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CODIGO

Rev: 02

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

F-RD-09

Objetivo: Realizar una auditoría de conformidad al Sistema de Gestión de Calidad de Gestor. Criterios de Auditoría: Norma ISO9001:2008 y Procedimientos Internos Alcance: Verificación del cumplimiento de la Norma ISO9001:2008

Fecha de Auditoría

Equipo Auditor Hora

Fecha:2/10/02

16ava Auditoría

Quito, 26 de abril de 2012 Auditor Líder Auditor No. 1

Alexandra Miño Marcela Sambache

Proceso Reunión de Apertura

Auditores AL, A1

Cláusulas

Auditados Gerentes de las UEN

9:40 a 11:00

Diseño y Desarrollo del Producto

AL, A1

Capítulo 7 Menos exclusión 7.2 y 7.4

Gerente de la UED

11:00 a 12:00

Gestión Administrativa y Financiera

AL, A1

Capítulo 6.1, 6.2 y 7.4

Gerente de la UEA

12:00 a 13:00

Gestión de la Dirección

AL, A1

Capitulo 5

Presidente

9:30 a 9:40

ALMUERZO

13:00 a 14:30

14:30 a 16:00

Consultoría

AL

Capítulo 7

Gerente de la UEI

14:30 a 16:30

Gestión de Talento Humano

A1

Capítulo 6.2 y 6.4

Gerente de la UTH

16:30 a 17:00

Reunión de Enlace

AL, A1

17:00 a 17:30

Reunión de Cierre

AL, A1

Gerentes de las UEN


/Programa%20de%20Auditoria%20Interna_Abril2012