Issuu on Google+

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

September 2010

1

Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

Bókað

Áætlun

Mismunur

%

13.427.083.569 11.707.922.377 Bókað 2.869.501.876 1.673.152.520 752.754.667 294.543.738 1.032.546.820 412.375.288

14.367.729.322 12.557.770.440 Áætlun 2.777.271.820 1.656.050.274 703.556.713 300.571.569 910.730.240 441.065.038

-940.645.753 -849.848.063

93 93

92.230.056 17.102.246 49.197.954 -6.027.831 121.816.580 -28.689.750

103 101 107 98 113 93

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Útgefin í september 2010 Nær til starfsemi í ágúst 2010

Rekstur helstu málaflokka 3.500 Bókað

Áætlun

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar

Leikskólar

Félagsþjónustan

Tekjur og gjöld

Menningarmál

Æskulýðs- og íþróttamál

Sameiginlegur kostnaður

Útsvarstekjur

16.000

1.100

14.000

1.050

12.000

1.000

10.000

950

8.000

900

6.000

850

Áætlun 2010

2010

2009

2008

800

4.000

750

2.000

700

0 Tekjur Bókað

Gjöld Áætlun

650 jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

Þróun erlends lánasafns Mynt

CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals

Hlutfall

Staða ISK

Gengishagnaður

Hlutfall hagnaðar

Hagnaður v/körfu

Staða myntar

Gengi

0,88% 2,49% 0,13% 8,49% 1,13% 68,25% 0,57% 1,98% 0,15% 5,35% 0,88% 1,15% 0,26% 12,28% 0,86% 100%

297.598.971 1.014.240.621 8.150.340.000 236.820.548 638.554.588 137.554.119 1.466.539.851 11.941.648.698

13.470.378 25.090.309 1.409.800.000 19.521.522 -35.295.051 9.654.096 49.526.446 1.491.767.700

0,90% 1,68% 94,51% 1,31% -2,37% 0,65% 3,32% 12,49%

-19.456.043 -85.097.918 397.867.431 -7.612.065 -99.343.264 -5.927.766 -110.947.862 69.482.513

2.605.489 8.546.011 53.000.000 1.268.455 445.140.877 8.380.292 12.109.156

114,22 118,68 153,78 186,70 1,4345 16,414 121,11

Vextir


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

September 2010

2

Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra 1800

1590

1600

1.553

1.500 1.395

1.411

813

824

1.588

1.585

1.459

1.455

1.538

1.480

1.422

1.405

1.318

1400 1200 901

1000

862

852

915

900

850

903

870

806

739

730

708

800 600

689

400

638

587

582

200

Alls

685

670

653

609

603

Karlar

669

674

683

675

Apr

Maí

Jún

Júl

610

Konur

0 Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mar

Ágú

Fjárhagsaðstoð 160.000.000 Greiðsluáætlun

140.000.000

Greitt 2010

Greitt 2009

148.049.125

Greitt 2008

120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Heimgreiðslur 600

120

556 486

500 400

Barnaverndartilkynningar 100

97

94

423

81 80

345 314

336 50

60

300

40

200

37 20

100 0 0

0

Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú

Jan

Feb

Mar

Apr Maí 2010

Félagslegar leiguíbúðir 250 200 150 100

219 213 200 209 198 186 194 180 161 169 169 161 156 145 128 128 137 134 135 113 110 99 106 100 102 108

50 0 Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Fjöldi á biðlista Fjöldi með 17 punkta eða fleiri

Jún Júl 2009

Ágú Sep 2008

Okt

Nóv

Des

Húsaleigubætur

700 600 500 400 300 200 100 0

582

306 259

Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Almennar

Félagslegar

Júl Ágú

Sérstakar húsal.bætur


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

September 2010

3

Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 3000 2500 2008

2009

2010

2000 1500 1000 500 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Nóv

Des

Útlán Bókasafns Kópavogs

30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr 2008

Maí 2009

Júní 2010

Aðsókn að Gerðarsafni

6000

2008

2009

2010

5000 4000 3000 2000 1000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

2008

2009

Sep

1500

2010

3092

2245 2000

1584

2468 2371

2009

1426

2785

3000

Okt

Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands

Aðsókn að Molanum

4000

Ágú

2010

1000

1850

1035

500

1000 40

52

125

60

160

246 80

0

0 Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des

Jan

Feb Mar Apr Maí Júní

Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

September 2010

4

Nýting þjónustu Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2008

2009

2010

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2008

2009

2010

35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Aðsókn að Salnum 7.000 2008

2009

2010

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

September 2010

5

Starfsmannamál Heildarlaun 800 750 750 700

671

687 670

650 650

622

609

616

614

ML02

ML03

ML04

600 550 500 450 ML01

ML05

ML06

ML07

ML08

ML09

ML10

ML11

ML12

Yfirvinna sem hlutfalla af heildarlaunum 25% ML01

ML02

ML03

ML04

ML05

ML06

ML07

ML08

ML09 20,01% 18,88%

20% 15,46% 14,11%

15%

12,83%

10% 4,74% 5% 1,36% 0% Félagssvið

Fræðslusvið

Menningarmál

Æskulýðsmál

Framkvæmdasvið

Skipulagssvið

Stjórnsýslusvið

Fjöldi stöðugilda 180

1.400 1.227

160

1.200

140

993 1.000

120 100

800

80

600

60 400 40 200

20 0

0 ML01

ML02 ML03 Félagssvið Stjórnsýslusvið

ML04 ML05 Menningarmál Fræðslusvið

ML06 ML07 Æskulýðsmál Framkvæmdasvið

ML08 ML09 Skipulagssvið

Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

September 2010

6

Ýmis mál Fjölmiðlavakt 250 200 150 100

84

50

40 12

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2009

Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010

Greinar í dagblöðum 2010

Netmiðlar 2010

Sep

Okt

Nóv

Des

Greinar í dagblöðum 2009

Íbúaþróun 2009 - 2010 30.650 30.577

30.600 30.550 30.500 30.450 30.400 30.350 30.300 30.250 30.200 Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mars

Apríl

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

September 2010

7

Verkbeiðnir í Upplýsingatæknideild 400

350

300

250

200

Beiðnir Skráðar Beiðnum lokað

150

Opnar beiðnir

100

50

1.8.2010

1.6.2010

1.4.2010

1.2.2010

1.12.2009

1.10.2009

1.8.2009

1.6.2009

1.4.2009

1.2.2009

1.12.2008

1.10.2008

1.8.2008

1.6.2008

1.4.2008

1.2.2008

1.12.2007

1.10.2007

1.8.2007

1.6.2007

1.4.2007

1.2.2007

1.12.2006

0

Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 2008

2009

2010

15.000 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Fjöldi símtala og svörun

Júní

Ágú

100,00%

1.400

99,00%

Okt

Nóv

Des

Ábendingar í ágúst

60

1.600

Sep

52 50

98,00%

1.200

97,00%

1.000

96,00%

800

95,00%

600

94,00%

40 30 20

13

93,00%

400

92,00%

200

91,00%

0

90,00% Vika 31

Vika 32 Fjöldi símtala

Vika 33

Vika 34 Svörun

8

10 1 0

5

2


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

September 2010

8

Grunnskólar Fjöldi nemenda í grunnskólum 100 1. bekkur

2. bekkur

3. bekkur

4. bekkur

5. bekkur

6. bekkur

7. bekkur

8. bekkur

9. bekkur

10. bekkur

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Fjöldi nemenda eftir skólum 800

735

700 565

600 486

500

478

457 380

400

405

397

321 300 200 100 0 Álfhólsskóli

Kársnesskóli

Kópavogsskóli

Lindaskóli

Salaskóli

Smáraskóli

Snælandsskóli Vatnsendaskóli Hörðuvallaskóli


2010-09_Manadarskyrsla