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Jeffrey Dahl, trabajando en Usumatlรกn, Zacapa.


Índice

Misión Visión Principios Seguimos construyendo viviendas, comunidades y esperanza Soluciones habitacionales Capacitaciones a beneficiarios en el 2013 Información de cartera crediticia Movilización de voluntarios 2013 Principales logros del Comité Directivo Nacional Información financiera Balance general condensado Estado de ingresos y egresos Resumen de ejecución presupuestaria Dictamen de auditoria Comité Directivo Nacional 2012-2013 Personal Oficina Nacional 2013 Personal de Hábitat para la Humanidad Guatemala Proyecto de Huertos Familiares y Comunitarios de Autoconsumo Plan operativo y presupuesto 2014 Resultados esperados para el 2014 Presupuesto 2014

5 5 5 6 8 10 11 13 15 21 22 23 24 25 27 27 29 32 35 36 39


Se establece en Guatemala en 1979. Más de 35 años de experiencia en vivienda social. Hasta el 2013, ha servido a las familias guatemaltecas con habitacionales.

57,915

soluciones

Ha tenido un impacto del 3.22% en el déficit habitacional del país.

4 Rafaela Beletzuy, de Oficina Nacional de Hábitat Guatemala, trabajando en la casa 50,000 en Usumatlán, Zacapa.


Principios Misión Hábitat para la Humanidad convoca a la gente para construir viviendas, comunidades y esperanza, y así mostrar el amor de Dios en acción.

Visión Que todas las personas en Guatemala habiten en una vivienda adecuada.

Ministerio y movimiento cristiano. Misión global. Aboga por la causa de todos aquellos que necesitan una vivienda adecuada. Fortalecer y desarrollar comunidades. Diversidad y participación inclusiva. Asociación y servicio voluntario. Mayordomía responsable. Sin fines de lucro. Viviendas adecuadas y de bajo costo. Selección de familias de escasos recursos económicos y capacidad de pago. Ayuda mutua.

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[Seguimos construyendo viviendas, comunidades y esperanza] Estimados Amigos: Con gran placer presentamos los resultados de nuestra fundación de 2013. Este ha sido otro gran año para nuestra organización, lleno de fe, ánimo y positivismo, lo cual se refleja en los resultados. Superamos con creces la meta 2013 en soluciones habitacionales, ingresos nacionales e internacionales. Esto nos permitió llegar a más familias guatemaltecas con un récord de ejecución impecable. Otro aspecto de vital importancia e impacto en nuestras comunidades, es que se alcanzaron los resultados esperados en el número de familias capacitadas. Durante 2013, también enfrentamos grandes retos, como lo fueron la necesidad de aumentar el voluntariado nacional e internacional, abordar de forma más directa las áreas urbanas y la necesidad de seguir llegando eficientemente a las familias con más necesidad, manteniendo una estructura de costos adecuada, a pesar de los incrementos que existen en nuestro país. En abril de 2013, celebramos la casa 50 mil, un logro alcanzado en nuestros primeros 35 años de trabajo y con el cual, hemos impactado en la reducción del déficit habitacional en un 3.22%. Ahora, nos hemos trazado el objetivo de alcanzar la casa 100 mil para 2017. La labor de nuestros colaboradores, afiliados, voluntarios y miembros nacionales ha sido de vital importancia para alcanzar resultados que orgullosamente presentamos. Las metas de 2014 son enormes, pero estoy seguro que con la ayuda de Dios y de todas las personas y entidades que colaboran con esta gran obra, seguiremos trabajando para que cada familia en Guatemala, tenga un hogar digno y seguro.

¡Ánimo y adelante!

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Enrique Möller Vicepresidente | Comité Directivo Nacional Periodo 2011 - 2014


Jonathan Reckford, director ejecutivo de Habitat for Humanity International y Luis Samayoa, director nacional de Hテ。bitat para la Humanidad Guatemala; haciendo entrega de la casa 50,000 a Jorge テ]gel Pensamiento y a su esposa Yesica. En Usumatlテ。n, Zacapa.

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8 Lidia Chun y su hija, en su nueva casa Hรกbitat. Alta Verapaz.


Josefina Morales Morales y sus hijos, Sololรก.

9


Capacitaciones a beneficiarios en el 2013 Temas Desarrollados Educación Financiera

Gestión de riesgo a desastres

Construcción de viviendas, estufas y letrinas

Recetas nutritivas

Higiene y Salud

Autoestima

Asistencia técnica constructiva

Número de personas capacitadas

10,718 4,050 Total 14,768

10 Luis Muñoz Cabrera de América Solidaria, trabajando en el proyecto de Huertos Comunitarios y Familiares, en Macalajau, Quiché


11


12


13


Silvia y Alejandro Voluntarios Hรกbitat 2013

14


Principales logros del Comité Directivo Nacional Estrategias para facilitar el acceso de vivienda a la población más necesitada: Aprobación para construir 500 casas con un factor de compensación de inflación del 2%. Aprobación de la compra de un terreno en San Lucas Tolimán, el cual será utilizado para la construcción de una vivienda con la tecnología de Lámina Pop. Aprobación de la construcción de un centro de convergencia en la aldea Pexlá Grande, en Nebaj, Quiché.

Luis Samayoa, director nacional de Hábitat para la Humanidad Guatemala, haciendo entrega de la Biblia a Jorge Ángel Pensamiento y su familia, en Usumatlán, Zacapa

Plan Estratégico: Incremento de un 17% en el número de soluciones habitacionales sobre las planificadas. Construcción y celebración de la casa 50,000, así como de la 50,001, la cual fue construida en 24 horas con 20 minutos.

Doña Sandra Clemencia Noriega, en la reconstrucción de la vivienda de su hija Sandra de León Noriega, a causa del terremoto de 7 de noviembre de 2012, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

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Incremento en el número de voluntarios nacionales. Aprobación de la campaña de recaudación de fondos “De familia a familia”, la cual pretende recaudar US$ 935,000.00 en cinco años. Revisión y modificación del proyecto de Reforma de Estatutos. Realización de la Asamblea Extraordinaria para la modificación de los estatutos. Reducción de la morosidad en un 25%. Nuevos programas: Biofiltros. Huertos familiares. Estufas ahorradoras.

16 Adelina Buch Poz de López y su hijo, con su nuevo filtro de agua, Sololá.


Alianzas realizadas en el 2013:

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Nuestros Aliados

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Diana Hirfhberg, Quanisha Persona y Bruce Strell; voluntarios de eEfinity Amway, en Usumatlán, Zacapa.

Desafíos: Trabajar diseños más económicos. Trabajar en el tema urbano. Promoción, incidencia y defensa de la causa. Tenencia de la tierra.

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Niños de la Escuela Los Cerritos en Sansare, El Progreso; ayudando a pintar su escuela en la celebración del Día Internacional de la Juventud.

Reuniones de trabajo del Comité Directivo Nacional y de las comisiones de trabajo Comité Directivo Nacional: 11 reuniones. Comisión de Construcción y Nuevas tecnologías: 5 reuniones. Comisión de Finanzas: 8 reuniones. Comisión de Recaudación de Fondos: 6 reuniones. Comisión de Reestructuración: 3 reuniones. Comisión de Comunicación: 4 reuniones. Comisión de Movilización Comunitaria: 5 reuniones. Comisión de Aspectos Legales: 8 reuniones.

20

Comisión casa 50K: 3 reuniones.


Ellie Stephens de Aldea Global, trabajando junto a Terry Laney, MC Laney y Jennifer Shimmel en casa 50,000.

Informaci贸n Financiera

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FUNDACIÓN HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD GUATEMALA - BALANCE GENERAL CONDENSADO Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 - (Cifras expresadas en Quetzales)

ACTIVO

2 0 1 3

2 0 1 2

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y equivalentes de efectivo

885,117

0.26%

11,695,550

3.79%

Documentos y cuentas por cobrar

286,236

0.08%

288,321

0.09%

775,578

0.22%

411,215

0.13%

Inventario y construcciones en proceso

Anticipo de procesos judiciales

9, 511, 165

2.75%

13,126,695

4.25%

Total activos corrientes

11,458,097

25,521,781

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedad planta y equipo

11,446,162

11,480,168

(-) Depreciación acumulada

(6,378,210)

(6,118,322)

Total propiedad planta y equipo -neto-

5,067,952

1.47%

5,361,846

1.74%

Fondo rotativo para la vivienda

346,539,986

286,762,640

(-) Provisión de cuentas incobrables

(17,474,371)

(8,863,228)

Total fondo rotativo

329,065,616

Total activos no corrientes

334,133,568

Total activo

345,591,664

100%

308,783,039

100%

11,346,582

3.28%

9,873,520

3.20%

2,744,854

0.79%

1,796,392

0.58%

95.22%

277,899,412

90.00%

283,261,258

PASIVO Pasivos corrientes Cuentas por pagar Anticipos para proyectos Total pasivos corrientes

14,091,437

11,669,912

PATRIMONIO Fondo patrimonial

22

304,718,167

88.17%

277,136,354

89.75%

Incremento por factor de conmpensación inflacionario

13,322,882

3.86%

8,883,408

2.88%

Ingresos netos del ejercicio

13,459,179

3.89%

11,093,365

3.59%

Total patrimonio

331,500,228

Total pasivo y patrimonio

345,591,664

297,113,127 100%

308,783,039

100%


FUNDACIÓN HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD GUATEMALA - ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 - (Cifras expresadas en Quetzales)

ACTIVO

2 0 1 3

2 0 1 2

INGRESOS Donaciones internacionales

28,762,395

42.39%

12,084,578

26.91%

4,823,728

7.11%

3,620,551

8.06%

Donaciones nacionales - Generales no designadas - Designadas para gastos administrativos

7,291,553

10.75%

5,337,649

11.89%

25,636,439

37.79%

22,236,757

49.51%

1,332,113

1.96%

1,630,735

3.63%

67,846,228

100%

44,910,270

100%

Oficinas regionales

5,197,991

9.56%

3,929,945

11.62%

Oficina Nacional

1,931,427

3.55%

850,179

2.51%

Programa para familias en extrema pobreza

5,193,014

9.55%

2,464,559

7.29%

Programa movilización comunitaria y voluntariado

1,297,402

2.39%

1,876,913

5.55%

Programa financiero

2,758,081

5.07%

2,070,761

6.12%

125

0.00%

27,135

0.08%

10,500,383

19.31%

9,886,649

29.24%

1,344,831

2.47%

966,362

2.86%

- Donación factor de compensación inflacionario - Otros ingresos Total ingresos EGRESOS Gastos administrativos por actividad Programa soluciones habitacionales

Programa defensa de la causa Gastos generales Desarrollo de Recursos Total gastos por actividad

28,223,255

22,072,502

OTROS EGRESOS Provisión para cuentas incobrables

10,610,080

19.51%

1,365,586

4.04%

Provisión factor de compensación inflacionario

13,322,882

24.50%

8,883,408

26.27%

1,728,558

3.18%

1,126,403

3.33%

502,275

0.92%

369,007

1.09%

Depreciaciones Diferencial cambiario

26,163,795 Total egresos

54,387,049

Ingresos netos del ejercicio

13,459,179

11,744,403 100%

33,816,905 11,093,365

100%

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FUNDACIÓN HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD GUATEMALA - Resumen de ejecución presupuestaria Enero a diciembre 2013 - (Cifras expresadas en Quetzales)

Presupuesto

Ejecutado

Variación

INGRESOS Donaciones Internacionales

43,500,00

27.57%

28,762,395

22.20%

14,737,605

7,368,340

4.67%

4,823,728

3.72%

2,544,612

Donaciones Nacionales Generales no designadas Designados para gastos administrativos Donación Factor de Compensación Inflacionario

Otros Ingresos

8,275,000

5.24%

7,291,553

5.63%

983,447

29,875,000

18.93%

25,636,439

19.78%

4,238,561

1,131,660

0.72%

1,332,113

1.03%

200,453

67,650,000

42.87%

61,733,791

47.64%

157,800,000

100%

129,580,019

100%

25,239,000

15.99%

23,030,241

16.07%

2,208,759

2,660,000

1.69%

1,717,774

1.20%

942,226

27,899,000

17.68%

24,748,015

17.27%

3,150,985

129,901,000

82.32%

118,553,750

82.73%

11,347,250

157,800,000

100%

129,580,019

90,150,000 Recuperación del Fondo Rotativo Total Ingresos

67,846,228

22,303,772 5,916,209

EGRESOS Gastos administrativos Compra de activos Construcción de viviendas Materiales de construcción Materiales de construcción por pagar Total egresos

13,721,746 100%

Construcciones (en número de unidades)

24

Casas completas

2,925

33.82%

2,673

26.10%

252

Mejoramientos, rehabilitaciones

5,725

66.18%

7,568

73.90%

1,843

Total

8,650

100%

10,241

100%

1,591


Jeanette Carlstrom, voluntaria internacional, trabajando en Usumatlรกn, Zacapa.

Dictamen de auditoria

25


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Comité Directivo Nacional 2012-2013

Personal Oficina Nacional Año 2013

Presidente Víctor Osvaldo Martínez Flores Miembro Fundador Vicepresidente Enrique Möller Sánchez Miembro Nacional Secretario Mauro Aníbal Cardona Molina Miembro Nacional Tesorero Luis Pedro Chávez Miembro Nacional VocalI Estrellita Carmenate Afiliado Petén Vocal II Rudy Antonio Menchú Pereira Afiliado Quetzaltenango Vocal III Gloria Rozanda de León Yañez Afiliado Costa Sur Vocal IV Amanda Pérez Afiliado Quiché Representante Internacional Martha Elena Hernández Representante Internacional Suplente I Clive Rainey Miembro Nacional

A Alex Daniel Ávila Laparra Alice Sarah Wingfield Angélica Natividad del Rosario Chávez Pastor Arnulfo Carrillo Sarceño B Benjamin Swenson      Bonifacio Ajtun Mejía Byron Giovanni Santos Tzoc C Carla Michell Castellanos Juárez Carlos Alfredo Mejía Leiva Carlos Antonio Estrada Juárez Carlos Javier Quintanilla Castellanos Celia Alejandra Enriquez Alvarado Claudia Arriola D David Currier      David Israel Tzoc Pérez Deissy Susana García Vega Denis Alejandro Saravia Sagastume Denys de León Escalante Diego Rocael Coché Cortes Dorcas Abigail Reyes E Eliseo Ottoniel Miranda García Ellie Stephens   Elvis Aramy Cifuentes Hernández Erika Viviana Xicará

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Erwin Adolfo Ramírez Ochoa F Felisa Cux López Fernando Felipe López Camojá Fidel Mazariegos Castillo Flavio Obdulio Aguilar Méndez Francisco Polanco Fredy Rojas Xicará H Héctor Alfredo García Rodríguez Heydi Carolina Morales Paniagua I Illeana Zulay Yajaira de León Orozco J Jeffrey Leventhal Jennifer Almandina Marín Jorge Enrique Batz Tacam Jorge Mario Chávez González Jose Emanuel Vicente Dominguez Josué Roberto de León Claudio Juana Elizabeth Montejo Julia Rao Julio Vinicio Caxaj Baquiax K Kristen Kolenz   L Laura May Hedeen Leonor María Lucrecia Gálvez Wantland Lesvi Yozán Pérez Jiménez Lidia Beatriz Soch Tzoc Lila Raffa  Luis Alberto Samayoa González

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M Manuel Antonio González López Marco Gómez   Marco Vinicio Toc De León Maria Rosa Reyes Galicia Mario Everildo López y López Mario Joaquín López Huertas Marvin Tzun Mayra Saquich Melissa Hassler Michael Estill         Miriam Castañeda O Odily Escobar Olga Marina García Felix Oswar Rolando Ajanel León R Rafaela del Rosario Beletzuy Santos Roberta Marisol Sacalxot Cuc Rodolfo Andrés Ordoñez Urrutia S Sandra García       Sarily Cynthia Gimena Pérez Santizo Selvyn Ezequiel Quijivix Boj Sheny Pisquiy Pisquiy V Verónica Marisol Ordóñez Hernández Victor Manuel Velásquez Fuentes W Wiliam Franklin Barrios Y                                             Yovani Alexander Ordoñez Paxtor


Personal de HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD GUATEMALA Personal Afiliados año 2013 Alta Verapaz Agueda Lissette Alonzo Sierra Carlos Alfonso Paau Danny Jairo Teni Co Eber Josué Matías Cardona Edyn Domingo Ottoniel Morán Cojoc Gilma Odilia Cu Col Julian Ichich Tun Miguel Sis Yat Nery Waldemar Marquez Tiul Rafaél Amilcar Pereira Choc Rudy Waldemar Cruz García Selvin Eusebio de Jesús Soria Tzub Yuri Fabiola Teyull Chun Baja Verapaz Edwin Noé Alonzo Hernández German Augusto Ajiataz Jerónimo Josué Emanuel Hernández López Julio Adalberto Sis de la Cruz Marlon Josué Adquí Cornel Milton Danilo Jerónimo Cuxún René Ambrocio Rosales García Reyna Elizabeth Pealez Morán Sonia Elisa Ramos Osorio

Región Central Amilcar Ovalle Edgar Sandoval Emy Garcia Eva Marina Vásquez Francisco Hernández Gerson Ajuchán Hugo Telón Osttin Rosales Samuel Rucuch El Progreso Carlos Oswaldo Juárez Miranda Emerson Josué Guillén Glendy Marisol Orellana de León Melina Rebeca Menjivar Pernillo Oscar Estuardo Enríquez Soto Walter José Maria García Sánchez Escuintla Juan Felipe Diéguez Rocío de los Ángeles Gómez Valenzuela Guatemala Daniel Cipriano Víctor Roblero Yoni Coro Quetzaltenango Angel Boj Danilo Sop

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Fabiola Velásquez Lucia Miranda Martha Leticia Osorio Santos López Sergio Rosales Huehuetenango Alvaro Jenaro Pinto M.       Antonio Donaldo Diaz    Edgar Antonio Gutiérrez       Eleazar Silvestre Delgado    Krisly del Rosario Mateo R. Maria de los Ángeles Cardona Miguel  Fernando Palacios     Omar Estuardo Gutierrez    Willy Ottoniel Gómez Palacios Yakelin Banesa Alva Rivas     Izabal Angelica Yokavin Catalán Sosa Anna Melissa Rivas Arriaga Fernando Augusto Lorenzana Chocó Josué Alexander Diaz Sanabria Rafael de Jesús Escobar Chacón Vilma Leticia Ortiz de Colindres William Fernando Ramos Molina

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Quiché Diego Ernesto Ajanel Imul Jesús Martínez Chilel Juana Morales Perez

Maria José Castro Pu Santos Eugenio Sajbin Victor Manuel Sut Costa Sur Ana Lissette Macal Garcia Alph Hardy Rivera Angel Estuardo Santay Coc Erickson Adaías Vicente Hernández Fabricio Javier Chavez  Conde Francisco Bosbely Tul Bravo Fredy Ranferí Castro Juárez Jacqueline Suhey Cordova Arreola Jennifer Noemí Merida Recinos José Paulino Tol Ciprián Juan Pablo Menendez Calimayor Julia Veronica Marin de León Rony Estuardo Baquiax Pablo  Sur-Oriente Carlos Lopez Fernando Sandoval Fredy Noj Escalante Ingrid Orozco Izabel Itzep Vivar José Manuel Zepeda José Osías Yelmo Juan Carlos Dionicio Vivar Maynor Mendoza Neidi Montenegro Noé Batres Varela


Rosario Ramirez Victor Manuel Portillo Yesica Emperatriz Escalante Yuliana Sandoval San Marcos Delia Elvira Miranda Gilmar Neftalí Crisostomo Chavez Greisy Emiline Jerez Celada Julio Rodolfo López Mauro Osbelí López Milton Iván Bautista Godinez Moisés Neftalí Velásquez Nixon Osbelí Juarez López Santos González Monroy Sololá Alexander Manolo Osberto Ramos Par Elisa Rebeca Jacinto Yoxom Gilda Karina Urizar Josué Armando Cumatz Terete Josué David Cifuentes Reyes Manuel Juracan Calel Mario Federico Choy Bixcul Oscar Alfredo Meletz Guit Tomás Gaspar Mendoza Mendoza Victor Santos Guit

Tikal - Petén Ada Madaly Ramirez y Ramirez Amparo Vanessa Cetina López Gerson Jovan Urrutia Gonzalez Jaime Victoriano Caal Pantí Jose Alfredo Cuculista Hernandez Sheny Magaly Contreras Yanes Wilver Rodolfo Calderon Cordova Nor-Oriente Ana Julia Aldana de la Cruz Astrid Vanessa Axel Josué Cordón Ruano Byron Mauricio Antón Romero Dilma Xiomara Nufio Ramos Edwin Joel Mejía López Elder Francisco Brenes Argueta Estuardo Leonidas Calderón Marín Felipe Estuardo Sosa Orellana Kevin Ottoniel Cetino Ramos Nolvin Ronaldo Cerrata Suchite Totonicapán Angelica Maria Tax García Elbia Yolanda Socop José Efraín Yax Juan Carlos Sajche Juan Ordoñez

31


Proyecto de Huertos Familiares y Comunitarios de Autoconsumo. Durante más de 34 años, Hábitat para la Humanidad Guatemala ha brindado viviendas adecuadas a las familias guatemaltecas que más lo necesitan. Sin embargo, para que el programa siga siendo sostenible y permita beneficiar a más y más familias, se han establecido requisitos de salario mínimo familiar, en porcentaje sobre el salario mínimo del gobierno guatemalteco. No obstante, la Fundación ha visto la necesidad de ayudar a las familias guatemaltecas que viven con menos que el salario mínimo, así como aquellas que se encuentran en extrema pobreza. Por ello se creó un proyecto especial, el cual fue diseñado para beneficiar a estas familias y mejorar su calidad de vida, por medio de estufas mejoradas, filtros de agua y letrinas, entre otros servicios.

32

Al momento de implementar dicho proyecto en la comunidad de Macalajau, Quiché, vimos que las familias de Macalajau cuentan con la tierra necesaria para cultivar sus propios

huertos familiares, lo cual les permitiría mejorar su calidad alimenticia. Sin embargo, Hábitat no contaba con la experiencia necesaria en este campo, por lo que buscó aliarse con organizaciones expertas en el tema. La organización chilena América Solidaria, que estaba interesada en trabajar un proyecto de huertos familiares, específicamente en Guatemala, fue el aliado ideal de Hábitat para iniciar el proyecto, esto con el apoyo de dos asesores técnicos de CIASPE México y FOSIS de Chile. A partir de abril se inició con el diagnóstico psicosocial de la comunidad, lo que permitió involucrar a las familias participantes y crear así, lazos de confianza en la comunidad. De las 89 familias que constituyen la comunidad de Macalajau, 63 se involucraron en el proyecto, y estas, dividieron el terreno para la construcción del huerto comunitario, implementaron el sistema de recolección de agua, aprendieron nuevas técnicas de cultivo, construyeron cercas y zonas de abono, plantaron semillas por medio de la plantación vertical en botellas de PET recicladas y repartieron las tareas para el mantenimiento del huerto. Todo esto con el apoyo de voluntarios de América Solidaria,


técnicos de CIASPE y FOSIS, y personal de Hábitat Guatemala; quienes a su vez han capacitado a la comunidad en técnicas de agricultura orgánica, hábitos alimenticios, nutrición, cocina y energías renovables, entre otros temas. Muchas familias se han beneficiado y han encontrado en el proyecto de Huertos Familiares, una oportunidad para sacar adelante a sus familias. Tal es el caso de Agustín Pérez Tzrax, quien vio en Hábitat para la Humanidad, una oportunidad para alcanzar a largo plazo la salud y bienestar de su familia. La motivación por alcanzar una mejor calidad de vida para su esposa Valentina y sus ocho hijos, hicieron que Agustín

aprendiera y aplicara rápidamente las nuevas técnicas de cultivo, trasladando a su esposa e hijos, los conocimientos necesario para el cuidado del huerto. Agustín admite que sigue aprendiendo sobre las nuevas técnicas de cultivo y sabe que su huerto familiar tiene muchos beneficios, como obtener ingresos adicionales por la venta de sus productos, pero tiene claras sus prioridades, “lo más importante es tener estos vegetales para nuestro autoconsumo y la buena alimentación de nuestros hijos”, concluye. Los resultados de este proyecto han sido tan exitosos y de beneficio para las familias beneficiadas, que pronto replicaremos el proyecto en la comunidad de Canaque, San Marcos.

Tomás Tojín y su familia, en su huerto familiar, en Macalajau, Quiché.

33


34 Luis Muñoz y Viviana Muñoz, voluntarios de América Solidaria, Trabajando en el proyecto de Huertos Familiares y Comunitarios, en Macalajau, Quiché.


PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2014 35 Día Internacional de la Juventud


PLAN OPERATIVO Resultados esperados para el 2014 1. Intervenciones constructivas: Tipo Viviendas nuevas Viviendas rehabilitadas Reparaciones y adiciones menores (PEP) Mejoramientos progresivos

TOTAL

36

Dilia MarinĂŠ Rojas y su familia, Zacapa.

Cantidad 2,600 410 7,106 966

11,082


2. Intervenciones no constructivas: TEMAS DESARROLLADOS Educación Financiera

Gestión de riesgo a desastres

Construcción de viviendas, estufas y letrinas

Recetas nutritivas

Higiene y Salud

Autoestima

Asistencia técnica constructiva

Número de personas capacitadas

10,163 2,511 Total 12,674 Movilización de voluntarios 198,000 horas de trabajo al año, aproximadamente 14 millones de quetzales. 60,000 horas de voluntarios de comités locales. 30,000 horas de voluntarios internacionales en construcción. 8,000 horas de voluntarios nacionales en construcción. 100,000 horas de voluntariado de familias en capacitación.

Tammy Hall, trabajando en Usumatlán, Zacapa; en la construcción de casa 50,000.

37


donantes

Capacitar personal clave de afiliados y Oficina Nacional en identificación, diseño y evaluación de proyectos de desarrollo social.

Recaudar por medio de DDRR a nivel

Realizar 5 campamentos de Asesoría Técnica Constructiva.

3. Movilización de recursos Recaudar

por

medio

de

internacionales Q 30,000,000.

nacional Q 5,000,000.

6. Promoción, defensa e incidencia Gestionar recaudación en especie a nivel nacional Q 1,500,000.

Realizar 5 foros regionales de vivienda social, con la participación de 1,000 personas.

Otros ingresos Q 1,300,000.

Realizar 1 foro nacional de vivienda social, con la participación de 300 personas.

4. Manejo de cartera crediticia

Recuperación por pago de créditos Q 110,000,000. Reducción de la morosidad en un 25%.

5. Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional

Fortalecer 100 comités locales a través de la integración de nuevas personas y capacitación. Fortalecer la estructura organizacional.

38

7. Estrategia publicitaria

Estandarizar los materiales publicitarios de Hábitat para la Humanidad Guatemala. Realizar una campaña de publicidad, orientada a fortalecer la recaudación y posicionar la marca. Efectuar la campaña de relaciones publicas a nivel de afiliados. Realizar 3 eventos para posicionamiento de marca: torneo de golf, Día Internacional de la Juventud y Día Internacional de los Voluntarios.


La suegra de Marco Antonio Marroquín, trabajando en la vivienda de este, en Usumatlán, Zacapa.

Presupuesto 2014

Enero a diciembre 2014 - (Cifras expresadas en Quetzales)

Ingresos Donaciones internacionales Donaciones nacionales Generales no designadas Designadas para gastos administrativos Donación Factor de Compensación Inflacionario Otros Ingresos Recuperación del Fondo Rotativo TOTAL INGRESOS Egresos Gastos administrativos Compra de activos Construcción de viviendas Materiales de construcción Construcciones (en número de unidades) Casas completas Mejoramientos y rehabilitaciones TOTAL

Monto Q.

Porcentaje

30,000,000

20.05%

6,500,000 9,250,000 29,500,000 3,161,000 78,411,000 71,250,000 149,661,000

4.34% 6.18% 19.71% 2.11%

25,000,000 1,500,000 26,500,000

16.70% 1.00%

123,161,000 149,661,000

82.30% 100%

2,600 8,482 11,082

23.46% 76.54% 100%

47.61% 100%

39


Memoria de Labores 2013  
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