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MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuci贸n de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA

:

FECHA

:

HORA

:

REPORTE:

1

DE 1 04/07/2011 9:17.48

R00804107.rpt

EJERCICIO: No.

No.

CUR

ORI

FECHA

REG

MOD

GPO

RUC

DESC. BENEFICIARIO

DESCRIPCION CUR

MONTO

MONTO

MONTO

MONTO

GASTO

DEDUCCION

LIQUIDO

SALDO

ESTADO

Registro

USUARIOS Modifico Solicito

Aprobo

SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO

ENTIDAD: 422-0000-0000 1,112.00

1,112.00 09/06/2011

CYD

NOR

OGA

1709216996

Total Fuente 1,137.00

1,137.00 13/06/2011

CYD

NOR

OGA

1,167.00

1,167.00 16/06/2011

CYD

NOR

OGA

1714096698

Total Fuente

CANTIDAD DE CUR:

3

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR:

3

TOTAL GENERAL:

40.00

0.00 APROBADO

EYTAPIAF

40.00

0.00 APROBADO

EYTAPIAF

20.00

0.00 APROBADO

EYTAPIAF

EYTAPIAF

MFMARURIR

EYTAPIAF

S

N

S

14/06/2011

EYTAPIAF

MFMARURIR

EYTAPIAF

S

N

S

15/06/2011

EYTAPIAF

MFMARURIR

EYTAPIAF

S

N

S

20/06/2011

40.00 40.00

0.00

20.00

0.00

EYTAPIAF

40.00

001

ERAZO MALDONADO BOLIVAR ANDRES., PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION DE SERVICIOS A MACHALA, SEGUN SOL. LIC. No.- DO-181-2011, COMPROBANTES DE VENTA ADJUNTOS Y MEMORANDO No. DO-952-2011.

ERAZO MALDONADO BOLIVAR ANDRES

0.00

001

VALENCIA CABRERA SANTIAGO., PAGO POR MOVILIZACION EN TRANSPORTE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011, DE CONFORMIDAD AL INSTRUCTIVO VIGENTE, DETALLE QUE SE ADJUNTA Y MEMORANDO No. DO-909-2011.

VALENCIA CABRERA SANTIAGO

Total Fuente 1003297767

40.00

CARPIO ACHI MANUEL., PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION EN TRANSPORTE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO de 2011, SEGUN INSTRUCTIVO VIGENTE, DETALLE ADJUNTO Y MEMORANDO No. DO-900-2011.

CARPIO ACHI MANUEL

20.00

001

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00


MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuci贸n de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA

:

FECHA

:

HORA

:

REPORTE:

1

DE 1 04/07/2011 9:44.35

R00804107.rpt

EJERCICIO: No.

No.

CUR

ORI

FECHA

REG

MOD

GPO

RUC

DESC. BENEFICIARIO

DESCRIPCION CUR

MONTO

MONTO

MONTO

MONTO

GASTO

DEDUCCION

LIQUIDO

SALDO

ESTADO

Registro

USUARIOS Modifico Solicito

Aprobo

SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO

ENTIDAD: 422-0000-0000 1,197.00

1,197.00 22/06/2011

CYD

NOR

OGA

1790771318001

Total Fuente

CANTIDAD DE CUR:

1

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR:

911.04

MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS AEREOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURAS NO. 001-001-39774 / 39813 Y MEMORANDO No. DO-965-2011.

MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.

1

TOTAL GENERAL:

0.60

910.44

0.00 APROBADO

1,822.08

001

911.04

0.60

911.04

0.60

910.44

0.00

0.60

910.44

0.00

911.04

910.44

0.00

EYTAPIAF

EYTAPIAF

MFMARURIR

AKARELLAN OR

S

N

S

27/06/2011


MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuci贸n de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA

:

FECHA

:

HORA

:

REPORTE:

1

DE 1 04/07/2011 9:47.42

R00804107.rpt

EJERCICIO: No.

No.

CUR

ORI

FECHA

REG

MOD

GPO

RUC

DESC. BENEFICIARIO

DESCRIPCION CUR

MONTO

MONTO

MONTO

MONTO

GASTO

DEDUCCION

LIQUIDO

SALDO

ESTADO

Registro

USUARIOS Modifico Solicito

Aprobo

SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO

ENTIDAD: 422-0000-0000 1,109.00

1,109.00 09/06/2011

CYD

NOR

OGA

1768014170001

Total Fuente 1,110.00

1,110.00 09/06/2011

CYD

NOR

OGA

1790771318001

Total Fuente

2

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR:

2

TOTAL GENERAL:

0.00

470.76

0.00 APROBADO

EYTAPIAF

EYTAPIAF

MFMARURIR

EYTAPIAF

S

N

S

14/06/2011

231.00

0.00 APROBADO

EYTAPIAF

EYTAPIAF

MFMARURIR

EYTAPIAF

S

N

S

14/06/2011

941.52

001 231.71

MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR CONCEPTO DE PENALIDAD POR TICKETS AEREOS PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO, SEGUN FACTURA No. 001-001-39619 Y MEMORANDO No. DO-896-2011.

MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.

CANTIDAD DE CUR:

470.76

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR., PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO VIGENTE, FACTURA No. 001-015-5076 Y MEMORANDO No. DO-895-2011.

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

0.71

463.42

001

702.47

0.71

702.47

0.71

701.76

0.00

0.71

701.76

0.00

702.47

701.76

0.00


Pasajes al Interior