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Direction Gestion des Déchets

RAPPORT ANNUEL

2011

sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets


INDICATEURS FINANCIERS

ʇ

RAPPORT 2011

28

R


INDICATEURS FINANCIERS

LES PRESTATIONS

ʇLES

MONTANTS ANNUELS DES PRINCIPALES PRESTATIONS RÉMUNÉRÉES A

DES ENTREPRISES SOUS CONTRAT OU SYNDICATS.

&RQIRUPpPHQWDX'pFUHWQƒGX0DLOHSUpVHQWUDSSRUWGRLWpYRTXHUOHVPRQWDQWVGHVSULQFLSDOHV prestations rĂŠmunĂŠrĂŠes Ă des entreprises sous contrat.

DETAIL DES PRINCIPALES PRESTATIONS REMUNEREES A DES ENTREPRISES PRIVEES

Prestation

Prestataire

Montant (HT)

Collecte des ordures mÊnagères rÊsiduelles

VEOLIA

Âź

Collecte sĂŠlective

VEOLIA

Âź

Collecte du verre

COVED SOLOVER SITA Centre Est

Âź Âź Âź Âź

$1&2

Âź

Collecte des cartons des commerçants SOUS TOTAL Collecte Nettoyage des Points d’apport volontaire

TOTAL

1 922 588 â‚Ź

DETAIL DES PRESTATIONS REMUNEREES AU SYBERT

Prestation

Prestataire

Montant (HT)

Prestation de tri Prestation d'incinĂŠration (TGAP comprise)

SYBERT SYBERT

Âź Âź

DÊchetteries Compostage individuel Administration GÊnÊrale Valorisation matière organique TOTAL

SYBERT SYBERT SYBERT SYBERT

Âź Âź Âź Âź 9 663 099 â‚Ź

Des prestations du SYBERT est dĂŠduite la revente des produits de ces diverses activitĂŠs : 3RXUOHWULOHVSDSLHUVHW-50 QRQVRXWHQXVSDU(FR(PEDOODJHV  3RXUOÂśLQFLQpUDWLRQOÂśpQHUJLHHWOHVPpWDX[UpFXSpUpVVXUOHVPkFKHIHUV 3RXUOHVGpFKHWWHULHVOHVGLIIpUHQWVPDWpULDX[UDFKHWpVSDUOHVÂżOLqUHV

RAPPORT 2011

29


INDICATEURS FINANCIERS

LES DÉPENSES

ʇLA

ʇ

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

4,6% Fournitures 2,1 % Dotations aux amortissements 4,1 %

Charges diverses

1,3%

Autres services

Frais de personnel

24%

63,9%

Prestations de service confiĂŠes Ă des entreprises ou des syndicats intercommunaux source : DGD

ʇLA

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR POSTE DÊpense (HT)*

Moyenne par habitant

Âź Âź Âź

Âź Âź Âź

Âź Âź Âź Âź

Âź Âź Âź Âź

DÊpenses de collecte Prestations con¿Êes à des entreprises Prestations en rÊgie PrÊcollecte Conseillers du tri et communication

Frais de Structure (projet de mandat compris) DĂŠpenses de traitement TOTAL

*mĂŠthode ADEME comptacoĂťts

source :DGD

10,4% Prestations de service confiĂŠes Ă des entreprises

19,1%

53%

Prestations en rĂŠgie

Traitement

9,9%

4,7%

PrĂŠcollecte

2,9%

Frais de structure Conseillers du tri et communication

RAPPORT 2011

30

R


INDICATEURS FINANCIERS

LES RECETTES ET LES COÛTS ʇLA

RÉPARTITION DU FINANCEMENT DU

SPED

Les ratios à l’habitant prÊsentÊs dans cette partie sont calculÊs à partir de la population du recensement 2008. La comparaison avec ceux du rapport 2009 calculÊs eux à partir des donnÊes RP 2007 ne peut donc être faite sans considÊrer cette diffÊrence.

Recette (HT) Âź Âź Âź Âź Âź Âź Âź

Recettes de la REOM des mÊnages Recettes de la REOM des non mÊnages Soutiens organismes agrÊÊs* Valorisation matière Soutiens (dÊveloppement RI ADEME) Recettes diverses Total Soutiens projet de mandat

Recettes diverses

4,7% 1,8% 2,6%

72,4 â‚Ź

Rachat des matĂŠriaux issus du recyclage

HT/an/habitant de redevance moyenne facturĂŠe

Soutiens Organismes agrĂŠĂŠs

8,8 % Recettes de REOM non MĂŠnages

moins de 1%

14,4%

Recettes de REOM MĂŠnages

67,7%

ʇLES

moyenne par habitant Âź Âź Âź Âź Âź Âź Âź

d’impayÊs un an après l’Êmission du rôle de facturation (sur la base des encaissements de 2010)

COÛTS CONSTATÉS D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS source : DGD

Pour les dÊchets pris en charge par le SPED (OM rÊsiduelles et Collecte sÊlective) : /HVFR€WVDQQRQFpVFLGHVVRXVUHSUHQQHQWWRXWHVOHVpWDSHVGHODJHVWLRQGHVGpFKHWVjVDYRLU  SUpYHQWLRQ  SUpFROOHFWH  FROOHFWH  WUDQVIHUW  WUDLWHPHQW  YDORULVDWLRQ Pour les dÊchetteries : Les coÝts comprennent Êgalement les coÝts de compostage ainsi que les frais de structure du SYBERT.

coĂťts/t OM rĂŠsiduelles OM recyclables Verre Cartons DĂŠchetteries TOTAL

Âź Âź Âź Âź Âź

RAPPORT 2011

moyenne coĂťt/hab* Âź Âź Âź Âź Âź Âź

ĂŠvolution par habitant 2010/2011**

Âź Âź Âź Âź Âź

+0,2%

coÝt global d’Êlimination des dÊchets

*mĂŠthode ADEME comptacoĂťts jSRSXODWLRQFRQVWDQWH,16((

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Impression : BURS Rédaction et conception : Direction Gestion des Déchets Photographie : Denis Maraux, Grand Besançon, Ville de Besançon

Service public d'élimination des déchets  

Indicateurs financiers 2011

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