Issuu on Google+

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Desember 2012

1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í janúar 2013. Nær til starfsemi í desember 2012

Fjármál Bókað 25.319.672.153 21.086.865.571 Bókað 4.772.858.672 2.791.791.955 1.407.129.133 385.005.741 1.923.634.553 798.271.115

Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

Áætlun 24.968.060.547 20.945.647.668 Áætlun 4.680.011.216 2.780.612.472 1.437.390.439 371.283.088 1.819.915.193 756.789.275

Mismunur 351.611.606 141.217.903

% 101 101

92.847.456 11.179.483 -30.261.306 13.722.653 103.719.360 41.481.840

102 100 98 104 106 105

Rekstur helstu málaflokka 6.000 Bókað

Áætlun

4.680

4.000

4.773

5.000

757

798

1.820

1.924 371

385

1.000

1.437

1.407

2.000

2.781

2.792

3.000

0 Grunnskólar

Leikskólar

Félagsþjónustan

Menningarmál

Æskulýðs- og íþróttamál

Sameiginlegur kostnaður

Fréttir

Fyrsta skóflustungan að nýjum leikskóla við Austurkór í Kópavogi var tekin um miðjan desember en skólinn verður fullbúinn í upphafi næsta árs. Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri fékk aðstoð leikskólabarna á leikskólanum Baugi við þetta verk. Hinn nýi leikskóli verður um 870 fermetrar að stærð, sex deilda, með rými fyrir um það bil 124 leikskólabörn. Kostnaður nemur tæpum 307 milljónum króna. Íþróttaráð Kópavogs tók upp á þeirri nýbreytni að óska eftir tilnefningum frá bæjarbúum við val á íþróttakarli og íþróttakonu ársins 2012. Hægt var að senda inn tilnefningar í gegnum vef Kópavogsbæjar og bárust fjöldi ábendinga. Ráðið hafði þær til hliðsjónar þegar kom að því að útnefna íþróttafólk í upphafi árs 2013. Kjörinu var lýst á íþróttahátíð í Salnum og voru valin þau Jón Margeir Sverrisson, sundmaður úr Fjölni/Ösp og Íris Mist Magnúsdóttir, fimleikakona úr Gerplu. Fimmtán ár eru nú frá því Gullsmári, félagsheimili aldraðra, í Kópavogi var opnaður en í Kópavogi eru þrjú slík félagsheimili sem eru afar vel sótt. Haldið var upp á þessi tímamót í desember. Bærinn fjármagnaði uppbyggingu Gullsmára sem nýtist félögum í Félagi eldri borgara í Kópavogi. Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri færði heimilinu nýja kaffikönnu í afmælisgjöf en um 40 millljónir kaffilítra hafi verið lagaðir í Gullsmára á síðastliðnum fimmtán árum.


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Desember 2012

Útsvarstekjur

1.250

Áætlun 2012

2012

2

2011

2010

Uppsafnað útsvar 12.600

1.150

12.500 12.400

1.050

12.300

12.466

12.200

950

12.100 12.000

850

11.937

11.900 11.800

750

11.700 11.600

650 jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

Áætlun

des

Bókað

Íbúaþróun

31.800

31.730

31.700 31.600 31.500 31.400 31.300 31.200 31.100 31.000 30.900 jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des

jan


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Desember 2012

3

Velferðarmál

M.kr.

Fjárhagsaðstoð

Húsaleigubætur

300

700

250

600 269

200

607

500 330

400

150

300

100

200

347

100

50

0 0

des jan feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des 1

3

5

7 9 11 13 15 17 Greiðsluáætlun uppsafnað

19

21

23 25 27 29 Greitt 2012

31

33

35 37 39 Greitt 2011

41

43

45 47 49 Greitt 2010

51 Almennar

Fjöldi barnaverndartilkynninga

120

Félagslegar

Sérst. húsal.bætur

Félagslegar leiguíbúðir 325

350 100 80

73

67 57

60

76 65

35

300 250

64

63 48

40

83

199

200

51

150

30

100

20

50 0

0 jan 2012

feb

mars 2011

apríl 2010

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des

des jan feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des Fjöldi á biðlista

Fjöldi með 17 punkta eða fleiri


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Desember 2012

4

Fjöldi atvinnulausra 1.400

1.258

1.194

1.201

1.175

1.084

1.200

8,0% 1.015

937

1.000 800

655

643

646

603

551

555

911

565

543

519

500

Alls

515

399

392

399

416

452

506

512

460

439

445

453

sept

okt

1,0%

Þar af konur

0,0% des

nóv

okt

sept

des

ágú

nóv

júlí

ágú

júní

júlí

maí

júní

apr

maí

mar

apríl

2,0%

455

jan

mars

3,0%

feb

feb

Þar af karlar

4,0%

466

des

jan

5,5%

6,0%

nóv

des

7,0%

921

905

861

838

433

200 0

852

5,0%

632

600 400

Áætlað atvinnuleysi

Atvinnuleysi -samanburður 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%

Landið allt

Höfuðb.sv.

Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.

jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des

jan

feb

mars

apríl

maí

2011

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des

2012

Aldursskipting atvinnulausra

Menntunarstig

Lengd atvinnuleysis

18% 0-6 mán (skammtíma)

12% 37%

39%

27%

44%

15%

14%

6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)

18% 17% Grunnskóli

2%

Framhald ýmisk.

16%

13% Iðnnám

28% Stúdent

Háskóla

16-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Desember 2012

5

Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs

2010

2011

2012

2000

2010

Útlán Bókasafns Kópavogs

2011

2012

50.000

21.854

19.134

21.152

21.968

19.193

17.079

19.290

22.442

10.000

20.854

20.000 20.335

985

1.082

1.005

735

662

595

759

854

1.362

30.000

555

500

1.021

1.321

1000

38.953

40.000

1500

0 Jan

0 Nóv

Des

2010

2011

2012

6.000

6000

5.000

5000

3.113

1.909

2000

1.811

195

706

2.185

1.000

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

2010

2011

2012

4000 3000

2.458

2.942

2.000

Apr

0

1000

643

4.290

4.904

7000

3.000

Mar

Aðsókn að Gerðarsafni

7.000

4.000

Feb

1.014

Aðsókn að Salnum

Okt

1.692

Sep

1.351

Ágú

544

Júlí

924

Júní

746

Maí

679

Apr

3.587

Mar

2.381

Feb

2.085

Jan

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

5000 2011

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands

Aðsókn að Molanum 2010

Apr

Okt

Nóv

Des

2010

2011

2012

1500

2012

1000

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Sep

Okt

Nóv

Des

15

290

124

54

210

10

48

58

302

598

613 380

1.522

1.631

500 1.658

1.879

1.686

1.826

1000

1.258

2000

2.603

3000

3.266

3.589

4000

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Desember 2012

Aðsókn að Sundlaug Kópavogs

2010

2011

6

2012

2010

Aðsókn að sundlauginni í Versölum

2011

2012

16.344

20.186

23.958

15.000

23.264

29.066

28.031

27.248

24.162

26.101

10.000

26.283

24.926

36.296

36.543

20.000

30.936

20.000

25.000

37.577

37.892

29.040

38.705

35.184

36.848

35.398

33.942

30.000

30.756

30.000

40.000

31.231

35.000

50.000

10.000 5.000

0

0 jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar

okt

nóv

des

2010

2011

2012

jan

feb

mars

apríl

maí

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des

Ábendingar

50

50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

júní

40

jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des

30

24

20 10 jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

5

des

1

0 0 Velferðarsvið

Menntasvið

Aðsókn í félagsmiðstöðvar september

október

nóvember

desember

janúar

febrúar

mars

apríl

maí

Fjölmiðlavakt

Umhverfissvið

Ljósvaki

Dagblöð

Netmiðlar

400 300

4.000 3.000

200

2.000

100

1.000

Ekkó

Fönix

Igló

Jemen

Kjarninn

Kúlan

Pegasus

Þeba

2012

des

nóv

okt

sept

ágú

júlí

júní

maí

apríl

feb

jan

des

okt

nóv

ágú

sept

júlí

júní

2011

mars

Dimma

maí

0

apríl

jan

0 mars

5.000

ágúst

feb

6.000

Stjórnsýslusvið


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Desember 2012

7

Starfsmannamál Heildarlaun

800 750

Fjöldi stöðugilda 250

1.500

1.334

739 200

700

1.000

150 650 100

500

600 50

550

0

0

500 450 ML01

ML02

ML03

ML04

ML05

ML06

ML07

ML08

ML09

ML10

ML11

2.000

350 300

1.500

250 200

1.000

150 100

500

50 0

0 jan

2,4

feb mars apríl Stjórnsýslusvið

maí júní júlí Umhverfissvið

ágú sept okt Velferðarsvið

nóv

des Menntasvið

2 1,501

1,544

1,2 0,576

0,8 0,4 0 Velferðarsvið

Menntasvið

0

0

0

0

0

0

0

Stjórnsýslusvið

Fræðslusvið

Framkvæmdasvið

Umhverfissvið

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

300

260

250 200 150 100 50 0 jan

feb

mars

Stjórnsýslusvið

apríl

maí

júní

Umhverfissvið

júlí

ágú

sept

okt

Velferðarsvið

nóv

des Menntasvið

Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.

Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi 2,062

1,6

0

Fjarvistadagar vegna veikinda barna 2.500

2.003

400

0

0 ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12 Félagssvið Menningarmál Æskulýðsmál Skipulagssvið

ML12

Veikindadagar

450

0

Stjórnsýslusvið


Mánaðarskýrsla desember 2012