönix

Igló

Jemen

Kjarninn

Kúlan

Pegasus

Þeba

2012

des

nóv

okt

sept

ágú

júlí

júní

maí

apríl

feb

jan

des

okt

nóv

ágú

sept

júlí

júní

2011

mars

Dimma

maí

0

apríl

jan

0 mars

5.000

Ágúst

feb

6.000

Stjórnsýslusvið


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Nóvember 2012

7

Starfsmannamál Heildarlaun

900 850

1.163

723

753

1.181

1.180

1.187

1.188

1.234

1.316 1.216

1.328

1.325

1.500

1.183

745

742

717

695

1.163

200

760 701

Fjöldi stöðugilda 250

811

790

800 750

870 840

1.000

150

700 100

650 600

500

50

550 0

500 450 ML01

ML02

ML03

ML04

ML05

ML06

ML07

ML08

ML09

ML10

ML11

ML12

2.570

2.467 2.105

2.001 1.777

1.731

2.270

1.786

1.753

3.000

60

2.500

50

2.000

40

1.500

1.067 1.113

334 500 0 Feb Mar Apr Stjórnsýslusvið

Ágú Sep Okt Velferðarsvið

Nóv Des Menntasvið

2,460

2,177

2

1,713

1,6 1,039

1,2 0,8 0,4 0 Velferðarsvið

Menntasvið

Framkvæmdasvið

Umhverfissvið

450

385 316

317

30

208

200

Stjórnsýslusvið

350 250

146

200

20 10

400 300

207

194

150 44

100 11

10

50 0

0 Jan

Feb

Mar

Stjórnsýslusvið

Apr

Maí

Jún

Umhverfissvið

Júl

Ágú

Sep

Okt

Velferðarsvið

Nóv

Des Menntasvið

Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.

Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi

2,8 2,4

Maí Jún Júl Umhverfissvið

Fræðslusvið

121 1.000

Jan

Stjórnsýslusvið

Fjarvistadagar vegna veikinda barna

Veikindadagar

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

0 ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12 Félagssvið Menningarmál Æskulýðsmál Skipulagssvið

Mánaðarskýrsla nóvember 2012  

Mánaðarskýrsla nóvember 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you