Issuu on Google+

Referencia de Cobro 401826028

Período de Cargo 03/2012 - 03/2012

Fecha de Emisión 10/04/2012

Fecha de Vencimiento 18/04/2012

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE O DENOMINACION TITULAR URUGUAY SECURITY SERVICES SRL NUMERO DE CONTRIBUYENTE

NUMERO DE EMPRESA

00216043980014

NUMERO DE OBRA

0000005052550

Exclusivo para obras por contrato

Exclusivo aportación RURAL

NOMBRE O DENOMINACION CONTRATISTA(O SUBCONTRATISTA) NUMERO DE CONTRIBUYENTE

PADRONES DECLARADOS Has. CONEAT explotadas

NUMERO DE EMPRESA

Has. CONEAT no explotadas

APORTACION

DETALLE DE LA APORTACION Código

1 2 8 47 48 108

Cotiz.

DESCRIPCION

Fecha Cargo: 03/2012 Obligaciones Por Nómina

TIPO DE CONTRIBUYENTE

INDUSTRIA Y COMERCIO

Tipo Contribuyente:

2

Monto Gravado

Importe tributos

2

Ap. jubilatorio No dependiente Ap. jubilatorio Dependientes Seguro de enfermedad Dep. FRL Dependientes FRL No Dep. Ap. Pers. Aporte adicional SNIS Dep.

1 11 11 11 1 9

$ $ $ $ $ $

15.756 98.257 97.179 98.257 15.756 89.068

$ $ $ $ $ $ $

3.545 22.108 7.807 246 20 2.539 36.265

Información Importante - Cálculo de Aportes: Tiene plazo para cancelar el mes o período de cargo "hasta" sin sanciones por nómina y por mora hasta el día 20/04/2012 únicamente si paga por internet, para lo cual deberá emitir una nueva factura seleccionando ese tipo de vencimiento.

SERIE C 719117

Aporte mínimo:

$ 22.732

VIA 1 CONTRIBUYENTE

$

IMPORTE TOTAL A PAGAR

36.265

INFORMACION AL CONTRIBUYENTE

Este documento adquiere valor de recibo solamente si posee autentificacion de cobro - Su pago no cancela adeudos anteriores. INTERVENCION DEL CAJERO EFVO

24

48

72

OTROS

CH. No. ............................................Banco:.......................................................................................

CH. No. ................................................. Banco: ...................................................

Son Pesos:..........................................................................................................................................

Referencia de Cobro *RP0004018260282012* *041800003626500327* Vto. 18/04/2012 DC 327

401826028 IMPORTE TOTAL $ 36.265 EFVO

24

48

72

OTROS

VENCIMIENTO VIA 2 - B.P.S.

TALON PARA EL PAGO

SELLAR AL DORSO

VIA 3 RECEPTOR

TALON PARA EL PAGO


Doquier