Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

Vuoden 2018 talousarvio Toimintavuosi 2018 on piirin talouden näkökulmasta perinteinen partiovuosi ilman suuria partiotapahtumia. Lippukuntatuen uudistus näkyy edellisvuoden tapaan panostuksena luottamushenkilöihin koulutuksessa sekä lippukuntien tukemisessa. Talousarvion loppusumma vuodelle 2018 on 1 497 916 euroa.

Jäsenmäärä on viimevuosina vakiintunut n. 10 000 maksaneen partiolaisen tasolle, tämän ansiosta talous on vakaalla pohjalla. Edellisvuosien tapaan partion aktiivista markkinointia jatketaan ja tämä näkyy mm. Eskarikampanjana, alakouluikäisten Partiopolku-lehtenä sekä erilaisina aloitus- ja markkinointitempauksina.

Henkilöstökustannuksissa on varauduttu 8–9 kokoaikaisen toimihenkilön palkkamenoihin. Vuonna 2018 palkataan myös Ilves19-piirileiriprojektista vastaava toimihenkilö määräaikaiseen työsuhteeseen. Vuokrakustannuksissa on varauduttu Tampereen ja Lahden toimistojen vuokriin. Lisäksi muun muassa yhdistyksen käyttämät it- ja tulostuslaitteet hankitaan leasingvuokralle, ja niiden kulut näkyvät vuokrakuluina.

Jäsenmaksutulot on budjetoitu noin 10 500 jäsenmaksunsa maksaneen partiolaisen mukaisesti. Yhdistyksen kevätkokous päätti vuoden 2018 jäsenmaksuksi I-jäseneltä 26,00 euroa ja II-jäseneltä 24,00 euroa. Piirin jäsenmaksu peritään SP:n jäsenmaksun yhteydessä.

Varainhankintaan olennaisesti kuuluva Joulukampanja on budjetoitu edellisten vuosien toteumien mukaisesti. Onnistuneet kampanjat sekä panostukset koulutukseen, tuotteisiin ja palkintoihin antavat jälleen hyvät lähtökohdat onnistuneelle kampanjalle. Joulukampanja on merkittävä talouden tukijalka partiopiirille, mutta ennen kaikkea myös siihen osallistuville lippukunnille. Koko kampanjan myynnin uskotaan ylittävän 500 000 euron tason.

Valtionapua on budjetoitu edellisvuosien toteumien mukaisesti 125 000 euroa. Muita avustuksia on budjetoitu saatavaksi noin 73 000 euroa.

Vuonna 2018 ei ole tarkoitus suorittaa merkittäviä taseeseen aktivoitavia investointeja, vaan hankinnat koostuvat pääsääntöisesti tavanomaisista tulokseen kirjattavista pienhankinnoista.