E.S.E. HOSPITAL SARARE -SARAVENA INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2011 Radicado No:
1201
Subsistema de Control Estratégico Avances 1. Socialización del código de ética a través de la AGENDA, el periódico institucional, asi como en el proceso de inducción a los nuevos colaboradores que han ingresado al Hospital. 2. Se han construido los planes de acción por procesos se les ha realizado seguimiento; se ha relizado evaluación del plan de gestión con corte a 30 de junio de 2011 presentando informe de gestión ante la junta directiva del Hospital. 3. Se dispone de plan de gestión el cual ha sido presentado a la junta directiva 4. Se actualizaron los mapas de riesgos de los procesos asitenciales dentro del aplicativo utilizado para tal fin 5. Las Evaluaciones de desempeño se realizaron en las fechas establecidadas, se fijaron loa objetivos de y sobre estos se realizo la evaluaión. 6. En concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental, el Hospital formuló su Plan de desarrollo institucional 2008-2011, la medición y evaluación se realiza semestral y sus resultados se presentan a la Junta Directiva. 7. Se tiene Manual de calidad en cual incluye, misión, visión, Objetivos (Además se tienen publicados en diferentes partes de la entidad la misión, visión y política de manera de colaboradores puedan visualizarla) Dificultades 1. No se ha realizado la evaluación del clima laboral correspondiente a los dos últimos años. 2. Falta de revisión por por parte del nivel directivo de seguimiento a las políticas documentadas de manejo del talento humano. 3. No se han venido formulando los planes de capacitación de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función pública. 4. Falta mayor participación de los sevidores en el mejoramieto continuo de los procesos. 5. No es oportuno los requerimientos de soporte del proveedor del sistema de información de la parte financiera 6. Aunque se desarrollo y adopto el modelo de administración del riegos hay dificultad; no se han revisado y/o tomado los suficeitnes correctivos para el tratamiento de riesgos y el cumplimiento de las acciones propuestas en los mapas de riesgos. No se actualizo los mapas de riesgos de los procesos contables y de apoyo. la normatividad aplicable definida en las caraterizaciones no ha sido actualizada. 7. No se han tomado los suficientes correctivos para el tratamieto de los riesgos 8. Se hace valoración de riesgos inmediatos y se deja de lado los de mediano y largo plazo 9. No se hay una estructuración siguiendo un proceso definido en la estructuración y ejecución del plan de capacitación