Page 1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Apríl 2012

1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í apríl 2012. Nær til starfsemi í mars 2012 Fréttir úr mánaðarskýrslu Atvinnutorgi fyrir ungt fólk í Kópavogi var komið á fót í byrjun mars en markmið þess er að auka virkni ungs fólks á aldrinum 16 til 25 ára, sem hvorki er í vinnu né skóla, og aðstoða það við að fóta sig á vinnumarkaði eða í námi. Atvinnutorgið er tilraunaverkefni Kópavogsbæjar, Vinnumálastofnunar og velferðarráðuneytisins og nær til þriggja ára. Aðsetur atvinnutorgsins er hjá velferðarsviði Kópavogsbæjar og fjármagnar bærinn launakostnað eins ráðgjafa hjá torginu. Vinnumálastofnun leggur til atvinnuráðgjafa tvo daga vikunnar og ríkissjóður greiðir hluta annars rekstrarkostnaðar. Sambærileg atvinnutorg eru í Reykjavík, Hafnarfirði og Reykjanesbæ. Bæjarstjóri Kópavogs, Ármann Kr. Ólafsson, hóf í mánuðinum heimsóknir sínar í leikskóla bæjarins ásamt Rannveigu Ásgeirsdóttur, formanni bæjarráðs, en fyrsti viðkomustaðurinn var leikskólinn Baugur. Stefnt er að því að heimsækja alla leikskóla bæjarins fyrir haustið. Bærinn rekur átján leikskóla, en auk þess eru tveir leikskólar með þjónustusamning við Kópavogsbæ og tveir eru einkareknir. Að venju var nóg um að vera hjá menningarstofnunum bæjarsins og var í Gerðarsafni opnuð hin árlega sýning blaðaljósmyndara. Sú sýning hefur ávallt verið vel sótt en þar eru birtar verðlaunamyndir ljósmyndaranna frá liðnu ári. Náttúrufræðistofa Kópavogs upplýsti að hægt væri að nálgast upplýsingar um veglegan bóka- og tímaritakost, gjöf frá vatnalíffræðideild Kaupmannahafnarháskóla, í bókasafnskerfinu Gegni.

Fjármál Áætlun 6.242.015.137 5.236.411.918 Áætlun 1.170.002.805 695.153.119 359.347.610 92.820.772 454.978.799 189.197.319

Mismunur -100.971.527 -542.887.077

% 98 90

Uppsafnað útsvar 3.200 3.000

-14.713.824 -34.739.987 -31.965.336 5.917.080 -58.629.321 -53.400.506

99 95 91 106 87 72

2.800 2.600 2.400

2.999

Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

Bókað 6.141.043.610 4.693.524.841 Bókað 1.155.288.981 660.413.132 327.382.274 98.737.852 396.349.478 135.796.813

2.797

Tekjur Gjöld án fjármagnsliða

2.200 Áætlun

Bókað

Rekstur helstu málaflokka 1.400 Bókað

Áætlun

1.200 1.000 800 600 400 200 0 Grunnskólar

Leikskólar

Félagsþjónustan

Menningarmál

Æskulýðs- og íþróttamál

Sameiginlegur kostnaður


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Apríl 2012

2

Útsvarstekjur

1.150 Áætlun 2012

2012

2011

2010

1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

Félagsþjónusta Fjárhagsaðstoð 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000

61.344.559

50.000.000 0 1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

Greiðsluáætlun uppsafnað

23

25

27

29

31

33

Greitt 2012

35

37

39

41

Greitt 2011

43

45

47

49

51

Greitt 2010

Fjöldi barnaverndartilkynninga 2012

2011

2010

120 100 80 67

60

57

40

35

20 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Apríl 2012

Félagslegar leiguíbúðir 350 300 250 200 150 100 50

244 248 258

268

228 146

152 159 166 164

272

291 296

3

Húsaleigubætur

700

264 270 277 258 279

556

600 500

167 175 179 153 155 161 163 168

400

324

300 295

200 100 0

0 Mar Apr Maí Jún

Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar

Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar

Fjöldi á biðlista

Fjöldi með 17 punkta eða fleiri

Almennar

Félagslegar

Sérst. húsal.bætur

Fjöldi atvinnulausra 1.600

1.454

1.404

1.356

1.400

1.252

1.253

1.222

1.153

1.162

1.231

1.258

1.194

1.197

1.175

643

646

632

551

551

543

Jan

Feb

Mar

1.200 1.000

809

756

800

695

638

620

616

574

588

632

655

614

633

606

579

574

599

603

600 400

645

648

661

200 Alls

Þar af karlar

Þar af konur

0 Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Apríl 2012

4

Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs

2000

2010

2011

2012

1500 963

1000 442

500

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Okt

Nóv

Des

Útlán Bókasafns Kópavogs 30000 25000

20.335

20.854

20000 15000 10000 5000 0 Jan

Feb

Mar

Apr 2010

Maí 2011

Júní

Júlí

2012

Aðsókn að Gerðarsafni 7000

2010

2011

2012

6000 5000 4000 3000

2.085

2.381

2000 1000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Sep

Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands

Aðsókn að Molanum

5000

Ágú

1500 2010

2011

2012

2010

2011

2012

4000 1000

3000 2000

613

1826 1686

500

1258

380

1000 0

0 Jan

Feb Mar Apr Maí Júní Júlí

Sep Okt Nóv Des

Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Apríl 2012

5

Aðsókn að sundlauginni í Versölum 35.000 2010 30.000

26.283

24.926

2011

2012

27.248

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 50.000 45.000

2010

40.000 33.942

35.000

35.398

2011

2012

36.848

30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Aðsókn að Salnum

Okt

2010

Nóv

2011

Des

2012

7.000 6.000 5.000 4.290 4.000 2.942 3.000

2.458

2.000 1.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Apríl 2012

6

Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 2010

45.000

2011

2012

39.845 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júní

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Ábendingar 50 45 Jan

40

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sept

Okt

Nóv

Des

35 30 25 20

17

15 10 5

2

1

0

0 Velferðarsvið

Menntasvið

Stjórnsýslusvið

Umhverfissvið

Aðsókn í félagsmiðstöðvar 6.000 Ágúst

September

Október

Nóvember

Desember

Janúar

Febrúar

5.206

Mars

5.000 4.000 3.000

2.553 1.980

1.816

1.693

2.000 1.210

1.442

1.360

956

1.000 0 Dimma

Ekkó

Fönix

Igló

Jemen

Kjarninn

Kúlan

Pegasus

Þeba


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Apríl 2012

7

Starfsmannamál Heildarlaun 750

723

717

701

695

700 650 600 550 500 450 ML01

ML02

ML03

ML04

ML05

ML06

ML07

ML08

ML09

ML10

ML11

ML12

Fjöldi stöðugilda 250

1.400 1.180

1.163

1.163

1.181 1.200

200 1.000 150

800 600

100

400 50 200 0

0

0

0

0

0

0

0

ML05

ML06

ML07

ML08

ML09

ML10

ML11

ML12

0

0 ML01

ML02

ML03

ML04

Félagssvið Stjórnsýslusvið

Menningarmál Fræðslusvið

Æskulýðsmál Framkvæmdasvið

Skipulagssvið

Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.

Ýmis mál Fjölmiðlavakt 200 179 157 150

150

157

155

100 50

94 59

50 24

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2011

Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2012

Greinar í dagblöðum 2011

Greinar í dagblöðum 2012

Netmiðlar 2012

Netmiðlar 2011

Sep

Okt

Nóv

Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Apríl 2012

8

Íbúaþróun 31.400

31.315

31.300 31.200 31.100 31.000 30.900 30.800 30.700 Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Fjöldi símtala og svörun 1.400

100,00% 98,63%

98,57% 98,10%

97,95%

1.300

98,06%

99,00% 98,00% 97,00%

1.200

1.234

1.213

1.192

1.000

95,00%

1.315

1.100

1.240

96,00%

94,00% 93,00% 92,00%

900

91,00% 800

90,00% Vika 9

Vika 10

Vika 11 Fjöldi símtala

Vika 12 Svörun

Vika 13

Manadarskyrsla_april2012b  

Fjármál Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Sameiginlegur kostnaður Áætlun Bókað 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you