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S/. 150,000.00

40.0%

36.9%

30.0% 26.1% S/. 100,000.00

20.0%

19.2%

11.9%

11.9%

-0.3%

2015

2017

ENERO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SETIEMBRE

-0.4%

AGOSTO

0.0%

JUNIO

MAYO

ABRIL

2.3% MARZO

ENERO

DICIEMBRE

OCTUBRE

2016

FEBRERO

3.2% NOVIEMBRE

-7.1%

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

DICIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

-5.6%

10.0%

7.5% 5.6%

2.4%

3.8% 1.9%

S/. -

6.3%

6.4%

4.6%

4.3%

8.1%

7.9%

7.7%

JULIO

S/. 50,000.00

2018

-10.0%

-4.2% -15.3%

S/. -50,000.00 -19.3%

-19.1%

-20.0%

-23.9%

S/. -100,000.00

-30.0% %GP

GROSS PROFIT


2015 REVENUE

2016 DIRECT COSTS 2017

ENERO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SETIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

S/. 500,000.00

S/. 400,000.00

S/. 300,000.00

S/. 200,000.00

S/. 100,000.00

S/. -

2018


Evoluci贸n del GP - MONDELEZ %GP

TARGET 1

TARGET 2

S/.

40.0%

S/.120,000

Mejoras para incrementar el %GP

36.9%

S/.100,000

30.0% S/.80,000

26.1%

20.0%

S/.60,000

19.2% GP: 16% S/.40,000

11.9% 10.0%

GP: 10%

Contribuci贸n de las Mejoras:

6.4%

7.5% 6.3%

2.3%

S/.20,000

1. Cumplimiento de Rotaci贸n al 100%. 2. Ingreso de nuevo proveedor de alimentos.

Incremento de GP en un

3. Ahorro en optimizaci贸n de recursos (insumos) 4. Ahorro en uniformes por cambio de proveedor.

5.6%

31.3%

0.0%

S/.MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE 2017

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO 2018

ABRIL


Aporte (S/.) /Mensual al GP S/. 80,000.0

74,740.1

S/. 60,000.0

S/. 40,000.0

36,312.4

22,605.1 S/. 20,000.0 13,201.4

2,243.1 378.1

S/. -

(PLANILLA) Rotación de Personal

(TARIFA) Cambio según % Automatización

(ALIMENTOS) Proveedor alternativo

(INSUMOS) Uso de adaptadores para reducir el consumo

*(UNIFORMES) Proveedor Alternativo

TOTAL MES

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