Issuu on Google+

júní 2015

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

1 Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í september 2015. Nær til starfsemi í júní 2015.

Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

Bókað 14.868.084.000 13.062.168.000

Áætlun 15.082.352.845 13.170.697.280

Mismunur -214.268.845 -108.529.280

% 99 99

3.009.049.759 1.821.581.300 949.340.844 218.907.505 1.175.252.521 481.950.794

2.944.832.990 1.780.637.680 961.046.603 216.469.758 1.217.461.007 481.569.783

64.216.769 40.943.620 -11.705.759 2.437.747 -42.208.486 381.011

102 102 99 101 97 100

Rekstur helstu málaflokka 3.500 Bókað

Áætlun

Fréttir

Kópavogsbær afhenti 500 spjaldtölvur til kennara í grunnskólum bæjarins í júní. Þá var kennurum boðið á námskeið í Hörpu þar sem möguleikar spjaldtölva í kennslu voru kynntir. Í byrjun skólaársins 2015-2016 verða fyrstu nemendatækin afhent og þegar innleiðingu lýkur haustið 2016 munu allir nemendur á mið- og unglingastigi í grunnskólum Kópavogs hafa spjaldtölvur til afnota. Tæplega 93% foreldra í Kópavogi eru mjög ánægðir eða ánægðir með samstarf við dagforeldra. Þetta kemur fram í árlegri viðhorfskönnun foreldra sem nýta þjónustu dagforeldra í Kópavogi og var lögð fyrir í febrúar 2015. Vellíðan hjá dagforeldri, góður matur og útivist er það sem foreldrar eru sérlega ánægðir með samkvæmt könnuninni.

2.945

2.500

3.009

3.000

Álfhólsskóli hélt upp á fimm ára afmæli 8. júní og fagnaði því um leið að fá grænfána Landverndar afhentan. Í tilefni dagsins var gengið fylktu liði frá Digranesi yfir að Hjalla þar sem grænfáninn var afhentur og dreginn að húni.

482

482

1.175 216

219

500

961

949

1.000

1.217

1.500

1.781

1.822

2.000

0 Grunnskólar

Leikskólar

Félagsþjónustan

Menningarmál

Æskulýðs- og íþróttamál

Sameiginlegur kostnaður

16 verkefni fengu styrk til að starfa undir hatti Skapandi sumarstarfa hjá Kópavogsbæ í ár en verkefnin eru skipuð 26 metnaðarfullum ungmennum á aldrinum 18 til 25 ára. Skapandi sumarstörf í Kópavogi fagna 10 ára afmæli í ár. Verkefni sumarsins eru fjölbreytt, og má þar nefna kvikmyndargerð, myndlist, ritlist, forritun og tónlist.


júní 2015

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Útsvarstekjur

1.550

Áætlun 2015

2

2015

2014

2013

Útsvar - uppsöfnun ársins

1.450

7.800 7.750

1.350

7.700 7.650 7.600 7.550

1.250 1.150 1.050

850

7.422

950

7.646

7.500 7.450 7.400 7.350 7.300 7.250 7.200

750 650 jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

Áætlun

des

Bókað

Íbúaþróun

33.800

33.683

33.600 33.400 33.200 33.000 32.800 32.600 32.400 32.200 júlí

ágúst

sept

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apríl

maí

júní

júlí


júní 2015

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

3

Velferðarmál

M.kr.

Fjárhagsaðstoð

Húsaleigubætur

350

800

300

700 600

250

446

500

200

151

400

150

300

100

200

360

100

50

0

0

júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb mar apríl maí júní jan

feb

mars apr Greiðsluáætlun…

mai

jun Greitt 2015

júl

ág sept Greitt 2014

okt

nov Greitt 2013

des Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur

Fjöldi barnaverndartilkynninga 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

660

Félagslegar leiguíbúðir

Félagslegar leiguíbúðir 250

85

81 63

54

53

51

200

173

150

169

100 50 0 jan 2015

feb

mars 2014

apríl 2013

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des

júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb mar apríl maí júní Fjöldi á biðlista

Fjöldi með 17 punkta eða fleiri


júní 2015

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

4

Fjöldi atvinnulausra 700

653

643

604

580

573

577

571

Áætlað atvinnuleysi 628

611

623

615

4,0%

600

551

600 500

3,5% 3,0%

394

390

400

353

334

330

316

317

331

260

280

344

339

338

337

2,5%

332

2,0%

300 200

1,5% 263

249

250

239

251

255

291

285

276

1,0%

256

219

100 Alls

0,0% júní

júní

maí

maí

apríl

apríl

mar

mar

feb

feb

jan

jan

des

des

nóv

nóv

okt

okt

sept

sept

ágúst

júlí

júlí

ágú

júní

0,5%

Þar af konur

júní

0

Þar af karlar

Atvinnuleysi - samanburður 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

Landið allt

Höfuðb.sv.

Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.

jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des

jan

feb

mars

apríl

maí

2014

Menntunarstig atvinnulausra

ágú

sept

okt

nóv

des

Aldursskipting atvinnulausra

43% 51%

1%

11%

26%

27%

6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)

júlí

2015

Lengd atvinnuleysis

0-6 mán (skammtíma)

júní

30%

14%

12% 14%

22%

9% Grunnskóli

Framhald ýmisk.

10% Iðnnám

30% Stúdent

Háskóla

16-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69


júní 2015

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

5

Ýmsar mælingar 2015

15.000

955

1.175

10.000 5.000

657

556

500

1.260

1000

Jan Feb

Mar

Apr

2014

2015

Okt

Nóv

Des

0

0 Jan

2013

10.498

1500

14.326

20.000

1.403

2000

15.516

Útlán Bókasafns Kópavogs 25.000

18.458

2014

16.676

2013

17.751

Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 2500

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Aðsókn að Salnum

Okt

Nóv

Des

2013

2014

2015

Feb

Mar

Apr

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Aðsókn að Gerðarsafni

2500

5.000

Maí

2013

2014

2015

Okt

Nóv

Des

2013

2014

2015

1489

1170

1340

1561

308

345

500

1.170

0

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Aðsókn að Molanum

Sep

2013

Okt

Nóv

2014

Jan

Des

Feb

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands

2015

4000

Mar

1000 800

3000

779

1.000

1000

938

3.645

2.000

1500

2.388

2.406

3.000

4.316

2000

4.000

600

32

64

85

0

0 Jan

236

200

53

400

1.101

1000

2.000

2000

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des


júní 2015

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Aðsókn að Sundlaug Kópavogs

2013

2014

6

2015

2013

Aðsókn að sundlauginni í Versölum

50.000

2014

2015

35.000

27.719

28.520

23.891

15.000

20.000

19.760

20.000

23.953

25.000 22.563

41.801

37.874

37.852

36.567

36.266

30.000

41.773

30.000

40.000

10.000 10.000

5.000

0

0 jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar

okt

nóv

des

2013

2014

2015

jan

60

20.000

50 46.268

45.282

30.000

38.655

40.000

50.934

50.000 46.450

70

46.310

60.000

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des

Ábendingar frá bæjarbúum jan júlí

feb ágú

mars sept

apríl okt

maí nóv

júní des

40 30

10.000

20

0

10 jan

feb

mars

apríl

maí

júní

júlí

ágú

sept

okt

nóv

des 0 Velferðarsvið

Menntasvið

Stjórnsýslusvið

Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ

Dimma

Ekkó

Fönix

Igló

Jemen

Kjarninn

Kúlan

Pegasus

Þeba

2014

2015

des

okt

0

Netmiðlar

nóv

jan

500

ágú

941

sept

1139

988

839

maí

899

Dagblöð

júní

1.000

1555

apríl

1.500

mars

1736 1387

feb

1930

2.000

jan

2.500

Ljósvaki

400 350 300 250 200 150 100 50 0 des

des

okt

nóv

nóv

okt

ágú

sept

sept

ágúst

júlí

júlí

júní

júní

maí

maí

apríl

apríl

mars

mars

feb

feb

júlí

Aðsókn í félagsmiðstöðvar 3.000 jan

Umhverfissvið


júní 2015

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

7

Starfsmannamál Heildarlaun

1.150

1.038 1.050

Fjöldi stöðugilda 1.000,0

1.032

981

950

906

909

915

1.396

1.399 1.398 1.399 1.400

1.392

1.476

1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

800,0

908 600,0

850 400,0 750 200,0 650

0

550

0

0

0

ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12

450 ML01

ML02

ML03

ML04

ML05

ML06

ML07

ML08

ML09

ML10

ML11

Veikindadagar

600,00

3.635

3.196

500,00

2.356

400,00

2.513

2.782

Stjórnsýslusv.

ML12

4.000,00

2.966

2.000,00

300,00

1.000,00 100,00

0,00

0,00 feb mars apríl Stjórnsýslusvið

maí júní júlí Umhverfissvið

ágú

sept okt Velferðarsvið

nóv

des Menntasvið

2 2,009 1,638 1,2 0,8 0,795

0,4 0,281

0 Velferðarsvið

Menntasvið

Menntasv.

470

500,00

413

400,00

200,00

300,00

232

243

150,00

184 187 200,00

187

100,00

50,00

0,00

0,00 jan

feb

mars

Stjórnsýslusvið

apríl

maí

júní

júlí

Umhverfissvið

ágú

sept

okt

Velferðarsvið

nóv

des Menntasvið

Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML07 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. júlí. Tölur eru með launatengdum gjöldum.

Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi

1,6

Umhverfissv.

Fjarvistadagar vegna veikinda barna

300,00

100,00

200,00

jan

Velferðasv.

250,00

3.000,00

2.165

2,4

0

0,0

Umhverfissvið

Stjórnsýslusvið


6 mánaðarskýrsla júní 2015