2019년 세입·세출예산 총괄표

Page 1

2019년 세입·세출예산 총괄표 [본예산_2018.12.11] 세입

세출 예산과목 관/항/목/세목 합

(단위 : 천원)

2018년 예산

2019년 예산

증 감

예산과목

(A)

(B)

(B―A)

관/항/목/세목 합

3,482,645

3,823,245

340,600

1,773,009

1,907,260

134,251 01_사무비

1,773,009

1,907,260

134,251

111_스토어사업수입

1,603,972

1,728,396

124,424

112_커머셜사업수입

112,629

112,420

-209

56,408

66,444

10,036

113_일용잡급

109,567

141,683

32,116

109,567

141,683

109,567

2018년 예산

2019년 예산

증 감

(A)

(B)

(B―A)

3,482,645

3,823,245

340,600

2,114,986

2,264,429

149,443

11_인건비

2,015,790

2,162,150

146,360

111_급여

1,477,323

1,566,969

89,646

146,618

155,973

9,355

16,008

16,008

-

114_퇴직적립금

131,165

137,495

6,330

32,116

115_사회보험부담금

154,856

183,728

28,872

141,683

32,116

116_기타후생경비

89,820

101,977

12,157

685,680

778,994

93,314

900

2,000

1,100

685,680

778,994

93,314

121_기관운영비

900

-

-900

311_시·도보조금수입

637,450

696,314

58,864

123_회의비

-

2,000

2,000

312_기타보조금수입

48,230

82,680

34,450

98,296

100,279

1,983

18,000

15,000

-3,000

131_여비교통비

3,440

3,440

-

18,000

15,000

-3,000

132_공공요금

52,316

54,608

2,292

18,000

15,000

-3,000

133_제세공과금

9,500

7,515

-1,985

220,000

230,000

10,000

133_차량비

33,040

34,716

1,676

220,000

230,000

10,000 02_재산조성비

30,400

225,500

195,100

30,400

225,500

195,100

211_시설비

3,000

106,000

103,000

7,000

98,000

91,000

20,400

21,500

1,100

700,777

826,877

126,100

700,777

826,877

126,100

160,200

194,040

33,840

80,400

58,560

-21,840

284,272

303,326

19,054

314_광고판촉비

42,226

72,146

29,920

315_도서인쇄비

51,681

59,500

7,819

316_교육연수비

19,920

20,400

480

317_직업재활비

62,078

118,905

56,827

48,614

46,000

-2,614

48,614

46,000

-2,614

48,614

46,000

-2,614

01_사업수입 11_사업수입

113_기타수입 02_과년도수입 21_과년도수입 211_과년도수입 03_보조금수입 31_보조금수입

04_후원금수입 41_후원금수입 411_지정후원금수입 05_전입금수입 51_전입금수입 511_법인전입금 512_법인전입금후원금 06_이월금 61_이월금 611_전년도이월금 07_잡수입 71_잡수입

-

12_업무추진비

13_운영비

21_시설비

220,000

230,000

10,000

660,389

669,500

9,111

212_자산취득비

660,389

669,500

9,111

213_시설장비유지비

660,389

669,500

9,111 03_사업비

16,000

80,808

64,808

16,000

80,808

64,808

-

-

-

312_제품수거가공비

5,200

5,200

-

313_매장운영경비

10,800

75,608

64,808

711_불용품매각대 712_기타예금이자수입 713_기타잡수입

-

112_제수당

31_스토어운영사업비 311_원재료비

04_과년도지출 41_과년도지출 411_과년도지출

사회복지법인 밀알복지재단

1/2

Goodwill Store


2019년 세입·세출예산 총괄표 [본예산_2018.12.11] 세입

세출 예산과목 관/항/목/세목

(단위 : 천원)

2018년 예산

2019년 예산

증 감

예산과목

(A)

(B)

(B―A)

관/항/목/세목 05_잡지출

증 감

(B)

(B―A)

60,809

60,609

200

60,809

60,609

200

60,809

60,609

87,668

99,630

11,962

87,668

99,630

11,962

611_예비비

6,122

10,630

4,508

612_반환금

5,000

5,000

-

76,546

84,000

7,454

500,000

300,000

-200,000

500,000

300,000

-200,000

500,000

300,000

-200,000

511_잡지출 06_예비비및기타 61_예비비및기타

613_부가세납부 07_적립금 71_운영충당적립금 711_운영충당적립금

2/2

2019년 예산

(A) 200

51_잡지출

사회복지법인 밀알복지재단

2018년 예산

Goodwill Store