Page 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Perencanaan sangat diperlukan dan berperan cukup vital dalam pelaksanaan

pembangunan daerah di segala bidang. Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan

yang

mencakup

keputusan-keputusan

atau

pilihan-pilihan

berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa perencanaan yang tepat, terarah, efektif dan menyeluruh. Untuk

melaksanakan

tugas

penting

tersebut,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah harus menyusun rencana strategis, yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah BAPPEDA untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA. Renstra BAPPEDA memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renstra BAPPEDA Kabupaten Sragen tahun 2011-1016 dapat tersusun melalui serangkaian proses pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan BAPPEDA, Review Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Review Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, Renstra BAPPEDA Kabupaten Sragen periode sebelumnya (2006-2010), penelaahan RTRW, analisis dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan isu-isu strategis, perumusan visi misi BAPPEDA, perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA yang mengacu pada rancangan awal RPJMD tahun 2011-2016. 1.2

Landasan Hukum Penyusunan Renstra BAPPEDA 2011-2016 mengacu pada:

1. Undang-undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 1


2 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen dengan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 36 tahun 2009 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

daerah,

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat

Daerah

dan

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016.

2


1.3

Maksud dan Tujuan Renstra BAPPEDA Kabupaten Sragen 2011-2016 disusun dengan maksud dan

tujuan untuk menyusun rencana program kerja dan sasaran kinerja BAPPEDA dalam lima tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

1.4

Sistematika Penulisan

Renstra BAPPEDA Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA 2.2 Sumber Daya BAPPEDA 2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan BAPPEDA 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra Kementrian PPN dan Renstra Bappeda Provinsi 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi BAPPEDA 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA 4.3 Strategi dan Kebijakan BAPPEDA

BAB V

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

PENUTUP

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 3


4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA BAPPEDA Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen tanggal 1 April 1981 Nomor 134/06/36 tahun 1981 dengan Peraturan Daerah Tingkat II Sragen Nomor 5 tahun 1987. Dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja. Peraturan tersebut diperbaharui dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penilaian atas pelaksanaannya. Fungsi yang diemban adalah: a.

Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

b.

Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan.

c.

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan berikutnya

d.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati

Sragen Nomor 36 Tahun 2009, pembagian bidang

kerja BAPPEDA Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

4

a.

Kepala Badan

b.

Sekretariat 1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2)

Sub Bagian Keuangan


Sub Bagian Penyusunan Rencana Program

3)

Bidang Ekonomi

c. 1)

Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha

2)

Sub Bidang Pertanian Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

d.

Sub

1)

Bidang

Pemerintahan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat Sub Bidang Sosial Budaya

2)

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

e. 1)

Sub Bidang Prasarana Wilayah

2)

Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi

f. 1)

Sub Bidang Statistik dan Pelaporan

2)

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Kelompok Jabatan Fungsional.

g.

Uraian Tugas per unit kerja: SEKRETARIAT

1.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA di bidang keuangan, administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan penyusunan rencana program, dengan rincian tugas sebagai berikut. a.

Mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan dokumen perencanaan

pembangunan daerah tahunan, lima tahunan dan dua puluh tahunan; b.

Menghimpun data dan laporan dari bidang-bidang di lingkungan BAPPEDA

agar diperoleh keterpaduan penyusunan kegiatan pembangunan; c.

Mengkoordinir pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;

d.

Menyelenggarakan

forum-forum

perencanaan

daerah/Musrenbang

Kabupaten; e.

Mengkoordinir, mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan dokumen

perencanaan ke forum perencanaan pembangunan jenjang Provinsi dan Pusat; f.

Menyiapkan data/bahan perencanaan pembangunan sebagai dasar

penyusunan KUA; g.

Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana program kerja

di bidang kesekretariatan; h.

Mengevaluasi laporan kegiatan dari masing-masing bidang;

i.

Mengkoordinir perencanaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja

Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA & DPA), belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja lain-lain;

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 5


6 j.

Meneliti dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku; k.

Meneliti SPP yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara

Pembantu Pengeluaran, mengendalikan pengeluaran di bidang keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPP yang diajukan; l.

Melakukan pemeriksaan administrasi kepada Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Pembantu Pengeluaran, Penyimpan Barang maupun Pengurus Barang; m.

Melakukan

pengawasan

melekat

(waskat)

terhadap

Bendahara

Pengeluaran dan staf Sekretariat; n.

Melakukan pembinaan terhadap Bendahara Pengeluaran maupun staf

sekretariat secara periodik; o.

Mengkoordinir perencanaan pengadaan dan mengendalikan pemakaian

alat-alat tulis kantor dan perlengkapan kantor; p.

Mengkoordinir pengurusan barang-barang inventaris kantor;

q.

Mengkoordinir pengurusan dibidang administrasi kepegawaian;

r.

Melayani dan mempersiapkan penerimaan tamu-tamu, rapat dinas;

s.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya. 2. BIDANG EKONOMI Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA di perencanaan bidang ekonomi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi: a.

Mengumpulkan, menganalisa, menyusun dan menyajikan

pembangunan Bidang Ekonomi tahunan, lima tahunan dan dua puluh tahunan untuk Urusan Wajib: Tenaga Kerja; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Penanaman Modal dan Urusan Pilihan: Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; serta Perindustrian; b.

Melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi serta analisa

pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya dalam Bidang Ekonomi; c.

Mensinergikan usulan kegiatan dari bawah ( bottom up) dari

atas (top down), teknokratic dan political planning dalam Bidang Ekonomi; d.

Menyiapkan

data

dan

informasi

pembangunan

Bidang

Ekonomi; e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA

sesuai tugas dan fungsinya.

6


3. BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi: a. Mengumpulkan, menganalisa, menyusun dan menyajikan pembangunan Bidang Ekonomi tahunan, lima tahunan dan dua puluh tahunan untuk Urusan Wajib: Pendidikan; Kesehatan; Perencanaan Pembangunan; Pertanahan; Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Perempuan; Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Sosial; Kebudayaan; Pemuda dan Olahraga; Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Ketahanan Pangan; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Urusan Pilihan: Transmigrasi; b.

Melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi serta analisa pelaksanaan kegiatan tahunan, lima tahunan dan dua puluh tahunan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya dalam Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;

c.

Mensinergikan usulan kegiatan dari bawah ( bottom up) dari atas (top down),

teknokratic dan political planning dalam Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; d. Menyiapkan data dan informasi pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai tugas dan fungsinya. BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN

4. WILAYAH

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA di bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah. Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Bidang

Prasarana

dan

Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi: a. Mengumpulkan, menganalisa, menyusun dan menyajikan pembangunan Bidang Ekonomi tahunan, lima tahunan dan dua puluh tahunan untuk Urusan Wajib: Pekerjaan Umum; Perumahan; Penataan Ruang; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Komunikasi dan Informatika, dan Urusan Pilihan: Pariwisata; b. Melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi serta analisa pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya dalam Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah; c. Mensinergikan usulan kegiatan dari bawah ( bottom up) dari atas (top down), lingkup

technokratic dan political planning dalam Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 7


8 d. Menyiapkan data dan informasi pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai tugas dan fungsinya. 5. BIDANG STATISTIK, PENGENDALIAN DAN EVALUASI Uraian Tugas Kepala Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi: a. Menyiapkan data dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan; b. Menginventarisasi

laporan

pelaksanaan

pembangunan

daerah

baik

bulanan,

triwulanan, semesteran dan tahunan sebagai bahan evaluasi, analisa dan penilaian. c. Melaksanakan

koordinasi

pengendalian

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

pembangunan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya. d. Menyediakan dan melaksanakan peragaan data pembangunan bagi kepentingan pembangunan daerah. e. Mengkonsultasikan data-data laporan pada atasan tentang pengalokasian kegiatan pembangunan yang berasal dari dana APBN, Provinsi dan Kabupaten. f.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai tugas dan fungsinya.

2.2

Sumber Daya BAPPEDA 2.2.1 Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai di lingkungan BAPPEDA Kab.Sragen tahun 2011 sebanyak 52 orang yang terdiri atas 45 PNS dan 7 CPNS. Sumber Daya Manusia BAPPEDA Berdasarkan Golongan

8

Golongan

Jumlah

IV/d IV/c IV/b IV/a Total Gol IV III/d III/c III/b III/a Total Gol III II/d II/c

0 1 3 5 9 6 5 11 12 34 0 1

Prosentase

17,3%

65,4%


II/b II/a Total Gol II I/d I/c I/b I/a Total Gol I TOTAL

4 4 9 0 0 0 0 0 52

17,3%

0% 100%

*per Desember 2011

BAPPEDA secara organisasi sangat mendukung upaya para pegawainya untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuannya, baik atas inisiatif pribadi maupun beasiswa dari instansi vertikal.

Sumber Daya Manusia BAPPEDA Berdasarkan Pendidikan

2.2.2

Sumber Daya Modal/Aset Dalam menjalankan tugasnya, pegawai BAPPEDA didukung dengan sarana dan

prasarana operasional yang meliputi Wireless, Kamera digital (5 unit), Komputer/CPU dan printer (10 unit), LCD proyektor dan layar, Mesin Riso (1 unit), Mesin fax, Laptop (6 unit), Telepon, telepon fleksi, telecall, Sound system dan microphone.

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 9


Tabel 2.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Sragen

No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Targ et SPM

Targe t IKK

Target Renstra SKPD Tahun Ke-

Target Indikat or Lainnya

1

2

2006

3

4

2

3 2008

5

2009

1

2010

2

2006

3

4

5

2010

2006

2007

2008

2009

2010

20 kec

20 kec

20 kec

20 kec

20 kec

20 kec

20 kec

20 kec

20 kec

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

200 buku

-

-

-

-

200 buku

-

-

-

-

100 %

-

-

-

-

3

Tersedianya dokumen Renstra Kabupaten Sragen

100%

100%

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

100 %

-

-

-

-

4

Pengajuan usulan program/kegiatan Kab. Sragen oleh semua SKPD

100%

41 SKPD

41 SKPD

41 SKPD

48 SKPD

58 SKPD

41 SKPD

41 SKPD

41 SKPD

48 SKPD

58 SKPD

100 %

100%

100%

100%

100%

5

Terlaksananya musrenbang RKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

Pendokumentasia n penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

100%

-

150 buah Buku LKPJ Bupati

150 buah Buku LKPJ Bupati

120 buku Buku LKPJ Bupati

7

Penyusunan pedoman umum penyusunan KUA dan PPAS SKPD memiliki pedoman penyusunan RKA

100%

-

150 buah

200 buku

240 buku

100 buku LKPJ, 120 buku LKPJAMJ Bupati 150 buku

100%

-

150 buku

2007

4

20 kec

8

2009

1

100%

2

2008

5

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

Pemantauan pelaksanaan musrenbang kecamatan Tersedianya dokumen jangka menengah daerah (5 tahunan)

1

2007

Realisasi Capaian Tahun Ke-

100%

-

150 buah Buku LKPJ Bupati

150 buah Buku LKPJ Bupati

120 Buku LKPJ Bupati

100 buku LKPJ, 120 buku LKPJAMJ

-

100%

100%

100%

100%

-

150 buah

200 buah

240 buku

100%

-

100%

100%

100%

100%

150 buku

100%

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 10


No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Targ et SPM

Targe t IKK

Target Renstra SKPD Tahun Ke-

Target Indikat or Lainnya

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

100%

100%

100%

100%

SKPD

9

10

11

12

13

Penyediaan pedoman umum pelaksanaan kegiatan Tersedianya data dan informasi perencanaan penataan ruang daerah

100%

150 buku

150 buku

100%

-

-

Lap. pendahul uan (50 eks)dan lap. antara (50 eks), peta digital tata guna lahan;Pet a Digital Tata Guna Lahan, Lap Akhir

Buku lap akhir 75 buah, Album peta 10 bk, Buku Eksekutif Summary 60 bk, Buku Draft Perda RTRW

-

100%

100%

100%

booklet Tata ruang 400 bk;Mon ev Tim BKPRD 20 kec; 18 buku Lap. Evaluasi BKPRD Kab. Sragen; Rakor & konsul Tata Ruang ke prov.;Ra pat Tim BKPRD 100%

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Peningkatan Investasi Daerah

90%

-

100%

-

-

-

40 buku RPIJM

Penyediaan data PDRB up to date

100%

100 buah

125 buah

125 buah

125 buku

125 buku

150 buku

150 buku

Buku lap akhir 75 buah, Album peta 10 bk, Buku Eksekutif Summary 60 bk, Buku Draft Perda RTRW

booklet Tata ruang 400 bk;Monev Tim BKPRD 20 kec; 18 buku Lap. Evaluasi BKPRD Kab. Sragen;Rakor & konsul Tata Ruang ke prov.;Rapat Tim BKPRD

-

Lap. pendahulu an (50 eks)dan lap. antara (50 eks), peta digital tata guna lahan;Peta Digital Tata Guna Lahan

100%

100%

-

-

-

-

40 buku RPIJM

100 buah

125 buah

125 buah

125 buku

125 buah

-

-

50%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 11


No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Targ et SPM

Targe t IKK

Target Indikat or Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

14

Penyediaan data IPM di Kab. Sragen

100%

40 buku

-

-

-

150 buku

40 buku

-

-

-

150 buku

100 %

-

-

-

100%

15

Penyediaan buku SIPD dan profil kecamatan

100%

8 klp data SIPD;pe ta spasial 20 bk;profi l kec 60 bk

Buku SIPD Kabupate n 40 buah; peta SIPD 24 buah;DP 4 40 buah

Buku SIPD Kabupate n 40 buah;Buk u profil Kec 60 buah; Digitasi peta tematik Kab 19 jenis;Digi tasi peta tematik Kec. 100 peta

Buku SIPD Kabupate n 60 buah; • Buku Profil Kecamat an 160 buah

40 buku SIPD, updatin g data SIPD 8 klp, peta tematik 10 buku

8 klp data SIPD;pet a spasial 20 bk;profil kec 60 bk

Buku SIPD Kabupate n 40 buah; peta SIPD 24 buah;DP4 40 buah

Buku SIPD Kabupaten 40 buah;Buku profil Kec 60 buah; Digitasi peta tematik Kab 19 jenis;Digit asi peta tematik Kec. 100 peta

Buku SIPD Kabupaten 60 buah; • Buku Profil Kecamatan 160 buah

40 buku SIPD, updating data SIPD 8 klp, peta tematik 10 buku

100 %

100%

100%

100%

100%

16

Tersedianya Datadata Pembangunan a. Buku Sragen Dalam Angka b. Buku Kecamatan Dalam Angka

100%

85 buah

100 buah

175 buah

175 buku

100 buah

175 buku

100 buku

100%

100%

100%

340 buah

340 buah

340 buah

340 buku

340 buah

340 buah

300 buku

100 % 100 %

100%

100%

100 buku 300 buku

100%

100%

100%

100%

c. Buku Saku

100%

70 buah

70 buah

70 buah

70 buku

70 buku

70 buah

70 buku

70 buku

100%

100%

100%

100%

d. Buku Monografi

100%

30 buah

30 buah

30 buah

30 buku

30 buku

30 buah

30 buku

30 buku

100%

100%

100%

100%

e. Buku Grafik

100%

40 buah

40 buah

40 buah

40 buku

40 buku

40 buah

40 buku

40 buku

100 % 100 % 100 %

100%

100%

100%

100%

Peningkatan informasi awal rencana lokasi kegiatan pada tiap wilayah kecamatan

100%

20 kec

20 kec

20 kec

20 kec

17

100%

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 12


No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Targ et SPM

Targe t IKK

Target Renstra SKPD Tahun Ke-

Target Indikat or Lainnya

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

18

Tersedianya data Index Gini Rasio

100%

-

50 buah

-

-

-

-

50 buah

-

-

-

-

100%

-

-

-

19

Pemantauan Indeks Harga Konsumen di Kab. Sragen

100%

30 buku tahunan ; 300 warta IHK bulanan

30 buku tahunan; 300 warta IHK bulanan

150 buku IHK dan inflasi

-

30 buku tahunan ; 300 warta IHK bulanan

30 buku tahunan; 300 warta IHK bulanan

150 buku IHK dan inflasi

30 buah buku IHK dan inflasi; 10 buah warta IHK dan inflasi

-

100 %

100%

100%

100%

-

20

Penyediaan data kondisi pangan dan gizi up to date

100%

60 buku

50 buah

Buku Laporan SKPG Kab. 20 buah;Lap oran bulanan SKPG per Kec. & Kab.

-

60 buku

50 buah

Buku Laporan SKPG Kab. 20 buah;Lapo ran bulanan SKPG per Kec. & Kab.

Buku Laporan SKPG Kab. 20 buah;Lapor an bulanan SKPG 20 kec;Lap ulanan SKPG ke propinsi & pusat

-

100 %

100%

100%

100%

-

21

Peningkatan ketersediaan data lingkungan hidup Penyedia data industri tembakau

100%

-

-

-

30 buah buku IHK dan inflasi; 10 buah warta IHK dan inflasi Buku Laporan SKPG Kab. 20 buah;Lap oran bulanan SKPG 20 kec;Lap ulanan SKPG ke propinsi & pusat -

100%

-

-

-

-

50 buku

25 desa; 10 buku laporan pembina an

13 desa, 20 buku laporan

22

23

Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pentingnya PAMSIMAS

100%

100%

-

-

4 buku KLHS

4 buku KLHS

-

-

100%

-

-

-

-

50 buku

25 desa; 10 buku laporan pembinaan

13 desa, 20 buku laporan

100%

-

-

100 %

-

-

-

-

100%

100%

100%

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 13


No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Targ et SPM

Targe t IKK

Target Indikat or Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

Monev 26 BKM di Ngrampal , Sragen, Karangm alang

Monev di Kec Sragen, Karang malang dan Ngramp al 12 kali

Monev 18 BKM di Sragen dan Karangm alang dan studi banding

Pembentu kan 8 BKM di Kec.Ngra mpal

Monev PAKET 18 BKM dan PNPM 26 BKM

Monev 26 BKM di Ngrampal, Sragen, Karangmala ng

Monev di Kec Sragen, Karangmalang dan Ngrampal 5 kali

100 %

100%

100%

100%

42%

Pembuat an web site FEDEP Sragen, Forum rembug klaster, Pemetaa n PEL,FGD, Gelar Batik Kab.Srag en, Magang klaster alat-alat rumah tangga ke Tulungag ung, Laporan FEDEP: 20 expl.

Forum Rembug 7 Klaster, Pelatiha n Guide, Peningk Capacit y Building Penguru s FEDEP, Monev 7 klaster, Sosialis asi Pokdar wis, Fasilitasi Pamera n Klaster 3 kali, Updatin g data website FEDEP

Profil Klaster 100 Buku;sar asehan, pembina an ke klaster lokal

Pelatihan Petani Ikan bagi 30 orang;Pelatihan Souvenir berbahan baku limbah kain batik bagi 30 orang;Penyusun an Buku Profil Ekonomi : 30 buah

Pembuatan web site FEDEP Sragen, Forum rembug klaster, Pemetaan PEL,FGD, Gelar Batik Kab.Sragen, Magang klaster alatalat rumah tangga ke Tulungagun g, Laporan FEDEP: 20 expl.

Forum Rembug 7 Klaster, Pelatihan Guide, Peningk Capacity Building Pengurus FEDEP, Monev 7 klaster, Sosialisasi Pokdarwis, Fasilitasi Pameran Klaster 3 kali, Updating data website FEDEP

100 %

100%

100%

100%

100%

24

Peningkatan pemahaman program PAKET bagi pelaku PAKET P2KP

100%

Monev 18 BKM di Sragen dan Karang malang dan studi banding

Pembent ukan 8 BKM di Kec.Ngra mpal

Monev PAKET 18 BKM dan PNPM 26 BKM

25

Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

100%

Profil Klaster 100 Buku;sa rasehan , pembin aan ke klaster lokal

Pelatihan Petani Ikan bagi 30 orang;Pelatihan Souvenir berbahan baku limbah kain batik bagi 30 orang;Penyusun an Buku Profil Ekonomi : 30 buah

Kunjunga n 30 org petani lele ke kampung lele Kab. Boyolali; Magang pengrajin batik 7 orang ke Kab.Pekal ongan;Lo mba desain batik;rak or

Kunjungan 30 org petani lele ke kampung lele Kab. Boyolali;M agang pengrajin batik 7 orang ke Kab.Pekalo ngan;Lom ba desain batik;rakor

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 14


No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Targ et SPM

Targe t IKK

26

Peningkatan wawasan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tentang perumahan yang layak huni

27

Peningkatan Keberdayaan Lembagaan Pengelolaan Irigasi

75%

28

Peningkatan kerjasama pembangunan dengan daerah lain

85%

29

30

Peningkatan kordinasi wilayah perbatasan

Kelancaran kegiatan surat menyurat

Target Renstra SKPD Tahun Ke-

Target Indikat or Lainnya 90%

100%

100%

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

100%

100%

-

-

-

100%

12 GP3A

KPI dan revitalisa si P3A/DI

100% (forum subosuk owonos raten)

terjalinny a kerjasam a subosuko wonosrat en; terjalinny a kerjasam a antar litbang di jateng Dok. Perenc. daerah perbatas an Kab.Srag enKab.Nga wi.

-

-

-

-

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

-

5 unit kerja

80 orang

100%

2 desa

-

-

-

12 GP3A

KPI dan revitalisasi P3A/DI

terjalinny a kerjasama subosuko wonosrate n; terjalinny a kerjasama antar litbang di jateng

-

-

Dok. Perenc. daerah perbatasa n Kab.Srage nKab.Ngaw i.

-

-

-

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

6 GP3A/D I

20%

100% (forum subosuk owonosr aten) -

-

80 orang

2 desa

-

-

-

90%

6 GP3A/DI

20%

100%

100%

90%

100%

-

-

100 %

100%

-

-

-

-

100%

100 %

100%

-

-

100%

-

100%

100%

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 15


No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Targ et SPM

Targe t IKK

Target Indikat or Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

31

Kelancaran kegiatan koordinasi melalui jasa komunikasi telepon

100%

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

100 %

100%

100%

100%

100%

32

Peningkatan kebersihan kantor

100%

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

100 %

100%

100%

100%

100%

33

34

35

36

37

38

Kelancaran kegiatan administrasi Kelancaran karyawan dalam pelaksanaan tugas dinas dalam dan ke luar daerah Tersedianya masterplan kesehatan Peningkatan jumlah masyarakat yang sadar perlunya kualitas air minum dan lingkungan Tersedianya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Terpantaunya kegiatan pengentasan kemiskinan

100%

-

-

-

25 buku

-

-

-

-

25 buku

-

-

-

-

100%

-

100%

-

-

-

60 orang, 15 buku AMPL

-

-

-

-

60 orang, 15 buku AMPL

-

-

-

-

100%

-

100%

-

100 buku

100 buku

40 buku

-

100 buku

100 buku

40 buku

-

-

100%

-

100%

pendata an 76 desa tertingg al; 10 buku laporan

-

-

-

-

-

pendata an 76 desa tertingg al; 10 buku laporan

-

-

-

-

100%

100 %

-

100%

-

-

-

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 16


No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Targ et SPM

Targe t IKK

Target Indikat or Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

20 kec, 160 buku

20 kec, 120 buku

80 buku, 20 kec

20 kec, 60 buku

100 %

100%

100%

100%

100%

54%

0%

84%

95%

0%

54%

84%

100%

95%

39

Pemantauan penyelesaian kegiatan pembangunan tahunan

100%

20 kec, 100 buku

20 kec, 160 buku

20 kec, 120 buku

80 buku, 20 kec

20 kec, 60 buku

40

Peningkatan kompetensi SDM perencana

90%

100%

100%

100%

100%

100%

20 kec, 100 buku

0%

Desember 2011 Kepala BAPPEDA Kabupaten Sragen

M. Isnadi, SE, MM 1961 1005 199009 1 001

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 17


Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Sragen

No

Anggaran pada Tahun Ke-

Uraian

Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.101.013.00 0

1.227.865.000

1.496.620.000

1.598.907.000

1.876.280.000

1.088.941.015

1.159.159.321

1.387.656.188

1.578.450.476

1.842.893.502

BELANJA LANGSUNG

1.982.880.00 0

1.888.060.000

2.550.879.000

2.264.028.000

2.890.741.000

1.271.834.820

1.190.062.259

1.625.979.026

2.153.477.402

2.745.016.103

12.000.000

7.500.000

15.000.000

15.000.000

10.960.000

7.285.000

15.000.000

15.000.000

1

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (pendampingan musrenbangcam)

2

Penyusunan rancangan RPJMD

3

Penyusunan rancangan RKPD

-

22.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

22.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 18


No

Anggaran pada Tahun Ke-

Uraian

Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

4

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

25.000.000

30.000.000

40.000.000

40.000.000

25.000.000

30.000.000

40.000.000

40.000.000

5

Penetapan RKPD

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

6

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

100.000.000

200.000.000

150.000.000

275.000.000

99.920.000

200.000.000

150.000.000

275.000.000

7

Penyusunan KUA

40.000.000

47.500.000

54.000.000

55.000.000

40.000.000

47.500.000

54.000.000

54.999.500

8

Revisi RTRW

480.000.000

190.000.000

285.909.000

182.691.200

9

10

11

12

13 14

15 16 17

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (AMPL) Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan KLHS Kab.Sragen Penyusunan Revisi Rencana Program Investasi Jangka Menengah-RPIJM Kab.Sragen Penyusunan Buku PDRB Kabupaten dan Kecamatan Survey Struktur Pengeluaran Rumah Tangga Miskin perokok Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Manusia Kab. Sragen Penyusunan profile daerah (SIPD) Penyusunan Data-data Pembangunan

-

-

-

7.000.000

-

80.000.000

65.000.000

10.000.000

-

15.000.000

-

15.000.000

-

6.610.000

63.377.200

9.785.000

15.000.000

-

14.633.900

-

-

115.000.000

-

-

113.325.000

-

-

50.000.000

-

-

49.995.000

80.000.000

80.000.000

86.000.000

-

-

-

-

-

-

110.000.000

80.000.000

79.490.000

80.000.000

86.000.000

109.960.000

-

60.000.000

-

-

-

-

59.895.000

100.000.000

207.930.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

207.930.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

45.000.000

125.000.000

125.000.000

130.000.000

95.000.000

44.999.400

12.500.000

125.000.000

130.000.000

95.000.000

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 19


No

23

24 25 26 27

28 29 31

32

33

34

35 36

Anggaran pada Tahun Ke-

Uraian

Pengumpulan, up dating dan analisis Data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan Buku IGR

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

-

5.000.000

-

-

-

5.000.000

-

25.000.000

-

-

-

25.000.000

Penyusunan buku IHK Penyusunan buku SKPG Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi Pemetaan Industri Tembakau/Cukai Tembakau Survey, sosialisasi, dan pembinaan PAMSIMAS Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (perkuatan FEDEP) Pendamping Bantuan Stimulan pembangunan Perumahan Swadaya BSP2S Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif/Pemberdayaan Petani Pemakai Air (WISMP) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor

Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

-

-

-

25.000.000

25.000.000

20.000.000

25.000.000

24.997.000

25.000.000

20.000.000

25.000.000

-

45.000.000

50.000.000

25.000.000

30.000.000

45.000.000

50.000.000

25.000.000

30.000.000

-

-

-

18.000.000

-

-

-

-

-

-

-

18.000.000

26.500.000

300.000.000

300.000.000

100.000.000

30.000.000

65.000.000

100.000.000

110.000.000

25.000.000

40.000.000

-

-

0

50.000.000

325.000.000

-

80.000.000

-

60.700.000

60.000.000

62.500.000

50.000.000

20.000.000

16.000.000

16.000.000

2.000.000

3.290.000

5.000.000

-

106.850.000

-

-

-

50.000.000 18.000.000

26.500.000

199.756.000

214.557.500

263.675.000

95.020.000

29.630.000

65.000.000

98.500.000

107.094.978

22.000.000

40.000.000

-

8.030.920

-

-

33.822.756

36.742.527

61.599.000

50.000.000

13.800.000

17.160.459

12.527.499

9.572.326

10.034.289

7.500.000

2.000.000

3.290.000

5.000.000

7.500.000

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 20


No

37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49

50

Anggaran pada Tahun Ke-

Uraian

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan jasa perkantoran Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

51

Pengadaan mebelair

52

Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan

Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

20.000.000

32.270.000

30.000.000

30.000.000

20.000.000

32.270.000

30.000.000

30.000.000

40.000.000

40.000.000

45.000.000

45.000.000

40.000.000

40.000.000

45.000.000

45.000.000

3.000.000

9.324.000

14.000.000

19.500.000

3.000.000

8.424.000

14.000.000

19.500.000

2.000.000

2.000.000

5.000.000

2.500.000

2.000.000

2.000.000

5.000.000

2.500.000

13.000.000

13.000.000

14.268.000

13.000.000

11.494.000

11.860.000

14.268.000

13.000.000

112.310.000

108500000

103.399.500

108.499.500

-

-

-

-

100.000.000

120.000.000

120.000.000

125.000.000

99.980.000

120.000.000

120.000.000

125.000.000

30.000.000

25.000.000

25.000.000

40.000.000

21.025.000

24.129.000

23.817.000

40.000.000

3.000.000

4.000.000

4.000.000

1.700.000

3.000.000

4.000.000

4.000.000

1.700.000

2.000.000

3.160.000

1.680.000

1.000.000

2.000.000

3.160.000

1.680.000

1.000.000

29.250.000

22.750.000

9.750.000

23.000.000

12.750.000

6.000.000

17.000.000

-

-

-

12.150.000

-

-

-

5.000.000

-

-

-

5.000.000

-

-

-

5.000.000

5.100.000 -

5.000.000

4.000.000 -

4.000.000

5.000.000

5.000.000

5.100.000 -

4.000.000 -

4.000.000 5.000.000

4.709.000

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 21


No

53 54 55 56

57

58

59 60 61

62

Anggaran pada Tahun Ke-

Uraian 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

Sosialisasi Kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah Penyediaan administrasi keuangan Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Pengembangan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas – ND Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik (Koordinasi Perencanaan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten) Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

15.000.000

-

-

-

728.500

-

44.520.000

34.650.000

44.520.000

-

10.000.000

15.000.000

9.975.000

15.000.000

25.000.000

28.000.000

25.000.000

28.000.000

-

25.000.000

100.000.000

-

30.000.000

65.000.000

60.000.000

622.880.000

425.885.000

75.000.000 3.083.893.000

-

96.828.000

26.250.000

65.000.000

70.000.000

55.000.000

15.000.000

Total

-

41.000.000

-

55.000.000

-

-

25.000.000

Pengelolaan Sekretariat SCBD-P

Sragen,

Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

65.000.000

60.000.000

0

0

65.000.000

70.000.000

210.378.176

818.650.976

10.080.000

75.000.000 3.115.925.000

250.000.000 4.047.499.000

947.741.000 3.862.935.000

40.470.300 4.767.021.000

2.360.775.835

13.875.000 2.349.221.580

3.013.635.214

3.731.927.878

Januari 2012

Kepala BAPPEDA Kabupaten Sragen

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 22


M. Isnadi, SE, MM Pembina Utama Muda 1961 1005 199009 1 001

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 23


Tabel di atas menunjukkan bahwa dari periode awal renstra BAPPEDA (tahun 2006) sampai dengan akhir periode renstra (tahun 2011) indikator-indikator kinerja BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagian besar terlaksana dengan rasio capaian 100%. Hal ini menunjukkan

keberhasilan

BAPPEDA

dalam

merealisasikan

komitmen

kerja

jangka

menengahnya. Indikator kinerja dengan rasio capaian 100 persen dalam kurun waktu lima tahun tersebut antara lain: a.

Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan: -

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan

kebijakan layanan publik (pendampingan Musrenbang kecamatan);

b.

c.

d.

-

Tersedianya rancangan RKPD;

-

Penyelenggaraan musrenbang RKPD;

-

Penetapan RKPD;

-

Tersedianya KUA;

-

Tersedianya LKP;

Penyediaan data dan informasi pembangunan up to date: -

Tersedianya buku PDRB Kabupaten dan kecamatan;

-

Tersedianya Profil Daerah;

-

Tersedianya data-data pembangunan;

Koordinasi perencanaan pembangunan dengan seluruh pemangku kepentingan: -

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

Pelayanan Administrasi perkantoran

Pemantauan dan Evaluasi Hasil-hasil Pembangunan Pelayanan-pelayanan tersebut dapat dicapai dengan baik dalam kurun waktu lima

tahun tanpa adanya kendala teknis yang sangat berarti dengan adanya dukungan sarana prasarana, kinerja pegawai baik, tersedianya dana serta kebijakan yang mendukung. Beberapa indikator kinerja yang tidak dapat diselesaikan dengan capaian 100 persen antara lain: a.

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang, Pada tahun 2007 kegiatan ini hanya terrealisasi 70 persen. Hal yang melatarbelakanginya adalah: Pemasangan Baliho Peta RUTRK Kota Sragen tidak dilaksanakan karena terbitnya UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengharuskan semua produk Perda yang menyangkut Tata Ruang untuk dilakukan revisi/review kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut

b.

Revisi Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Pada tahun 2008 kegiatan ini hanya mencapai realisasi 59,56 persen disebabkan adanya kendala prosedural yaitu pembentukan Panitia Lelang Umum kegiatan Revisi RTRW

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 24


Kabupaten Sragen per Tahun Anggaran 2008 baru terbentuk tanggal 22 September 2008, sehingga waktu penyusunan RTRW (kontrak kerja dengan pihak ketiga) hanya tersisa 2 bulan, dan tidak memungkinkan secara teknis untuk tersusunnya Laporan Akhir Revisi RTRW Kabupaten Sragen sesuai muatan substantif RTRW dalam UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Oleh karena itu penyusunan RTRW hanya sampai pada tahap laporan pendahuluan dan laporan antara (fakta dan analisa). c.

Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi Pada tahun 2008, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan (realisasi 0 persen) karena: 1)

Berdasarkan

SSB

dari

Ditjen

Bina

Bangda

Depdagri

Nomor:

500/1404/V/Bangda tanggal 26 Oktober 2007, agar kegiatan pemetaan potensi ekonomi daerah (Potekda) dimasukkan dalam prioritas rencana pembangunan daerah dan mengalokasikan anggarannya mulai tahun 2008 dan seterusnya. Sesuai pengarahan dari Ditjen Bina Bangda agar pada tahun anggaran 2008 mengalokasikan dana untuk mengikuti bintek Potekda yang akan diselenggarakan oleh Ditjen Bina Bangda. 2) Berdasarkan surat dari Dtjen Bangda Depdagri Nomor: 893.3/2222/V/Bangda tanggal 12 Nopember 2008 perihal Bintek Peta Potekda, bahwa pelaksanaan Bintek Potekda yang semula akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2008 ditunda sampai dikeluarkannya PP tentang Perencanaan Pembangunan Ekonomi. d.

Kemampuan Teknis Aparat Perencana (SCBD-P) Tahun 2007 realisasinya 0 persen disebabkan: Implementasi Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi ( SCBD-P) yang merupakan kegiatan pendamping SCBD-P merupakan kegiatan yang didanai dari Asian

Development Bank (ADB). Hingga akhir tahun anggaran 2007, No Objective Letter (NOL) dari ADB belum turun. Tahun 2008, realisasi kegiatan ini juga masih 0 persen karena: -

Implementasi Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi

(SCBD-P) yang merupakan kegiatan pendamping dana ADB, hingga akhir tahun anggaran 2008 proses pengadaan jasa konsultansi belum selesai bahkan dilakukan

re-submit (pemasukan penawaran kembali) sehingga dana pendamping disetor kembali ke Kas Daerah. -

Aktivitas sekretariat SCBDP mengikuti proses pelaksanaan implementasi

Capacity Building Action Plan (CBAP) yang belum dapat berjalan akibat proses pelelangan belum selesai. e.

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 25


Keterbatasan waktu sebagai akibat keterlambatan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 sebagian besar tahapan kegiatan tidak dilaksanakan dilanjutkan dengan Penyusunan Penetapan APBD 2008.

f.

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pada tahun 2007 hanya terealisasi 61,46 % karena: Untuk kegiatan Pendamping PAKET-P2KP mulai dilakukan pada triwulan keempat (Oktober 2007) dikarenakan kepastian Kabupaten Sragen mendapatkan dana PAKETP2KP baru turun pada triwulan ketiga. Pada tahun 2008 dana terserap 71,52 % karena: Untuk kegiatan PAKET-P2KP Tahap II termin 1 mulai dilakukan pada Triwulan keempat (Oktober 2008) karena dana PAKET tersebut cair pada Triwulan ketiga. Keterlambatan tersebut karena menunggu pengesahan dari Pusat. Hal ini berakibat pelaksanaan monitoring belum dapat dilakukan 100%. Tahun 2009 realisasi 87,89 %

•

Bantuan BLM PNPM-P2KP Kepada Desa di Wilayah Kecamatan Ngrampal

•

Bantuan BLM PNPM-P2KP Kepada Desa di Wilayah Kecamatan Sragen •

BLM Paket P2KP Kepada Desa di Wilayah Kecamatan Sragen, Karangmalang dan Ngrampal BLM PAKET Pusat Tahap II termin II pencairannya terlambat (pertengahan Desember 2009) sehingga kegiatan fisik di daerah belum dilaksanakan, demikian pula monitoring ke daerah juga belum dilaksanakan.

g.

Penyediaan jasa perkantoran Realisasi keuangan hanya 56,04% karena 1 orang tenaga kontrak biasa telah diangkat menjadi PNS di lingkungan Pemda Kab.Sragen. Pada tahun 2008, anggaran yang terealisasi sebesar 61,24%, dan realisasi fisik 90% disebabkan: 2008,

Penerimaan DIPA Tahun 2008 terlambat, yaitu baru diterima tanggal 02 Juni sehingga

berdampak

terhadap

masa

kontrak

(Tenaga

Pendamping

masyarakat/Koordinator Tenaga pendamping Masyarakat) TPM/KTPM. -

Beberapa kegiatan WISMP, seperti : penyusunan Mekanisme Insentif dan dis-

insentif, serta kegiatan Penegakan Hukum untuk mencegah Alih Fungsi Lahan beririgasi teknis, tidak dilaksanakan karena Petunjuk Pelaksanaan / Juknis belum keluar. -

Semua kegiatan program WISMP TA. 2008 sumber pembiayaannya dialihkan

murni 100% dari APBD kabupaten ke Dana PHLN Bank Dunia, kecuali pengadaan TPM/KTPM dan kendaraan bermotor roda 2.

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 26


2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Untuk perencanaan pembangunan yang berkesinambungan diperlukan suatu

analisa identifikasi masalah yang salah satunya menggunakan analisa SWOT dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun faktor eksternal, faktor-faktor ini dijabarkan dalam bentuk faktor internal yang berupa kekuatan (Strenght), kelemahan (Weakness) dan faktor eksternal yang berupa peluang (Opportunity) dan ancaman

(Threat). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam matriks analisa lingkungan strategis berikut ini. IFAS

Kekuatan/ Strenght

• Visi dan misi Bappeda • •

• •

• •

EFAS

yang konsisten sebagai pedoman kerja Ruang kerja dan suasana yang nyaman, terbuka dan demokrasi Lokasi kantor yang berlokasi di kantor terpadu sehingga memudahkan dalam koordinasi Kualitas pegawai yang sesuai dengan bidang kerjanya Pengaturan kerangka kerja yang efektif (full computerized) dengan sasaran dan standar yang jelas Tersedianya dana operasional yang memadai untuk operasional kerja Satu orang satu komputer ( PC/ laptop) untuk menunjang kelancaran kerja Satu mobil dinas untuk operasional masing-masing bidang dan motor dinas untuk masing-masing sub bidang Adanya rincian rancangan awal kerangka regulasi yang merupakan rencana kerangka kegiatan atau rolling plan Adanya rincian rancangan awal kerangka anggaran yang merupakan rencana kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBD Up date data base setiap bulan untuk memperlancar kegiatan dan program Bappeda Reformasi birokrasi dengan pengembangan SDM melalui in house training

Kelemahan/ Weakness

• Kurang meratanya

beban kerja di antara pegawai • Masih ada personil yang belum paham tugas pokok dan fungsi • Belum dialokasikannya tenaga fungsional perencana, mengingat kegiatan rutin pejabat struktural cukup menyita waktu • Beberapa pegawai Bappeda mendekati batas usia pensiun • Belum meratanya pelatihan perencanaan • Belum terwujudnya disiplin waktu dalam pelaksanaan rolling plan perencanaan • Belum tersistemnya kearsipan sesuai dengan ketentuan • Kurang responsifnya bidang kerja dalam melakukan koordinasi.

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 27


dan diklat teknis • Tersedianya Website, surya dan Kantaya yang mengefektifkan dalam koordinasi dan penyampain informasi

Threats / Ancaman

• Apabila • • •

• • •

ada pegawai yang masih project oriented Adanya sifat ego sektoral di masing-masing Unit Instansi. Kurang konsistennya data-data perencanaan kiriman dari SKPD atau instansi lain Belum sinkronnya berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan Perencanaan Pembangunan daerah. Adanya kegiatan-kegiatan yang tidak mengena terhadap aspirasi masyarakat Belum optimalnya implementasi terhadap hasil perencanaan Belum sepenuhnya hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan. Kurang konsistennya para pemangku kepentingan terhadap time schedule perencanaan

Peluang/ Opportunity

• Adanya Otonomi Daerah yang

• •

• •

memberikan kewenangan daerah untuk merencanakan pembangunan di daerahnya masing-masing Hubungan dengan stakeholder cukup baik Adanya kesempatan bagi Aparatur untuk meningkatkan kemampuannya melalui Diklat dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari instansi vertikal Terbitnya UU no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional sebagai pedoman dalam perencanaan Dikeluarkannya PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perkembangan Iptek dan

Strategi S-T Meningkatkan kinerja perencanaan dengan mengeliminir gejala egosektoral dan project oriented dari semua stakeholders pembangunan daerah. Tentunya, dengan mengoptimalkan implementasi hasil perencanaan pembangunan.

Strategi S-O Memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dengan didukung oleh SDM yang berkualitas, perundangundangan yg mendukung serta ketersediaan sarana & prasarana kerja yang memadai dan handal.

Strategi W-T Meningkatkan kinerja pegawai dengan meratakan beban kerja diantara pegawai, Meningkatkan ketersediaan data-base perencanaan dan mewujudkan disiplin waktu dalam pelaksanaan rolling plan perencanaan

Strategi W-O Meningkatkan kualitas koordinasi dan produk perencanaan pembangunan daerah dengan didukung oleh partisipasi semua pemangku kepentingan pembangunan, meningkatnya kesempatan SDM perencana untuk meningkatkan kualitas diri serta telah terbitnya UU dan PP yang mensinkronkan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 28


Informasi Kabupaten Sragen yang cukup baik • Terwujudnya kerjasama dengan lembaga atau negara asing diantaranya dengan Jepang dalam mengatasi bencana banjir

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Permasalahan Umum 1.

Perpaduan sistem perencanaan pembangunan daerah yang mensinkronkan antara bottom up planning, top down planning dan teknokratik planning merupakan saluran yang resmi untuk menghasilkan dokumen perencanaan.

2.

Jadual perencanaan pembangunan setiap tahunnya selalu tepat waktu, namun dalam pengganggaran sering menyimpang dari jadual yang telah ditentukan. Hal ini karena dalam proses penganggaran sering menunggu ketentuan-ketentuan yang datang dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, serta sinkronisasi jadwal dengan DPRD Kab.Sragen

3.

Dengan fungsi sebagai koordinator perencanaan pembangunan di daerah. BAPPEDA seringkali mendapat tugas-tugas tambahan yang kadang-kadang berdampak pada kurangnya optimalnya pelaksanaan utama perencanaan.

4.

Dokumen perencanaan seringkali kurang mengakomodir potensi daerah dengan lebih mendalam karena tidak disertai dengan analisa yang lengkap dan cepat.

5.

Terlambatnya informasi dari pusat tentang Dana Urusan Bersama (TP-DUB).

6.

Hasil-hasil monitoring dan evaluasi tidak semuanya dipakai dalam proses penyusunan dokumen perencanaan periode selanjutnya.

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 29


7.

Laporan pelaksanaan kegiatan dari SKPD seringkali terlambat disampaikan.

8.

Tidak semua SKPD melaporkan/menginformasikan lokasi pelaksanaan kegiatan (desa dan kecamatan) secara rinci.

9.

Pemahaman dimensi kewilayahan dan dinamika sosial ekonomi pegawai BAPPEDA masih harus ditingkatkan.

10. Absorbsi dari peraturan/kebijakan dari pusat sangat kurang 11. Sebagai konsekuensi dari Revisi RTRW Kabupaten Sragen tahun 2008 maka rencana-rencana Tata Ruang turunannya harus segera disesuaikan.

3.2.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih Kabupaten Sragen Tahun 2011– 2016 adalah “Terwujudnya Sragen yang sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan semangat juang yang tinggi dan kejujuran�. Untuk mewujudkan visi tersebut maka diimplementasikan dalam sejumlah misi sebagai berikut: 1. Memecah stagnasi pembangunan dengan mengakselerasi secara cerdas pencapaian kesejahteraan masyarakat dibidang daya beli, kualitas pendidikan dan kesehatan; 2. Mewujudkan Sragen ASRI bebas korupsi sebagai perwujudan reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh atas kebekuan birokrasi menuju aparatur yang bersih berorientasi kepada pelayanan publik serta penggunaan anggaran yang pro rakyat; 3. Memberikan kesempatan dan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta menikmati hasil-hasil pembangunan; 4. Mewujudakn kualitas SDM yang professional, berbudaya dan berakhlak mulia, berkeadilan serta berwawasan gender; 5. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian berkelanjutan. 6. BAPPEDA yang menjalankan tugas Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penilaian atas pelaksanaannya berupaya menjalankan seluruh misi Kepala Daerah terpilih khususnya misi keempat (Mewujudakn kualitas SDM yang professional, berbudaya dan berakhlak mulia, berkeadilan serta berwawasan gender) dan kelima (Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian berkelanjutan), dengan program kerja yang terkait: A.

Program Sinergitas Pembangunan

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 30


1) Optimalisasi

rembug

warga

melalui

penunjangan

alokasi

dana

desa/kelurahan. 2) Revitalisasi perencanaan, penganggaran dan pengawasan yang pro rakyat. 3) Pengembangan kerjasama daerah perbatasan. Program

B.

Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan

Infrastruktur. Membuat regulasi dan perencanaan yang mampu menunjang investasi dan peluang usaha yang kondusif. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

C. 1)

Perbaikan Lingkungan Kawasan padat penduduk.

2)

Perlindungan Kawasan Konservasi.

3)

Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru.

D.

Program Penanggulangan Kemiskinan

Pemantapan

Program

Penyelamatan,

Pemberdayaan

dan

Penguatan

Masyarakat Miskin. 3.3.

Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Provinsi Jawa Tengah

dan Renstra BAPPEDA

Telaahan Renstra Kementrian PPN : Permasalahan dalam implementasi peran Kementerian PPN/Bappenas: 1.Sebagai pengambil keputusan/kebijakan: -

Peran lembaga dalam menangani masalah nasional yang mendesak dan bersifat darurat belum optimal;

-

Keterlibatan lembaga dalam masalah penganggaran masih parsial;

-

Kesulitan menjamin konsistensi secara optimal; 2.

-

Sebagai koordinator Koordinasi

lembaga

belum

optimal;

kurang

mampu

meminimalkan

ketidaksesuaian (inconsistency) rencana dengan implementasi pembangunan 3.

Sebagai think tank Peran lembaga dalam think tank masih belum optimal

4. -

Sebagai administrator Hasil pemantauan dan evaluasi kurang memberikan kontribusi sebagai

acuan/dasar rencana pembangunan berikutnya. Permasalahan strategis eksternal nasional: 1. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan 2. Perubahan lingkungan strategis.

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 31


3. Belum memadainya kompetensi perencana di tingkat pusat dan daerah. 4. Belum optimalnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi dalam memberikan kontribusi pada kualitas SDM aparatur Negara 5. Meningkatnya konflik antar daerah dalam pemanfaatan/pengelolaan sumberdaya alam 6. Merenggangnya hubungan antar kelompok karena masalah geografis wilayah. 7. Semakin merosotnya mutu lingkungan dan sumber daya alam. 8. Angka kemiskinan yang masih tinggi. 9. Kemampuan adaptasi (demokratisasi) yang belum sesuai harapan. 10. Kemampuan persaingan yang lemah 11. Kemampuan sumber daya yang masih terbatas Permasalahan Strategis Internal di Kementrian PPN/BAPPENAS: 1. Manajemen SDM yang belum mengarah kepada peningkatan kinerja pegawai. 2. Belum ada kebijakan nasional yang jelas yang mengaitkan antara kinerja pegawai dengan kinerja lembaga/unit kerja. 3. Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja. 4. Kurang terarahnya penentuan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan arah dan tujuan organisasi. 5. Kuantitas sarana dan prasarana belum tercukupi. 6. Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi. 7. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukung peningkatan kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional: 1.

Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar

waktu dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, yang diukur dengan indikator: a. RKP tahun 2010 sampai dengan 2014 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; b. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan RPJPl; c. % kesesuanian antara muatan RPJMN dengan visi,misi dan program presiden terpilih; d. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN; e. Renstra K/L memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RPJMN 2010-2014; f. Renja K/L memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RKP; 2.

Tingkat kepercayaan stakeholders terhadap RPJMN 2010-2014, yang diukur

dari:

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 32


a. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMN; b. Pendapat stakeholders tentang dokumen RPJMN yang telah ditetapkan. 3.Tingkat kepercayaan stakeholders terhadap RKP, yang diukur dari: a. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP; b. Pendapat stakeholders tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan. Telaahan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah: NO

PERMASALAHAN

1

Belum optimalnya kerjasama dan sinergitas pembangunan antar daerah/kabupaten/k ota dan provinsi lain

Peningkatan kerjasama pembangunan

Meningkatnya kerjasama antara daerah kabupaten/kota dan propinsi dalam perencanaan pembangunan

Terselenggaranya forum kerjasama antar daerah kabupaten/kota dan propinsi dalam perencanaan pembangunan

2

Belum optimalnya perkembangan dan pertumbuhan wilayah perbatasan

Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan

Berkembnagnya pertumbuhan wilayah perbatasan

Terwujudnya akselerasi perkembangan dan pertumbuhan wilayah perbatasan

3

Belum optimalnya perkembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Meningkatnya pusatpusat pertumbuhan di Jawa Tengah

4

Belum optimalnya pengendalian kotakota besar dan menengah

Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Meningkatnya pengendalian pengembangan kota-kota besar dan menengah

Berkembangnya wilayah strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan di propinsi Jawa Tengah Terkendalinya pengembangan kotakota besar dan menengah di Jawa Tengah

5

Belum optimalnya sumber daya aparatur di bidang perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang disebabkan oleh kurangnya keahlian dan ketrampilan sumberdaya aparatur serta dukungan sarana dan prasarana Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

Tersedianya sumber daya aparatur perencanaan pembangunan daerah, tersusun dan terlaksananya kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan

Perencanaan Pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan seperti Renja SKPD, Renstra SKPD, RKPD, RPJMD dan RPJPD

6

PROGRAM

SASARAN 2008-2013

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 33


NO

PERMASALAHAN

7

Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya

Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumberdaya alam Belum optimalnya koordinasi dan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

8

9

10

3.4.

PROGRAM

SASARAN 2008-2013

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat serta bidang pemerintahan dan kependudukan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat, bidang pemerintahan dan kependudukan

Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Perencanaan Pembangunan Rawan Bencana

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sragen dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka disusunlah dokumen RTRW sebagai acuan semua kegiatan pembangunan, hal ini juga berdasarkan UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sragen Hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sragen merupakan salah satu produk perencanaan yang disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Sragen dengan rincian indikasi program yang ditangani BAPPEDA sebagai berikut: 1. Perwujudan Pusat Kegiatan -

Penyusunan rencana detail tata ruang kota di seluruh perkotaan Kabupaten

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 34


-

Penyusunan peraturan zonasi di seluruh perkotaan kabupaten

-

Perwujudan system perdesaan

Perwujudan Pola Ruang a. Pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan resapan air (bersama dengan Badan LH, DPU, Dishutbun dan Dispertan); b. Pengaturan berbagai usahadan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat (bersama Badan LH dan Dishutbun); c. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan (bersama dengan Badan LH, DPU, Dishutbun dan Dispertan); d. Penetapan sempadan sungai dan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan (bersama Badan LH dan DPU); e. Penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi (bersama Badan LH); f.

Penetapan batas kawasan sekitar waduk dan embung serta sempadannya (bersama DPU);

g. Penetapan batas kawasan pasang surut (bersama DPU); h. Penetapan batas sempadan masing-masing sumber air (bersama dengan Badan LH, Bagian SDA Setda, DPU); i.

Penetapan batas kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya (Bersama dishutbun, disparbudpor);

j.

Penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha;

k. Penetapan kawasan initi dan kawasan penyangga; l.

Pengendalian pembangunan kawasan pemukiman dan fasilitas pendukungnya (bersama Badan LH dan DPU).

3. Perwujudan Kawasan Budidaya a.

Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk

mendukung program ketahanan pangan nasional (bersama dinas pertanian). 4. Perwujudan kawasan strategis a. Pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang (bersama Badan LH dan DPU); b.

Pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam

satu kesatuan pengembangan (bersama DP2D). Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS adalah suatu proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan, pertimbangan sosial dan ekonomi, serta prospek keberlanjutan dari usulan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 35


Berdasarkan hasil kajian dokumen KLHS maka diperoleh hasil: 1.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Sragen masih dalam ambang batas. Keadaan ini perlu ditingkatkan dan diperketat dengan kebijakan pembatasan kegiatan yang berdampak pada konversi lahan pertanian.

2.

Dampak terhadap lingkungan hidup masih terkendali hingga saat ini dan jika kegiatan tidak memenuhi ketentuan

dokumen lingkungan akan beresiko

mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan audit lingkungan secara berkala. 3.

Kinerja layanan/jasa ekosistem pernah dibahas dan dikaji pemberian jasa lingkungan Gunung Lawu. Untuk itu perlu disusun dokumen lingkungan.

4.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam hendaknya tepat guna dan efisien. Untuk itu perlu dilakukan pendataan dalam bentuk neraca sumber daya alam.

5.

Tingkat kerentanan cukup rendah dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim cukup baik, resiko lingkungan yang pernah terjadi adalah terjadinya banjir di Kabupaten Sragen pada tahun 2007 dan tahun 2009.

6.

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dalam kondisi baik sehingga perlu dilakukan penghijauan.

Permasalahan Pelayanan BAPPEDA berdasarkan Analisis KLHS Mengingat Tupoksi BAPPEDA dan hasil telaahan dari KLHS maka BAPPEDA memiliki tugas menyusun dokumen perencanaan mengenai lingkungan dalam upaya pelestarian lingkungan dalam bentuk dokumen rinci khususnya tata ruang pada 20 kecamatan.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI BAPPEDA KABUPATEN SRAGEN Dalam rangka mencapai masa depan yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sragen, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sragen menetapkan Visi dan Misi selama tahun 2011-2016 sebagai berikut: “Mewujudkan perencanaan pembangunan yang visioner, profesional dan kredibel.�

Visioner : memiliki wawasan kedepan yang selalu mengutamakan prinsip partisipatif

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 36


(masyarakat berperan secara aktif dalam proses), inovatif (hal baru), adaptif (menyesuaikan diri), antisipatif (tanggap dalam proses), dan bertanggung jawab. Profesional : SDM perencana harus memiliki kompetensi dalam melakukan tugas perencanaan dan mampu melakukan koordinasi Serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi

sehingga

dapat

menghasilkan

dokumen

perencanaan

serta

laporan

hasil

pembangunan yang berkualitas. Kredibel : dapat dipercaya dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, yang meliputi akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Visi di atas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh BAPPEDA kabupaten Sragen sebagai suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah. BAPPEDA Kabupaten Sragen berkewajiban menyusun rencana pembangunan yang mempertimbangkan pengalaman empiris masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijaksanaan perencanaan untuk masa yang akan datang. Guna mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi BAPPEDA Kabupaten Sragen tahun 2011-2016 sebagai berikut : 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang visioner melalui proses top down dan

bottom up (partisipatif); 2. Meningkatkan kualitas pelayanan, kompetensi dan profesionalisme SDM perencana pembangunan daerah; 3. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sektor, disertai pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang didukung dengan penyediaan data dan informasi yang kredibel.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi BAPPEDA Kabupaten Sragen sehingga rumusannya menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Adapun rumusan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Misi Kesatu a) Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan yang lengkap dan akurat; b) Meningkatkan kualitas mekanisme dan sistem perencanaan pembangunan. 2. Tujuan Misi Kedua Meningkatkan kemampuan personil

dan kelembagaan sehingga dapat memberikan

pelayanan penunjang yang prima kepada semua pihak. 3. Tujuan Misi Ketiga

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 37


Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA tersebut dapat dijabarkan dalam tabel berikut: Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Tujuan

Tujuan 1 1. Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan yang lengkap dan akurat

Sasaran

Sasaran 1 a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

Indikator

Indikator

Sasaran

Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Sasaran 2 Terciptanya proses koordinasi perencanaan pembangunan dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, aspiratif dan proporsional

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-5

2014

Tahun4 2015

2012

2013

2016

a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang

1. RPJP

-

-

-

-

-

b. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah

1. RPJMD

-

-

-

-

200 buku

2. Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungja waban BupatiAkhir Masa Jabatan Bupati Sragen 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan daerah Musrenbang RKPD 2. Penyusunan Rancangan RKPD 3. Penetapan RKPD 4. Tersusunya Buku Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 5. LKPJ Bupati 6. Rancangan KUA

-

-

-

-

120 buku

50 buku, 20 kecamatan

50 buku, 20 kecamata n

50 buku, 20 kecamatan

50 buku, 20 kecamat an

50 buku, 20 kecamata n

100%

100%

100%

100%

100%

69 SKPD

69 SKPD

69 SKPD

69 SKPD

69 SKPD

100 buku

100 buku

100 buku

100 buku

40 buku

40 buku

40 buku

100 buku 40 buku

120 buku

120 buku

120 buku

120 buku

300 buku

300 buku

300 buku

120 buku 300 buku

90% masyarakat sadar dalam program penataan ruang

90% masyaraka t sadar dalam program penataan ruang

90% masyarakat sadar dalam program penataan ruang

90% masyara kat sadar dalam program penataa n ruang

90% masyarak at sadar dalam program penataan ruang

c. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan

Tujuan 2 2. Meningkatkan kualitas mekanisme dan sistem perencanaan pembangunan

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke

1. Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengendalian pemanfaatan ruang

Meningkatnya kinerja perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh BKPRD

40 buku

300 buku

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 38


Tujuan

Sasaran

Indikator

Indikator

Sasaran

Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tersedianya Operasional program BSP2S

2. Terlaksananya koordinasi dan operasional program perumahan

3. Terlaksananya koordinasi pengelolaan irigasi 4. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

5. Terlaksananya kerjasama pembangunan 6. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

2012

2013

2014

90% masyarakat meningkat derajat kesehatann ya dengan link. Perumahan yg baik

90% masyaraka t meningkat derajat kesehatan nya dengan link. Perumaha n yg baik

90% masyarakat meningkat derajat kesehatann ya dengan link. Perumahan yg baik

2 GP3A

2 GP3A

2 GP3A

3 kecamatan

3 kecamata n

Terwujudnya kegiatan pendamping BLM PNPM-MP (Mandiri Perkotaan)

3 kecamatan

Terselenggaran ya kegiatan operasional PLP-BK (Pengembanga n Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat) Terlaksananya fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Lembaga Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Penangggulang an Kemiskinan Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Kabupaten Sragen Sehat

Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pengelola Irigasi Partisipatif Terselenggaran ya kegiatan Operasional PNPM-MP (Mandiri Perkotaan)

Koordinasi Perencanaan Sosial budaya

Terlaksananya Sosialisasi, Pembinaan Dan Survey Pamsimas

Tahun4 2015

Tahun-5

90% masyara kat meningk at derajat kesehat annya dengan link. Perumah an yg baik 2 GP3A

90% masyarak at meningka t derajat kesehata nnya dengan link. Perumah an yg baik

3 kecamatan

3 kecamat an

3 kecamata n

3 kecamata n

3 kecamatan

3 kecamat an

3 kecamata n

3 kecamatan

3 kecamata n

3 kecamatan

3 kecamat an

3 kecamata n

Terfasilitasi nya 7 klaster ekonomi lokal

Terfasilitas inya 7 klaster ekonomi local

Terfasilitasi nya 7 klaster ekonomi lokal

Terfasilit asinya 7 klaster ekonomi lokal

Terfasilita sinya 7 klaster ekonomi lokal

4 bidang

4 bidang

4 bidang

4 bidang

-

-

20 kecamatan

20 kecamat an

-

Fokus Diffable, Fokus Komdalansi a

Fokus Kesehatan Ibu, balita, bayi baru lahir dan anak (KIBLA) 5 desa

Fokus PUG (pengarusu taaan gender), Kabupaten Layak Anak

Fokus ketenag akerjaan dan transmig rasi

5 desa

5 desa

208 desa/kel 150 eks

18 desa

2016

2 GP3A

5 desa

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 39


Tujuan

Sasaran

Indikator

Indikator

Sasaran

Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Pengembangan PUS Tersedianya alat komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercukupinya peralatan kebersihan kantor

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

2012

2013

2014

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

7. Kelancaran proses koordinasi dan perencanaan

Tujuan 3

Sasaran 3

3. Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan

Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat yang dapat dipakai sebagai acuan setiap SKPD untuk melaksanakan kegiatannya.

a. Tersedianya data prasarana pembangunan wilayah

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke Tahun4 2015

Tahun-5

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t h

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

Terpenuhinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t h 5 unit kerja/1t h 5 unit kerja/1t h

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

Terpenuhinya barang cetakan dan fotokopi Terpenuhinya alat-alat instalasi listrik/penerang an Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan harian Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al (kendaraan roda 4 sebanyak 5 unit dan roda 2) Terselenggaran ya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t h 5 unit kerja/1t h 5 unit kerja/1t h

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t h

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t h

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t h

5 unit kerja/1th

Tersedianya jasa suratmenyurat Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t h 5 unit kerja/1t h

1. Tersedianya dokumen rencana tata ruang

Tersusunny a RDTR Perkotaan Kec. Sragen

Tesusunny a RDTR Perkotaan Kec. Gemolong

Tesusunnya RDTR Desa Wisata Batik

Tesusun nya RDTR Kec. Kalijamb e

Tesusunn ya RDTR Kawasan Waduk Kedung Ombo

-

-

-

-

2. Evaluasi RTRW Kabupaten Sragen

2016

5 unit kerja/1th 5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th 5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

Revisi RTRW

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 40


Tujuan

Sasaran

Indikator

Indikator

Sasaran

Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 3. Tersedianya dokumen perencanaan perumahan dan pemukiman

c. Tersedianya data-data pembangunan

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-5

2014

Tahun4 2015

2012

2013

Tersusunny a Masterplan RP4D

-

-

-

-

4. Tersedianya dokumen rencana strategis sanitasi perkotaan 5. Tersedianya dokumen induk pengembangan pariwisata daerah 3. Tersusunnya Buku Pemetaan Potensi Ekonomi

Tersusunny a SSK

-

-

-

-

Tersusunny a RIPDA

-

-

-

-

-

V

-

-

4. Tersusunnya Buku InputOutput (IO) Ekonomi Daerah Kabupaten Sragen

-

-

V

-

-

5. Tersedianya Buku Indek Gini Ratio Kabupaten Sragen Tersusunnya data-data pembangunan

V

-

-

V

-

1) Sragen Dalam Angka

250 buku

250 buku

250 buku

250 buku

250 buku

2) Kecamatan Dalam Angka

300 buku

300 buku

300 buku

300 buku

300 buku

3)Buku saku

50 buku

50 buku

50 buku

50 buku

50 buku

4) Rekapitulasi Monografi 5) Grafik

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

2016

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA KABUPATEN SRAGEN Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDA merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu, sehingga BAPPEDA Kabuapten Sragen menetapkan strategi sebagai berikut: 1. Strategi Misi Kesatu a. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi; b. Mengoptimalkan

partisipasi

masyarakat,

koordinasi

antar

SKPD

dan

stakeholder terkait 2. Strategi Misi Kedua

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 41


a. Mengoptimalkan sumber daya modal yang ada dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi BAPPEDA; b. Meng-upgrade kompetensi SDM perencana. 3. Strategi Misi Ketiga a. Meningkatkan koordinasi pembangunan lintas sektor baik secara vertikal, horisontal

maupun

diagonal

yang

efektif

dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat; b. Pengendalian dan evaluasi Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Urusan Bersama (DUB) serta monitoring dan evaluasi untuk seluruh kegiatan pembangunan daerah dengan membuat laporan hasil pembangunan daerah yang lengkap dan akurat; c. Meningkatkan

ketersediaan

dan

pengelolaan

data,

informasi,

dokumen

perencanaan, penelitian dan pengembangan yang kredibel untuk rencana pembangunan daerah. Sementara itu, kebijakan yang mengacu pada Visi, Misi dan Strategi yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut: 1.

Kebijakan Misi Kesatu a. Menyusun

dokumen

perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan

tahunan dengan tepat waktu; b. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. 2.

Kebijakan Misi Kedua Mengirimkan personil Beppeda mengikuti diklat fungsional perencana, upgrading metode perencanaan di tingkat provinsi maupun nasional dan beasiswa studi perencanaan pembangunan daerah.

3.

Kebijakan Misi Ketiga a.

Menyusun dokumen tata ruang wilayah;

b.

Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah;

c.

Menyusun data-data perekonomian daerah;

d.

Menyusun data-data umum pembangunan;

e.

Menyusun data-data sosial budaya;

f.

Meningkatkan akses informasi pembangunan kepada masyarakat seluas-luasnya;

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 42


g.

Melaksanakan forum

kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan

pembangunan daerah.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tugas pokok fungsi yang dilaksanakan BAPPEDA dalam pembangunan daerah yang sesuaid engan Visi, Misi, Strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dijabarkan dalam sejumlah program sebagai berikut: Program Rutin

1.

1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Urusan wajib

2.

2.1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 2.2 Program Pengembangan Perumahan 2.3 Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.4 Program Perencanaan tata Ruang

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 43


2.5 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2.6 Program Perlindungan dan Konservasi 2.7 Program pengembangan data/informasi 2.8 Program Kerjasama Pembangunan 2.9 Program perencanaan pembangunan daerah 2.10 Program perencanaan pembangunan ekonomi 2.11 Program perencanaan sosial budaya 2.12 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Sedangkan rincian kegiatan untuk tiap program beserta indiaktor kinerja dan pendanaan indikatif untuk kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 44


Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BAPPEDA Kabupaten Sragen

Tujuan

1 Meningkatka n kualitas mekanisme dan sistem perencanaan pembanguna n

Sasaran

2 Terciptanya proses koordinasi perencanaan pembanguna n dan mekanisme sistem perencanaan pembanguna n

Indikator Sasaran

3 Kelancar an proses koordina si dan perencan aan

Program Dan Kegiatan

Kode

4 1.06.xx.01

5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

.04

.05

.06

Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output) 6

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an 7

Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2 (2013) Tahun 1 (2012)

Tahun 3 (2014)

Tahun 4 (2015)

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd

Target

Rp '(000)

Target

Rp '(000)

Target

Rp '(000)

Target

Rp '(000)

Target

Rp '(000)

Target

Rp '(000)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Tersedianya Amplop, Perangko Dan Materai Tercapainya Pembayaran Jasa Komunikasi Telpon

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t h

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t h

5 unit kerja/1t h

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t h

12.00 0

5 unit kerja/1th

12.000

5 unit kerja/1t h

12.500

5 unit kerja/1t h

12.500

5 unit kerja/1th

13.000

5 unit kerja/1th

62.00 0

Tercukupinya Peralatan Kebersihan

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t h

6.500

5 unit kerja/1th

6.500

5 unit kerja/1t h

6.500

5 unit kerja/1t h

7.000

5 unit kerja/1th

7.000

5 unit kerja/1th

33.50 0

Terpenuhinya Kebutuhan Perbaikan Peralatan Kerja

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t h

11.00 0

5 unit kerja/1th

11.000

5 unit kerja/1t h

11.000

5 unit kerja/1t h

11.000

5 unit kerja/1th

11.000

5 unit kerja/1th

55.00 0

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t h

37.50 0

5 unit kerja/1th

39.400

5 unit kerja/1t h

5 unit kerja/1t h

41.000

5 unit kerja/1th

41.250

5 unit kerja/1th

159.1 50

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 45

Tahun 5 (2016)

5 unit kerja/1th


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Program Dan Kegiatan

Kode

4 .07

.08

.09

.11

.12

1.06.xx.02

.03

5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makan Dan Minum

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output) 6 Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan Dan Fotocopy Terpenuhinya Kebutuhan Kabel, Lampu, Dll.

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an 7 5 unit kerja/1th

Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2 (2013) Tahun 1 (2012) Target 8 5 unit kerja/1t h

Rp '(000) 9 7.500

2.500

Tahun 3 (2014) Target 10 5 unit kerja/1th 5 unit kerja/1th

Rp '(000) 11 7.500

2.500

Target 12 5 unit kerja/1t h

2.500

Target 14 5 unit kerja/1t h

2.500

16 5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t h

Terpenuhinya Kebutuhan Makanan Dan Minuman Rapat, Tamu Dan Harian Terwujudnya Pelayanan Dinas

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t h

7.000

5 unit kerja/1th

7.000

5 unit kerja/1t h

7.000

5 unit kerja/1t h

7.500

5 unit kerja/1th

7.500

5 unit kerja/1th

36.00 0

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t h

50.00 0

5 unit kerja/1th

50.000

5 unit kerja/1t h

50.000

5 unit kerja/1t h

55.000

5 unit kerja/1th

55.000

5 unit kerja/1th

260.0 00

Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 Sebanyak 5 Unit dan Roda 2

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t h

26.00 0

5 unit kerja/1th

26.000

5 unit kerja/1t h

26.000

5 unit kerja/1t h

26.000

5 unit kerja/1th

27.000

5 unit kerja/1th

131.0 00

5 unit kerja/1t h

5 unit kerja/1th

Rp '(000) 17 8.500

Tersedianya Seperangkat Komputer 2 Unit

2.500

5 unit kerja/1th

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 46

Target

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd Rp Target '(000) 18 19 5 unit 40.00 kerja/1th 0

5 unit kerja/1t h

5 unit kerja/1t h

5 unit kerja/1t h

Rp '(000) 15 8.500

Tahun 5 (2016)

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t h

Rp '(000) 13 8.000

Tahun 4 (2015)

5 unit kerja/1th

12.50 0

5 unit kerja/1th


Tujuan

1 Meningkatka n kualitas data dan informasi pembanguna n

Sasaran

2 Tersedianya data dan informasi pembanguna n yang akurat yang dapat dipakai sebagai acuan setiap SKPD untuk melaksanaka n kegiatannya.

Indikator Sasaran

3

4 1.06.xx.15

Tersedia nya datadata pemban gunan

Meningkatka n kualitas mekanisme dan sistem perencanaan pembanguna n

Terciptanya proses koordinasi perencanaan pembanguna n dan mekanisme sistem perencanaan pembanguna

Program Dan Kegiatan

Kode

Terlaksa nanya fasilitasi Kerjasam a Dengan Dunia Usaha/ Lembaga

5 Program pengemban gan data/inform asi

Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output) 6

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an 7

Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2 (2013) Tahun 1 (2012) Target 8

Rp '(000) 9

Tahun 3 (2014) Target 10

Rp '(000) 11

12

Rp '(000) 13

14

Rp '(000) 15

60 buku

60 buku

.06

Penyusunan Data-Data Pembangunan

1) Sragen Dalam Angka

250 buku

250 buku

2) Kecamatan Dalam Angka 3)Buku saku

300 buku

300 buku 50 buku

300 buku 50 buku

300 buku 50 buku

300 buku

50 buku

300 buku 50 buku

4) Reka Monografi 5) Grafik

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

75.000

250 buku

75.000

250 buku

Rp '(000) 17

60 buku

75.000

Program Kerjasama Pembangun an

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 47

16

Tersusunnya Buku Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kabupaten

250 buku

60 buku

Target

Penyusunan Profil Daerah

75.00 0

60 buku

Target

Tahun 5 (2016)

.05

1.06.xx.16

60 buku

Target

Tahun 4 (2015)

250 buku

50 buku

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd Rp Target '(000) 18 19

300 buku

75.000

490 buku

375.0 00


Tujuan

1

Meningkatka n kualitas mekanisme dan sistem perencanaan pembanguna n

Sasaran

2 n yang terpadu, aspiratif dan proporsional

Indikator Sasaran

3

Program Dan Kegiatan

Kode

4

Terciptanya proses koordinasi perencanaan pembanguna n dan mekanisme sistem perencanaan pembanguna n yang terpadu, aspiratif dan proporsional Tersedia nya dokumen perencan aan tahunan

Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output)

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an 7

Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2 (2013) Tahun 1 (2012) Target 8

Rp '(000) 9

Tahun 3 (2014) Target 10

Rp '(000) 11

Target

5

6

12

.03

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembag a

Terlaksananya Formulasi Kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi lokal di Kab. Sragen— terwujudnya klaster-klaster yang potensial di Kab. Sragen

7 klaster

7 klaster

100.0 00

7 klaster

100.00 0

7 klaster

1.06.xx.21

Program perencanaan pembangun an daerah

.01

Pengembanga n partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

Terpantaunya Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

50 buku, 20 kecamatan

50 buku, 20 kecamat an

15.00 0

50 buku, 20 kecamat an

15.000

50 buku, 20 kecamat an

Rp '(000) 13

Tahun 4 (2015)

14

100.00 0

7 klaster

100.000

7 klaster

100.00 0

7 klaster

500.0 00

15.000

50 buku, 20 kecamat an

15.000

50 buku, 20 kecamata n

16.000

250 buku, 20 kecamata n

76.00 0

Target 16

Rp '(000) 17

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd Rp Target '(000) 18 19

Rp '(000) 15

Target

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 48

Tahun 5 (2016)


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Program Dan Kegiatan

Kode

4

Tersedia nya dokumen perencan aan jangka meneng ah Tersedia nya dokumen perencan aan tahunan

5 layanan public

Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output) 6

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an 7

Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2 (2013) Tahun 1 (2012)

8

Rp '(000) 9

Target

Tahun 3 (2014)

10

Rp '(000) 11

Target

12

Rp '(000) 13

Target

Tahun 4 (2015)

14

Rp '(000) 15

-

Target

.05

Penyusunan rancangan RPJMD

Tersusunnya RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021

200 buku

-

-

-

-

-

-

-

.08

Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunnya Rancangan RKPD

69 SKPD

69 SKPD

20.00 0

69 SKPD

20.000

69 SKPD

20.000

69 SKPD

.09

Penyelenggara an Musrenbang RKPD

Terselenggarany a Musrenbang RKPD

100%

100%

20.00 0

100%

20.000

100%

20.000

.10

Penetapan RKPD

Ditetapkan RKPD

100 buku

100 buku

10.00 0

100 buku

10.000

100 buku

.13

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Tersusunya Buku Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

40 buku, 20 kecamatan

40 buku, 20 kecamat an

50.00 0

40 buku, 20 kecamat an

50.000

40 buku, 20 kecamat an

Target 16

Rp '(000) 17

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd Rp Target '(000) 18 19

200 buku

250.00 0

200 buku

250.0 00

20.000

69 SKPD

20.000

69 SKPD

100.0 00

100%

20.000

100%

20.000

100%

100.0 00

10.000

100 buku

10.000

100 buku

10.000

100 buku

50.00 0

50.000

40 buku, 20 kecamat an

50.000

40 buku, 20 kecamata n

50.000

40 buku, 20 kecamata n

250.0 00

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 49

Tahun 5 (2016)


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Program Dan Kegiatan

Kode

4

Meningkatka n kualitas data dan informasi pembanguna n

Tersedianya data dan informasi pembanguna n yang akurat yang dapat dipakai sebagai acuan setiap SKPD untuk melaksanaka n kegiatannya.

120 buku

150.00 0

120 buku

150.000

120 buku

150.00 0

120 buku

750.0 00

Tersusunnya Buku LKPJ-AMJ Bupati Sragen

120 buku

-

-

-

-

-

-

-

-

120 buku

125.00 0

120 buku

125.0 00

Tersusunnya Buku Pemetaan Potensi Ekonomi

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

Tersusunnya Tabel IO Kabupaten Sragen Tahun 2013 Tersusunnya Buku IGR Kabupaten

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

.16

Koordinasi penyusunan LKPJ-AMJ

.05

.09

Penyusunan buku Indeks Gini ratio

-

10 300 buku

Target 12 300 buku

-

Target 14 300 buku

Rp '(000) 15 25.000

16 300 buku

V

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 50

Target

Rp '(000) 17 25.000

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd Rp Target '(000) 18 19 300 buku 125.0 00

150.00 0

Target

Rp '(000) 13 25.000

Tahun 5 (2016)

120 buku

Target

Rp '(000) 11 25.000

Tahun 4 (2015)

150.0 00

Tersusunnya buku LKPJ

Penyusunan indikator ekonomi daerah Penyusunan tabel input output daerah

Tahun 3 (2014)

120 buku

Koordinasi penyusunan LKPJ

.02

Tahun 1 (2012)

120 buku

.15

Program perencanaan pembangun an ekonomi

Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2 (2013)

8 300 buku

6 Tersusunnya Rancangan KUA

1.06.xx.22

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an 7 300 buku

Rp '(000) 9 25.00 0

5 Penyusunan KUA

.14

Tersedia nya dokumen perencan aan jangka meneng ah Tersedia nya datadata perekon omian daerah

Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output)


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Program Dan Kegiatan

Kode

4

Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output)

5

6

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an 7

Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2 (2013) Tahun 1 (2012)

Tahun 3 (2014)

16

125 buku

125 buku

85.00 0

125 buku

85.000

125 buku

85.000

125 buku

85.000

125 buku

85.000

625 buku

425.0 00

30 buku

30 buku

25.00 0

30 buku

25.000

30 buku

25.000

30 buku

25.000

30 buku

25.000

150 buku

25.00 0

100%

150.0 00

100%

150.00 0

100%

150.00 0

100%

150.000

100%

150.00 0

100%

750.0 00

-

-

20 kecamat an

10

Target 12

Rp '(000) 15

Rp '(000) 17

8

Target

Rp '(000) 13

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd Rp Target '(000) 18 19

Tahun 5 (2016)

Rp '(000) 9

Target

Rp '(000) 11

Tahun 4 (2015) Target 14

Target

Sragen

Meningkatka n kualitas mekanisme dan sistem perencanaan pembanguna n

Terciptanya proses koordinasi perencanaan pembanguna n dan mekanisme sistem perencanaan pembanguna n yang terpadu, aspiratif dan proporsional

.10

Penyusunan Buku PDRB Kabupaten dan Kecamatan

.11

Penyusunan buku Indeks Harga Konsumen

1.06.xx.23

Program perencanaan sosial budaya

.03

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Tersusunnya Buku PDRB Kabupaten Sragen dan Buku PDRB 20 Kecamatan Tersusunnya buku IHK tahunan Kabupaten Sragen, warta IHK bulanan dan inflasi

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Penangggulanga n Kemiskinan Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Kabupaten

20 kecamat an

-

-

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 51

-

-

20 kecamata n


Tujuan

1

Meningkatka n kualitas data dan informasi pembanguna n

Sasaran

2

Tersedianya data dan informasi pembanguna n yang akurat yang dapat dipakai sebagai acuan setiap SKPD untuk melaksanaka n kegiatannya.

Indikator Sasaran

3

Program Dan Kegiatan

Kode

4

Tersedia nya datadata sosial dan budaya

5

.09

Sosialisasi, Pembinaan Dan Survey Pamsimas

.10

Fasilitasi Pengembanga n PUS

.07

.08

Penyusunan buku Indeks Pembangunan Manusia

Penyusunan RIIP Kabupaten Sragen

Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output) 6 Sragen Sehat

Terlaksananya Sosialisasi, Pembinaan dan Survey Pamsimas Meningkatnyakin erja forum PUS dan pengetahuan penyusunan anggaran PUS Tersusunnya Buku Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sragen

Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an 7

16 desa

100 buku

-

Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2 (2013) Tahun 1 (2012) Target 8

Rp '(000) 9

Tahun 3 (2014)

10

Rp '(000) 11

Target

12

Rp '(000) 13

Target

Tahun 4 (2015) Target 14

Rp '(000) 15

Target

18 desa

40.00 0

5 desa

50.000

5 desa

60.000

5 desa

70.000

5 desa

80.000

38 desa

300.0 00

100%

40.00 0

100%

40.000

100%

40.000

100%

40.000

100%

40.000

100%

200.0 00

100 buku

40.00 0

100 buku

45.000

100 buku

45.000

100 buku

50.000

100 buku

50.000

100 buku

230.0 00

-

150 buku

150.00 0

-

-

-

-

-

150 buku

150.0 00

-

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 52

16

Rp '(000) 17

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd Rp Target '(000) 18 19

Tahun 5 (2016)


Tujuan

1 Meningkatka n kualitas mekanisme dan sistem perencanaan pembanguna n

Sasaran

2 Terciptanya proses koordinasi perencanaan pembanguna n dan mekanisme sistem perencanaan pembanguna n yang terpadu, aspiratif dan proporsional

Indikator Sasaran

3

Program Dan Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output)

4 1.22.xx.15

5 Program Peningkatan Keberdayaa n Masyarakat Pedesaan

6

.01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terselenggarany a Kegiatan Operasional PNPM-MP (Mandiri Perkotaan) Terwujudnya Kegiatan Pendamping BLM PNPM-MP (Mandiri Perkotaan) Terselenggarany a Kegiatan Operasional PLPBK (Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas)

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an 7

Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2 (2013) Tahun 1 (2012) Target 8

Rp '(000) 9

Tahun 3 (2014) Target 10

Rp '(000) 11

Target 12

Rp '(000) 13

Tahun 4 (2015) Target 14

Rp '(000) 15

Target 16

3 desa

3 desa

3 desa

3 desa

3 desa

3 desa

3 desa

3 desa

3 desa

3 desa

3 desa

3 desa

3 desa

3 desa

3 desa

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 53

Tahun 5 (2016) Rp '(000) 17

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd Rp Target '(000) 18 19


Tujuan

1 Meningkatka n kualitas data dan informasi pembanguna n

Sasaran

2 Tersedianya data dan informasi pembanguna n yang akurat yang dapat dipakai sebagai acuan setiap SKPD untuk melaksanaka n kegiatannya

Indikator Sasaran

3 Tersedia nya data prasaran a pemban gunan wilayah

Program Dan Kegiatan

Kode

4 1.05.xx.15

.04

Meningkatka n kualitas mekanisme dan sistem perencanaan pembanguna n

Terciptanya proses koordinasi perencanaan pembanguna n dan mekanisme sistem perencanaan pembanguna n yang terpadu, aspiratif dan proporsional

Terlaksa nanya Monitori ng, evaluasi dan pelapora n Pengend alian pemanfa atan ruang

1.05.xx.17

Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output)

5 Program Perencanaa n tata Ruang

6

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tersusunnya dokumen dan perda rencana detail tata ruang kawasan strategis dan kawasan lainnya. Evaluasi RTRW Kabupaten

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an 7

Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2 (2013) Tahun 1 (2012) Target 8

Rp '(000) 9

Tersusun nya RDTR Perkotaa n Kec. Sragen

180.0 00

-

-

Tahun 3 (2014) Target 10

Tesusun nya RDTR Perkotaa n Kec. Gemolon g -

Rp '(000) 11

Target 12

Rp '(000) 13

Tahun 4 (2015) Target 14

Rp '(000) 15

Target 16

Rp '(000) 17

250.00 0

Tesusun nya RDTR Desa Wisata Batik

200.00 0

Tesusun nya RDTR Kec. Kalijamb e

270.000

Tesusunn ya RDTR Kawasan Waduk Kedung Ombo

240.00 0

-

-

-

-

-

Revisi RTRW

475.00 0

Program Pengendalia n Pemanfaata n Ruang

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 54

Tahun 5 (2016)

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd Rp Target '(000) 18 19

5 dokumen RDTR

1.140. 000

475.0 00


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Program Dan Kegiatan

Kode

4

5 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

1.04.xx.15

Program Pengemban gan Perumahan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembanga n Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Koordinasi penyelenggara an pengembanga n perumahan Program Pengemban gan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

.09

.05

1.03.xx.24

Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output) 6 Meningkatnya kinerja perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh BKPRD (Badan Penataan Ruang Daerah )

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an 7

Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2 (2013) Tahun 1 (2012) Target 8 90%

Rp '(000) 9 50.00 0

Tahun 3 (2014)

10 90%

Rp '(000) 11 40.000

90%

40.000

Target

12 90%

Rp '(000) 13 40.000

90%

40.000

Target

Tahun 4 (2015)

14 90%

Rp '(000) 15 40.000

90%

40.000

Target

16 90%

Rp '(000) 17 40.000

90%

40.000

Target

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd Rp Target '(000) 18 19 90% 210.0 00

240.0 00

Tersedianya Operasional Program BSP2S (Rehab Rumah)

90%

40.00 0

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 55

Tahun 5 (2016)

90%

200.0 00


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Program Dan Kegiatan

Kode

4 .16

1.08.xx.17

.09

1.04.xx.16

.10

5 Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)

Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output) 6 Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (WISMP2)

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an 7

Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2 (2013) Tahun 1 (2012) Target 8 2GP3A

Rp '(000) 9 85.00 0

Tahun 3 (2014) Target 10 2GP3A

Rp '(000) 11 90.000

Target 12 2GP3A

Rp '(000) 13 100.00 0

Tahun 4 (2015) Target 14 2GP3A

Rp '(000) 15 109.000

Target 16 2GP3A

321.15 0

1.645. 150

Program Perlindunga n dan Konservasi Koordinasi pengelolaan konservasi SDA Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyusunan Strategis Sanitasi Perkotaan (SSK) Dana Operasional kegiatan PNPM-Sanitasi Perkotaan Penyusunan Rencana Induk Pengembanga n Pariwisata Daerah (RIPDA)

Terwujudnya Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis masyarakat

300.2 50

Tersedianya dokumen Rencana Strategis Sanitasi Perkotaan Terwujudnya dana operasional PNPM sanitasi perkotaan

200.0 00

Tersedianya dokumen rencana induk pengembangan pariwisata daerah

361.25 0

-

100.0 00

buku RIPDA

300.0 00

-

341.25 0

-

100.00 0

-

-

-

321.250

-

125.00 0

-

-

-

-

100.000

-

-

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 56

Rp '(000) 17 120.00 0

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd Rp Target '(000) 18 19 10GP3A 504.0 00

Tahun 5 (2016)

-

-

125.00 0

-

-

200.0 00

550.0 00

buku RIPDA

300.0 00


Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 57


BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011-2016 Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualittatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan BAPPEDA. Indiaktor kinerja BAPPEDA yang mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah RPJMD kabupaten Sragen tahun 20112016 dapat dijabarkan dalam tabel berikut: Tabel 6.1 Indikator Kinerja BAPPEDA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0 (tahun 2011)

Tahun 1 (tahun 2012)

Tahun 2 (Tahun 2013)

Tahun 3 (tahun 2013)

Tahun 4 (tahun 2014)

Tahun 5 (tahun 2015)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2016)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (buah)

1

2

2

3

4

4

5

2.

Jumlah dokumen perencanaan kota (buah)

1

2

1

1

1

1

1

3.

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (buah)

2

2

2

2

2

2

3

4.

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya (buah)

2

3

5

6

6

6

6

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (buah)

3

7

6

5

5

8

7

6.

Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam (buah)

1

2

1

1

1

1

1

7.

Jumlah dokumen pengendalian evaluasi monitoring

2

3

4

5

6

7

5

5.

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 58


BAB VII PENUTUP Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Sragen selama tahun 20112016, yang berisi tentang gambaran pelayanan Bappeda, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2011-2016. sebagai pedoman umum bagi setiap personil BAPPEDA dalam melaksanakan tugas selama lima tahun. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan terwujudnya good governance, maka kinerja BAPPEDA senantiasa harus selalu ditingkatkan baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia maupun manajemennya.

Sragen, 11 Pebruari 2012

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SRAGEN

M.ISNADI, SE, MM Pembina Utama Muda NIP. 1961 1005 199009 1 001

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 59

Draft renstra bappeda 2011 2016  

Draft renstra bappeda 2011 2016

Advertisement