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Nro. de Proyecto: CSB27160 - Jaasiel Título del proyecto Jaasiel Sector Industria Manufacturera Actividad 10.711 - Elaboración de galletitas y bizcochos Describa la misión de la futura empresa Producir y comercializar postres, tortas, tartas, galletas, alfajores y masas finas logrando una excelente relación entre la calidad ofrecida, sabor y el precio. creando un lugar donde las personas puedan comer de lo elaborado con la mas alta calidad, higiene, frescura y mas que todo amor. Describa la visión de la futura empresa: como ve a su emprendimiento/empresa en 5 años Mi vision es llegar a ser una empresa reconocida por su excelencia y su calidad de produccion y poder llegar a abrir varias sedes en distintos lugares. Objetivos estratégicos 1) Disponer de todas las maquinarias necesarias para la elaboración de los productos. 2)Disponer de 3 sucursales y una casa central. 3)Disponer de 12 empleados para satisfacer los objetivos de producción. Describa cuál/es son sus necesidades o problemas actuales para alcanzar los objetivos Necesidad de un lugar físico para realizar la elaboración y necesidad de maquinarias. Principal/es producto/s o servicio/s que ofrecerá Tortas, tartas, galletas, masas finas y variedades de productos dulce. Grado de diferenciación y/o innovación del producto o servicio que ofrecerá Ofrecer productos de buena calidad, sabor, y precio. ¿Posee alguna experiencia y/o conocimiento específico vinculados con su proyecto? ¿Ha participado en cursos ó talleres de capacitación?, describa brevemente cada una de ellas. Si, poseo experiencia ya que me encuentro estudiando en primer año de Gastronomía. ¿Quiénes serán sus clientes? Cual persona que desee adquirir un producto dulce; Publico en general. Indique la demanda potencial estimada de su producto o servicio en unidades y las perspectivas de crecimiento. Por día estimo una producción de 5 tortas, 3 kilo de masas finas, 4 tartas variables y unos 3 kilos de galletas, 12 alfajores. en promedio por sucursal. Identifique los principales competidores y toda información disponible sobre éstos. Indique si existen productos sustitutos posibles del producto/servicio que Ud. ofrecerá Los principales competidores serian los que se dedican al mismo rubro como; Coccinella, la rica torta, Graciela Franceschini etc. En este rubro no abría productos sustitutos. Proveedores Mayoristas de harina, azúcar, y productos de repostería. ubicados en la zona del mercado sur. ¿Qué estrategias de promoción utilizará? Folleteria, degustaciones, publicidad en diarios, Internet y redes sociales. ¿Cuál es el mecanismo de fijación de precios que utilizará? Costo de elaboración + El porcentaje de ganancia deseado. Teniendo en cuenta posibles descuentos por cantidades requeridas y tipo de cliente. Señale cuales serán los canales de distribución que utilizará Venta directa Localización del emprendimiento Domicilio productivo

Calle Av velez sarfield Número 3469 Piso Departamento Torre Código postal 5017 Entre calles o intersección Ruta nacional Ruta provincial Kilómetro Provincia Cordoba Partido Capital Localidad Cordoba

Justifique la elección en base a las siguientes razones: cercanía al mercado; cercanía a los insumos; costos de transporte, otros. Porque es una zona muy transitada, comercialmente activa tanto de día como de noche, se encuentra relativamente cerca de mi casa y de los proveedores de insumos. Proceso de producción 1_Identificar los rótulos y fechas de vencimiento de los productos en stok. 2_Calcular los insumos requeridos a partir de los faltantes según el informe


1_Identificar los rótulos y fechas de vencimiento de los productos en stok. 2_Calcular los insumos requeridos a partir de los faltantes según el informe del punto 1. 3_Elaborar los productos. 4_Agregar a una lista de stok, junto con su fecha de elaboración y vencimiento. 4_presentar en vidriera, acorde a la temperatura de cada producto. Recursos humanos Plantilla

Año 1

Técnico Profesional Socio Otros Especificar 'Otros'

0 0 0 0

Año 2 0 0 0 0

Total

0

Cantidad estimada de personas por área Dirección Comercial Producción/servicios Administrativa / Sistemas Diseño y desarrollo de productos y servicios Otros Especificar 'Otros' Total

Año 3 0 0 0 0

0

Año 4 0 0 0 0

0

Año 5 0 0 0 0

0

Total 0 0 0 0

0

0 Total

0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0

0 1 2 0 0 0 2

0 2 1 0 0 0 3

0 2 1 1 0 0 3

0 6 5 1 0 0 4

12

Requerimientos Técnicos moldes desmontables,moldes de acero inoxidable,batidoras industrial,rodillo, mesón, ollas, cocina, medidores,batidor de acero, cuchillo torneador,brocha para pasteleria y panaderia, mangas con sus boquillas, cortadores de galletas, medidores de pastelerias y moldes, bols, balanza,manoplas,horno industriales,heladera, mostrador, caja registradora, computadora. Poseo de mangas,ollas,batidor de acero ¿Qué impacto o efectos sobre el medio ambiente tendrá su emprendimiento? (consumo de recursos, generación de residuos, etc.). Existe alguna normativa específica? El principal recurso utilizado es la energía eléctrica para las maquinarias. ¿Su proyecto requiere de licencias o permisos especiales? Si,habilitación de la municipalidad, y cumplir con las leyes sanitarias. Riesgos y Estrategias del Proyecto Tipo de riesgo Técnico Técnico

Descripción que se rompa una maquinaria de producción. posible corte de luz.

Descripción de la estrategia de superación almacenar un porcentaje de la ganancia destinado a solucionar este tipo de problemas. destinar un porcentaje para adquirir un grupo electrogeno (generador).

Plan de Ventas

Año 1 2 3 4 5

Año 1 2 3 4 5

Año 1 2 3 4 5

Año 1 2 3 4 5

Año 1 2 3 4 5

Producto torta Precio unitario

Cantidad 1800 2520 2880 5760 8640

80 85 87 90 92 Producto tartas Precio unitario

Cantidad 1440 1800 2160 4320 6480

40 45 47 50 53

50 55 57 60 63

30 35 35 37 38

Ingreso por ventas 32400 50400 63000 133200 205200

Producto alfajores Precio unitario

Cantidad 4320 5400 6480 12960 19440

Ingreso por ventas 54000 79200 102600 216000 340200

Producto galletas (kg) Precio unitario

Cantidad 1080 1440 1800 3600 5400

Ingreso por ventas 57600 81000 101520 216000 343440

Producto Masas finas (kg) Precio unitario

Cantidad 1080 1440 1800 3600 5400

Ingreso por ventas 144000 214200 250560 518400 794880

5 6 6 7 8 Total del plan de ventas

Ingreso por ventas 21600 32400 38880 90720 155520 4336920


Total del plan de ventas

4336920

Si ha proyectado un crecimiento en las ventas esperadas a lo largo de los 5 años de la proyección, justifique su estimación especificando los supuestos que haya considerado. Me base en los precios y ventas de otras panaderias. Proyección de costos Tipo de costo Costos de producción Insumos / materia prima Mano de obra Alquileres Servicios Otros Subtotal Costos de producción Costos de comercialización Publicidad Distribución Sueldos y comisiones personales Otros Subtotal Costos de comercialización Costos de administración Sueldos y honorarios Seguros Otros Subtotal Costos de administración Total costos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total

154440 0 48000 2400 0 204840

15540 36000 54000 2500 0 108040

16000 72000 58800 2550 0 149350

32000 10800 117600 5100 0 165500

48000 12000 144000 7640 0 211640

265980 130800 422400 20190 0 839370

2220 0 0 0 2220

2400 0 36000 0 38400

2500 0 75000 0 77500

3500 0 11000 0 14500

4000 0 13000 0 17000

14620 0 135000 0 149620

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 207060

0 146440

0 226850

0 180000

0 228640

0 988990

Justificación de las variaciones de costos La variación se debe a las inflaciones que vaya habiendo en los transcurro del año, cantidad de personal, cantidad de locales. Ademas están basados a los valores del promedio de la actualidad. Plan de Inversión Tipo de inversión Capital de trabajo Mes de inversión 1 2 3 4 5 6

Recurso número 1 Tipo de recurso Descripción Insumos y materiales Horno industrial Cantidad Precio unitario Valor total 1 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tipo de inversión Capital de trabajo Mes de inversión 1 2 3 4 5 6

Recurso número 2 Tipo de recurso Descripción Insumos y materiales Batidora industrial Cantidad Precio unitario Valor total 1 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tipo de inversión Capital de trabajo Mes de inversión 1 2 3 4 5 6

Recurso número 3 Tipo de recurso Descripción Insumos y materiales meson Cantidad Precio unitario Valor total 1 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tipo de inversión Capital de trabajo Mes de inversión 1 2 3 4 5 6

Recurso número 4 Tipo de recurso Descripción Insumos y materiales mostrador Cantidad Precio unitario Valor total 1 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tipo de inversión Capital de trabajo Mes de inversión 1 2 3 4 5 6

Recurso número 5 Tipo de recurso Descripción Insumos y materiales Heladera Cantidad Precio unitario Valor total 1 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Recurso número 6


Tipo de inversión Capital de trabajo Mes de inversión 1 2 3 4 5 6

Tipo de recurso Insumos y materiales Cantidad 1 0 0 0 0 0

Descripción

Tipo de inversión Capital de trabajo Mes de inversión 1 2 3 4 5 6

Recurso número 7 Tipo de recurso Descripción Insumos y materiales Instrumentos varios Cantidad Precio unitario Valor total 100 30 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cocina Precio unitario

Valor total

4000 0 0 0 0 0

4000 0 0 0 0 0

Total del plan de inversiones

40000

¿Cuántas horas semanales dedican al proyecto, el emprendedor y su equipo? Estimar un promedio semanal de horas detallando el modo en que se realiza. 48hs semanales entrecortados, ejemplo: se abriria a las 9hs se cerraria a las 13hs a la tarde se abriria a las 16y30hs hasta 20y30hs. Flujo de fondos CONCEPTO Ingresos por ventas Otros ingresos TOTAL DE INGRESOS Costos de producción Costos de comercialización Costos de administración TOTAL DE EGRESOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTOS UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS Activos fijos Activos intangibles Capital de trabajo Flujo del préstamo FLUJO DE FONDOS

AÑO 0 0 0

0 0 0 0 0 40000 40000 0

AÑO 1 309600 0 309600 204840 2220 0 -207060 102540 0 102540

AÑO 2 457200 0 457200 108040 38400 0 -146440 310760 0 310760

AÑO 3 556560 0 556560 149350 77500 0 -226850 329710 0 329710

AÑO 4 1174320 0 1174320 165500 14500 0 -180000 994320 0 994320

AÑO 5 1839240 0 1839240 211640 17000 0 -228640 1610600 0 1610600

-3000 99540

-3600 307160

-5400 324310

-10800 983520

-17200 1593400

Total 4336920 0 4336920 839370 149620 0 -988990 3347930 0 3347930 0 0 40000 0 3307930

Calendario de inversiones y Fuentes de financiamiento Tipo de inversión Capital de trabajo TOTAL

Tipo de recurso Insumos y materiales

Mes 1 40000

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Fuentes de Financiamiento Capital Recursos Semilla Propios

Total

0

0

0

0

0

40000

0

40000

40000 0

0

0

0

0

40000

0

40000

Monto solicitado 40000 Propuesta de devolución del préstamo de honor Año Importe Año 1 3000 Año 2 3600 Año 3 5400 Año 4 10800 Año 5 17200 Total 40000


Semilla vero