Page 1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2011

1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í október 2011. Nær til starfsemi í september 2011 Fréttir úr mánaðarskýrslu

Þegar litið er á rekstur helstu málaflokka bæjarins sést að hann er heldur umfram áætlun hjá grunnskólum, leikskólum og félagsþjónustu. Skýringuna má einna helst rekja til nýgerðra kjarasamninga en laun og launatengd gjöld eru stór hluti af rekstrarkostnaði skólanna og félagsþjónustunnar. Því má bæta við að liðir eins og fjárhagsaðstoð, fjölskyldumál og framlög til elli- og örorkulífeyrisþega hafa jafnframt hækkað á velferðarsviði og það sama má segja um framlög til einhverfra á menntasviði. Aðsókn í sundlaugar Kópavogs er heldur meiri í september í ár en á sama tíma í fyrra og hefur lengri opnunartími þar sjálfsagt sitt að segja. Forsvarsmenn sundlauganna fengu jákvæð viðbrögð frá bæjarbúum þegar tíminn var lengdur í sumar en einnig var ákveðið í haust að hafa lengri opnunartíma í vetur miðað við síðasta vetur. Þegar litið er á aðsóknartölur í félagsmiðstöðvar Kópavogsbæjar sést að starfið hófst af krafti um mánaðamótin ágúst/september. Samkvæmt þessum tölum er félagsmiðstöðin Pegasus vinsælust með um 1.780 heimsóknir í mánuðinum. Þetta er þó engin vinsældarkeppni enda bjóða allar félagsmiðstöðvarnar upp á fjölbreytta dagskrá. Félagsmiðstöðvadagurinn var haldinn með pompi og prakt þann 2. nóvember en þá var opið hús í öllum félagsmiðstöðvum bæjarins þar sem foreldrum var boðið að koma og kynna sér starfið.

Fjármál Áætlun 16.948.952.884 14.076.060.832 Áætlun 3.101.309.000 1.834.782.593 951.219.019 291.980.744 1.048.536.014 473.931.025

Mismunur 874.602.103 539.658.865

% 105 104

Uppsafnað útsvar 9.000 8.500 8.000

174.030.098 44.047.390 65.270.678 13.728.822 119.751.849 -1.680.023

106 102 107 105 111 100

7.500 7.000 6.500 6.000

8.428

Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

Bókað 17.823.554.987 14.615.719.697 Bókað 3.275.339.098 1.878.829.983 1.016.489.697 305.709.566 1.168.287.863 472.251.002

7.623

Tekjur Gjöld án fjármagnsliða

5.500 5.000 Áætlun

Bókað

Rekstur helstu málaflokka

3.500

Bókað

Áætlun

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar

Leikskólar

Félagsþjónustan

Menningarmál

Æskulýðs- og íþróttamál

Sameiginlegur kostnaður


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2011

2

Útsvarstekjur

1.150 Áætlun 2011

2011

2010

2009

1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

Þróun erlends lánasafns Mynt

Hlutfall

Staða ISK

Gengishagnaður

Hlutfall hagnaðar

Staða myntar

Gengi

1,08% 2,96% 0,14% 9,37% 1,36% 74,03% 0,00% 0,13% 5,13% 2,20% 1,42% 0,26% 7,08% 100%

307.184.949 971.437.281 7.674.720.000 0 531.664.039 147.447.305 734.172.854 10.366.626.428

7.507.520 -57.386.977 -285.120.000

-1,92% 14,67% 72,91% 0,00% 10,24% 0,35% 3,76% 100,00%

2.710.296 7.395.229 48.000.000 0 344.855.704 8.541.233 6.201.308

113,34 131,36 159,89 0,00 1,5417 17,263 118,39

Vextir

CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals

-40.037.747 -1.349.515 -14.697.100 -391.083.819

Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra 1.600 1.334

1.269

1.400

1.347

1.326

1.426

1.414

1.454

1.404

1.356 1.252

1.253

1.222

1.153

1.200 1.000 742

699

800

759

736

809

802

809

756

695

638

620

616

574

614

633

606

579

Jún

Júl

Ágú

Sep

600 592

570

400

590

588

617

612

645

648

661

200 Alls

Þar af karlar

Þar af konur

0 Sep

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Fjárhagsaðstoð 250.000.000 Greiðsluáætlun…

Greitt 2011

Greitt 2010

Greitt 2009

200.000.000

197.364.650

150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2011

3

Fjöldi barnaverndartilkynninga 120 100 80 60 40

33

20 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

2011

200 150 100 50

238 242 251

271 264

224 148

163

186 193 192

198

Sep

Okt

2010

Félagslegar leiguíbúðir 350 300 250

Ágú

291

Des

2009

Húsaleigubætur

700

268 272 248 258 228 244

Nóv

573

600 500 400

166 164 167 175 146 152 159

316

300 279

200 100 0

0 Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Fjöldi á biðlista

Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep

Júl Ágú Sep

Fjöldi með 17 punkta eða fleiri

Almennar

Félagslegar

Sérst. húsal.bætur

Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 1800 1600

2009

1400 1200

1.019

2011

1.052 912

1000 800

2010

1.290

867 693

614

603

600

477

400 200 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Okt

Nóv

Des

Útlán Bókasafns Kópavogs 30.000 25.000

22.923 22.016

22.069

22.642

20.984

21.903

22.715

19.248

20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr 2009

2010

Maí 2011

Júní

Júlí

Ágú

Sep


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2011

4

Aðsókn að Gerðarsafni 7000

2009

2010

2011

6000 5000 4000

3.487

3.437

3.095

3000

2.404

2.602

1.802

2000

1.670

1.722 1.096

1000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

2009

2010

Sep

Okt

Nóv

Des

Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands

Aðsókn að Molanum

5000

Ágú

1500

2011

2009

4000

2010

2011

1000

3000 1389 2000

500 164

1000

40

40

240 64

90

42

45

0

0 Jan

Feb Mar Apr Maí Júní Júlí

Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des

Sep Okt Nóv Des

Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2009 35.000

30.394 27.804

30.000 24.164

25.000

24.250

22.836

27.115

2010

2011

28.700 24.526

23.871

20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2009 50.000

44.018 38.776

40.000 32.168

31.382

33.769

40.144

2010

2011

41.557 35.118

32.665

30.000 20.000 10.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2011

5

Aðsókn að Salnum 7.000 2009

2010

2011

6.000 5.000 3.841

4.000

3.216

3.074 2.680

3.000

2.384

2.280

2.000 1.222 888

1.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 45.000 36.542

40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 2009

2010

2011

15.000 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júní

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Ábendingar 45 40

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sept

35 30 23

25 20 15 10

6

5 5

1

0 Velferðarsvið

Menntasvið

Stjórnsýslusvið

Umhverfissvið


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2011

6

Aðsókn í félagsmiðstöðvar 2.000 1780

1775

1.800

1614

1.600

1420

1.400

Ágúst

September

1344

1298

1090

1.200

1037

1.000 720

704

800 600

440

424

340

400

329

300

225

175

200

151

0 Dimma

Ekkó

Fönix

Igló

Jemen

Kjarninn

Kúlan

Pegasus

Þeba

Starfsmannamál Heildarlaun 900

855

850 800 750 700

736

726

713

697

671 635

645

641

ML02

ML03

ML04

650 600 541

550 500 450

ML01

ML05

ML06

ML07

ML08

ML09

ML10

ML11

ML12

Fjöldi stöðugilda 300

1.400 1.152,5

1.200

250

1.000 200 800 150 600 100 400 50

200

0

0 ML01

ML02

ML03

Félagssvið Stjórnsýslusvið

ML04

ML05

ML06

Menningarmál Fræðslusvið

ML07

ML08

ML09

Æskulýðsmál Framkvæmdasvið

ML10

ML11

ML12

Skipulagssvið

Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2011

7

Ýmis mál Fjölmiðlavakt 250 200 150 100 50 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2011

Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010

Greinar í dagblöðum 2011

Greinar í dagblöðum 2010

Netmiðlar 2010

Netmiðlar 2011

Okt

Nóv

Des

Íbúaþróun 31.200

31.100

31.100 31.000 30.900 30.800 30.700 30.600 30.500 30.400 Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Fjöldi símtala og svörun 1.700

100,00% 98,54% 98,08%

98,07% 1.500

99,00% 98,00%

97,09%

97,00%

1.300

1.512

1.252

900

1.402

1.100

1.479

96,00% 95,00% 94,00% 93,00% 92,00%

700

91,00% 500

90,00% Vika 36

Vika 37 Fjöldi símtala

Vika 38

Vika 39 Svörun

2011-10_Manadarskyrsla  

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Sameiginlegur kostnaður Áætlun Bókað íþróttamál kostnaður 500 7.500 8.000 8.500 9.000 1.000 1.500 2.000 2.500 3...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you