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CONTROLLARE LE PERFORMANCE CON “BRAIN” Verso una visone olistica delle performance aziendali Francesco GIORGI – Controller – HB Boscarini S.p.A. Enrica BALDUCCI – Controller – CENTRALTUBI S.p.A.

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LA GALASSIA DEL

 Nome: System Group (4° Gruppo a liv. europeo nel settore)  Attività: sistemi completi di canalizzazione in Polietilene  Inizio attività: 1979  N° dipendenti: 600 circa  Settori di vendita: imprese rivendite – enti.

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Attivita’: produzione tubi in polietilene: tubi PE lisci alta, media e bassa densità Ø 16-1000 mm; tubi in PE 10 di ultima generazione; tubi spiralati e tubo Krah. N° linee di produzione: 7

- N° dipendenti: 64 - Fatturato anno 2008: € 61.000.000

N° clienti attivi 2008: 1.806 Pag.  3

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Attivita’: produzione tubi in polietilene corrugati, sia in PE che in PP, a doppia e singola parete Ø20-1200 mm. N° linee di produzione: 9 - N° dipendenti: 63 - Fatturato anno 2008: € 55.600.000 N° clienti attivi 2008: 2.036 Pag.  4

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L’impegno per la solidarietà

 "Water for L’Aquila": System Group contribute to the construction of temporary housing units at L’Aquila.  System Group announces the donation of pipes for the supply of water that will be used in the urgency construction of temporary houses at L’Aquila. System Group has joined its forces with Borealis (supplier of innovative plastics solutions) and with prof. Alessandro Marangoni of the Bocconi University in Milan, for the realization of this project, subsequently granted by the Civil Defense. System Group pipes from DN 90 to DN 180 and fittings were laid in a pipeline of 1.3 km that will ensure to the village, called "Coppito3" (which will accommodate about 1.200 people), the supply of potable water.

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PERCHE’ UNA B.I. A LIVELLO GRUPPO

 Livello di complessità sempre crescente delle attività a livello di gruppo da gestire e mettere sotto controllo  Necessità di prendere decisioni in tempi più rapidi  Necessità di avere una visione unitaria e standardizzata dei fenomeni/processi aziendali  Volumi di dati importanti su cui intervenivano più persone senza un reale coordinamento  Ridurre drasticamente i tempi di disponibilità delle analisi e dei reports

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METODOLOGIA

 Impostazione di un progetto con un taglio più organizzativo che tecnologico  E’ stato privilegiato un approccio a basso impatto sull’assetto dell’IT esistente.  Si è puntato sulla modularità della soluzione per giungere a livelli di approfondimento progressivamente crescenti.  Abbiamo scelto SAS per le caratteristiche di solidità, facilità d’uso, completezza degli strumenti ed apertura ad implementazioni successive  Abbiamo scelto ARES Consulting in quanto già nostro partner da anni, con comprovate competenze in ambito processi e in ambito B.I. e per la disponibilità di una sua piattaforma (B.R.A.I.N.®) già pre-customizzata Pag.  8

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MODELLO DI IMPLEMENTAZIONE

 Creazione di un gruppo di lavoro  Analisi dei processi  Mappatura ed identificazione delle informazioni rilevanti  Collegamento tra fasi operative e struttura contabile  Modello di rielaborazione dei dati

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TECNOLOGIA ED AMBITI

 Tecnologia: – ERP Italiano su DB SQL – SAS Enterprise B.I. Server + Add-in Office

 Ambiti (moduli di BRAIN® implementati in ordine temporale) – CRM – Supply Chain – Performance Management

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ARCHITETTURA DEL SISTEMA

Enterprise B.I. Server Importazione, unione, rielaborazione

BRAIN

DATA-MART

C.R.M.

Supply Chain

Performance

Management

Management

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Ambiti: CRM E REPORTING COMMERCIALE

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Ambiti: CRM E REPORTING COMMERCIALE

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Ambiti: CRM E REPORTING COMMERCIALE

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Ambiti: SUPPLY CHAIN

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Ambiti: SUPPLY CHAIN

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Ambiti: PERFORMANCE MANAGEMENT  E’ l’ultimo ambito sviluppato (al momento)  Consolida i piani dei conti delle singole Aziende  Fornisce strumenti di analisi ed interpretazione delle dinamiche economico – finanziarie a livello di Azienda ed a livello di Gruppo  Sono state costruite delle applicazioni interattive in SAS che sopperiscono alla eventuale mancanza di dati presenti sul ERP: p.es. le scritture di assestamento e rettifica infra-periodo… Ciò ha permesso il raggiungimento di alcuni sostanziali obiettivi: •

Obj. Organizzativo: le singole aziende lasciano traccia delle attività svolte e le regole sono comuni per tutte le Aziende

Obj. Tecnico-operativo: si mantiene costantemente aggiornato il sistema per le successive elaborazioni

Obj. Strategico: si storicizzano tutti i dati di gestione economico-finanziaria (operazione in precedenza fattibile solo su supporto cartaceo) Pag.  17

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I BENEFICI  Informazioni, analisi e reports di tipo gestionale in tempo reale con possibilità di personalizzazioni on-the-fly;  Reporting strutturato periodico predefinito (interno – esterno): tutti i dati definitivi del mese N sono disponibili entro il 5°giorno del mese successivo;  Praticamente azzerata la probabilità di errore che affliggeva i singoli report ed analytics predisposti dalle singole aziende;  La concentrazione e la standardizzazione ha comportato un notevole risparmio di risorse umane impegnate: ca. 4 gg/u mese per ciascuna azienda.

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IL FUTURO PROSSIMO (già iniziato)  sull’area AMMINISTRAZIONE e CONTROLLO: – un “modello score” per la lettura e l’interpretazione del bilancio in linea con i dettami di Basilea II; – un modello di rendiconto finanziario semplificato; – un modello di rating dei diversi Istituti di Credito con i quali si intrattengono rapporti; – la gestione integrata del “fido cliente” a livello Gruppo;

 sull’area PRODUZIONE: – Introduzione di un sistema di controllo basato su di un set di KPI segmentato per settore; – calcolo, a livello di commessa di produzione, dei tassi di impiego della materia prima e del margine industriale sia in fase preventiva al momento dell’acquisizione dell’ordine, sia a consuntivo sulla base della effettiva produzione versata.

 Simulazione di scenari utilizzando tecniche what-if …

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IL FUTURO

PASSARE DAL

CONTROLLO DI GESTIONE SU BASE CONTABILE AL

CONTROLLO DEL RISCHIO

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CASE STUDY "CENTRALTUBI"