Page 1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Desember 2010

1

Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

Bókað

Áætlun

Mismunur

%

18.838.425.712 16.659.464.780 Bókað 3.979.365.634 2.324.177.563 1.080.794.668 400.682.989 1.373.241.052 581.771.603

18.767.487.150 16.494.697.325 Áætlun 3.923.094.658 2.264.830.866 1.020.855.056 414.200.034 1.319.378.713 621.694.419

70.938.562 164.767.455

100 101

56.270.976 59.346.697 59.939.612 -13.517.045 53.862.339 -39.922.816

101 103 106 97 104 94

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Útgefin í desember 2010 Nær til starfsemi í nóvember

Rekstur helstu málaflokka 4.500 Bókað

4.000

Áætlun

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar

Útsvar uppsafnað 2010 9.600 9.400

9.472

Leikskólar

Félagsþjónustan

Menningarmál

Æskulýðs- og íþróttamál

Sameiginlegur kostnaður

Útsvarstekjur 1.100 Áætlun 2010

2010

2009

2008

1.050 1.000

9.274

9.200

950

9.000

900

8.800

850

8.600

800

8.400

750

8.200

700

8.000

650 Áætlun

Bókað

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

Þróun erlends lánasafns Mynt

CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals

Hlutfall

Staða ISK

Gengishagnaður

Hlutfall hagnaðar

Hagnaður v/körfu

Staða myntar

Gengi

1,09% 2,51% 0,14% 8,40% 1,24% 68,84% 0,58% 1,94% 0,12% 5,22% 1,55% 1,17% 0,26% 11,91% 0,96% 100%

300.569.211 1.004.505.349 8.230.900.000 231.734.044 623.872.111 140.219.046 1.424.400.020 11.956.199.781

10.500.121 33.323.267 1.435.240.000 24.608.027 -22.124.947 6.989.163 91.666.308 1.580.201.939

0,66% 2,11% 90,83% 1,56% -1,40% 0,44% 5,80% 13,22%

-24.339.146 -83.266.198 364.519.694 -4.101.873 -89.893.920 -9.497.920 -78.130.678 75.289.959

2.605.489 8.533.005 53.000.000 1.268.455 444.037.090 8.380.292 12.109.156

115,36 117,72 155,30 182,69 1,4050 16,732 117,63

Vextir


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Desember 2010

2

Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra 1.800

1.588

1.585

1.553

1.600

1.538

1.459

1.455

1.480

1.422

1.405

1.400

1.334

1.326

699

742

736

610

570

592

590

Ágú

Sep

Okt

Nóv

1.318

1.269

708

1.200 852

1.000

915

900

850

903

870

806

739

730

683

675

800 600 200

685

670

653

609

603

400

Alls

674

669

þar af karlar

þar af konur

0 Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Fjárhagsaðstoð 200.000.000 Greiðsluáætlun

180.000.000

Greitt 2010

Greitt 2009

188.534.409

Greitt 2008

160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

Heimgreiðslur

600

31

33

35

37

39

41

43

45

47

Barnaverndartilkynningar 2009

2010

120

500 100

109

97

94

381

400

98

81 80

300

50

60 40

200

40 37

20 100 0 Jan

0

Félagslegar leiguíbúðir 224 209 219 198 213 194 200

200 150 100

169 169 180

186

161 100

102 108 110

128 113

145 148 128 137 134 135

238 163

50 0 Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Fjöldi á biðlista

Mar

Apr 2010

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

250

Feb

Júl Ágú Sep Okt

Maí

Jún

Júl

Ágú

2009

Sep

Okt

Nóv

Des

2008

Húsaleigubætur

700 600 500 400 300 200 100 0

611

311 280

Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Almennar

Félagslegar

Júl Ágú Sep Okt Nóv Sérst. húsal.bætur


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Desember 2010

3

Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 3000 2500 2008

2009

2010

2000 1.668

1.669

1500 1.127 844

1000

1.106 936

816

735

645

668

668

500 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Útlán Bókasafns Kópavogs

30.000

24.420

24.322

25.000 20.841

22.187

20.987 19.302

20.000

21.478

20.620

21.969

22.694

18.200

15.000 10.000 5.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

2008

2009

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

2010

Aðsókn að Gerðarsafni 6.606

7000

2008

2009

2010

6000 4.779

5000 4000

3.280

3000 1.602

2000

1.517

2.026

1.795 1.020

956

1.038

1.138

1000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

2008

2009

Sep

3.092

2.245 1.584

1.850

2009

1426

2.785

2000

Nóv

Des

1500

2010

3000

Okt

Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands

Aðsókn að Molanum

4000

Ágú

2.468 2.371

2010

1000

2.064 1.4381.438

1.035

500

1000 40

52

125

60

160

246 80

144 123 140

0

0 Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des

Jan

Feb Mar Apr Maí Júní

Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Desember 2010

4

Nýting þjónustu Aðsókn að Salnum 7.000

6.436 2008

2009

6.436

2010

5.990

6.000 5.000

4.721

5.000 4.000

3.525 3.005

3.000

2.468

2.000

1.350

1.000 0

0

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2008

2009

2010

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2008

2009

2010

35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Aðsókn í félagsmiðstöðvar 3.000 Ágúst

September

Október

Nóvember

2.500 1.865

2.000

1.613 1.500

1.412 1.193

1.175

825

1.000

749

714 553

500 0 Dimma

Ekkó

Fönix

Igló

Jemen

Kjarninn

Kúlan

Pegasus

Þeba


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Desember 2010

5

Starfsmannamál Heildarlaun

Starfsmannavelta í nóvember 14

12

Nýráðningar

12

850

Starfslok

10

750 750

8 6

808

800

4

4

700

4

671

687

670

650

2

650

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

622

628

609 616 614

614

600 550 500 450

Yfirvinna sem hlutfall af heildarlaunum 25% ML01

ML02

ML03

ML04

ML05

ML06

ML07

ML08

ML09

ML10

20%

ML11

ML12

18,20% 17,10% 14,54%

15%

16,33%

14,15% 10,40% 8,83%

10%

5%

0% Félagssvið

Fræðslusvið

Menningarmál

Æskulýðsmál

Framkvæmdasvið

Skipulagssvið

Stjórnsýslusvið

Fjöldi stöðugilda 180

1.400 1.199

160

1.200

140 1.000 120 100

800

80

600

60 400 40 200

20 0

0 ML01

ML02

ML03 ML04 Félagssvið Stjórnsýslusvið

ML05 ML06 Menningarmál Fræðslusvið

ML07

ML08 ML09 Æskulýðsmál Framkvæmdasvið

ML10

ML11 ML12 Skipulagssvið

Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Desember 2010

6

Ýmis mál Fjölmiðlavakt 250 200 150 100 79 50

43 9

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2009

Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010

Greinar í dagblöðum 2010

Netmiðlar 2010

Sep

Okt

Nóv

Des

Greinar í dagblöðum 2009

Íbúaþróun 2009 - 2010 30.800 30.697

30.700 30.600 30.500 30.400 30.300 30.200 30.100 Nóv

Des

Jan

Feb

Mars

Apríl

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 45.000 40.000

35.934

35.000 30.000 25.000 20.000 2008

15.000 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Fjöldi símtala og svörun

1.600 1.400 1.200

2009 Júní

100,00%

60

99,00%

50

98,00%

40

97,00%

30

1.000

96,00%

800

95,00%

600

94,00% 93,00%

400

92,00%

200

91,00%

0

90,00% Vika 44

Vika 45 Fjöldi símtala

Vika 46

Vika 47 Svörun

Júní

2010 Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Ábendingar 2010 Ágú

Sept

Okt

Nóv

20 10 0

0

1

0

4

8 1


1.12.2010

1.10.2010

1.8.2010

1.6.2010

1.4.2010

1.2.2010

1.12.2009

1.10.2009

1.8.2009

1.6.2009

1.4.2009

1.2.2009

1.12.2008

1.10.2008

1.8.2008

1.6.2008

1.4.2008

1.2.2008

1.12.2007

1.10.2007

1.8.2007

1.6.2007

1.4.2007

1.2.2007

1.12.2006

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Desember 2010 7

Verkbeiðnir í Upplýsingatæknideild

400

350

300

250

200 Beiðnir Skráðar

Beiðnum lokað

150 Opnar beiðnir

100

50

0

2010-12_Manadarskyrsla  

Samtals Samtals Sameiginlegur kostnaður Sameiginlegur kostnaður Áætlun Bókað 650 700 750 800 850 900 950 500 500 8.000 8.200 8.400 8.600 8.8...