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INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA

INFORME


EMPALME: Como se encontró el Instituto? ESTRUCTURA NO FUNCIONAL • Personal vinculado a la planta sin el lleno de los requisitos. • Funcionarios con doble cargo (ej.: Almacén y Contratación – Contabilidad y Jefatura Administrativa). • Manuales de Contratación, Funcionamiento y Estatutos no aplicados. • No se aplica el control de inventario de bienes muebles. • NO existe archivo jurídico .

DESCUIDO OPERATIVO

• Falta de documentación para la legalización recursos IVA (2003 – 2010). • Convenio suscritos y contratos celebrados sin el lleno de formalidades legales, tanto para su creación como para su liquidación.


EMPALME: Como se encontró el Instituto? SITUACION FINANCIERA • Superávit de $ 1.136.797.723,71

• NO conciliación de Cuentas Bancarias

• NO se hizo cierre de vigencia de 2011 (Corte 30 de Noviembre)


HALLAZGOS DESPUÉS DEL EMPALME

• Documentación de convenios, contratos y liquidaciones sin firma ni soportes de ejecución. • Almacén certifica el ingreso de la dotación según los requisitos de la Ley. Pero esta se adquiría a capricho de las empleadas, se constata con las facturas de compra y la versión de las funcionarias. • Hay faltantes en la documentación y formalización de algunos de los existentes que acrediten la ejecución de recursos IVA. (2003-2011) por lo que Mincultura reclama la suma de $1.198.000.000, de no legalizarlos y/o devolverlos los descuenta de la presente vigencia.


HALLAZGOS DESPUÉS DEL EMPALME

• El convenio (PFPT-300-09) con el Fondo de Promoción Turística de Colombia por $259.300.000 para promocionar el destino turístico Caquetá, se cumplió en un 40% y fue liquidado por el 100%. • No existe archivo del área jurídica, ni actas de comité de conciliación. • No constitución con el lleno de los requisitos del comité evaluador y verificador de los procesos de contratación. • Superávit debido a programas no ejecutados, y a giros por volumen de ingreso del Departamento.


SOLUCION A LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS

Reorientar las actuaciones Administrativas, Financieras y Jurídicas. Diseño del proyecto de reforma a la estructura Organizacional del ICDT Caquetá. Previa consulta de la función pública.

Asumir ocho procesos Jurídicos abandonados Y entrega a contraloría de mas de 30 contratos y convenios.

Se ha recopilado el 60% de evidencias que demuestren la ejecución de recursos IVA en el departamento para evitar sanciones.

Se ha implementado en un 25% el acceso a los recursos, bienes y servicios de Cultura, Deporte y Turismo.


100 DIAS CULTURA ltura, u c n i -M T D i os . C r I a c A e N t SE b l io o i i b n s e v o l Con ar a t i c a p a para c

16 e d o nt r Encue ores de direct ultura de c s a s a ar c z i l a i c o para s íticas l las po s al ble aplica r. secto

e tal d n e tam e r a p De es d o r r t o n d a e Encu Coordin úblicas. 14 sP a c e t Biblio


100 DIAS CULTURA

Lanzamiento del Programa “Oportunidades para el Arte y La Cultura”. Con la presencia de 260 artistas e invitados.

Participación de 47 artistas en los consejos de áreas artísticas y culturales.

Concertación del Encuentro Nacional de Narración Oral y Encuentro de Escritores.


100 DIAS DEPORTE l os n o nc oy ó i c rta lan e o c S n de Co s la e a d l r a a c al n, p de l á l i M ión ena. c a z i real ro indíg nt e u c en

40 deportistas a los XIX Juegos Deportivos Nacionales 2012.

Proyección de Convenio Interinstitucional entre la Escuela Nacional del Deporte, Universidad de la Amazonía y el ICDT Caquetá, para la realización de estudios Tecnológicos en deportes.

Designación de recursos al Deporte Asociado de acuerdo con el Sistema de categorización .


100 DIAS DEPORTE

de s e t r o p e a co l d n 贸 .0 0 0 i 0 c 0 a t 0 . n 8 e 1 s e 1 Pr or d e l a v r o p e. proyecto de Vida Saludabl los para Esti Apoyo a 40 depo rtistas para la pr eparaci贸n y clasificatorios a ju egos deportivos Nacionales, por mas de $300 .000.000, en eve ntos Nacionales e Inte rnacionales. Re a l Cam izaci贸n para pamen del pro el 1 tos Ju gram 3, 1 a 4 y veniles 15 d , e ab ril.


100 DIAS TURISMO

Preparación de una Macro rueda Nacional de Negocios de turismo para el 26 de abril

Compromisos del Viceministerio de Turismo y Ong´s Internacionales con el apoyo a proyectos ( Malecones, Centro de Convenciones, ruta de la quina y el Caucho)

Participación con 18 empresarios del Caquetá en la vitrina turística ANATO 2012

Creación del capitulo COTELCO CAQUETÁ el 22 de Marzo.


100 DIAS TURISMO Aprobación de la tercera etapa de señalización turística vial por $219.000.000, inicia el 16 de Abril. Preparación de un consejo de seguridad turística regional en el departamento del Caquetá, para el 12 de Abril.

Realización de mesas de trabajo interinstitucional para el desarrollo del turismo Concertación parcial de la temática de turismo con los actores para la Implementación de una política pública en el Caquetá


100 DIAS AREA JURIDICA

Nos cercioramos de que fueran archivados cuatro procesos en contra del ICDT


SUPERAVIT 2011 : $ 1.136.797.723,71 CUENTAS DESTINACIÓN ESPECIFICA SALUD ARTISTAS (Banco BBVA)

129.211.222,42

IVA POR TELEFONIA MOVIL

344.414.243,73

PROYECTO COLDEPORTES

13.972.126,95

PROYECTO MINISTERIO

67.703.065,79

TOTAL DESTINACIONES ESPECIFICAS

555.300.658,89

SALDO DISPONIBLE EN ADICION FUNCIONAMIENTO

55.674.844

IVA POR TELEFONIA MOVIL

131.387.563

PROYECTO COLDEPORTES

267.979.427

PROYECTO MINISTERIO

46.602.027

TOTAL DESTINACIONES ESPECIFICAS

79.853.201

TOTAL DISPONIBLE EN ADICCION

581.497.062


Gracias


INSTITUTO DE CULTURA DEPORTE Y TURISMO