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PLAN DE AUDITORÍA

Responsable: Adriana Almada Gutiérrez Auditor Líder

Auditoría número

Fecha de la auditoría

01-2010

Miércoles 13, Lunes 18 y Martes 19 de Octubre de 2010

Fecha de elaboración de reporte Jueves 14 y el Miércoles 20 de Octubre de 2010

Objetivo de la auditoría Verificar el nivel de implementación del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora, en sus Unidades Académicas (sólo Escuelas Normales y Normales Superiores) e Instancia Central, con la finalidad de construir acciones de mejora.

Fecha y horario de la presentación resultados Viernes 22 de Octubre de 2010 14:00 hrs.

Alcance de la auditoría Auditoría interna completa al Sistema de Gestión de Calidad por los auditores del Comité de Calidad en las siguientes Unidades Académicas: Escuela Normal del Estado, Escuela Normal de Educación Física, Escuela Normal Estatal de Especialización, Escuela Normal Rural “Plutarco Elías Calles”, Centro Regional de Educación Normal, Escuela Normal Superior de Hermosillo, Sede y Subsedes de Navojoa y Obregón y Oficinas Centrales de IFODES, en los siguientes Procedimientos: Académicos, Administrativos, Vinculación y Planeación. Requerimientos 5, 6, 7 y 8 de la Norma ISO 9001:2008.

Programa preliminar de auditoría Área

Responsable

Auditor(es)

Académica, Escuelas de Hermosillo

 Director  Subdirector Académico  Responsable de Control Escolar  Maestro

 Elva Judith Mora.  José E. Vásquez Duarte  Gloria Mungarro Robles.  Jorge Amaya Huerta.  Olivia González Estrada.  Xochitl Moreno Llanes.  Dulce Romero Sesma.

Académica, Escuelas del Sur del Estado

 Director  Subdirector Académico  Responsable de Control Escolar  Maestro

 Manuel Espinoza G.  P05-ACD Planeación de  Martha López Asignaturas e  Carmen Esquer impartición de Méndez Cursos  Martha Escalante  P15-ACD Sesteaga Seguimiento de las  Melissa Oshima Actividades de Marescaux Acercamiento a la  Luz Ma. Gaitán Soto. Práctica Escolar del  Gustavo Echeverría Alumno. Jacobo  Micaela Vázquez Nieblas  Manuel Almada Carrillo  José Torres Mercado  Gloria Delgado R.  Juan Verdugo  Cira Pérez Torres  Armando Navarro Ayón  Piedad Félix Rojas  Mireya Caro Bodilla  Elsa Ponce B.  Carlos Tan Chávez

R02/0610

Ref. ISO

Área

 P05-ACD Planeación de Asignaturas e impartición de Cursos  P15-ACD Seguimiento de las Actividades de Acercamiento a la Práctica Escolar del Alumno.

Responsable Auditor(es)

Ref. ISO

Académica, Oficinas Centrales

 Secretaría General Académica.  Coordinación General de Formación Inicial.  Coordinación General de Investigación, Desarrollo y Posgrado.  Servicios Escolares.

* Luz Elena Vásquez Ruíz * Claudia M. Restivo Wendlandt * Carolina Alvarado Roque.

 P01-ACD Diseño de Programas Académicos y Productos Educativos.  P02-ACD Admisión de Alumnos  P03-ACD Cargas Académicas  P08-ACD Titulación.

Administrativa, Oficinas Centrales

 Secretaría General Administrativa.  Coordinación General de Finanzas.  Coordinación General de Bienes y Servicios.  Coordinador General de Recursos Humanos

* Christian Danitza Vázquez Ballesteros *Blanca Silva *Rocío Acosta Hernández *Criseida Cosett Aganza T.

 P01-ADM Adquisición de Bienes y Servicios.  P04-ADM Formación y Desarrollo de Personal.  P06-ADM Pago a Proveedores y Terceros.  P16-ADM Gestión de Viáticos

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Vinculación, Oficinas Centrales

 Unidad de Vinculación  Coordinación General de Formación Inicial

*Artemisa Meneses Muños *Rocío Acosta Hernández

 P01-VIN Coordinación de Seguimiento a Egresados  P02-VIN Programa de Becas de apoyo a la Práctica intensiva y de Servicio Social

 Unidad de Planeación.

Planeación, Oficinas Centrales

*Artemisa Meneses Muños *Christian D. Vázquez Ballesteros.

 P01-PLA Elaboración y Seguimiento de Programas o Proyectos.  P02-PLA Elaboración y Ejercicio del Programan Anual

Agenda preliminar de auditoría

Escuela Normal del Estado “Prof. Jesús Manuel Bustamante Mungarro” Día Miércoles 13/Oct./2010 Día Miércoles 13/Oct./2010 Hora 8:00

Área/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeación de Asignaturas e impartición de Cursos. (Auditar a dos Maestros)

Auditor Gloria del Carmen Mungarro Robles

Hora 9:15

Área/Actividad Subdirector Académico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Práctica Docente

Auditor Martín Fernando Enríquez Jiménez

Escuela Normal de Educación Física “Prof. Emilio Miramontes Nájera” Día Miércoles 13/Oct./2010 Día Miércoles 13/Oct./2010 Hora 11:00

Área/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeación de Asignaturas e impartición de Cursos. (Auditar a dos Maestros)

Auditor Elva Judith Mora

Hora 12:15

Área/Actividad Subdirector Académico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Práctica Docente.

Auditor José E. Vásquez Duarte

Escuela Normal superior de Hermosillo, Sede Día Miércoles 13/Oct./2010 Día Miércoles 13/Oct./2010 Hora 13:30

Área/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeación de Asignaturas e impartición de Cursos. (Auditar a dos Maestros)

Día Miércoles 13/Oct./2010 Hora 8:00

9:00

10:00

Área/Actividad Coordinación General de Investigación, Diseño y Posgrado/P01ACD Diseño de Programas Académicos y Productos Educativos Coordinación General de Formación Inicial/ P03-Cargas Académicas

Hora 14:30

Área/Actividad Subdirector Académico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Práctica Docente

Oficinas Centrales de IFODES Día Miércoles 13/Oct./2010

Auditor Olivia González Estrada y Dulce Romero Sesma

Día Miércoles 13/Oct./2010

Auditor Claudia Restivo Wendlandt .

Hora 8:00

Área/Actividad Auditor Secretaría Luz Elena General Vásquez Ruíz Académica/ P02 Admisión de Alumnos

Hora 8:00

Área/Actividad Servicios Escolares/ P08ACD Titulación

Auditor Carolina Alvarado Roque

Claudia Restivo Wendlandt .

9:00

Titular de la Artemisa Unidad de Meneses Vinculación / Muños P01-VIN Seguimiento a Egresados

9:00

Christian Danitza Vázquez Ballesteros.

10:00

Titular de la Rocío Acosta Unidad de Hernández. Vinculación/ P02-VIN Programa de Becas

10:00

Coordinación General de Bienes y Servicios/ P01ADM Adquisición de Bienes y Servicios Coordinación General de Recursos Humanos/ P04ADM Formación y Desarrollo de Personal

Secretario General Blanca Administrativo/ Silva P16-ADM Gestión de Viáticos

R02/0610

Auditor Jorge Amaya Huerta y Xochitl Moreno Llanes

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Criseida Cosett Aganza Torres

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11:00

Coordinación Rocío General de Acosta finanzas/ P06- Hernández ADM Pago a Proveedores

11:00

Titular de la Artemisa Unidad de Meneses Planeación/ Muñoz P02-PLA Elaboración y Ejercicio del Plan Anual.

11:00

Titular de la Unidad de Planeación/ P01PLA Elaboración de Seguimiento de Programas y Proyectos

Noé Palomares Ramírez.

Escuela Normal Rural “Plutarco Elías Calles” Día Lunes 18/Oct./2010 Día Lunes 18/Oct./2010 Hora 8:00

Área/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeación de Asignaturas e impartición de Cursos. (Auditar a dos Maestros)

Auditor Martha P. López y José Antonio Torres

Hora 9:15

Área/Actividad Subdirector Académico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Práctica Docente

Auditor Manuel Almada Carrillo

Centro Regional de Educación Normal “Rafael Ramírez Castañeda” Día Lunes 18/Oct./2010 Día Lunes 18/Oct./2010 Hora 11:00

Área/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeación de Asignaturas e impartición de Cursos. (Auditar a dos Maestros)

Auditor Gloria I. Delgado R y Carlos A. Tan Chavez.

Hora 12:15

Área/Actividad Auditor Subdirector Académico/ Micaela Velázquez P15/ACD Seguimiento y Nieblas y Elsa Acercamiento a la Práctica Ponce B. Docente

Escuela Normal Superior de Hermosillo, Subsede Navojoa Día Lunes 18/Oct./2010 Día Lunes 18/Oct./2010 Hora 13:15

Área/Actividad Auditor Director/ Maestro/ P05-ACD Cira María Pérez Torres Planeación de Asignaturas e y Piedad Magdalena impartición de Cursos. (Auditar Félix Rojas a dos Maestros)

Hora 14:15

Área/Actividad Subdirector Académico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Práctica Docente

Auditor Armando Navarro Ayón y Mireya Caro Badilla

Escuela Normal Estatal de Especialización Día Martes 19/Oct./2010 Día Martes 19/Oct./2010 Hora 8:00

Área/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeación de Asignaturas e impartición de Cursos. (Auditar a dos Maestros)

Auditor María del Carmen Esquer y Martha Julia Escalante Sesteaga

Hora 9:15

Área/Actividad Subdirector Académico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Práctica Docente

Auditor Manuel David Espinoza Gámez

Escuela Normal Superior de Hermosillo, Subsede Obregón Día Miércoles 13/Oct./2010 Día Miércoles 13/Oct./2010 Hora 10:40

Área/Actividad Director/ Maestro/ P05-ACD Planeación de Asignaturas e impartición de Cursos. (Auditar a dos Maestros)

Auditor María Elena Infante Chavarría y Luz María Gaitán Soto

Hora 12:00

Área/Actividad Subdirector Académico/ P15/ACD Seguimiento y Acercamiento a la Práctica Docente

Auditor Melissa Oschima Marescaux

Revisó:

Autorizó:

Adriana Almada Gutiérrez Auditor Líder

Margarita Taddei Cabrero Representante de la Dirección

R02/0610

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PLAN DE AUDITORIA