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FEDER - FSE avec Europ’Act

Etat d’avancement des programmes européens

2007 - 2013

Etat financier au 1er avril 2012


POLITIQUE EUROPÉENNE DE COHÉSION 2007-2013 OBJECTIF COMPÉTITIVITÉ ET CONVERGENCE Synthèse générale des programmes européens ................................................ p 2 Synthèse générale du dégagement d’office ........................................................ p 4 Synthèse des programmes opérationnels (FEDER, FSE) .................................. p 5 OBJECTIF COMPÉTITIVITÉ RÉGIONALE ET EMPLOI Les programmes opérationnels FEDER ............................................................ p 7 Les programmes opérationnels plurirégionaux FEDER .................................... p 10 Le programme opérationnel FSE.......................................................................... p 12 OBJECTIF CONVERGENCE Les programmes opérationnels FEDER et FSE .................................................. p 15 OBJECTIF COOPERATION TERRITORIALE EUROPEENE Les programmes opérationnels FEDER CTE ...................................................... p 17

ASSISTANCE TECHNIQUE NATIONALE Le programme Europ’Act ...................................................................................... p 18

Ce document a été réalisé par l’ASP


Synthèse générale des programmes européens

Maquettes financières Coût total (€) UE (€) Compétitivité Régionale et Emploi Convergence Coop. Territ. Européenne (*)

FEDER FSE FEDER FSE FEDER

Dossiers Programmés Coût total % UE

Nbre

%

Coût total

Dossiers Payés % UE

%

Certifiées AC

Dépenses % UE

%

17 020 735 859

5 736 211 025

21 094

14 366 298 576 84,40%

3 872 297 752 67,51%

6 616 423 904 38,87%

1 574 242 789 27,44%

5 813 744 893 101,35%

1 969 204 183 34,33%

8 990 805 463

4 494 563 975

45 864

8 245 111 241 91,71%

3 500 476 102 77,88%

3 295 369 849 36,65%

1 287 001 325 28,63%

2 861 446 998 63,66%

1 427 545 253 31,76%

4 637 877 885

2 279 307 810

2 801

2 993 730 176 64,55%

1 346 773 970 59,09%

1 460 491 112 31,49%

571 759 515 25,08%

1 277 074 232 56,03%

642 257 505 28,18%

1 238 439 760

899 984 014

2 063

934 490 531 75,46%

631 184 879 70,13%

366 548 947 29,60%

126 637 200 14,07%

345 060 625 38,34%

251 463 777 27,94%

3 870 174 325

2 414 049 642

1 501

3 217 294 006 83,13%

1 929 761 302 79,94%

917 292 954 23,70%

567 516 095 23,51%

NC

NC

(*) Etat d'avancement de l'ensemble des programmes intéressant la France Données Infocentre Presage au : 01/04/2012

au 01/04/2012

au 01/04/2012

en % du coût total de la maquette financière

en % de la maquette financière UE 100%

100% 80%

59,09%

60% 40%

27,44%

64,55%

59,26%

60% 40%

28,63%

25,08%

75,46%

80%

70,13%

67,51%

83,13%

84,40%

79,94%

77,88%

91,71%

14,07%

Paiem ent

FEDER

+0,42%

+1,26%

FSE

+0,26%

+1,32%

Convergence

FEDER

+0,86%

+2,24%

FSE

+0,56%

+2,24%

59,26% 38,87%

36,65%

Données Infocentre Presage au : 01/04/2012

31,49%

29,60%

23,08%

20%

Program m ation Com pétitivité Régionale et Em ploi

23,70%

20%

0%

0%

FEDER

FSE

FEDER

Compétitivité Régionale et Emploi Programmation

Paiement

FSE

Convergence

FEDER Coop. Territ. Européenne

Taux optimum au 01/04/2012

FEDER

FSE

FEDER

Compétitivité Régionale et Emploi Programmation

Paiement

FSE

Convergence

FEDER Coop. Territ. Européenne

Taux optimum au 01/04/2012

Le taux optimum correspond au taux théorique de programmation permettant d’atteindre un niveau de programmation de 100 % à la clôture de la programmation le 31/12/2015.

POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 2007-2013

OBJECTIF COMPÉTITIVITÉ ET CONVERGENCE

2


Synthèse générale des programmes européens Données Infocentre Presage au : 01/04/2012

FEDER ‐ Evolution  des taux de programmation  au cours des 12 derniers  mois  (en % de la maquette financière UE)

FEDER ‐ Evolution  des taux de paiement au cours  des 12 derniers  mois  (en % de la maquette financière UE)

80%

40%

70%

35%

60%

30%

50%

25%

40%

20%

30%

15%

20%

10%

10%

5%

0%

0% 2004‐04

2004‐05

2004‐06

2004‐07

2004‐08

2004‐09

2004‐10

2004‐11

2004‐12

2005‐01

2005‐02

2005‐03

2005‐04

2004‐04

2004‐05

2004‐06

2004‐07

2004‐08

2004‐09

2004‐10

2004‐11

2004‐12

2005‐01

2005‐02

2005‐03

2005‐04

2011‐04

2011‐05

2011‐06

2011‐07

2011‐08

2011‐09

2011‐10

2011‐11

2011‐12

2012‐01

2012‐02

2012‐03

2012‐04

2011‐04

2011‐05

2011‐06

2011‐07

2011‐08

2011‐09

2011‐10

2011‐11

2011‐12

2012‐01

2012‐02

2012‐03

2012‐04

Prog UE 2000‐2006

Prog UE 2007‐2013

Taux optimum

Paiement UE 2000‐2006

FSE ‐ Evolution  des taux de programmation  au cours des 12 derniers  mois  (en % de la maquette financière UE)

Paiement UE 2007‐2013

FSE ‐ Evolution  des taux de paiement au cours des 12 derniers  mois  (en % de la maquette financière UE) 40%

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2004‐04

2004‐05

2004‐06

2004‐07

2004‐08

2004‐09

2004‐10

2004‐11

2004‐12

2005‐01

2005‐02

2005‐03

2005‐04

2004‐04

2004‐05

2004‐06

2004‐07

2004‐08

2004‐09

2004‐10

2004‐11

2004‐12

2005‐01

2005‐02

2005‐03

2005‐04

2011‐04

2011‐05

2011‐06

2011‐07

2011‐08

2011‐09

2011‐10

2011‐11

2011‐12

2012‐01

2012‐02

2012‐03

2012‐04

2011‐04

2011‐05

2011‐06

2011‐07

2011‐08

2011‐09

2011‐10

2011‐11

2011‐12

2012‐01

2012‐02

2012‐03

2012‐04

Prog UE 2000‐2006

Prog UE 2007‐2013

Taux optimum

Paiement UE 2000‐2006

Paiement UE 2007‐2013

Les taux de programmation et de paiement UE 2000-2006 sont les taux cumulés FEDER et FSE au cours de la période équivalente Le taux optimum correspond au taux théorique de programmation permettant d’atteindre un niveau de programmation de 100 % à la clôture de la programmation le 31/12/2015

POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 2007-2013

OBJECTIF COMPÉTITIVITÉ ET CONVERGENCE

3


Synthèse générale du dégagement d’office

FSE

FEDER

Maquettes UE (1)

Seuil à atteindre Niveau de Taux de (2) certification UE (3) certification (4)

Mt UE restant à certifier (5)

Dépenses nouvelles à réaliser (6)

2 724 668 475

2 264 993 466

1 930 202 655

86,72%

405 523 042

1 224 708 823

69 724 297

58 989 765

39 001 528

66,53%

19 988 238

44 608 236

PO Convergence

1 059 264 809

877 552 723

642 257 505

73,23%

235 295 218

480 172 157

PO Com pétitivité

2 189 524 936

1 852 432 638

1 419 925 524

76,65%

432 507 114

865 175 652

PO Convergence

438 426 832

370 928 030

251 463 777

68,55%

119 464 253

165 291 098

PO Com pétitivité PO Plurirég. Com pétitivité

PO FEDER

Données Infocentre presage au : 01/04/2012

Alsace

(1) Maquette financière UE tranches 2007-2010. (2) Seuil à atteindre au titre du paiement des contributions UE (déduction faite de l’avance 7,5% et des montants affectés aux grands projets et régimes d’aides). (3) Niveau de certification atteint au titre des contributions UE. (4) Taux moyen de certification UE des crédits engagés en % du seuil à atteindre. (5) Montant des contributions UE pouvant faire l’objet d’un dégagement d’office. (6) Total des dépenses nouvelles à certifier au 31/12/12 pour éviter le dégagement d’office.

0%

10%

20%

30%

40%

PO Compétitivité

50%

60%

70%

80%

90%

100%

26,77%

FEDER

PO Convergence

68,55%

Restant à certifier

Guadeloupe

200 743 567

58 351 103

Guyane

118 929 767

26 546 101

Martinique

162 578 526

48 740 756

Réunion

395 300 863

101 657 257

PO FSE

76,65%

FSE

PO Compétitivité

73,23%

Seuil à atteindre

FEDER restant à certifier

33,47%

Taux de certification UE

PO Convergence

31,45%

Seuil à atteindre

FSE restant à certifier

Guadeloupe

76 320 364

20 898 847

Guyane

41 239 366

14 075 564

Martinique

40 332 640

12 245 575

213 035 660

72 244 266

Réunion

POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 2007-2013

Auvergne

85 228 600

0

Basse-Normandie

74 745 143

5 580 258

72 004 525

16 163 194

113 358 045

27 236 283

Centre

80 857 783

17 123 459

Champagne-Ardenne

76 486 968

27 734 513

Corse

62 014 241

20 211 810

Franche-Comté

60 499 348

0

Haute-Normandie

90 389 044

24 962 041

Languedoc-Roussillon

86,72%

66,53%

3 110 688 14 515 880

Ile-de-France

PO FEDER PO Plurirég. Compétitivité

31 292 446 161 715 568

Bretagne

Taux de certification UE par fonds et par programme (en % du seuil à atteindre)

FEDER restant à certifier

Aquitaine

Bourgogne

Niveau de certification UE au : 01/04/2012

Seuil à atteindre

62 426 965

19 043 525

111 453 499

26 859 010 0

Limousin

52 449 798

Lorraine

135 764 714

0

Midi-Pyrénées

177 234 056

22 508 304

Nord-Pas-de-Calais

270 171 397

85 018 712

PACA

124 565 950

39 030 181

Pays-de-la-Loire

124 565 950

25 793 670

Picardie

83 045 515

30 631 512

Poitou-Charentes

77 045 515

0

137 678 395

0

Rhône-Alpes

PO Plurirégionaux FEDER

Seuil à atteindre

FEDER restant à certifier

Alpes (PACA)

14 399 077

5 072 374

Massif-Central (Auvergne)

16 721 509

7 021 078

Loire(Centre)

13 934 590

3 770 564

Rhône(Rhône-Alpes)

13 934 590

4 124 222

PO FSE PO FSE

Seuil à atteindre 1 852 432 638

OBJECTIF COMPÉTITIVITÉ ET CONVERGENCE

FSE restant à certifier 432 507 114

4


Synthèse des programmes opérationnels (1ère partie) Compétitivité Régionale et Emploi Alsace

Aquitaine

Auvergne

Basse-Normandie

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Haute-Normandie

Nbre

Dossiers Déposés Coût total UE %

%

60 510 535 79,70%

Maquettes financières Coût total (€) UE (€) 222 588 279

75 924 973

Nbre 396

Dossiers Programmés Coût total % UE 216 441 371 97,24%

%

50 927 105 67,08%

Coût total

Dossiers Payés % UE

91 649 500 41,17%

%

20 968 456 27,62%

FEDER

554

263 787 334 118,51%

FSE

1 309

234 013 328 92,08%

98 113 073 77,37%

254 132 376

126 814 274

1 220

228 449 806 89,89%

95 559 397 75,35%

121 531 274 47,82%

48 992 193 38,63%

Total

1 863

497 800 662 104,42%

158 623 608 78,24%

476 720 655

202 739 247

1 616

444 891 177 93,32%

146 486 503 72,25%

213 180 774 44,72%

69 960 649 34,51%

FEDER

1 142

1 142 972 451 85,43%

307 312 189 78,32%

1 337 903 930

392 371 063

1 014

1 007 846 718 75,33%

272 143 002 69,36%

558 397 116 41,74%

133 282 741 33,97%

FSE

2 158

314 710 339 83,16%

138 123 633 73,23%

378 420 199

188 628 565

1 938

294 886 730 77,93%

128 709 011 68,23%

147 113 055 38,88%

48 236 232 25,57%

Total

3 300

1 457 682 791 84,93%

445 435 822 76,67%

1 716 324 129

580 999 628

2 952

1 302 733 449 75,90%

400 852 014 68,99%

705 510 171 41,11%

181 518 974 31,24%

FEDER

864

792 389 492 127,21%

153 956 877 74,45%

622 915 459

206 790 459

798

700 025 037 112,38%

140 539 632 67,96%

321 376 050 51,59%

67 490 587 32,64%

FSE

1 267

159 563 984 83,19%

71 871 907 75,12%

191 796 349

95 671 960

1 212

151 457 741 78,97%

68 131 628 71,21%

66 855 396 34,86%

26 323 170 27,51%

Total

2 131

951 953 477 116,85%

225 828 784 74,66%

814 711 808

302 462 419

2 010

851 482 779 104,51%

208 671 260 68,99%

388 231 446 47,65%

93 813 758 31,02%

FEDER

608

449 771 009 92,70%

118 700 290 65,45%

485 208 820

181 354 410

533

392 636 859 80,92%

104 468 216 57,60%

203 189 262 41,88%

44 201 173 24,37%

FSE

909

164 624 466 81,07%

73 125 346 72,01%

203 066 340

101 544 319

848

162 276 719 79,91%

72 466 198 71,36%

78 400 509 38,61%

29 135 246 28,69%

Total

1 517

614 395 476 89,27%

191 825 636 67,81%

688 275 160

282 898 729

1 381

554 913 578 80,62%

176 934 414 62,54%

281 589 771 40,91%

73 336 419 25,92%

FEDER

1 041

571 038 058 95,09%

143 304 867 77,22%

600 493 132

185 580 603

961

511 805 717 85,23%

131 188 033 70,69%

199 299 151 33,19%

47 257 774 25,46%

FSE

1 774

196 476 973 96,26%

79 411 611 77,86%

204 100 699

101 989 282

1 720

185 839 793 91,05%

75 919 161 74,44%

108 066 169 52,95%

39 878 776 39,10%

Total

2 815

767 515 031 95,39%

222 716 478 77,45%

804 593 831

287 569 885

2 681

697 645 510 86,71%

207 107 194 72,02%

307 365 320 38,20%

87 136 550 30,30%

FEDER

530

656 082 926 76,04%

218 864 410 72,55%

862 821 854

301 693 854

479

581 233 043 67,36%

192 644 820 63,85%

271 764 898 31,50%

82 828 987 27,45%

FSE

2 474

322 568 093 88,02%

140 101 063 76,13%

366 465 829

184 023 453

2 381

316 648 481 86,41%

137 991 629 74,99%

170 284 174 46,47%

73 666 854 40,03%

Total

3 004

978 651 020 79,61%

358 965 473 73,90%

1 229 287 683

485 717 307

2 860

897 881 524 73,04%

330 636 449 68,07%

442 049 072 35,96%

156 495 842 32,22%

FEDER

906

602 062 846 104,65%

162 282 489 82,72%

575 324 569

196 185 531

798

525 799 871 91,39%

141 626 399 72,19%

202 486 000 35,20%

53 201 585 27,12%

FSE

1 547

240 564 192 89,87%

105 082 159 79,45%

267 666 871

132 258 234

1 399

217 216 193 81,15%

93 139 573 70,42%

99 139 677 37,04%

34 327 997 25,96%

Total

2 453

842 627 038 99,96%

267 364 648 81,40%

842 991 440

328 443 765

2 197

743 016 064 88,14%

234 765 972 71,48%

301 625 677 35,78%

87 529 581 26,65%

FEDER

831

467 658 520 69,43%

104 962 159 56,56%

673 538 235

185 580 603

760

463 494 385 68,81%

104 239 541 56,17%

211 344 655 31,38%

42 075 754 22,67%

FSE

1 060

147 783 986 88,09%

59 176 248 71,20%

167 773 917

83 112 257

1 033

141 250 898 84,19%

56 155 998 67,57%

63 791 885 38,02%

20 608 473 24,80%

Total

1 891

615 442 506 73,15%

164 138 407 61,09%

841 312 152

268 692 860

1 793

604 745 283 71,88%

160 395 539 59,69%

275 136 540 32,70%

62 684 227 23,33%

FEDER

567

267 351 466 69,44%

104 217 607 69,26%

385 035 752

150 465 376

516

257 644 180 66,91%

102 008 985 67,80%

112 320 069 29,17%

42 173 655 28,03%

FSE

295

29 551 690 70,90%

13 628 909 65,40%

41 683 559

20 838 005

285

29 316 328 70,33%

13 570 909 65,13%

14 939 081 35,84%

6 699 468 32,15%

Total

862

296 903 156 69,58%

117 846 516 68,79%

426 719 311

171 303 381

801

286 960 508 67,25%

115 579 894 67,47%

127 259 150 29,82%

48 873 123 28,53%

FEDER

555

434 277 381 99,47%

113 426 266 77,27%

436 596 305

146 789 783

497

400 136 450 91,65%

105 092 271 71,59%

223 010 221 51,08%

46 002 052 31,34%

FSE

1 389

168 437 780 102,04%

66 696 274 81,08%

165 066 371

82 255 501

1 212

159 343 567 96,53%

63 112 432 76,73%

79 424 823 48,12%

23 352 404 28,39%

Total

1 944

602 715 161 100,17%

180 122 540 78,64%

601 662 676

229 045 284

1 709

559 480 016 92,99%

168 204 703 73,44%

302 435 044 50,27%

69 354 457 30,28%

FEDER

560

703 828 847 102,46%

148 994 303 67,94%

686 943 785

219 311 261

464

691 913 352 100,72%

146 985 595 67,02%

216 437 435 31,51%

53 025 891 24,18%

FSE

2 112

284 503 208 94,69%

133 685 595 88,09%

300 445 551

151 766 143

2 021

278 087 016 92,56%

131 237 458 86,47%

99 513 034 33,12%

44 767 081 29,50%

Total

2 672

988 332 056 100,10%

282 679 898 76,18%

987 389 336

371 077 404

2 485

970 000 367 98,24%

278 223 054 74,98%

315 950 469 32,00%

97 792 972 26,35%

FEDER FSE Total

541

412 413 364 131,50%

121 290 589 80,08%

313 616 540

151 466 770

492

373 462 017 119,08%

110 922 071 73,23%

99 417 085 31,70%

32 064 465 21,17%

6 811 7 352

991 262 204 94,52% 1 403 675 568 103,03%

1 048 722 844 1 362 339 384

527 045 672 678 512 442

6 309 6 801

946 138 473 90,22% 1 319 600 490 96,86%

FEDER FSE Total

1 649 2 650 4 299

863 976 358 108,73% 353 642 800 112,41% 1 217 619 158 109,78%

794 578 850 314 590 477 1 109 169 327

270 420 027 155 249 260 425 669 287

1 528 2 529 4 057

782 984 204 98,54% 345 823 019 109,93% 1 128 807 223 101,77%

381 764 460 72,43% 492 686 531 72,61% 183 058 969 67,69% 124 822 534 80,40% 307 881 503 72,33%

373 573 706 35,62% 472 990 791 34,72%

Languedoc-Roussillon

394 824 405 74,91% 516 114 994 76,07% 201 601 092 74,55% 128 119 311 82,52% 329 720 403 77,46%

150 311 584 28,52% 182 376 049 26,88% 77 485 023 28,65% 51 323 107 33,06% 128 808 130 30,26%

Limousin

FEDER

1 087

582 570 991

127 259 135

984

492 524 831 84,54%

88 824 953 69,80%

286 171 425 49,12%

45 938 151 36,10%

921

567 063 874 97,34% 104 066 834 100,74%

101 442 369 79,71%

FSE

39 315 435 77,07%

103 300 291

51 012 951

876

101 350 574 98,11%

38 251 237 74,98%

53 195 462 51,50%

17 546 396 34,40%

Ile-de-France

Lorraine

Midi-Pyrénées

347 545 065 43,74% 152 146 240 48,36% 499 691 305 45,05%

Total

2 008

671 130 709 97,85%

140 757 804 78,96%

685 871 282

178 272 086

1 860

593 875 405 86,59%

127 076 189 71,28%

339 366 887 49,48%

63 484 547 35,61%

FEDER

1 237

997 007 971 112,60%

236 807 914 71,89%

885 471 429

329 406 415

1 084

871 987 662 98,48%

203 708 521 61,84%

421 478 555 47,60%

82 330 168 24,99%

FSE

1 826

Total FEDER FSE Total

3 063 2 243 3 698 5 941

252 272 037 98,89% 1 249 280 007 1 384 111 595 314 689 790 1 698 801 385

109,53% 112,68%

81,82% 105,32%

93 246 803 73,42%

255 114 548

127 008 941

1 758

72,31% 87,79% 73,37%

1 140 585 977 1 228 339 709 384 615 876 1 612 955 585

456 415 356 430 023 629 191 004 005 621 027 634

2 842 2 071 3 588 5 659

330 054 717 377 520 842 140 143 811 517 664 654

83,36%

245 316 811 96,16% 1 117 304 473 1 140 416 405 307 178 039 1 447 594 443

97,96% 92,84% 79,87% 89,75%

90 534 860 71,28% 294 243 381 312 231 124 136 711 734 448 942 858

64,47% 72,61% 71,58% 72,29%

95 107 668 37,28% 516 586 223 603 314 285 124 278 016 727 592 301

45,29% 49,12% 32,31% 45,11%

41 231 219 32,46% 123 561 387 132 381 289 70 369 966 202 751 255

27,07% 30,78% 36,84% 32,65%

Données Infocentre Presage au : 01/04/2012

POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 2007-2013

OBJECTIF COMPÉTITIVITÉ ET CONVERGENCE

5


Synthèse des programmes opérationnels (2ème partie) Compétitivité Régionale et Emploi Nord-Pas-de-Calais

Nbre

Dossiers Déposés Coût total UE %

FEDER FSE Total FEDER FSE Total FEDER FSE Total FEDER FSE Total FEDER FSE Total FEDER FSE Total

1 716 4 526 6 242 1 232 2 268 3 500 1 120 2 042 3 162 770 1 660 2 430 1 382 1 945 3 327 1 408 3 417 4 825

FSE

705

1 598 855 509 112,93%

PO plurirégional Alpes

FEDER

241

PO plurirégional Massif Central

FEDER

PO plurirégional Loire

FEDER

PO plurirégional Rhône TOTAL Compétitivité Régionale et Emploi

PACA

Pays-de-la-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Rhône-Alpes

654

1 459 304 259 103,07%

626 212 383 88,28%

369 890 171 26,12%

165 103 405 23,28%

62 304 361 85,72%

18 798 980 53,81%

72 686 532

34 936 532

197

50 512 364 69,49%

14 900 440 42,65%

19 875 420 27,34%

4 418 222 12,65%

291

97 269 296 96,14%

29 786 341 73,42%

101 171 457

40 571 457

245

76 880 952 75,99%

29 786 341 73,42%

28 825 003 28,49%

8 797 330 21,68%

353

65 629 414 88,20%

27 260 646 80,63%

74 409 093

33 809 546

315

51 159 419 68,75%

21 511 750 63,63%

24 761 305 33,28%

9 341 265 27,63%

FEDER

156

67 684 120 64,76%

19 577 920 57,91%

104 519 092

33 809 546

140

66 582 974 63,70%

19 340 524 57,20%

28 983 121 27,73%

8 826 693 26,11%

FEDER FSE Total

23 584 48 763 72 347

16 423 601 277 96,49% 8 645 376 672 96,16% 25 068 977 949 96,38%

4 341 004 835 75,68% 3 663 025 456 81,50% 8 004 030 291 78,23%

17 020 735 859 8 990 805 463 26 011 541 322

5 736 211 025 4 494 563 975 10 230 775 000

21 094 45 864 66 958

14 366 298 576 84,40% 8 245 111 241 91,71% 22 611 409 816 86,93%

3 872 297 752 67,51% 3 500 476 102 77,88% 7 372 773 854 72,06%

6 616 423 904 38,87% 3 295 369 849 36,65% 9 911 793 753 38,11%

1 574 242 789 27,44% 1 287 001 325 28,63% 2 861 244 114 27,97%

Guadeloupe

Guyane

Martinique

Réunion

TOTAL Convergence

Nbre FEDER

116,36% 129,86%

97,85% 114,86%

Dossiers Déposés Coût total UE %

75,98% 93,07% 85,01%

%

838 849 667 85,05%

419 288 299 77,26%

Maquettes financières Coût total (€) UE (€) 986 330 629

542 701 534

Nbre

124,45%

80,62% 109,57%

90,93% 92,41% 91,63%

Dossiers Programmés Coût total % UE

673

645 283 692 65,42%

71,80% 68,25% 73,39% 70,71% 60,46% 86,28% 70,73% 66,39% 77,54% 70,62% 73,44% 72,50% 73,07% 77,41% 81,95% 79,76%

%

332 814 211 61,33%

677 060 325 247 215 649 924 275 974 252 710 950 190 662 011 443 372 961 351 092 766 137 801 064 488 893 830 194 331 328 83 293 333 277 624 661 279 347 795 112 682 626 392 030 421 390 235 119 306 464 829 696 699 949

Coût total

30,92% 32,76% 31,39% 31,86% 34,29% 32,86% 35,57% 34,51% 35,26% 28,07% 33,96% 29,61% 55,94% 43,89% 51,85% 48,06% 42,80% 45,59%

147 210 508 88 732 363 235 942 871 68 116 983 55 377 254 123 494 237 84 895 235 48 597 364 133 492 599 45 344 382 31 173 831 76 518 213 65 637 843 49 769 780 115 407 623 128 946 575 121 477 160 250 423 735

Dossiers Payés % UE

268 871 484 27,26%

21,00% 23,50% 21,88% 22,54% 19,96% 21,30% 28,09% 24,36% 26,61% 22,50% 25,29% 23,56% 32,58% 39,05% 35,08% 38,60% 33,77% 36,10%

%

137 676 155 25,37%

FSE

688

222 454 031 100,50%

157 209 481 84,90%

221 336 607

185 176 373

583

204 266 084 92,29%

143 694 951 77,60%

70 369 093 31,79%

28 697 276 15,50%

Total

1 702

1 061 303 697 87,88%

576 497 781 79,20%

1 207 667 236

727 877 907

1 256

849 549 776 70,35%

476 509 162 65,47%

339 240 577 28,09%

166 373 430 22,86% 68 393 026 22,41%

FEDER

510

756 342 336 117,26%

315 844 764 103,50%

644 993 783

305 158 669

407

509 984 971 79,07%

201 092 614 65,90%

205 880 617 31,92%

FSE

542

119 023 640 84,79%

75 819 039 75,77%

140 368 796

100 059 221

456

103 973 046 74,07%

65 846 748 65,81%

44 073 142 31,40%

26 597 520 26,58%

Total

1 052

875 365 976 111,46%

391 663 803 96,66%

785 362 579

405 217 890

863

613 958 017 78,18%

266 939 362 65,88%

249 953 759 31,83%

94 990 546 23,44% 94 038 784 22,54%

FEDER

939

805 085 241 80,19%

316 125 393 75,78%

1 003 986 965

417 155 833

656

668 506 739 66,59%

277 557 055 66,54%

288 233 587 28,71%

FSE

478

112 645 855 83,52%

61 599 221 62,95%

134 879 230

97 859 231

420

102 572 887 76,05%

56 123 591 57,35%

41 176 003 30,53%

14 682 565 15,00%

Total

1 417

917 731 097 80,58%

377 724 614 73,34%

1 138 866 195

515 015 064

1 076

771 079 626 67,71%

333 680 646 64,79%

329 409 590 28,92%

108 721 349 21,11%

FEDER

1 363

1 296 695 666 64,75%

568 361 843 56,04%

2 002 566 508

1 014 291 774

1 065

1 169 954 773 58,42%

535 310 090 52,78%

697 505 424 34,83%

271 651 551 26,78%

FSE

671

530 275 870 71,48%

371 052 921 71,79%

741 855 127

516 889 189

604

523 678 515 70,59%

365 519 588 70,72%

210 930 708 28,43%

56 659 838 10,96%

Total

2 034

1 826 971 536 66,57%

939 414 764 61,35%

2 744 421 635

1 531 180 963

1 669

1 693 633 288 61,71%

900 829 678 58,83%

908 436 132 33,10%

328 311 389 21,44%

FEDER

3 826

3 696 972 910 79,71%

1 619 620 300 71,06%

4 637 877 885

2 279 307 810

2 801

2 993 730 176 64,55%

1 346 773 970 59,09%

1 460 491 112 31,49%

571 759 515 25,08%

FSE

2 379

984 399 396 79,49%

665 680 661 73,97%

1 238 439 760

899 984 014

2 063

934 490 531 75,46%

631 184 879 70,13%

366 548 947 29,60%

126 637 200 14,07%

Total

6 205

4 681 372 306 79,67%

2 285 300 961 71,88%

5 876 317 645

3 179 291 824

4 864

3 928 220 707 66,85%

1 977 958 849 62,21%

1 827 040 058 31,09%

698 396 714 21,97%

Assistance technique nationale Europ'Act

1 014

82,27%

75,18% 77,28% 73,92%

80,64% 67,05% 85,48% 71,87%

66,59% 81,47%

%

709 309 062

79,36% 133,88%

74,66% 71,49% 81,20%

103,23%

466 770 794 307 670 242 774 441 037 206 286 595 203 674 396 409 960 991 182 745 174 172 086 361 354 831 536 133 775 438 95 585 529 229 360 967 147 976 833 92 402 289 240 379 122 258 594 625 294 766 682 553 361 307

Dossiers Payés % UE

1 415 854 349

87,30% 75,85% 89,27%

77,04% 66,57% 86,92%

70,10% 94,16% 76,27% 81,40% 85,27% 83,00% 71,50%

Coût total

88,89%

104,35%

77,73% 78,03% 75,97%

1 535 287 174 710 607 802 2 245 894 976 645 688 186 474 082 804 1 119 770 990 705 834 761 412 173 341 1 118 008 102 464 131 875 209 635 250 673 767 125 621 429 203 206 974 815 828 404 018 738 439 566 661 752 782 1 400 192 349

%

688 346 299 97,04%

91,97% 80,41%

74,57% 83,60%

Dossiers Programmés Coût total % UE

1 563 4 257 5 820 1 058 2 074 3 132 917 1 958 2 875 686 1 513 2 199 1 349 1 842 3 191 1 249 3 237 4 486

84,64% 94,55% 88,30%

522 689 926 315 707 633 838 397 558 235 822 373 210 832 886 446 655 259 201 191 386 173 362 893 374 554 279 144 053 197 100 096 465 244 149 661 155 715 032 94 222 078 249 937 111 310 914 239 305 791 618 616 705 857

Nbre

700 953 570 377 629 714 1 078 583 284 302 234 812 277 509 356 579 744 168 302 234 812 199 460 489 501 695 301 201 493 631 123 276 275 324 769 906 201 493 631 127 456 503 328 950 134 334 049 596 359 699 752 693 749 348

Convergence

80,50% 96,65%

Maquettes financières Coût total (€) UE (€) 2 190 000 000 754 651 757 2 944 651 757 793 219 624 555 960 668 1 349 180 292 987 179 147 399 287 915 1 386 467 062 692 217 631 245 238 441 937 456 072 499 326 964 256 732 829 756 059 793 812 058 680 716 117 406 1 528 176 086

Volet National FSE

1 763 040 303 729 397 615 2 492 437 918 750 017 791 490 887 946 1 240 905 738 793 768 668 416 649 075 1 210 417 743 525 053 490 218 916 357 743 969 847 668 513 606 211 218 289 879 731 896 1 054 526 734 700 720 175 1 755 246 909

%

FEDER

Nbre 200

Dossiers Déposés Coût total UE % 58 658 496 85,92%

Données Infocentre Presage au : 01/04/2012

POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 2007-2013

%

32 137 367 82,08%

Maquettes financières Coût total (€) UE (€) 68 272 185

39 154 226

Nbre 197

Dossiers Programmés Coût total % UE 57 663 596 84,46%

%

31 631 679 80,79%

Coût total

Dossiers Payés % UE

20 661 575 30,26%

%

11 055 273 28,24%

Les pourcentages des montants déposés, programmés et payés sont calculés par rapport à la maquette financière (en coût total ou en coût UE).

OBJECTIF COMPÉTITIVITÉ ET CONVERGENCE

6


Les programmes opérationnels FEDER Etat d’avancement par région

Programmes opérationnels FEDER Alsace

Aquitaine

Auvergne

Basse-Normandie

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Haute-Normandie

Crédits UE FEDER (€) %

Dépenses Publiques Nationales (€) %

Maquette

75 924 973

104 503 306

Programmé

50 927 105

67,1

123 266 379

118,0

Payé

20 968 456

27,6

45 501 767

43,5

Dépenses Privées (€)

TOTAL Dépenses Publiques %

(€)

42 160 000

558 501 915

180 428 279

42 247 886 100,2 25 179 277

%

59,7

387 030 952

Coût total (€)

%

222 588 279

174 193 485

96,5

216 441 371

97,2

66 470 223

36,8

91 649 500

41,2

Maquette

392 371 063

Programmé

272 143 002

69,4

465 151 980

83,3

270 551 736

69,9

737 294 982

77,5

1 007 846 718

75,3

Payé

133 282 741

34,0

244 102 008

43,7

181 012 367

46,8

377 384 749

39,7

558 397 116

41,7

Maquette

206 790 459

Programmé

140 539 632

68,0

290 799 750

87,6

268 685 655 319,9

431 339 383

80,0

Payé

67 490 587

32,6

136 920 102

41,2

116 965 360 139,3

204 410 689

37,9

Maquette

181 354 410

119 750 000

365 458 820

Programmé

104 468 216

57,6

136 645 262

74,2

151 523 381 126,5

241 113 478

66,0

392 636 859

80,9

Payé

44 201 173

24,4

57 210 370

31,1

101 777 718

101 411 544

27,7

203 189 262

41,9

Maquette

185 580 603

Programmé

131 188 033

70,7

254 638 544

84,7

Payé

47 257 774

25,5

94 748 486

31,5

Maquette

301 693 854

Programmé

192 644 820

63,9

336 337 520

Payé

82 828 987

27,5

162 927 001

Maquette

196 185 531

Programmé

141 626 399

72,2

282 487 017

101,2

Payé

53 201 585

27,1

98 700 387

35,4

Maquette

185 580 603

Programmé

104 239 541

56,2

231 725 740

71,9

127 529 104

77,1

335 965 281

66,1

463 494 385

68,8

Payé

42 075 754

22,7

112 165 720

34,8

57 103 181

34,5

154 241 474

30,4

211 344 655

31,4

Maquette

150 465 376

Programmé

102 008 985

67,8 28,0

332 145 000

83 980 000

184 104 410

300 774 692

Programmé

105 092 271

71,6 31,3

51,6

600 493 132

385 826 577

79,3

511 805 717

85,2

142 006 260

29,2

199 299 151

33,2

61,2

52 250 703 439,1

528 982 340

62,2

581 233 043

67,4

29,7

26 008 909 218,6

245 755 989

28,9

271 764 898

31,5

100 027 618 101 686 455 101,7 50 584 028

110 402 829

58,2

37 370 710

19,7

214 746 522

50,6

103,5

135 059 452

62,9

424 113 416

89,2

525 799 871

91,4

151 901 972

32,0

202 486 000

35,2

673 538 235

44 750 000

340 285 752

45 232 367 101,1

212 411 813

62,4

79 544 364

23,4

32 775 705

73,2 97,1

41 948 717

55,9

Payé

46 002 052 219 311 261

Programmé

146 985 595

67,0

463 712 377

121,6

81 215 379

Payé

53 025 891

24,2

121 448 769

31,8

41 962 775

385 035 752

361 536 305

72 870 538

Maquette

381 440 320

575 324 569

508 069 406

75 060 000

222 173 641

862 821 854

475 296 951

165 468 829

189 820 376

42 173 655

321 376 050 485 208 820

486 355 295 50,2

700 025 037 112,4

850 922 854

322 488 803

146 789 783

622 915 459

11 899 000

279 111 420

Payé

85,0

125 979 140 110,4 57 292 892

1 337 903 930

538 935 459

114 137 837

549 229 000

Maquette

950 872 978

86 192 204

257 644 180

66,9

112 320 069

29,2

436 596 305

327 265 912

90,5

181 061 504

50,1

400 136 450

91,6

223 010 221

51,1

600 751 581

686 943 785

94,2

610 697 972 101,7

691 913 352 100,7

48,7

174 474 660

216 437 435

29,0

31,5

Maquette : maquette financière du programme FEDER. Programmé : somme des montants programmés de la dernière programmation validée des dossiers. Payé : somme des montants payés de la dernière programmation validée des dossiers. Les pourcentages des montants programmés et payés sont calculés par rapport à la maquette financière.

Données Infocentre Presage au : 01/04/2012

POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 2007-2013

OBJECTIF COMPÉTITIVITÉ RÉGIONALE ET EMPLOI

7


Les programmes opérationnels FEDER Crédits UE FEDER (€) %

Programmes opérationnels FEDER Ile-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

PACA

Pays-de-la-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Rhône-Alpes

Maquette

151 466 770

Programmé

110 922 071

73,2 21,2

Dépenses Privées (€)

TOTAL Dépenses Publiques %

(€)

%

Coût total (€)

%

132 949 770

29 200 000

284 416 540

313 616 540

175 951 546 132,3

86 588 400 296,5

286 873 617 100,9

373 462 017 119,1

Payé

32 064 465

Maquette

270 420 027

Programmé

183 058 969

67,7

333 723 587

86,4

266 201 648 193,2

516 782 556

78,7

782 984 204

98,5

Payé

77 485 023

28,7

122 380 477

31,7

147 679 566 107,2

199 865 500

30,4

347 545 065

43,7

44 382 830

33,4

386 387 120

22 969 790

78,7

137 771 703

76 447 295

26,9

99 417 085

656 807 147

31,7

794 578 850

Maquette

127 259 135

208 146 534

247 165 322

Programmé

88 824 953

69,8

210 219 174 101,0

193 480 705

78,3

299 044 126

89,2

492 524 831

84,5

Payé

45 938 151

36,1

122 207 425

118 025 849

47,8

168 145 576

50,1

286 171 425

49,1

58,7

335 405 669

582 570 991

Maquette

329 406 415

338 241 213

217 823 801

667 647 628

Programmé

203 708 521

61,8

444 736 932 131,5

223 542 210 102,6

648 445 453

97,1

871 987 662

98,5

Payé

82 330 168

25,0

193 949 272

145 199 114

276 279 441

41,4

421 478 555

47,6

57,3

478 381 920

66,7

885 471 429

Maquette

430 023 629

319 934 160

908 405 549

Programmé

312 231 124

72,6

404 716 936

84,6

423 468 345 132,4

716 948 060

78,9

1 140 416 405

92,8

Payé

132 381 289

30,8

187 728 838

39,2

283 204 158

320 110 127

35,2

603 314 285

49,1

798 801 284

88,5

690 245 146

1 228 339 709

Maquette

700 953 570

Programmé

466 770 794

66,6

549 571 923

68,8

518 944 456

75,2

1 016 342 718

67,8

1 535 287 174

70,1

Payé

147 210 508

21,0

243 847 321

30,5

286 002 495

41,4

391 057 830

26,1

677 060 325

30,9

411 434 812

1 499 754 854

2 190 000 000

Maquette

302 234 812

79 550 000

713 669 624

Programmé

206 286 595

68,3

347 377 190

84,4

92 024 401 115,7

553 663 785

77,6

645 688 186

81,4

Payé

68 116 983

22,5

128 839 281

31,3

55 754 686

196 956 264

27,6

252 710 950

31,9

519 735 718

70,1

165 208 617

793 219 624

Maquette

302 234 812

Programmé

182 745 174

60,5

452 828 702

87,1

70 260 884

42,5

635 573 877

77,3

705 834 761

71,5

Payé

84 895 235

28,1

242 958 543

46,7

23 238 989

14,1

327 853 777

39,9

351 092 766

35,6

382 244 000

821 970 530

108 480 000

987 179 147

Maquette

201 493 631

Programmé

133 775 438

66,4

247 821 658

64,8

82 534 779

76,1

381 597 096

65,4

464 131 875

67,0

Payé

45 344 382

22,5

99 095 183

25,9

49 891 763

46,0

144 439 565

24,7

194 331 328

28,1

272 833 333

583 737 631

Maquette

201 493 631 147 976 833

73,4

267 996 751

98,2

205 455 619 821,8

415 973 584

87,7

621 429 203 124,5

Payé

65 637 843

32,6

110 570 009

40,5

103 139 943 412,6

176 207 852

37,1

279 347 795

Maquette

334 049 596

101 171 437

710 887 243

Programmé

258 594 625

77,4

357 539 866

94,9

122 305 075 120,9

616 134 491

86,7

738 439 566

90,9

Payé

128 946 575

38,6

188 725 112

50,1

317 671 686

44,7

390 235 119

48,1

376 837 647

Crédits UE FEDER (€)

25 000 000

692 217 631

Programmé

Programmes opérationnels FEDER TOTAL PO FEDER

Dépenses Publiques Nationales (€) %

Dépenses Publiques %

Nationales (€) % 7 722 859 115

72 563 433

474 326 964

71,7

55,9

812 058 680

TOTAL

Dépenses Privées (€)

499 326 964

Dépenses Publiques %

(€)

%

Coût total (€)

Programmé : somme des montants programmés de la dernière programmation validée des dossiers.

%

Payé : somme des montants payés de la dernière programmation validée des dossiers. Les pourcentages des montants programmés et payés sont calculés par rapport à la maquette financière.

Maquette

5 593 083 944

3 352 006 626

13 315 943 059

Programmé

3 786 758 698

67,7

6 709 825 304

86,9

3 624 578 866 108,1

10 496 584 001

78,8

14 121 162 867

84,7

Payé

1 542 859 278

27,6

2 930 839 062

38,0

2 040 280 715

4 473 698 340

33,6

6 513 979 055

39,1

60,9

Maquette : maquette financière du programme FEDER.

16 667 949 685

Données Infocentre Presage au : 01/04/2012

POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 2007-2013

OBJECTIF COMPÉTITIVITÉ RÉGIONALE ET EMPLOI

8


Les programmes opérationnels FEDER Situation du dégagement d’office Données Infocentre

Maquette initiale

Maquette en cours

Situation du dégagement d'office au 01/04/2012

presage au : 01/04/2012

FEDER

Alsace Aquitaine

MAQUETTE FINANCIERE INITIALE 2007-2013

Coût Total (€)(1)

UE (€)(2)

A

B

Avance 7,5% (3)

C

Montant % de la cum ulé du m aquette dégagem ent initiale d'office (4)

D

E=D/B

MAQUETTE FINANCIERE EN COURS 2007-2013 (5)

Coût Total

UE

A1

B1

302 911 130

75 924 973

5 694 373

0

222 588 279

1 267 522 533

392 371 063

29 427 830

0

1 337 903 930

TOTAL UE TOTAL UE Tranches 2007Tranche 2010 2010 (6)

F

Part relative aux grands projets et régim es d'aides (7)

F1

G

Niveau de Taux de Seuil à atteindre certification justification en d'ici au atteint (PRESAGE) % du niveau à 31/12/2012 (8) (9) atteindre (10)

H=F-(C+G)

I

J=I/H

Montant UE Rang restant à certifier (11) (12)

K

Dépenses nouvelles Pourcentage de à réaliser au justification rapporté 31/12/12 pour à la tranche 2010 échapper au (14) dégagement (13)

M=L/(B1/A1)

L=H-I

N=(F1-L)/F1

36 986 819

10 837 923

0

31 292 446

28 181 757

90,06%

9

3 110 688

9 119 566

71,30%

392 371 063 191 143 398

56 009 072

0

161 715 568

147 199 688

91,02%

8

14 515 880

49 496 138

74,08% 100,00%

75 924 973

Auvergne

622 915 459

206 790 459

15 509 284

0

622 915 459

206 790 459 100 737 885

29 518 338

0

85 228 600

97 167 129

114,01%

2

0

0

Basse-Normandie

485 208 820

181 354 410

13 601 581

0

485 208 820

181 354 410

88 346 724

25 887 465

0

74 745 143

69 164 885

92,53%

7

5 580 258

14 929 830

78,44%

Bourgogne

600 493 132

185 580 603

13 918 545

0

600 493 132

185 580 603

90 405 513

26 490 734

4 482 443

72 004 525

55 841 331

77,55%

13

16 163 194

52 300 115

38,99%

Bretagne

878 193 854

301 693 854

22 627 039

0

862 821 854

301 693 854 146 970 035

43 065 339

10 984 950

113 358 045

86 121 762

75,97%

14

27 236 283

77 893 732

36,76%

Centre

575 542 452

196 185 531

14 713 915

0

575 324 569

196 185 531

95 571 698

28 004 536

0

80 857 783

63 734 324

78,82%

12

17 123 459

50 215 461

38,85%

Champagne-Ardenne

681 790 804

185 580 603

13 918 545

0

673 538 235

185 580 603

90 405 513

26 490 734

0

76 486 968

48 752 454

63,74%

21

27 734 513

100 658 447

0,00%

Corse

385 035 752

150 465 376

11 284 903

0

385 035 752

150 465 376

73 299 144

21 478 205

0

62 014 241

41 802 430

67,41%

20

20 211 810

51 721 332

5,90%

Franche-Comté

436 596 305

146 789 783

11 009 234

0

436 596 305

146 789 783

71 508 582

20 953 532

0

60 499 348

65 672 133

108,55%

3

0

0

100,00% 20,26%

Haute-Normandie

686 943 785

219 311 261

16 448 345

0

686 943 785

219 311 261 106 837 389

31 305 622

0

90 389 044

65 427 003

72,38%

16

24 962 041

78 188 045

Ile-de-France

312 283 540

151 466 770

11 360 008

0

313 616 540

151 466 770

73 786 973

21 621 149

0

62 426 965

43 383 441

69,49%

17

19 043 525

39 430 195

11,92%

Languedoc-Roussillon

817 885 771

270 420 027

20 281 502

0

794 578 850

270 420 027 131 735 002

38 601 151

0

111 453 499

84 594 489

75,90%

15

26 859 010

78 920 196

30,42%

Limousin

566 902 823

127 259 135

9 544 435

0

582 570 991

127 259 135

61 994 234

18 165 626

0

52 449 798

56 694 043

108,09%

4

0

0

100,00%

Lorraine

885 471 429

329 406 415

24 705 481

0

885 471 429

329 406 415 160 470 196

47 021 173

0

135 764 714

143 372 608

105,60%

5

0

0

100,00%

Midi-Pyrénées

1 175 412 523

430 023 629

32 251 772

0

1 228 339 709

430 023 629 209 485 829

61 383 793

0

177 234 056

154 725 752

87,30%

10

22 508 304

64 293 778

63,33%

Nord-Pas-de-Calais

2 336 200 000

700 953 570

52 571 518

0

2 190 000 000

700 953 570 341 469 235

100 057 732

18 726 320

270 171 397

185 152 686

68,53%

19

85 018 712

265 625 266

15,03%

PACA

793 219 624

302 234 812

22 667 611

0

793 219 624

302 234 812 147 233 561

43 142 558

0

124 565 950

85 535 769

68,67%

18

39 030 181

102 435 273

9,53%

Pays-de-la-Loire

987 179 147

302 234 812

22 667 611

0

987 179 147

302 234 812 147 233 561

43 142 558

0

124 565 950

98 772 280

79,29%

11

25 793 670

84 248 977

40,21%

Picardie

692 223 631

201 493 631

15 112 022

0

692 217 631

201 493 631

98 157 537

28 762 241

0

83 045 515

52 414 003

63,11%

22

30 631 512

105 232 471

0,00%

Poitou-Charentes

499 326 964

201 493 631

15 112 022

0

499 326 964

201 493 631

98 157 537

28 762 241

6 000 000

77 045 515

111 167 000

144,29%

1

0

0

100,00%

Rhône-Alpes

697 656 440

334 049 596

25 053 720

0

812 058 680

334 049 596 162 732 115

47 683 963

0

137 678 395

145 325 689

105,55%

6

0

0

100,00%

16 686 915 918 5 593 083 944

419 481 296

2 264 993 466

1 930 202 655

86,72%

405 523 042

1 224 708 823

51,59%

TOTAL FEDER

16 667 949 685

5 593 083 944 2 724 668 475

798 385 685

40 193 713

(1) Maquette financière initiale coût total

(9) Niveau de certification atteint au titre des contributions UE

(2) Maquette financière montant UE.

Ce niveau correspond aux montants certifiés validés par l'autorité de certification, plafonnés au montant de la contrepartie publique totale (10) Taux moyen de certification des crédits engagés (11) Rang de classement entre régions d'un même programme (12) Montant des contributions UE devant faire l'objet d'un dégagement d'office (13) Montant des dépenses nouvelles à justifier. Ce montant est calculé sur la base du taux moyen de crédits UE du PO 2007-2013 (14) Pourcentage de contributions UE certifiées, rapporté à la tranche en cours

(3) (4) (5) (6) (7)

Montant de l'avance 7,5% calculé sur la maquette initiale Montant du dégagement d'office sur les exercices antérieurs Maquette financière active Tranche UE de la maquette (3/6ème de 2007 + tranches 2008 à 2010) Montant affecté aux grands projets et régimes d'aides

(8) Seuil à atteindre au titre du paiement des contributions UE

La situation tient compte des nouvelles modalités de calcul définies dans l'art. 13 du règlement (UE) N° 539/2010 du 16 juin 2010 : répartition de la tranche UE 2007 par sixième sur chacune des tranches 2008 à 2013.

POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 2007-2013

OBJECTIF COMPÉTITIVITÉ RÉGIONALE ET EMPLOI

9


Les programmes opérationnels plurirégionaux FEDER

Etat d’avancement par région

Programmes opérationnels plurirégionaux FEDER Alpes

(PACA) Massif Central

(Auvergne) Loire

(Centre) Rhône

(Rhône-Alpes) TOTAL PO plurirégionaux

Crédits UE FEDER (€) %

Maquette

34 936 532

Programmé Payé Maquette Programmé Payé Maquette Programmé Payé Maquette Programmé Payé

14 900 440 4 418 222 40 571 457 29 786 341 8 797 330 33 809 546 21 511 750 9 341 265 33 809 546 19 340 524 8 826 693

Maquette Programmé Payé

143 127 081 85 539 054 31 383 511

Dépenses Publiques Nationales (DPN) (€) % 34 950 000

42,7 12,6

Dépenses Privées (€)

TOTAL Dépenses Publiques (€) %

%

2 800 000

57,2 26,1

30 463 693 11 837 053 40 600 000 38 757 217 16 769 438 37 639 547 27 183 544 13 429 877 45 404 782 27 415 246 13 670 045

60,4 30,1

5 148 230 183,9 3 620 144 129,3 20 000 000 8 337 395 41,7 3 258 235 16,3 2 960 000 2 464 125 83,2 1 990 163 67,2 25 304 764 19 827 204 78,4 6 486 383 25,6

59,8 21,9

158 594 329 123 819 700 55 706 413

78,1 35,1

51 064 764 35 776 954 15 354 925

73,4 21,7 63,6 27,6

87,2 33,9

69 886 532

95,5 41,3 72,2 35,7

70,1 30,1

45 364 133 16 255 276 81 171 457 68 543 557 25 566 768 71 449 093 48 695 294 22 771 142 79 214 328 46 755 770 22 496 738 301 721 410 209 358 755 87 089 924

Coût total (€)

%

72 686 532 64,9 23,3

59,0 28,4

50 512 364 19 875 420 101 171 457 76 880 952 28 825 003 74 409 093 51 159 419 24 761 305 104 519 092 66 582 974 28 983 121

63,7 27,7

69,4 28,9

352 786 174 245 135 708 102 444 848

69,5 29,0

84,4 31,5 68,2 31,9

69,5 27,3 76,0 28,5 68,8 33,3

Données Infocentre Presage au : 01/04/2012

Entre parenthèses, la région autorité de gestion du programme plurirégional. Maquette : maquette financière du programme opérationnel plurirégional. Programmé : somme des montants programmés de la dernière programmation validée des dossiers. Payé : somme des montants payés de la dernière programmation validée des dossiers. Les pourcentages des montants programmés et payés sont calculés par rapport à la maquette financière.

POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 2007-2013

OBJECTIF COMPÉTITIVITÉ RÉGIONALE ET EMPLOI

10


Les programmes opérationnels plurirégionaux FEDER

Situation du dégagement d’office

Données Infocentre

Maquette initiale

Maquette en cours

Situation du dégagement d'office au 01/04/2012

presage au : 01/04/2012

FEDER

Alpes (PACA)

Massif-Central (Auvergne)

Loire (Centre)

Rhône (Rhône-Alpes) TOTAL FEDER

MAQUETTE FINANCIERE INITIALE 2007-2013

Coût Total (€)(1)

UE (€)(2)

A

B

Avance 7,5% (3)

Montant % de la cum ulé du m aquette dégagem ent initiale d'office (4)

C

D

E=D/B

MAQUETTE FINANCIERE EN COURS 2007-2013 (5)

Coût Total

UE

A1

B1

TOTAL UE TOTAL UE Tranches 2007Tranche 2010 2010 (6)

F

F1

Part relative aux grands projets et régim es d'aides (7)

G

Niveau de Taux de Seuil à atteindre certification justification en d'ici au atteint (PRESAGE) % du niveau à 31/12/2012 (8) (9) atteindre (10)

H=F-(C+G)

I

Montant UE Rang restant à certifier (11) (12)

J=I/H

K

L=H-I

Dépenses nouvelles Pourcentage de à réaliser au justification rapporté 31/12/12 pour à la tranche 2010 échapper au (14) dégagement (13)

M=L/(B1/A1)

N=(F1-L)/F1

72 686 532

34 936 532

2 620 240

0

72 686 532

34 936 532

17 019 317

4 987 021

0

14 399 077

9 326 702

64,77%

3

5 072 374

10 553 231

0,00%

101 171 457

40 571 457

3 042 859

0

101 171 457

40 571 457

19 764 368

5 791 379

0

16 721 509

9 700 431

58,01%

4

7 021 078

17 508 187

0,00%

74 409 093

33 809 546

2 535 716

0

74 409 093

33 809 546

16 470 306

4 826 149

0

13 934 590

10 164 026

72,94%

1

3 770 564

8 298 374

21,87%

67 619 092

33 809 546

2 535 716

0

67 619 092

33 809 546

16 470 306

4 826 149

0

13 934 590

9 810 368

70,40%

2

4 124 222

8 248 444

14,54%

315 886 174

143 127 081

10 734 531

315 886 174

143 127 081

58 989 765

39 001 528

66,53%

19 988 238

44 608 236

9,10%

(1) Maquette financière initiale coût total (2) Maquette financière montant UE. (3) Montant de l'avance 7,5% calculé sur la maquette initiale (4) Montant du dégagement d'office sur les exercices antérieurs (5) Maquette financière active (6) Tranche UE de la maquette (3/6ème de 2007 + tranches 2008 à 2010) (7) Montant affecté aux grands projets et régimes d'aides (8) Seuil à atteindre au titre du paiement des contributions UE

69 724 297

20 430 698

0

(9) Niveau de certification atteint au titre des contributions UE Ce niveau correspond aux montants certifiés validés par l'autorité de certification, plafonnés au montant de la contrepartie publique totale (10) Taux moyen de certification des crédits engagés (11) Rang de classement entre régions d'un même programme (12) Montant des contributions UE devant faire l'objet d'un dégagement d'office (13) Montant des dépenses nouvelles à justifier. Ce montant est calculé sur la base du taux moyen de crédits UE du PO 2007-2013 (14) Pourcentage de contributions UE certifiées, rapporté à la tranche en cours

La situation tient compte des nouvelles modalités de calcul définies dans l'art. 13 du règlement (UE) N° 539/2010 du 16 juin 2010 : répartition de la tranche UE 2007 par sixième sur chacune des tranches 2008 à 2013

POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 2007-2013

OBJECTIF COMPÉTITIVITÉ RÉGIONALE ET EMPLOI

11


Le programme opérationnel FSE Etat d’avancement par région Crédits UE

Dépenses Publiques

Dépenses

FSE

Nationales (€)

Privées (€)

Programme opérationnel FSE (€) Alsace

Aquitaine

Auvergne

Basse-Normandie

Bourgogne

%

%

94 300 781

TOTAL Dépenses Publiques %

(€)

33 017 321

%

%

Maquette

126 814 274

Programmé

95 559 397

75,4

105 736 156

112,1

27 154 253

82,2

201 295 553

91,0

228 449 806

89,9

Payé

48 992 193

38,6

56 341 483

59,7

16 197 599

49,1

105 333 675

47,6

121 531 274

47,8

Maquette

188 628 565

Programmé

128 709 011

68,2

129 214 419

94,1

36 963 300

70,4

257 923 431

79,1

294 886 730

77,9

Payé

48 236 232

25,6

75 229 614

54,8

23 647 209

45,0

123 465 846

37,9

147 113 055

38,9

Maquette

95 671 960

Programmé

68 131 628

71,2

69 385 702

96,9

13 940 411

56,9

137 517 330

82,2

151 457 741

79,0

Payé

26 323 170

27,5

35 018 610

48,9

5 513 615

22,5

61 341 781

36,7

66 855 396

34,9

Maquette

101 544 319

Programmé

72 466 198

71,4

67 818 963

86,6

21 991 558

94,7

140 285 161

78,0

162 276 719

79,9

Payé

29 135 246

28,7

40 821 721

52,1

8 443 541

36,4

69 956 968

38,9

78 400 509

38,6

Maquette

101 989 282

137 294 171

221 115 055

Coût total (€)

52 497 463

71 610 377

325 922 736

24 514 012

78 305 266

378 420 199

167 282 337

23 216 755

77 409 915

254 132 376

191 796 349

179 849 585

24 701 502

203 066 340

179 399 197

204 100 699

Programmé

75 919 161

74,4

91 484 017

118,2

18 436 616

74,6

167 403 178

93,3

185 839 793

91,1

Payé Maquette

39 878 776

39,1

56 024 975

72,4

12 162 417

49,2

95 903 751

53,5

108 066 169

52,9

184 023 453

Programmé

137 991 629

75,0

141 543 360

98,9

37 113 492

94,4

279 534 989

85,4

316 648 481

86,4

Payé Maquette Centre Programmé Payé Maquette Champagne-Ardenne Programmé Payé Maquette Corse Programmé Payé

73 666 854

40,0

82 621 171

57,7

13 996 148

35,6

156 288 025

47,8

170 284 174

46,5

Bretagne

Franche-Comté

Haute-Normandie

Ile-de-France

132 258 234 93 139 573 34 327 997 83 112 257 56 155 998 20 608 473 20 838 005 13 570 909 6 699 468

Maquette Programmé Payé Maquette Programmé

82 255 501 63 112 432 23 352 404 151 766 143 131 237 458

Payé Maquette Programmé Payé

44 767 081 527 045 672 381 764 460 150 311 584

143 111 817

70,4 26,0 67,6 24,8 65,1 32,2 76,7 28,4 86,5 29,5 72,4 28,5

95 970 781 96 545 317 56 166 592 59 528 782 71 093 569 36 636 257 15 837 848 13 760 558 7 954 952 61 582 310 76 773 573 35 596 100 119 939 112 131 888 852 50 877 372 392 592 241 449 136 313 197 914 014

39 330 558

100,6 58,5 119,4 61,5 86,9 50,2 124,7 57,8 110,0 42,4 114,4 50,4

39 437 856 27 531 303 8 645 089 25 132 879 14 001 332 6 547 155 5 007 706 1 984 861 284 662 21 228 560 19 457 562 20 476 319 28 740 295 14 960 705 3 868 581 129 084 930 115 237 700 25 348 108

327 135 271

69,8 21,9 55,7 26,1 39,6 5,7 91,7 96,5 52,1 13,5 89,3 19,6

228 229 015 189 684 889 90 494 588 142 641 039 127 249 567 57 244 730 36 675 853 27 331 467 14 654 420 143 837 811 139 886 005 58 948 504 271 705 256 263 126 311 95 644 453 919 637 914 830 900 774 348 225 598

366 465 829

83,1 39,7 89,2 40,1 74,5 40,0 97,3 41,0 96,8 35,2 90,4 37,9

267 666 871 217 216 193 99 139 677 167 773 917 141 250 898 63 791 885 41 683 559 29 316 328 14 939 081 165 066 371 159 343 567 79 424 823 300 445 551 278 087 016 99 513 034 1 048 722 844 946 138 473 373 573 706

81,2 37,0 84,2 38,0 70,3 35,8 96,5 48,1 92,6 33,1 90,2 35,6

Maquette : maquette financière active. Programmé : somme des montants programmés de la dernière programmation validée des dossiers. Payé : somme des montants payés de la dernière programmation validée des dossiers. Les pourcentages des montants programmés et payés sont calculés par rapport à la maquette financière.

Données Infocentre Presage au : 01/04/2012

POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 2007-2013

OBJECTIF COMPÉTITIVITÉ RÉGIONALE ET EMPLOI

12


Le programme opérationnel FSE Crédits UE Programme opérationnel FSE (€) Languedoc-Roussillon

Dépenses Publiques

FSE %

Nationales (€) %

Privées (€)

Dépenses Publiques %

%

(€)

%

Programmé

124 822 534

80,4

Payé

51 323 107

33,1

Maquette

51 012 951

Programmé

38 251 237

75,0

54 552 773 142,6

8 546 563

60,9

92 804 010 104,0

Payé

17 546 396

34,4

30 038 013

5 611 052

40,0

47 584 409

Maquette

127 008 941

Programmé

90 534 860

71,3

Payé

41 231 219

32,5

Maquette

191 004 005

Programmé

136 711 734

71,6

129 829 349

91,6

40 636 955

78,4

266 541 083

80,1

307 178 039

79,9

Payé

70 369 966

36,8

51 272 219

36,2

2 635 831

5,1

121 642 185

36,6

124 278 016

32,3

Maquette

377 629 714

Programmé

307 670 242

81,5

346 530 093 118,8

Payé Maquette

88 732 363

23,5

151 060 684

277 509 356

Programmé

203 674 396

73,4

Payé Maquette Programmé Payé Maquette Programmé Payé Maquette Programmé Payé

55 377 254

20,0

199 460 489 172 086 361 48 597 364 123 276 275 95 585 529 31 173 831 127 456 503 92 402 289 49 769 780

Maquette Programmé Payé Total volets régionaux Maquette Programmé

359 699 752 294 766 682 121 477 160 3 785 254 913 2 874 263 720

Payé Maquette Programmé Payé

1 121 897 920 709 309 062 626 212 383 165 103 405

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

PACA

Pays-de-la-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Rhône-Alpes

Volet national FSE

TOTAL PO FSE

Maquette Programmé Payé

4 494 563 975 3 500 476 102 1 287 001 325

81 659 433

72,0

38 247 405 78,5

49 178 013

52,1

141 776 594

77,5 25,3 72,5 39,0 81,9 33,8 75,9 29,6 88,3 23,3

77,9 28,6

304 313 804 113,3

41,7

132 982 540

13,9

51,8

53,3

152 146 240

48,4

101 350 574

98,1

53 195 462

51,5

255 114 548

204 422 205

92,3

245 316 811

96,2

90 409 232

40,8

95 107 668

37,3

332 780 599

85 352 872

345 823 019 109,9 103 300 291

221 394 647

40 894 606 121,3 4 698 436

49,5

89 260 356

51 835 277

291 669 171

86,3 24,4

90,3

19 163 699

33 719 901

113 887 345 120,7

314 590 477

41 509 215 14 039 935

94 385 706

Crédits UE FSE (€) %

Programme opérationnel FSE

179 491 270 158,3

268 636 285

Coût total

155 249 260

Lorraine

45 954 192

(€)

Maquette

Limousin

113 387 025

TOTAL

Dépenses

384 615 876

669 298 886

754 651 757

56 407 467

66,1

654 200 335

97,7

710 607 802

94,2

7 422 602

8,7

239 793 047

35,8

247 215 649

32,8

210 637 023

67 814 288

211 066 689 100,2

59 341 718

87,5

414 741 086

85,0

474 082 804

85,3

41,3

48 233 723

71,1

142 428 288

29,2

190 662 011

34,3

153 554 930 210 240 964 136,9 81 733 239 53,2 97 328 791 103 619 901 106,5 48 195 360 49,5 91 761 496 96 766 236 105,5 56 808 058 61,9

46 272 496 29 846 015 7 470 460 24 633 375 10 429 820 3 924 142 37 514 829 17 806 290 6 104 788

279 469 557 304 131 309 108,8 140 822 890 50,4 2 859 701 101 3 194 496 729 111,7 1 509 021 805 52,8 478 091 097 401 500 649 84,0 161 771 967 33,8

76 948 097 62 854 792 44 164 779 929 995 100 717 046 534

87 051 034

Dépenses Publiques Nationales (DPN) (€) % 3 337 792 198 3 595 997 378 107,7 1 670 793 772 50,1

488 146 379

64,5 16,1 42,3 15,9 47,5 16,3 81,7 57,4

77,1 294 559 953 31,7 228 454 190 431 591 226 188,9 43 014 799 18,8

Dépenses Privées (€) 1 158 449 290 1 148 637 760 337 574 752

% 99,2 29,1

555 960 668

353 015 419 382 327 326 108,3 130 330 603 36,9 220 605 066 199 205 430 90,3 79 369 191 36,0 219 218 000 189 168 525 86,3 106 577 838 48,6 639 169 309 598 897 991 262 300 050 6 644 956 014 6 068 760 448 2 630 919 725 1 187 400 159 1 027 713 032 326 875 372

93,7 41,0 91,3 39,6 86,6 27,5

TOTAL Dépenses Publiques (€) % 7 832 356 174 7 096 473 480 2 957 795 097

90,6 37,8

399 287 915 412 173 341 103,2 137 801 064 34,5 245 238 441 209 635 250 85,5 83 293 333 34,0 256 732 829 206 974 815 80,6 112 682 626 43,9 716 117 406 661 752 782 306 464 829 7 574 951 114 6 785 806 982

92,4 42,8

89,6 2 925 479 678 38,6 1 415 854 349 1 459 304 259 103,1 369 890 171 26,1

Coût total (€) 8 990 805 463 8 245 111 241 3 295 369 849

Maquette : maquette financière (en l’absence de maquette active pour les volets régionaux et le volet national, seule la maquette approuvée du programme FSE est renseignée). Programmé : somme des montants programmés de la dernière programmation validée des dossiers.

%

Payé : somme des montants payés de la dernière programmation validée des dossiers.

91,7 36,7

Les pourcentages des montants programmés et payés sont calculés par rapport à la maquette financière.

Données Infocentre Presage au : 01/04/2012

POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 2007-2013

OBJECTIF COMPÉTITIVITÉ RÉGIONALE ET EMPLOI

13


Le programme opérationnel FSE

Situation du dégagement d’office

Données Infocentre

Maquette initiale

Maquette en cours

Situation du dégagement d'office au 01/04/2012

presage au : 01/04/2012

FSE

TOTAL PO FSE

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

MAQUETTE FINANCIERE INITIALE 2007-2013

Coût Total (€)(1)

UE (€)(2)

A

B

Avance 7,5% (3)

Montant % de la cum ulé du m aquette dégagem ent initiale d'office (4)

C

8 991 872 117 4 494 563 975 337 092 298

D

E=D/B

0

Maquette financière initiale coût total Maquette financière montant UE. Montant de l'avance 7,5% calculé sur la maquette initiale Montant du dégagement d'office sur les exercices antérieurs Maquette financière active Tranche UE de la maquette (3/6ème de 2007 + tranches 2008 à 2010) Montant affecté aux grands projets et régimes d'aides Seuil à atteindre au titre du paiement des contributions UE

MAQUETTE FINANCIERE EN COURS 2007-2013 (5)

Coût Total

UE

A1

B1

8 990 805 463

TOTAL UE Tranches 20072010 (6)

TOTAL UE Tranche 2010

Part relative aux grands projets et régim es d'aides (7)

F

F1

G

4 494 563 975 2 189 524 936

641 577 271

Taux de Niveau de Seuil à atteindre justification en certification d'ici au atteint (PRESAGE) % du niveau à 31/12/2012 (8) atteindre (10) (9)

H=F-(C+G)

1 852 432 638

I

1 419 925 524

J=I/H

Montant UE Rang restant à certifier (11) (12)

K

77%

L=H-I

432 507 114

Dépenses Pourcentage de nouvelles justification rapporté à réaliser au à la tranche 2010 31/12/12 pour (14) échapper au dégagement (13)

M=L/(B1/A1)

865 175 652

N=(F1-L)/F1

32,59%

(9) Niveau de certification atteint au titre des contributions UE Ce niveau correspond aux montants certifiés validés par l'autorité de certification, plafonnés au montant de la contrepartie publique totale (10) Taux moyen de certification des crédits engagés (11) Rang de classement entre régions d'un même programme (12) Montant des contributions UE devant faire l'objet d'un dégagement d'office (13) Montant des dépenses nouvelles à justifier. Ce montant est calculé sur la base du taux moyen de crédits UE du PO 2007-2013 (14) Pourcentage de contributions UE certifiées, rapporté à la tranche en cours

La situation tient compte des nouvelles modalités de calcul définies dans l'art. 13 du règlement (UE) N° 539/2010 du 16 juin 2010 : répartition de la tranche UE 2007 par sixième sur chacune des tranches 2008 à 2013

POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 2007-2013

OBJECTIF COMPÉTITIVITÉ RÉGIONALE ET EMPLOI

14


Les programmes opérationnels FEDER et FSE Etat d’avancement par région Crédits UE FEDER (€) %

Programmes opérationnels FEDER Guadeloupe

Guyane

Martinique

Réunion

TOTAL PO FEDER

Maquette

542 701 534

Dépenses Publiques Nationales (€) % 310 026 861

Dépenses Privées (€) % 133 602 234

TOTAL Dépenses Publiques (€)

%

Coût total (€)

852 728 395

%

986 330 629

Programmé

332 814 211

61,3

225 698 595

72,8

86 770 886

64,9

558 512 806

65,5

645 283 692

65,4

Payé

137 676 155

25,4

81 532 683

26,3

49 662 646

37,2

219 208 838

25,7

268 871 484

27,3

Maquette

305 158 669

Programmé

201 092 614

65,9

290 267 114 260 718 485

89,8

49 568 000 48 173 872

97,2

461 811 099

77,6

509 984 971

79,1

Payé

68 393 026

22,4

110 391 496

38,0

27 096 094

54,7

178 784 522

30,0

205 880 617

31,9

Maquette

417 155 833

Programmé

277 557 055

66,5

313 779 985

61,9

77 169 699

96,6

591 337 040

64,0

668 506 739

66,6

Payé

94 038 784

22,5

153 050 440

30,2

41 144 364

51,5

247 089 223

26,7

288 233 587

28,7

506 958 000

595 425 783

79 873 132

699 077 734

644 993 783

924 113 833

289 197 000

1 003 986 965

Maquette

1 014 291 774

Programmé

535 310 090

52,8

478 544 003

68,5

156 100 680

54,0

1 013 854 093

59,2

1 169 954 773

58,4

Payé

271 651 551

26,8

326 605 285

46,7

99 248 588

34,3

598 256 836

34,9

697 505 424

34,8

1 806 329 709

1 713 369 508

552 240 366

2 002 566 508

Maquette

2 279 307 810

Programmé

1 346 773 970

59,1

1 278 741 068

70,8

368 215 138

66,7

4 085 637 519 2 625 515 038

64,3

4 637 877 885 2 993 730 176

64,5

Payé

571 759 515

25,1

671 579 904

37,2

217 151 693

39,3

1 243 339 419

30,4

1 460 491 112

31,5

Données Infocentre Presage au : 01/04/2012 Crédits UE Programmes opérationnels FSE (€) Guadeloupe

Guyane

Martinique

Réunion

TOTAL PO FSE

Dépenses Publiques

FSE %

Nationales (€) % 27 272 294

Dépenses Privées (€) % 8 887 940

TOTAL Dépenses Publiques (€)

%

%

Maquette

185 176 373

Programmé

143 694 951

77,6

44 808 945

164,3

15 762 187

177,3

188 503 897

88,7

204 266 084

92,3

Payé

28 697 276

15,5

29 339 410

107,6

12 332 408

138,8

58 036 686

27,3

70 369 093

31,8

Maquette

100 059 221

Programmé

65 846 748

65,8

33 715 082

88,5

4 411 216

200,5

99 561 830

72,1

103 973 046

74,1

Payé

26 597 520

26,6

14 711 463

38,6

2 764 159

125,6

41 308 983

29,9

44 073 142

31,4

Maquette

97 859 231

Programmé

56 123 591

57,4 15,0

38 109 575

212 448 667

Coût total (€)

2 200 000

33 474 666

138 168 796

3 545 333

35 923 344

107,3

23 611 351

70,5

Payé

14 682 565

Maquette

516 889 189

Programmé

365 519 588

70,7

154 588 966

69,8

Payé

56 659 838

11,0

65 232 452

29,4

221 523 938

296,9

2 882 087

81,3

3 442 000

320 380 473

140 368 796

131 333 897

10 525 952

3 569 962

221 336 607

134 879 230

92 046 935

70,1

38 293 916

29,2

738 413 127

102 572 887

76,0

41 176 003

30,5

741 855 127

103,7

520 108 553

70,4

523 678 515

70,6

89 038 418 2 586,8

121 892 291

16,5

210 930 708

28,4

Maquette

899 984 014

Programmé

631 184 879

70,1

269 036 336

84,0

18 075 273 34 269 316

189,6

1 220 364 487 900 221 215

73,8

1 238 439 760 934 490 531

75,5

Payé

126 637 200

14,1

132 894 676

41,5

107 017 071

592,1

259 531 876

21,3

366 548 947

29,6

Maquette : maquette financière du programme opérationnel FEDER ou FSE. Programmé : somme des montants programmés de la dernière programmation validée des dossiers. Payé : somme des montants payés de la dernière programmation validée des dossiers. Les pourcentages des montants programmés et payés sont calculés par rapport à la maquette financière.

Données Infocentre Presage au : 01/04/2012

POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 2007-2013

OBJECTIF CONVERGENCE

15


Les programmes opérationnels FEDER et FSE Situation du dégagement d’office Maquette initiale

Données Infocentre

Maquette en cours

Situation du dégagement d'office au 01/04/2012

presage au : 01/04/2012

MAQUETTE FINANCIERE INITIALE 2007-2013

FEDER Guadeloupe Guyane Martinique Réunion TOTAL FEDER

Données Infocentre

Coût Total (1)

UE (2)

A

B

Avance 7,5% (3)

Montant du dégagem ent d'office (4)

% de la m aquette initiale

C

D

E=D/B

MAQUETTE FINANCIERE EN COURS 2007-2013 (5)

Coût Total

UE

A1

B1

Part relative aux grands projets et régim es d'aides (7)

Seuil à atteindre d'ici au 31/12/2012 (8)

Niveau de certification atteint (PRESAGE) (9)

F1

G

H=F-(C+G)

I

TOTAL UE TOTAL UE Tranches 2007Tranche 2010 2010 (6)

F

Taux de Montant UE justification Rang (11) restant à certifier en % du (12) niveau à atteindre (10)

J=I/H

K

L=H-I

Dépenses Pourcentage de nouvelles justification rapporté à réaliser au à la tranche 2010 31/12/12 pour (14) échapper au dégagement (13)

M=L/(B1/A1)

N=(F1-L)/F1

986 330 629

542 701 534

40 702 615

0

986 330 629

542 701 534 252 210 182

77 468 019

10 764 000

200 743 567

142 392 463

70,93%

3

58 351 103

106 049 968

24,68%

644 493 669

305 158 669

22 886 900

0

644 993 783

305 158 669 141 816 668

43 559 924

0

118 929 767

92 383 666

77,68%

1

26 546 101

56 108 746

39,06%

1 161 097 965

417 155 833

31 286 687

0

1 003 986 965

417 155 833 193 865 213

59 546 978

0

162 578 526

113 837 769

70,02%

4

48 740 756

117 306 484

18,15%

2 002 566 508

1 014 291 774

76 071 883

0

2 002 566 508

1 014 291 774 471 372 746

144 785 246

0

395 300 863

293 643 607

74,28%

2

101 657 257

200 706 959

29,79%

4 794 488 771

2 279 307 810

170 948 086

4 637 877 885

2 279 307 810 1 059 264 809

642 257 505

73,23%

235 295 218

480 172 157

27,92%

Maquette initiale

325 360 167

10 764 000

Maquette en cours

877 552 723

Situation du dégagement d'office au 01/04/2012

presage au : 01/04/2012

MAQUETTE FINANCIERE INITIALE 2007-2013

FSE Guadeloupe Guyane Martinique Réunion TOTAL FEDER

Coût Total (1)

UE (2)

A

B

Avance 7,5% (3)

Montant du dégagem ent d'office (4)

% de la m aquette initiale

C

D

E=D/B

MAQUETTE FINANCIERE EN COURS 2007-2013 (5)

TOTAL UE TOTAL UE Tranches 2007Tranche 2010 2010 (6)

Coût Total

UE

A1

B1

F

F1

Part relative aux grands projets et régim es d'aides (7)

Seuil à atteindre d'ici au 31/12/2012 (8)

Niveau de certification atteint (PRESAGE) (9)

G

H=F-(C+G)

I

Taux de justification Montant UE en % du Rang (11) restant à certifier niveau à (12) atteindre (10)

J=I/H

K

L=H-I

Dépenses nouvelles Pourcentage de à réaliser au justification rapporté 31/12/12 pour à la tranche 2010 échapper au (14) dégagement (13)

M=L/(B1/A1)

N=(F1-L)/F1

221 336 607

185 176 373

13 888 228

0

221 336 607

185 176 373

90 208 592

26 433 032

0

76 320 364

55 421 517

72,62%

1

20 898 847

24 979 860

140 370 222

100 059 222

7 504 442

0

140 368 796

100 059 221

48 743 808

14 282 970

0

41 239 366

27 163 802

65,87%

4

14 075 564

19 746 006

1,45%

180 465 846

97 859 231

7 339 442

0

134 879 230

97 859 231

47 672 083

13 968 932

0

40 332 640

28 087 065

69,64%

2

12 245 575

16 878 058

12,34%

0

741 855 127

516 889 189

251 802 349

73 783 432

0

140 791 394

66,09%

3

72 244 266

103 687 173

2,09%

251 463 777

68,55%

119 464 253

165 291 098

9,20%

741 855 127

516 889 189

38 766 689

1 284 027 802

899 984 015

67 498 801

(1) Maquette financière initiale coût total (2) Maquette financière montant UE. (3) Montant de l'avance 7,5% calculé sur la maquette initiale (4) Montant du dégagement d'office sur les exercices antérieurs (5) Maquette financière active (6) Tranche UE de la maquette (3/6ème de 2007 + tranches 2008 à 2010) (7) Montant affecté aux grands projets et régimes d'aides (8) Seuil à atteindre au titre du paiement des contributions UE

1 238 439 760

899 984 014

438 426 832

128 468 366

213 035 660 0

370 928 030

20,94%

(9) Niveau de certification atteint au titre des contributions UE Ce niveau correspond aux montants certifiés validés par l'autorité de certification, plafonnés au montant de la contrepartie publique totale (10) Taux moyen de certification des crédits engagés (11) Rang de classement entre régions d'un même programme (12) Montant des contributions UE devant faire l'objet d'un dégagement d'office (13) Montant des dépenses nouvelles à justifier. Ce montant est calculé sur la base du taux moyen de crédits UE du PO 2007-2013 (14) Pourcentage de contributions UE certifiées, rapporté à la tranche en cours

La situation tient compte des nouvelles modalités de calcul définies dans l'art. 13 du règlement (UE) N° 539/2010 du 16 juin 2010 : répartition de la tranche UE 2007 par sixième sur chacune des tranches 2008 à 2013

POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 2007-2013

OBJECTIF CONVERGENCE

16


Les programmes opérationnels de Coopération Territoriale Européenne Etat d’avancement par programme

Program m es de coopération territoriale européenne

Maquettes financières

Type de program m e

Autorité de gestion Coût Total (€)

FEDER (€)

Program m é/Engagé Nb dossiers

Coût Total (€)

%

Payé

FEDER (€)

%

Coût Total (€)

%

FEDER (€)

%

France - Espagne - Andorre

Transfrontalier

Consorcio CTP

257 372 851

168 641 485

97

209 666 084

81,5

134 105 497

79,5

72 408 434

28,1

47 482 163

Italie - France (Alpes - ALCOTRA)

Transfrontalier

Regione Piem onte

237 586 918

149 687 344

132

212 642 222

89,5

134 460 349

89,8

64 013 057

26,9

40 465 806

27,0

Italie - France m aritim e

Transfrontalier

Regione Toscana

161 976 354

121 482 265

51

109 189 439

67,4

81 892 079

67,4

42 284 316

26,1

31 713 237

26,1

France - Suisse (*)

Transfrontalier

Conseil Rég. Franche Com té

Rhin Supérieur (*)

Transfrontalier

Conseil Rég. Alsace

28,2

90 212 393

55 052 315

88

53 938 705

59,8

28 990 689

52,7

22 765 455

25,2

13 908 403

25,3

132 304 749

67 228 023

87

111 533 006

84,3

57 063 672

84,9

31 760 427

24,0

16 256 946

24,2

174 374 020

82,3

80 144 071

75,6

64 801 150

30,6

31 863 627

30,1

274 053 839 110,3

129 103 780

93,5

89 525 661

36,0

42 624 231

30,9

Grande Région

Transfrontalier

GECT Grande Région

211 993 034

105 996 517

92

Belgique - France

Transfrontalier

Région Wallonne

248 519 524

138 133 331

172

Deux Mers

Transfrontalier

Conseil Rég. NPC

295 068 250

167 000 183

83

312 708 702 106,0

151 900 760

91,0

75 594 823

25,6

42 720 885

25,6

France (Manche) - Angleterre (*)

Transfrontalier

Conseil Rég. Haute Norm andie

327 712 391

173 455 846

74

200 912 858

103 457 598

54,1

58 699 867

17,9

31 513 385

18,2

Am azonie (*)

Transfrontalier

Conseil Rég. Guyane

Sous Total Volet A

55,5

17 107 032

12 830 274

22

21 369 587 124,9

12 764 475

99,5

4 643 954

27,1

3 482 334

27,1

1 979 853 496

1 159 507 583

898

1 661 236 766

83,9

904 292 125

78,0

526 497 144

26,6

302 031 016

26,0 19,5

Europe du Sud-Ouest

Transnational

Gobierno de Cantabria

132 055 638

99 413 459

74

100 357 833

76,0

75 268 375

75,7

25 892 892

19,6

19 369 052

Espace Alpin

Transnational

Land de Salzsburg

129 980 630

97 792 311

35

93 917 837

72,3

67 806 965

69,3

28 677 461

22,1

21 472 791

22,0

Espace Atlantique

Transnational

CCDR Norte

158 798 189

104 051 233

58

149 520 657

94,2

97 939 612

94,1

27 877 832

17,6

20 511 869

19,7

Program m e Méditerranéen (*)

Transnational

Conseil Rég. PACA

256 617 688

193 191 331

104

199 460 217

77,7

151 606 643

78,5

39 495 394

15,4

32 911 445

17,0

Europe du Nord-Ouest (ENO)

Transnational

Conseil Rég. NPC

696 668 854

355 443 293

77

537 057 190

77,1

260 854 896

73,4

170 474 349

24,5

87 576 268

24,6

Caraïbes (*)

Transnational

Conseil Rég. Guadeloupe

63 842 814

47 882 110

48

44 554 474

69,8

31 388 441

65,6

16 583 484

26,0

12 243 778

25,6

Océan Indien (*)

Transnational

Conseil Rég. Réunion

47 262 080

35 446 560

85

26 094 098

55,2

19 282 482

54,4

12 106 449

25,6

9 079 837

25,6

1 485 225 893

933 220 297

481

1 150 962 305

77,5

704 147 415

21,8

Interrégional

Conseil Rég. NPC

405 094 936

321 321 762

122

Total (Hors IV C)

3 465 079 389

2 092 727 880

1 379

2 812 199 070

81,2

Total Général

3 870 174 325

2 414 049 642

1 501

3 217 294 006

83,1

Sous Total Volet B Interreg IV C

405 094 936 100,0

75,5

311 615 066

21,0

203 165 040

321 321 762 100,0

79 180 743

19,5

62 320 039

19,4

1 608 439 540

76,9

838 112 210

24,2

505 196 056

24,1

1 929 761 302

79,9

917 292 954

23,7

567 516 095

23,5

Données au : 01/04/2012 pour les programmes gérés dans Presage ou Presage CTE Données au : 31/12/2011 pour les autres programmes Maquette : maquette financière du programme opérationnel. Programmé : somme des montants programmés de la dernière programmation validée des dossiers. Payé : somme des montants payés de la dernière programmation validée des dossiers. Les pourcentages des montants programmés et payés sont calculés par rapport à la maquette financière.

(*) Programmes dont les autorités de gestion, situées en France, ont opté pour l’outil Presage ou Presage CTE avec l’accord des autres Etats partenaires

POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 2007-2013

OBJ. COOPERATION TERRITORIALE EUROPEENE

17


Le programme Europ’Act

Etat d’avancement par axe

Crédits UE FEDER (€) %

Programme EUROPACT Axe 1 Domaine commun

Maquette Programmé

33 181 035 28 331 953

Payé Maquette

10 403 513 5 100 668

Axe 2 Domaine convergence Programmé Axe 3 Domaine coopération TOTAL EUROPACT

85,4 31,4

Dépenses Publiques Nationales (DPN) (€) % 25 198 989 23 726 972

94,2

9 179 552 956 375

36,4

Dépenses Privées (€) 2 173 983 1 176 419

% 54,1

TOTAL Dépenses Publiques (€) % 58 380 024 52 058 925

89,2

Coût total (€) 60 554 007 53 235 344

% 87,9

488 942 318 792

22,5

19 583 066 6 057 043

33,5

20 072 008 6 375 835

33,1

162 038

50,8

3 816 597

63,0

3 978 635

62,4

743 205 1 278 448 403 941

12,3

8,2 33,5

3 007 475

59,0

809 122

84,6

Payé Maquette Programmé

610 215 872 523 292 251

12,0

13,9

33,5

132 990 405 925 111 691

27,5

-219 535 -68,9 63 895 45 675 71,5

31,6

523 670 1 342 343 449 616

Payé

41 544

4,8

24 352

6,0

0

0,0

65 897

5,2

65 897

4,9

Maquette Programmé Payé

39 154 226 31 631 679 11 055 273

80,8 28,2

26 561 289 24 647 785 9 336 894

92,8 35,2

2 556 670 1 384 132 269 407

54,1 10,5

65 715 515 56 279 464 20 392 168

85,6 31,0

68 272 185 57 663 596 20 661 575

84,5 30,3

Données Infocentre Presage au : 01/04/2012

Maquette : maquette financière du programme opérationnel Europ'Act Programmé : somme des montants programmés de la dernière programmation validée des dossiers Payé : somme des montants payés de la dernière programmation validée des dossiers

Les pourcentages des montants programmés et payés sont calculés par rapport à la maquette financière

POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 2007-2013

ASSISTANCE TECHNIQUE NATIONALE

18


Le programme Europ’Act

Situation du dégagement d’office

Maquette initiale

Données Infocentre

Maquette en cours

Situation du dégagement d'office au 01/04/2012

presage au : 01/04/2012

MAQUETTE FINANCIERE INITIALE 2007-2013

FEDER

Coût Total (1)

UE (2)

A

B

Avance 7,5% (3)

Montant du dégagem ent d'office (4)

% de la m aquette initiale

C

D

E=D/B

MAQUETTE FINANCIERE EN COURS 2007-2013 (5)

Coût Total

UE

A1

B1

TOTAL UE Tranches 2007-2010 (6)

TOTAL UE Tranche 2010

Part relative aux grands projets et régim es d'aides (7)

Seuil à atteindre d'ici au 31/12/2012 (8)

Niveau de certification atteint (PRESAGE) (9)

F

F1

G

H=F-(C+G)

I

Taux de justification Montant UE en % du Rang (11) restant à certifier niveau à (12) atteindre (10)

J=I/H

K

L=H-I

Dépenses nouvelles Pourcentage de à réaliser au justification rapporté 31/12/12 pour à la tranche 2010 échapper au (14) dégagement (13)

M=L/(B1/A1)

N=(F1-L)/F1

Compétitivité Convergence Coopération

51 841 314

25 920 657

1 944 049

0

51 841 314

25 920 657 12 627 237

3 700 049

0

10 683 187

7 066 519

66,15%

3

3 616 668

7 233 336

2,25%

13 634 412

11 270 459

845 284

0

13 634 412

11 270 459

5 490 399

1 608 803

0

4 645 114

3 249 400

69,95%

1

1 395 714

1 688 462

13,25%

2 796 459

1 963 110

147 233

0

2 796 459

1 963 110

879 843

278 070

0

732 610

487 951

66,60%

2

244 659

348 518

12,02%

TOTAL EUROP'ACT

68 272 185

39 154 226

2 936 567

68 272 185

39 154 226

18 997 478

16 060 911

10 803 870

67,57%

5 257 041

9 270 315

9,17%

(1) Maquette financière initiale coût total (2) Maquette financière montant UE. (3) Montant de l'avance 7,5% calculé sur la maquette initiale (4) Montant du dégagement d'office sur les exercices antérieurs (5) Maquette financière active (6) Tranche UE de la maquette (3/6ème de 2007 + tranches 2008 à 2010) (7) Montant affecté aux grands projets et régimes d'aides

5 586 922

0

(9) Niveau de certification atteint au titre des contributions UE Ce niveau correspond aux montants certifiés validés par l'autorité de certification, plafonnés au montant de la contrepartie publique totale (10) Taux moyen de certification des crédits engagés (11) Rang de classement entre régions d'un même programme (12) Montant des contributions UE devant faire l'objet d'un dégagement d'office (13) Montant des dépenses nouvelles à justifier. Ce montant est calculé sur la base du taux moyen de crédits UE du PO 2007-2013 (14) Pourcentage de contributions UE certifiées, rapporté à la tranche en cours

La situation tient compte des nouvelles modalités de calcul définies dans l'art. 13 du règlement (UE) N° 539/2010 du 16 juin 2010 : répartition de la tranche UE 2007 par sixième sur chacune des tranches 2008 à 2013

POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION 2007-2013

ASSISTANCE TECHNIQUE NATIONALE

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Ce document est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme Europ’Act. L’Europe s’engage en France avec le Fonds européen de développement régional.

Ce document a été réalisé par la Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires, le ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, en partenariat avec le Cnasea, dans le cadre du Programme Europ’act, cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage en France avec le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour la pêche.

Ce document a été réalisé par l’Agence de Services et de Paiement (ASP) pour la Délégation Interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale.


Etat d'avancement des programmes européens Avril 2012