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ENTIDAD REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLAN OPERATIVO ANUAL GOBERNACION DE GUAIRA REPUBLICA DEL PARAGUAY AÑO 2011 Versión del Anteproyecto de Presupuesto

GOBERNACION DE GUAIRA Unidad Respon. Asistencia Técnica Secretaría Técnica de Planificación

PLAN OPERATIVO ANUAL PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO FISCAL 2011

X


GESTIÓN

Econ. BERNARDO ESQUIVEL VAESKEN, Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación Dr. GUSTAVO JAVIER ALFONSO, Gobernador Gobernación del Cuarto Departamento de Guairá

Coordinación POA Lic. Gloria Mabel Cubilla, Secretaría Técnica de Planificación Lic. Silvia Antar, Administradora Gobernación del Departamento de Guairá

Equipo Técnico STP Econ. Guillermina Bernal Alonso Econ. Florentina Rodríguez Sr. Gustavo Escobar Lic. Gloria Mabel Cubilla

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CONTENIDO

I.

MARCO ESTRATEGICO

A los efectos de la estructuración política y administrativa del Estado, el territorio nacional se divide en departamentos, municipios y distritos, los cuales dentro de los límites de la Constitución y de las leyes, gozan de autonomía política, administrativa y normativa para la gestión de sus intereses, y de autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos. Dentro de este marco el Gobierno Departamental se constituye en persona jurídica de derecho público, y es ejercido por un Gobernador y por una Junta Departamental, siendo a su vez el Gobernador el representante del Poder Ejecutivo en la ejecución de la política nacional. Dentro de este ámbito constituyen competencia del Gobierno Departamental coordinar sus actividades con las distintas Municipalidades del Departamento, organizar los servicios Departamentales comunes, tales como obras públicas, provisión de energía, de agua potable, transporte y los demás que afecten conjuntamente a más de un Municipio dentro del mismo Departamento. Coordinar la acción Departamental con las actividades del Gobierno Central, en especial lo relacionado con las oficinas de carácter nacional del Departamento, primordialmente en el ámbito de la salud y la educación. En base a estas consideraciones, se deberá preparar el plan de desarrollo departamental y elaborar la formulación presupuestaria anual a considerarse en el Presupuesto General de la Nación para el cumplimiento de todas las metas, con la participación del consejo de desarrollo departamental constituido con representantes de las organizaciones sociales, culturales, económicas y deportivas del departamento.

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LOS PILARES BÁSICOS Son múltiples y variados los problemas y las necesidades en nuestras comunidades en las que el estado debe intervenir con el fin de satisfacer las expectativas básicas de todos los ciudadanos. El concepto elemental de Estado como organización jurídica de una sociedad plantea la presencia del mismo para mejorar las condiciones de vida de todos los que la conformamos, pero en la práctica no siempre es posible el cumplimiento integral de estos postulados por muchos y variados factores que dificultan su aplicación, donde uno de los factores a ser mencionados es nuestra situación geopolítica de país en vías de desarrollo, que limita en muchos aspectos la amplitud del espectro de acción de intervención del estado para cumplir con sus objetivos; sin embargo podemos agrupar y priorizar acciones posibles y realizables, los cuales con recursos existentes actualmente, sumando un alto rendimiento de gestión, capacidad organizativa e inquebrantable espíritu patriótico se constituirán en los Pilares Básicos del bienestar y el desarrollo de nuestro IV departamento del Guairá.

1 - SALUD PÚBLICA Siendo la salud pública uno de los derechos inalienables del hombre, es de trascendental importancia proporcionar a nuestros ciudadanos acceso a estándares igualitarios con los proporcionados por la medicina privada en nuestra región, para ello debemos iniciar un cuidadoso análisis del número, distribución, rendimiento de los recursos humanos, infraestructura y equipamiento de nuestro sistema sanitario. Las demandas de la población van en constante aumento tanto por el aumento de la densidad demográfica como por la aparición de epidemias con el énfasis que todas ellas son prevenibles. Por ello nuestros objetivos son: 1- El cumplimiento estricto de todos los programas sanitarios del gobierno central a través del monitoreo permanente y el control de gestión en todos los servicios de salud del departamento. (ej. vacunaciones, atención y medicina gratuitas a la madre y al niño, partos y cesáreas gratuitos, programa nacional de diabetes) 2- La implementación de programas paralelos a nivel departamental, con programas propios y con el fortalecimiento de otros existentes que son ejecutados por organizaciones no gubernamentales (ej. rotarios y leones) 3- Mejorar los servicios existentes con la optimización de recursos humanos y el mejoramiento sustancial de infraestructura y equipamiento a través de un plan escalonado que iniciando por el hospital regional de Villarrica se extienda a todos los centros y puestos de salud del departamento 4- Provisión de ambulancias a todos los centros de salud distritales y móviles de salud equipados para brindar atención en todo el territorio departamental. 5- Proveer atención de primer nivel contando con todas las especialidades médicoquirúrgicas en el centro cabecera que es el hospital regional. 6- Equipar el hospital regional de Villarrica con aparatos medios auxiliares de diagnóstico existentes actualmente sólo en el ámbito privado de nuestro medio, pero que actualmente son utilizados corrientemente en la medicina por lo necesarios que resultan en la práctica diaria. (ej. mamografía, endoscopía, laboratorio)

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7- La implementación del primer centro de traumas de Villarrica, situarlo en ubicación estratégica, independizarlo ediliciamente del hospital regional y dotarlo con todos los equipos necesarios para resolver problemas de la especialidad al máximo nivel posible. (ej. tomografía, terapia) 8- La provisión de medicamentos genéricos a pacientes de consultorio externo a costos sociales en todos los servicios públicos, y el suministro en forma totalmente gratuita a pacientes internados en todos los centros de salud. 2 - OBRAS PÚBLICAS Las obras públicas constituyen un eje de capital importancia para el desarrollo y bienestar de nuestras comunidades, la provisión de vías de comunicación y el alcance a los servicios básicos como energía eléctrica de calidad y agua potable son perentorios para el cumplimiento de las expectativas de la población sobre un gobierno que cumpla sus funciones como tal. Previo análisis de la situación actual donde se evidencian múltiples falencias en todos estos aspectos nuestros objetivos son: 1- Ampliar la cobertura en número y tiempo para la reparación y mantenimiento de los caminos rurales no pavimentados en todo el departamento, aumentando el parque actual de las maquinarias viales de la gobernación en un proceso que tiene como meta caminos excelentes todos tiempo todo el año. 2- Ampliar el número de kilómetros de pavimento asfáltico a través de gestiones con el gobierno nacional y otros países, y a través de la utilización de royalties en convenio con los municipios afectados por los proyectos a ser realizados. Los tramos prioritarios son ruta 8-Iturbe con ramal Boquerón-Valle pé; Col. Independencia-Paso Yobai y Villarrica-Itapé 3- Ampliar la capacidad operativa del MOPC en el departamento con la incorporación de mayor número de equipos viales para el arreglo y mantenimiento de caminos, y suministros para la fabricación de tubos, columnas y puentes de hormigón armado. 4- Ampliar la extensión de pavimento pétreo en todo el departamento, tanto en zonas urbanas como en tramos rurales. 5- Mejorar los servicios de provisión de agua potable existentes y construir nuevas fuentes y redes en trabajo coordinado con oficinas nacionales y binacionales. 6- Mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica en todas las comunidades donde el déficit es evidente, tanto para consumo doméstico como para consumo comercial (ej. instalación de industrias) Ampliar las redes para proveer de energía eléctrica a todos los hogares del departamento y orientando la aplicación de la tarifa social de la ANDE. 7- Proveer de conexión telefónica a todos los centros educativos rurales y facilitar a ellos el acceso a la red de internet. 3 - EDUCACIÓN La educación hoy día se constituye en la prioridad de todos los planes de desarrollo de los países del primer mundo, resulta evidente que la base para el progreso de los pueblos radica en la educación, y en los lugares donde aún debemos compartir prioridades con otros ítems deficitarios de nuestro entorno como salud o seguridad, el esfuerzo debe multiplicarse para ir cumpliendo los parámetros que necesitamos para mejorar sustancialmente en el área educación, y esto no involucra solamente aspectos técnicos sino también abarcar profundos vicios estructurales que debilitan al sistema en sí y que si

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no son resueltos nunca se podrá dar basamento al funcionamiento institucional de la educación. Nuestros objetivos son: 1- Terminar con la deserción escolar creando planes y programas nuevos para el efecto, y fortaleciendo los existentes, que abarquen el espectro social de la educación, sin descuidar los pedagógicos. La provisión de útiles escolares, materiales pedagógicos, uniformes, desayuno y merienda escolar, programas de becas etc. Son aspectos fundamentales para estimular la inserción y la continuidad de la educación de nuestros hijos. 2- Instituciones educativas públicas con todas las comodidades en todo el departamento; terminar definitivamente con las construcciones precarias que no sean de ladrillos y cemento. 3- Implementar la creación de colegios técnicos en todos los distritos del departamento. 4- El cumplimiento de los organigramas y manuales de funciones para la institucionalización cabal del sistema educativo en nuestro departamento. 5- Coordinar con las instituciones correspondientes el control y el apoyo necesarios para las instituciones de nivel terciario.

4 - OBRAS SOCIALES No se puede hablar de desarrollo hoy día sin el enfoque necesario hacia las políticas sociales; la palabra clave que debe sintetizar los esfuerzos de los gobernantes y los gobiernos en nuestro hemisferio es EQUIDAD, y hacia ella deben ir dirigidos nuestros programas de desarrollo, abarcando aspectos sensibles que necesariamente debemos controlar: menores en riesgo, exclusión social, pobreza, desigualdad, y discriminación. Se torna por tanto impostergable la creación de una secretaría que se abocará a la creación de programas, monitorización de planes y fijación de metas en la política social departamental. Las propuestas iniciales son: 1-Construcción y montaje de una procesadora de alimentos para envasar y saborizar leche de soja, producir panificados, y distribuirlos en los segmentos más carenciados del departamento. 2- Implementación de comedores sociales para niños trabajadores en las calles, adultos indigentes y en estado de abandono. 3-Construcción de albergues para personas sin hogar. 4-Creación de huertas y ferias de consumo familiar, trabajo y pan para dignificar al hombre. 5-Establecer programas de apoyo a entidades deportivas. 6-Preservar y mejorar nuestro ecosistema y nuestros recursos naturales. 7-Provisión de elementos básicos ante situaciones de urgencia: chapas, medicamentos, cajas mortuorias, etc.

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8-Habilitación de una oficina de la DIBEN en el guairá.

5 - SEGURIDAD Constituye un factor fundamental dentro de los planes de desarrollo el proporcionar garantías a los habitantes del departamento sobre sus bienes y sus personas, así como a los interesados en radicar sus inversiones en nuestras tierras; por ello el trabajo mancomunado y coordinado con la policía nacional y los organismos de seguridad del estado son fundamentales para el cumplimiento de estos objetivos. Si bien éstos disponen de presupuestos propios, no escapa a nuestro conocimiento la insuficiencia de aquellos para el correcto desempeño de sus tareas, por tanto el apoyo efectivo es indispensable. Con la provisión de equipos de comunicación a todas las unidades, equipos informáticos, combustibles y municiones estaremos dando importante soporte a las fuerzas policiales de nuestro departamento.

6 - PRODUCCIÓN Por tratarse de un departamento eminentemente agrícola, la creación de proyectos de apoyo a la producción son vitales para el desarrollo económico. Sin olvidar otros sectores, estarán involucrados en esta tarea varias secretarías del gobierno departamental creando programas, estrategias y fijando metas para cada sector productivo. Nuestras propuestas son: 1- Implementación de programas de enriquecimiento de suelos, mejoramiento de variedades en productos cultivados, aplicación de cultivos rotatorios, apertura de mercados para productos agrícolas. 2- Compra de máquinas agrícolas para apoyo a pequeños agricultores a través del préstamo de maquinarias, tanto para la preparación de suelos como para mejoramiento de cosechas. 3- Instalación de trapiches para la producción de miel de caña a través de la cooperativización en los principales distritos productores de caña de azúcar del departamento. 4- Mejoramiento sustancial de los campos comunales del departamento con la construcción de cercos de alambre, corrales para sanitación y pesaje, cultivo de pasturas y recambio genético progresivo a través de la inseminación artificial para todo tipo de ganado.

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II.

ASPECTOS INSTITUCIONALES Base Legal

Las Gobernaciones fueron creadas mediante la promulgación de la LEY N°426 del 7 de Diciembre de 1994 “QUE ESTABLECE LA CARTA ORGANICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL” Misión Somos la Gobernación de Guairá centro dinámico de Gobierno político y administrativo, que diseña, ejecuta y articula políticas públicas impulsando el desarrollo económico, social, cultural y artístico del departamento sustentado por una organización solida, coordinada, eficiente, accesible, con valores y principios universales en beneficio de la sociedad en su conjunto.

III.

ANALISIS DE LA SITUACION INSTITUCIONAL

La Gobernación se halla en una etapa de Planificación, Coordinación y Fortalecimiento Institucional de todos los componentes que permite una mejor gestión, atendiendo en primer termino el rol que debe cumplir como Institución “matriz” en el compromiso de impulsar el Desarrollo Departamental, y en segundo termino por la necesidad de modernización y los constantes cambios. En la Gobernación se distingue claramente las regulaciones y normativas que influyen en la institucion y que constituyen amenazas y oportunidades, se distingue además con claridad los aspectos que influyen negativa y positivamente en el accionar de la institución y el relacionamiento con las instituciones públicas y privadas y obtener apoyo para mejorar la gestión y lograr mejor posisionamiento en el mercado. Como política de gobierno se ha impuesto la tesis de impulsar el desarrollo departamental tomando como base las potencialidades para una mejor evaluación y combate a las falencias que integran las flaquezas de nuestras estructuras y las debilidades de los recursos, además se detecta la necesidad más relevante desde el punto de vista institucional es la capacitación del personal. Los principios de integración, social, cultural y desarrollo sustentable aplicados en base a disponibilidades y riquezas naturales del departamento, sustentaron el accionar de los esfuerzos del Gobierno Departamental, las iniciativas privadas, universidades e institutos de enseñanza y la sociedad civil son instancias de proyección que motivan el desarrollo departamental, propiciando la participación ciudadana para beneficio de toda la comunidad IV.

FORMULACION DE LA GESTION 2011

Programas y Proyectos educativos del departamento elaborados, coordinados y ejecutados, con eficiencia, eficacia y equidad. Programas y Proyectos en el área de salud elaborados, coordinados y ejecutados. Programas y Proyectos de servicios en el ámbito de género, y cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes elaborados, coordinados y ejecutados.

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Políticas, Programas y Proyectos para la juventud y el deporte, elaborados, coordinados, fomentados y ejecutados. Políticas, Programas y Proyectos de Producción agropecuaria e industrial, elaborados, coordinados e implementados con eficiencia, eficacia y equidad. Gestión Ambiental y Turística implementada, en coordinación con el Gobierno Central, Gobiernos Locales y el apoyo de Organismos Internacionales y ONGs. Programas y Proyectos de Obras Públicas, elaborados, coordinados y ejecutados. Programas y Proyectos de Acción Social y Asuntos Indígenas diseñados, coordinados e implementados. Objetivos estratégicos de la Institución •

Elaboración Socialización e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial.

Fortalecer el relacionamiento del Gobernador y los Secretarios Departamentales, con las Instituciones de Administración Central, Gobiernos Departamentales, con las Intendencias, ONGs, y Organismos Internacionales.

Elaboración, socialización e implementación del Plan de Desarrollo Departamental.

Optimizar la interna del uso de los recursos disponibles.

Captar recursos técnicos y financieros provenientes de los organismos nacionales e internacionales.

Propiciar el buen relacionamiento del Gobierno Departamental con los representantes departamentales del Legislativo, Ejecutivo y del Parlasur para mejorar la asignación presupuestaria.

Implementar una nueva estructura organizacional para mejorar la gestión institucional.

Implementar un Sistema de comunicación institucional efectivo.

Adecuar la infraestructura edilicia, de equipamiento y medios de transporte.

Lograr un liderazgo que promueva la participación efectiva de todos los niveles de la institución.

Fortalecer los mecanismos de visibilidad de las gestiones y logros realizados por la institución.

Implementar la política de administración de los recursos humanos de la institución.

V.

RESUMEN PRESUPUESTARIO DEL POA

1. CUADTROS ANALITICOS

1.1. Cuadro Cuantitativo de vínculo entre el POA y el Presupuesto (ANEXO) Plan Operativo Anual Gobernación de Guairá – Ejercicio Fiscal 2011

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1.2. Resumen Presupuestario por Programa y Fuente de financiamiento FUENTE

TIPO 1

TIPO 2

TOTAL

10

5.563.575.232

9.331.164.615

14.894.739.847

30

145.712.199

7.000.144.240

7.145.856.439

TOTAL

5.709.287.431

16.331.308.855

22.040.596.286

2. GRAFICOS 2.1. GRAFICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

POR FUENTES

F10

14.894.739.847

F30

7.145.856.439

TOTAL

22.040.596.286

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GRAFICO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FF30 32% FF10

1 2

68%

En el gráfico siguiente se observa que la mayor proporción de los recursos asignados del Presupuesto de la Gobernación están canalizados en los Recursos del Tesoro, con el 68% (Fuente de Financiamiento 10) y son utilizados principalmente en las Secretarías que cumplen acciones tanto en los sectores sociales como productivo y también son utilizados para hacer frente a los gastos rígidos. Con respecto a los Recursos Propios (Fuente de Financiamiento 30) que provienen del IVA, Juegos de Azar, Impuesto Inmobiliario, Royalties y Donaciones, representan el 32% del Presupuesto y son utilizados en las actividades de la Secretarías para el cumplimiento de los resultados de la Gobernación.

2.2. GRAFICO POR TIPO DE PRESUPUESTO POR TIPOS

Gs.

%

5.709.287. TIPO 1

431

TIPO 2

855

26 16.331.308. 74

TIPO 3 22.040.596. TOTAL

286

100

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GRAFICO POR TIPO DE PRESUPUESTO

TIPO 1 26%

1 2

TIPO 2 74%

Se puede observar en el gráfico que la mayor asignación de los recursos de la Gobernación están canalizados a los Programas de Acción, con el 74% del total presupuestado. Con respecto a las asignaciones a todo lo referente a Apoyo a la Gestión Ejecutiva Departamental se observa que representa el 26% y son destinados generalmente a gastos rígidos.

2.3. PARTICIPACION POR SUBPROGRAMAS Y SECRETARIAS

Secretarias ADMINISTRACION JUNTA. EDUCACION SALUD GENERO JUVENTUD PRODUCCION AMBIENTE OBRAS PUBLICAS

TOTAL

Gs. 5.566.330.231 142.957.200 10.112.182.102 1.521.873.320 58.886.900 22.450.300 921.106.374 21.612.500 3.673.197.359

% 25 1 46 7 0 0 4 0 17

22.040.596.286

100

Con respecto a la distribución del Presupuesto Institucional de la Gobernación se observa en el gráfico que la Secretaría de Educación absorbe el mayor porcentaje de lo asignado, que corresponde al Tipo 2 de presupuesto llevando el 46 % de lo prespuestado; seguida muy de cerca por la Secretaria de Plan Operativo Anual Gobernación de Guairá – Ejercicio Fiscal 2011

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Administración y Apoyo al Gabinete con el 25 % del Tipo 1, y con un 17 % la Secretaria de Obras Publicas.

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