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13 20 REQUISITS QUALITAT FEAPS

ETAPA 2 DESPLEGAMENT

ETAPA 3 QUALITAT FEAPS

ETAPA 4 QUALITAT FEAPS EXCEL.LENCIA

ETAPA 1 COMPROMIS

APORTACIONS CAPS D’ÀREA(REUNIONS ESTABLERTES, ALTRES)

RECOLZAMENT QUALITAT A INICIATIVES CAPS D’ÀREA

PRESENTACIÓ SINTESI IMPLANTACIÓ FEAPS A CASJD

GESTIÓ PER PROCESSOS PDCA CICLES DE MILLORA 100% PLAN INDIVIDUAL DE RECOLZAMENT SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT FEAPS BONES PRACTIQUES SATISFACCIÓ PERSONES, FAMILIES, PROFESSIONALS

IMPLANTACIÓ MODEL FEAPS DE QUALITAT A CASJD D.I.

15 20 IG ANY 2014

F O R M A C I Ó

G G R R U U P P A A U U T T O O E E V V A A L L U U A A C C I I Ó Ó

AUTO AVALUACIÓ

C O N S TI T U CI Ó

FORMACIÓ CONTINUADA

MA

01

4

SENSIBILITZACIÓ PROFESSIONALS

DE SE D E MB R SE E2 MB 0 RE 13 20 13 -G EN ER 2

FACTORS NECESSARIS PER INICI IMPLANTACIÓ FEAPS

Botón

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ ACCIONS DE MILLORA

ANY 2015


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ETAPAS DE LA CALIDAD FEAPS El desarrollo de la calidad es un camino sin fin, de permanente mejora o cambio para avanzar en el cumplimiento de la misión de FEAPS: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. El sistema de evaluación de la calidad FEAPS supone un recorrido progresivo en ese camino, de modo que toda entidad, con independencia de su tamaño o circunstancias, tenga un lugar donde posicionarse sin sentirse excluida, de acuerdo a los principios que guían este sistema de evaluación. Para avanzar en ese camino, se contemplan cuatro etapas en la calidad FEAPS, las dos primeras no implican evaluación con agentes externos, pero sí las dos últimas: 1. COMPROMISO con la calidad FEAPS 2. DESPLIEGUE de la calidad FEAPS 3. CALIDAD FEAPS 4. CALIDAD FEAPS EXCELENTE Para acreditar una etapa se contemplan unos requisitos de acreditación de etapa que se detallan en las páginas siguientes. Esto significa que una entidad que quiera evaluar su grado de desarrollo de la calidad en referencia a la calidad FEAPS debe decidir qué etapa quiere acreditar. Para ello, en primer lugar, debe cumplir los criterios de acceso de esa etapa y solicitar a FEAPS, una vez evidenciando ese cumplimiento, que le proporcione los documentos necesarios para desarrollar la autoevaluación, el plan de mejora y aquellos otros que se precisen en esa etapa. La entidad, finalmente, debe cumplir con todos los requisitos de acreditación si quiere que FEAPS reconozca oficialmente que la entidad está en esa etapa. No es necesario que una entidad haya pasado previamente por etapas anteriores. Puede acreditarse en cualquier etapa si cumple con los requisitos de acreditación. La entidad que desee acceder a una etapa enviará a FEAPS los documentos que permiten evidenciar el cumplimiento de los criterios de acceso a esa etapa. Tras su análisis, se envía a la entidad toda la documentación del sistema de evaluación de la calidad FEAPS (proceso de autoevaluación, herramienta de autoevaluación, plantillas de apoyo, material para la formación...). Como se ha comentado anteriormente, la entidad, si desea optar a la acreditación de esa etapa, ha de realizar las acciones que se requieren para la acreditación. Para todo ello puede contar con el apoyo de los miembros de la red de calidad y, en su caso, solicitar los servicios de la red de consultoría. El Equipo de acreditación de la Calidad FEAPS, compuesto por representantes de la Junta Directiva, del Equipo de Gerentes, de la Red de Calidad y representantes externos a FEAPS expertos en calidad, valorará la información 2 disponible y dictaminará la concesión o denegación de la acreditación de la etapa correspondiente. En caso de concesión la entidad dispondrá de autorización para publicitar la concesión en los términos que se decida, así como FEAPS hará pública dicha concesión. El tiempo de validez de la concesión es de tres años máximo. Tras ese periodo deberá volverse a solicitar. La concesión de la acreditación supondrá de modo diferente para cada etapa, y sin menoscabo de los derechos del resto de las entidades de FEAPS, la posibilidad de aplicación para las entidades acreditadas de determinadas condiciones preferentes. La Junta Directiva de FEAPS determinará dichas condiciones y su reglamentación. El sistema de etapas y requisitos propuesto tiene la intención, en coherencia con los principios que se detallan en el documento de presentación de la Calidad FEAPS, de que ninguna entidad se quede sin la posibilidad de acceso a una etapa. También tiene la intención, en coherencia con las estrategias de FEAPS, de impulsar el cumplimiento de la misión del movimiento social FEAPS, de modo que cada vez, paso a paso, el conjunto de las organizaciones tenga más desarrollo de la calidad FEAPS. Esto significa, por un lado, que lo que ahora se contempla como conjunto de requisitos de etapa se irá modificando y ampliando conforme el sistema avance, en suma se irá haciendo más exigente, y, por otro, que lo que ahora se contempla como criterios de acceso a la primera etapa de la calidad FEAPS, pueda dentro de un periodo razonable de tiempo ser parte de los requisitos de pertenencia al movimiento social FEAPS. Significaría, también, llegado ese caso, que todas las entidades de FEAPS tendrían que tener esta etapa acreditada en un plazo razonable de tiempo.


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1ª ETAPA: COMPROMISO CON LA CALIDAD FEAPS REQUISITOS DE ACREDITACIÓN: 1. Cumplir los criterios de acceso a la etapa 2. Realizar la autoevaluación mediante el cuestionario de evaluación global de la calidad FEAPS de acuerdo con el procedimiento especificado. 3. Realizar un plan de mejora coherente con los resultados de la autoevaluación y con los modelos asumidos por FEAPS, en el que constan plazos, recursos destinados, responsables y sistema de control de ejecución del plan. 4. Acta de aprobación formal en órganos de gobierno del compromiso de ejecución del plan de mejora en las condiciones expuestas en el mismo. 5. Hacer público a todos los miembros de la entidad el informe de autoevaluación y el plan de mejora, tras su aprobación. 6. Enviar, tras todo lo anterior, a FEAPS el informe de autoevaluación, el plan de mejora, el acta de aprobación formal en órganos de gobierno del compromiso tomado y declaración de comunicación del informe de autoevaluación y del plan de mejora a todos los miembros de la entidad. Tras la concesión de la acreditación, anualmente la entidad enviará a FEAPS un informe de seguimiento del plan de mejora, firmado por los miembros del equipo de autoevaluación y aprobado por el representante legal de la entidad. 7. FEAPS podrá solicitar cualquier otra documentación que permita evidenciar determinadas afirmaciones vertidas en el informe de autoevaluación. CRITERIOS DE ACCESO: La entidad declara formalmente a través de sus órganos de gobierno o de personas con representación legal los siguientes aspectos: 1. Ser miembro de FEAPS. Además, las entidades que soliciten la acreditación deben contar con centros y servicios, coherentes con la cartera de servicios de FEAPS, contando esos centros y servicios con estructuras estables y sostenibles en el tiempo y en el caso de servicios a las familias éstos deberán estar alineados con el modelo de Servicio a Familias de FEAPS. En caso de entidades de implantación nacional o en varias comunidades, la acreditación se otorgará a la entidad miembro de la Federación correspondiente en su ámbito autonómico. En el caso de entidades autonómicas con algún centro o servicio aislados en territorio de otra comunidad se considerará ese centro o servicio incluido en la acreditación. 2. Cumplimiento de sus obligaciones federativas (visado de la declaración por la federación correspondiente). 3. Cumplimiento de la legislación vigente. 4. Compromiso de implicarse en y llevar a cabo de modo sostenido y periódico (al menos de forma trienal) procesos de autoevaluación con referencia al modelo de calidad FEAPS, de elaborar, ejecutar, seguir y valorar planes de

4 mejora consecuentes a la autoevaluación, de hacer públicos a todos sus integrantes y a FEAPS los planes de mejora, y de compromiso de llevar a cabo esos planes. 5. Está nombrada formalmente una persona capacitada responsable de calidad FEAPS, en línea de staff con la alta dirección y dependiendo exclusivamente de ella. 6. Aprobación, tras un proceso amplio de información y participación, de su adhesión formal al Código ético de FEAPS. 7. Compromiso público de canalizar las demandas éticas no resueltas en el seno de la entidad al Comité de Ética estatal o, en su caso, a los autonómicos si FEAPS así lo reglamenta.


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2ª ETAPA: DESPLIEGUE DE LA CALIDAD FEAPS REQUISITOS DE ACREDITACIÓN: 1. Cumplir los criterios de acceso a la etapa 2. Realizar la autoevaluación propuesta en el cuestionario de evaluación detallada de la calidad FEAPS de acuerdo con el procedimiento especificado. 3. Realizar un plan de mejora coherente con los resultados de la autoevaluación y con los modelos asumidos por FEAPS, en el que constan plazos, recursos destinados, responsables y sistema de control de ejecución del plan. 4. Acta de aprobación formal en órganos de gobierno del compromiso de ejecución del plan de mejora en las condiciones expuestas en el mismo. 5. Hacer público a todos los miembros de la entidad el informe de autoevaluación y el plan de mejora, tras su aprobación. 6. Enviar, tras todo lo anterior, a FEAPS el informe de autoevaluación, el plan de mejora, el acta de aprobación formal en órganos de gobierno del compromiso tomado y declaración de comunicación del informe de autoevaluación y del plan de mejora a todos los miembros de la entidad. Tras la concesión de la acreditación, anualmente la entidad enviará a FEAPS un informe de seguimiento del plan de mejora, firmado por los miembros del equipo de autoevaluación y aprobado por el representante legal de la entidad. 7. FEAPS podrá solicitar cualquier otra documentación que permita evidenciar determinadas afirmaciones vertidas en el informe de autoevaluación. CRITERIOS DE ACCESO: 1. Todos los de etapas anteriores más los siguientes: 2. Al menos el 50% de las personas o familias a las que se presta un servicio tienen un plan individual de apoyos para la mejora de su calidad de vida, que se revisa y modifica periódicamente (al menos cada año). Este plan está escrito y es comunicado a la persona o a sus representantes, o a la familia. El plan es coherente con el código ético y con el modelo de calidad de vida individual y/o familiar. 3. Al menos el 50% de los directivos de la entidad han realizado un curso de formación de directivos de la Escuela FEAPS en FORMA u otro similar. 4. La entidad declara su compromiso de colaboración con su federación para facilitar los datos necesarios para la planificación de políticas del movimiento asociativo. 5. La entidad cuenta con una carta de derechos y deberes en todos sus servicios. 6. La entidad cuenta con un sistema de quejas y reclamaciones de usuarios 7. La entidad realiza encuestas periódicas de satisfacción (al menos cubriendo una muestra del 20% de los usuarios)


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3ª ETAPA: CALIDAD FEAPS REQUISITOS DE ACREDITACIÓN: 1. Cumplir los criterios de acceso a la etapa 2. Realizar la autoevaluación propuesta en el cuestionario de evaluación detallada de la calidad FEAPS de acuerdo con el procedimiento especificado. 3. Enviar a FEAPS el informe de autoevaluación. 4. Acceder a la evaluación externa por parte de los equipos que a tal fin disponga FEAPS y con los procedimientos determinados para ello. 5. Realizar un plan de mejora coherente con los resultados de la autoevaluación y evaluación externa y con los modelos asumidos por FEAPS, en el que constan plazos, recursos destinados, responsables y sistema de control de ejecución del plan. 6. Acta de aprobación formal en órganos de gobierno del compromiso de ejecución del plan de mejora en las condiciones expuestas en el mismo. 7. Hacer público a todos los miembros de la entidad el informe de autoevaluación y el plan de mejora, tras su aprobación. 8. Enviar, tras todo lo anterior, a FEAPS el plan de mejora, el acta de aprobación formal en órganos de gobierno del compromiso tomado y declaración de comunicación del informe de autoevaluación y del plan de mejora a todos los miembros de la entidad. Tras la concesión de la acreditación, anualmente la entidad enviará a FEAPS un informe de seguimiento del plan de mejora, firmado por los miembros del equipo de autoevaluación y aprobado por el representante legal de la entidad. 9. FEAPS podrá solicitar cualquier otra documentación que permita evidenciar determinadas afirmaciones vertidas en el informe de autoevaluación. CRITERIOS DE ACCESO: 1. Todos los de etapas anteriores más los siguientes: 2. La entidad evidencia procesos previos de autoevaluación y planes de mejora ejecutados antes de la solicitud. 3. Todas las personas o familias a las que se presta un servicio tienen un plan individual de apoyos para la mejora de su calidad de vida, que se revisa y modifica periódicamente (al menos cada año). Este plan está escrito y es comunicado a la persona o a sus representantes, o a la familia. El plan es coherente con el código ético y con el modelo de calidad de vida individual y/o familiar. 4. Está vigente un Plan Estratégico, con determinación de la misión, visión y valores de la entidad y existe el compromiso de su revisión periódica. 5. La entidad ha evaluado, desde no hace más de dos años en la fecha de su solicitud de acceso a esta etapa, el impacto de todos sus servicios en la calidad de vida de las personas siguiendo el modelo de FEAPS-URLL (Universidad Ramón Llull) en su versión breve (screening) u otro similar.

7 6. La entidad ha evaluado, con las mismas condiciones de tiempo, la calidad de vida individual y/o familiar de al menos el 33% de las personas a las que presta apoyo (teniendo que ser muestras representativas de todos los servicios). 7. Al menos el 90% de los actuales directivos de la entidad han realizado un curso de formación de directivos de la Escuela FEAPS en FORMA u otro similar. La entidad declara su compromiso de formación de los nuevos directivos futuros. 8. Las cartas de derechos y deberes de usuarios y los procedimientos de quejas o reclamaciones son accesibles. 9. La entidad realiza auditorías contables externas anuales cuyos resultados no contemplan salvedades significativas. 10. La entidad ha presentado buenas prácticas a alguno de los encuentros de Buenas Prácticas FEAPS realizados en los seis años anteriores. 11. La entidad evidencia participación activa en la federación a través de los diferentes órganos o estructuras (UDS, EQUIPO GERENTES, JUNTA DIRECTIVA, Asambleas, convocatorias, …)


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PLAN DE FORMACIÓN DE EQUIPOS DE AUTOEVALUACIÓN Responsable de la formación: Responsable de Calidad de la Entidad 203.03 Creación: 2011 - Versión 00 (2011) Página 1 de 1

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN 1. Crear grupo / Formar equipo: a. Conocimiento entre los miembros del grupo b. Poner en común las expectativas de los miembros y de la organización c. Establecer los principios y normas de funcionamiento, asegurando la confidencialidad, la participación como iguales, la voluntariedad, la libertad de expresión y la cooperación, manteniéndose dentro del marco de valores de la entidad. 2. Compartir la misión del equipo 3. Compartir conceptos y nociones básicas sobre Calidad 4. Conocer las experiencias o acciones sobre calidad de la entidad 5. Presentar el modelo de calidad FEAPS 6. Conocer el proceso de evaluación y mejora 7. Conocer los instrumentos a utilizar para la autoevaluación. PROGRAMA DE FORMACIÓN 1. Primera sesión: a. Crear grupo/formar equipo i. Dinámica de presentación que permita alcanzar todos los objetivos específicos del objetivo 1. b. Presentación de nociones y conceptos básicos sobre calidad i. ¿Qué es calidad? ii. Principios de calidad aplicados a ONG c. Presentación “¿Qué pasos ha dado la entidad en relación a la calidad?” d. Presentación sobre Calidad FEAPS. e. Cierre de la sesión recogiendo impresiones, dudas, etc. 2. Segunda sesión: a. Análisis del proceso de evaluación y mejora propuesto b. Clarificación del papel de cada miembro (la importancia de las aportaciones personales desde su conocimiento de la realidad, no como expertos en calidad) c. Formación sobre los documentos y el instrumento de autoevaluación d. Información sobre las dinámicas de trabajo a seguir


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4ª ETAPA: CALIDAD FEAPS EXCELENTE REQUISITOS DE ACREDITACIÓN: 1. Cumplir los criterios de acceso a la etapa 2. Realizar la autoevaluación propuesta en el cuestionario de evaluación detallada de la calidad FEAPS de acuerdo con el procedimiento especificado. 3. Enviar a FEAPS el informe de autoevaluación. 4. Acceder a la evaluación externa por parte de los equipos que a tal fin disponga FEAPS y con los procedimientos determinados para ello. 5. Realizar un plan de mejora coherente con los resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa y con los modelos asumidos por FEAPS, en el que constan plazos, recursos destinados, responsables y sistema de control de ejecución del plan. 6. Acta de aprobación formal en órganos de gobierno del compromiso de ejecución del plan de mejora en las condiciones expuestas en el mismo. 7. Hacer público a todos los miembros de la entidad el informe de autoevaluación y el plan de mejora, tras su aprobación. 8. Enviar, tras todo lo anterior, a FEAPS el plan de mejora, el acta de aprobación formal en órganos de gobierno del compromiso tomado y declaración de comunicación del informe de autoevaluación y del plan de mejora a todos los miembros de la entidad. Tras la concesión de la acreditación, anualmente la entidad enviará a FEAPS un informe de seguimiento del plan de mejora, firmado por los miembros del equipo de autoevaluación y aprobado por el representante legal de la entidad. 9. FEAPS podrá solicitar cualquier otra documentación que permita evidenciar determinadas afirmaciones vertidas en el informe de autoevaluación. CRITERIOS DE ACCESO: 1. Todos los de etapas anteriores más los siguientes: 2. La entidad ha evaluado, desde no hace más de dos años en la fecha de su solicitud para el acceso a esta etapa, el impacto de todos sus servicios en la calidad de vida de las personas siguiendo el modelo de FEAPS-URLL (Universidad Ramón Llull) en su versión completa u otro similar. 3. La entidad ha evaluado, con las mismas condiciones de tiempo, la calidad de vida individual y familiar de más del 75% de las personas a las que presta apoyos (teniendo que ser muestras representativas de todos los servicios). 4. La entidad gestiona sus procesos de forma acorde y coherente con algún sistema o modelo de gestión de la calidad existente (esté o no certificado el sistema) 5. La entidad ha asumido formalmente el modelo de Política de Personas de FEAPS y lo aplica.

9 6. La entidad está comprometida con y mantiene grupos de autogestores o similares que participan activamente en la vida de la entidad y cuyas propuestas son tenidas en cuenta. 7. La entidad tiene reconocidas como seleccionadas buenas prácticas en alguno de los encuentros de Buenas Prácticas FEAPS realizados en los seis años anteriores.


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ANEXO 1: INSTRUCCIONES PARA LA CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN A) Criterios: Transversalidad: En el Equipo de Autoevaluación están representadas las personas con discapacidad usuarias de los servicios y programas de la entidad, sus familiares, personal de servicios generales, de atención directa, dirección y del órgano de gobierno de la entidad, junto con el responsable de calidad. El equipo incluye personas de todas las distintas tipologías de servicios que gestiona la entidad y de diferentes grupos de edad. En un equipo tipo es muy probable que el número de sus miembros oscile entre 10 y 15 miembros. Visión de conjunto e implicación: Los miembros del equipo tendrán conocen suficientemente la entiudad, es aconsejable que la mayoría esté relacionado con la misma desde un periodo superior a los 2 años, y demuestra voluntad de participación en diversos eventos la entidad. Continuidad con procesos anteriores. Si la entidad ha realizado procesos como Planificación Estratégica, redacción de procesos, acreditación de la Calidad (ISO, EFQM, ONGC) de la entidad o de alguno de sus servicios, acreditación previa de esta o de anteriores etapas del SECF u otros relacionados con la gestión de la Calidad, es importante recuperar para el Equipo de Autoevaluación algunas de las personas que participaron. Rotación del equipo. No obstante el apartado anterior, se aconseja que, a excepción de la dirección, el resto de miembros del equipo no participe en más de dos procesos de evaluación y mejora consecutivos y, en cualquier caso, se evitará que los miembros que repiten ejerzan un liderazgo que eclipse a los que se incorporan de nuevo, promoviendo activamente la participación de todos los miembros. Voluntariedad. La participación en el grupo es voluntaria y existe la posibilidad de abandonar el equipo Confidencialidad. Los miembros del equipo deben mantener la confidencialidad de lo tratado. Únicamente se hará público el material que se apruebe por el Equipo como resultado de su trabajo, siguiendo el Plan de Comunicación y, al finalizar el Informe de Autoevaluación y el Plan de Mejora. Libertad e independencia. El Equipo de Autoevaluación actúa con total independencia de cualquier órgano de la entidad, aunque se adhiere y vincula a la misión, la visión y los valores de la misma PROCESO DE EVALUACIÓN Y MEJORA FOR 203.18 - Creación: 2008 - Revisión: 2 (2013) Página 7 de 12

Aportación del conocimiento práctico.Cada miembro del Equipo aporta desde el contexto de su propia experiencia, con las colaboraciones que deba y pueda recabar, pero saliendo del papel habitual que desempeña en la entidad para adoptar una visión más amplia y de conjunto. B) Pasos a seguir: Propuesta de miembros. La participación es voluntaria, pero la propuesta debe seguir los criterios anteriores y será realizada por la dirección y la persona responsable de Calidad. Abrir la convocatoria al ofrecimiento de voluntarios puede conllevar algunos conflictos y decepciones. Anuncio del inicio del proceso. Contendrá especificaciones sobre la misión del equipo, las reglas y normas de funcionamiento, la dedicación y, en el caso de los profesionales, si el tiempo de dedicación se contempla o no dentro del horario laboral. Ratificación de la dirección. Legitimación del Equipo de Autoevaluación. Constitución del equipo. Primeras sesiones de formación y firma del acta de constitución, que refleje los compromisos asumidos según modelo en documento 203.07 Acta de Constitución del Equipo de Autoevaluación.

Planificació feaps casjd