Issuu on Google+

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Mars 2013

1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í ágúst 2013. Nær til starfsemi í júlí 2013

Fjármál Bókað 15.529.518.190 13.059.590.430 Bókað 3.255.082.413 1.785.632.822 948.089.709 220.125.430 1.180.922.405 492.372.310

Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

Áætlun 15.704.689.700 13.018.775.109 Áætlun 3.253.570.591 1.728.523.043 945.593.848 223.258.039 1.183.654.304 481.464.814

Mismunur -175.171.510 40.815.321

% 99 100

1.511.822 57.109.779 2.495.861 -3.132.609 -2.731.899 10.907.496

100 103 100 99 100 102

3.500 Áætlun

3.254

3.255

Bókað

2.500

492

481

1.181 223

220

500

946

948

1.000

1.184

1.729

1.786

2.000 1.500

0 Grunnskólar

Leikskólar

Félagsþjónustan

Menningarmál

Æskulýðs- og íþróttamál

Íslenska lánshæfismatsfyrirtækið Reitun ehf. hækkaði lánshæfismat Kópavogsbæjar úr B í B+ með stöðugum horfum. Í rökstuðningi segir að Kópavogsbær hafi unnið vel úr afleiðingum efnahagshrunsins. Rekstrarframlegð hafi til dæmis batnað verulega og veltufé frá rekstri sé einnig sterkt. Sömuleiðis er bent á að skuldir Kópavogsbæjar hafi lækkað hratt og að endurfjármögnun lána hafi gengið afar vel. Gengisáhætta sveitarfélagsins verði nánast horfin eftir þetta ár þar sem tekist hafi að endurfjármagna evru lán frá Dexia banka í krónum. Ársskýrsla velferðarsviðs Kópavogs fyrir árið 2012 leit dagsins ljós en í henni má finna margvíslegar upplýsingar um starfsemina, svo sem félagslega aðstoð. Í henni kemur m.a. fram að 393 félagslegar íbúðir voru til útleigu í árslok 2012. Á sama tíma voru 235 á biðlista eftir íbúðum. Fjórar nýjar íbúðir voru keyptar á árinu. Alls 141 umsókn um leiguíbúð barst á árinu 2012 en 155 umsóknir bárust á árinu á undan og 180 árið þar á undan.

Rekstur helstu málaflokka 3.000

Fréttir

Sameiginlegur kostnaður

Símamótið, knattspyrnumót stúlkna, fór fram í Kópavogi í júlí en þann mánuð héldu starfsmenn Skapandi sumarstarfsmenn einnig uppskeruhátíð í Molanum. Þar mátti sjá afrakstur sumarstarfsins, svo sem kennslumyndband um tölvuleik, tískublogg, ljóðagerð, lagasmíð, heimildarmyndagerð og fleira. Alls 25 ungmenni tóku þátt í Skapandi sumarstörfum að þessu sinni.


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Mars 2013

2013

2012

2011

Útsvar - uppsöfnun ársins

1.250

8.500

1.150

7.500

1.050

6.500

950

5.500

850

4.500

750

3.500

7.523

Áætlun 2013

7.555

Útsvarstekjur

1.350

2

Áætlun

Bókað

2.500

650 jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des

Íbúaþróun

32.400

32.190 32.200 32.000 31.800 31.600 31.400 31.200 31.000 ágúst

sept

okt

nóv

des

jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágúst


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Mars 2013

3

Velferðarmál

M.kr.

Fjárhagsaðstoð

Húsaleigubætur

350

700

300

600

250

500 185

200

603

330

400 300

150

313

200

100

100

50

0

0

júlí ágú sept okt nóv des jan feb mars apríl maí júní júlí jan

feb

mars apr Greiðsluáætlun…

mai

jun Greitt 2013

júl

ág sept Greitt 2012

okt

nov Greitt 2011

des Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur

Fjöldi barnaverndartilkynninga

120 100

Félagslegar leiguíbúðir 400 350 300

89

80 62 60

58

67

61

338 228

250 200

51

44

Félagslegar leiguíbúðir

150 100 50

40 20

0

0 jan 2013

feb

mars 2012

apríl 2011

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des

júlí ágú sept okt nóv des jan feb mars apríl maí júní júlí Fjöldi á biðlista

Fjöldi með 17 punkta eða fleiri


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

1.000

911

852

Mars 2013

905

861

838

4

Fjöldi atvinnulausra 921

896

879

Áætlað atvinnuleysi 846

811

776

6,0%

763

761

800 600

5,0% 399

392

399

416

452

460

439

445

453

466

4,0% 445

434

425

445

421

382

340

320

436

443

4,3%

299

3,0%

400 512

455

451

2,0%

429

200 Alls

0

0,0% júlí

júní

júlí

maí

júní

apr

maí

mar

apríl

jan

mars

feb

feb

des

jan

nóv

des

okt

nóv

sept

okt

ágú

sept

1,0% júlí

ágú

462

Þar af konur

júní

júlí

Þar af karlar

Atvinnuleysi - samanburður 9,0%

Landið allt

8,0%

Höfuðb.sv.

Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.

7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des

jan

feb

mars

apríl

maí

2012

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

2013

Menntunarstig atvinnulausra

Lengd atvinnuleysis

Aldursskipting atvinnulausra

30%

41%

44%

6-12 mán (langtíma)

3%

9%

22% 0-6 mán (skammtíma)

des

13%

32%

14% 14%

meira en ár (langtíma)

13%

26%

10% 29%

Grunnskóli

Framhald ýmisk.

Iðnnám

Stúdent

Háskóla

16-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Mars 2013

5

Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs

2011

2012

2013

1600

Útlán Bókasafns Kópavogs

2011

2012

2013

Okt

Nóv

Des

2011

2012

2013

Okt

Nóv

Des

2011

2012

2013

30.000

1400

517

400

21.516

17.919

17.647

764

819

783

10.000

528

600

19.126

15.000

800

19.600

20.000

19.406

1000

20.869

1.298

1.320

25.000

1200

5.000

200

0 Jan

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Aðsókn að Salnum

Okt

Nóv

Des

2011

2012

2013

6.000

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Aðsókn að Gerðarsafni 4000

5.000 3000

2.137

2000

0

950

1.317

1000 993

1.000

1.153

416

2.978

2.437

2.423

2.000

2.698

3.000

561

3.504

4.000

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

4000

Júní

Júlí

Ágú

Sep

800

2013

600

3.168

2000

48

128

148

64

29

118

200

1.328

1.777

1000

1.858

1.917

400 70

3000

2012

Maí

Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands

Aðsókn að Molanum 2011

Apr

0

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Sep

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Mars 2013

Aðsókn að Sundlaug Kópavogs

2011

2012

6

2013

2011

Aðsókn að sundlauginni í Versölum

2012

2013

35.000

50.000

24.426

15.000

20.000

22.601

20.000

23.559

24.469

31.517

25.000

27.234

29.246

30.000

46.357

40.785

41.676

39.201

35.431

30.000

35.929

38.304

40.000

10.000 10.000

5.000

0

0 jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar

okt

nóv

des

2011

2012

2013

jan

feb

mars

50.000 30

40.000

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des

Ábendingar frá bæjarbúum

40

60.000

apríl

jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des 22

30.000 20 20.000 10.000

10

6

0 jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des

5

0 0 Velferðarsvið

september

október

nóvember

desember

janúar

febrúar

mars

apríl

maí

Dagblöð

Netmiðlar

300

4.000

200

3.000

100 368

Ekkó

Fönix

Igló

Jemen

Kjarninn

Kúlan

Pegasus

Þeba

2012

des

nóv

okt

sept

júlí

2013

ágú

maí

júní

apríl

feb

jan

des

okt

nóv

mars

Dimma

ágú

0

sept

jan

0 júlí

630

júní

695

634

600

1.013

958

maí

1.160

apríl

1.410

mars

2.000 1.000

Umhverfissvið

Ljósvaki

400

feb

5.000

ágúst

Stjórnsýslusvið

Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ

Aðsókn í félagsmiðstöðvar 6.000

Menntasvið


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Mars 2013

7

Þátttaka barna og unglinga í sumarstarfi og sértæku vinnu-/frístundaúrræði fyrir börn og unglinga með sérþarfir - sumar 2013 120 102

100 89 74

80

67

60 40 20

19

16

15 8

7

0 Götuleikhús

Hjóla - og Hjóla og útivistarnámskeið ævintýranámskeið

Hrafninn börn

Hrafninn framhaldssk. Fjöldi þátttakenda

Hrafninn ungmenni

Náttúrufræðistofa Siglinganámskeið

Smiðavöllur


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Mars 2013

8

Starfsmannamál Heildarlaun

950

Fjöldi stöðugilda 250

893

900

739

750

743

735

1.331 1.394 1.385

1.323

1.500

200

821

800

1.323 1.325

862

858

850

1.334 1.320

764

1.000

150

700

100

500

650 50

600

0

550

0

0

0

0

500

0 ML01 ML02 ML03 ML04

450 ML01

ML02

ML03

ML04

ML05

ML06

ML07

ML08

ML09

ML10

ML11

2.634

400,00

3.000

2.522 2.437

350,00

Stjórnsýslusvið

2.267

2.500

80 70

2.058

300,00

2.000

50

1.500

40

2.037 1.490

200,00

Fræðslusvið

Framkvæmdasvið

350

332 260

300

251

237

60

250,00

ML10 ML11 ML12

Fjarvistadagar vegna veikinda barna

Veikindadagar

450,00

Félagssvið

ML12

ML05 ML06 ML07 ML08 ML09

250

184

200

218

150

30

150,00

1.000

100,00 414 50,00

500

0,00

0 jan

1,6 1,2

feb mars apríl Stjórnsýslusvið

maí júní júlí Umhverfissvið

ágú sept okt Velferðarsvið

nóv des Menntasvið

1,114

1,076

0,8 0,4 0,056 0 Velferðarsvið

Menntasvið

100

2

10

50

0

0 jan

feb

mars

Stjórnsýslusvið

apríl

maí

júní

Umhverfissvið

júlí

ágú

sept

okt

Velferðarsvið

nóv

des Menntasvið

Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.

Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi 1,175

56

20

Umhverfissvið

Stjórnsýslusvið


Mánaðarskýrsla ágúst 2013