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doMinGo, 29 de seteMBro de 2013 - ediÇÃo 856

Domingo

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de setembro de 2013

diretora: elizabete Gois ano Xiii - nº 856 - r$ 2,00

Richa pede empenho da equipe na execução das metas de gestão

O governador Beto Richa reuniu nesta sexta-feira (27/09), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, secretários de Estado, presidentes de autarquias, fundações e empresas estatais e pediu ainda mais empenho da equipe para o cumprimento das metas estabelecidas nos contratos de gestão dos órgãos estaduais. No encontro, o secretário-chefe da Casa Civil, Reinhold Stephanes, responsável pelo acompanhamento dos contratos, afirmou que 91,4% das metas estão adequadas em relação ao tempo de realização. página 3

Número de doações de órgãos cresce 32% e fila de espera cai pela metade O número de doadores de órgão cresceu no Paraná. De janeiro a agosto deste ano, foram feitas 151 captações de órgãos, 32% mais que o registrado em 2012 e mais que o dobro do que foi realizado no mesmo período de 2010, quando ocorreram apenas 70 captações. Dessa forma, a fila de espera por um transplante foi reduzida de 4 mil para pouco menos de 2 mil pessoas, no Estado. O comerciante William Fleming, 40 anos, afirma que se tornou doador, porque sua irmã precisou de transplante de fígado há um ano e meio e

foi beneficiada por uma família, que autorizou a doação dos órgãos de seu parente falecido. “Sou eternamente grato a essas pessoas, pois o gesto delas salvou a vida da minha irmã. Isso fez com que toda nossa família e amigos se sensibilizassem com a causa e nos declaramos doadores”, afirmou Willian. O publicitário Arão Tomas Andrade, 36 anos, se declarou doador em sua página do facebook. “É uma forma de divulgar a causa aos meus amigos e ajudar cada vez mais pessoas”, ressaltou. página 3

Ciclo Paraná ganha apoio de deputados e entidades

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OPINIÃO Domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856

ARTIGO Salário mínimo encolhido Referencial na proteção das atividades de baixa remuneração, o salário mínimo é o menor valor que o trabalhador pode vender a sua força de trabalho. Quem é remunerado nessa faixa de renda gasta a quase totalidade em alimentos. Para 1º de janeiro de 2014, o piso será elevado do vigente R$ 678,00 para R$ 722,90. Nos 4 anos da administração Dilma Rousseff, o salário mínimo teve a menor valorização, com perda real, se comparado com os governos anteriores. A partir de 1994, com o Plano Real, o aumento do piso salarial, acima da inflação em números crescentes, garantiu uma melhor distribuição da renda e elevação do poder de consumo dos assalariados. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta o ganho real do salário mínimo, nos 16 anos dos governos Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, que foi muito expressivo. Entre 1995 e 2002, na administração FHC, o ganho real do piso salarial foi de 44,5%. No governo Lula da Silva (2003 a 2010), o número foi mais expressivo: 53,5%. No primeiro,

a média anual foi de 4,7%, no segundo, 5,5%. No atual governo, o salário mínimo, com a fixação do piso para 2014 e o poder de compra, em 4 anos, foi reduzido. O aumento real, acima da inflação, foi de 11,9%, com média anual de 2,8%. Em 16 anos, o ganho real foi crescente. Nos últimos 4, decrescente. Na disputa eleitoral de 2010, foi destaque no marketing eleitoral que o governo Rousseff dobraria na sua administração o valor da compra do salário mínimo. A realidade demonstrou o equívoco mortal, a partir do baixo crescimento do Produto Interno Bruto e de uma inflação ascendente. O impacto na recomposição do valor real do piso salarial não é desprezível. O IBGE, no “Censo 2010: educação, trabalho e rendimento”, constatou que 72% dos trabalhadores brasileiros ganham até 2 salários mínimos e somente 1% ganham acima de 20. Recorde-se que em 1936, quando Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo no Brasil, a fórmula era simples: “deveria cobrir 10 cestas básicas de gêneros alimentícios.” A Constituição de

Por Helio Duque

88, no capitulo II, dos Direitos Sociais, artigo 6º, estabelece o direito de todo trabalhador ao salário mínimo. A Consolidação das Leis do Trabalho, na cláusula IV, define que o seu valor deverá atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e às de sua família com moradia, alimentação, educação, lazer, saúde, vestuário, higiene, transporte e previdência social. O Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), no passado entidade ativíssima na interpretação das distorções concentradoras da renda, em detrimento dos assalariados, em tempo saiu do marasmo conformista. Demonstrou que se fosse cumprido o que estabelece a lei, o salário mínimo brasileiro deveria ser de R$ 2.892,47. A exemplo do que ocorre em outras partes do mundo desenvolvido. Em dólares, o salário mínimo nos EUA, equivale a U$ 1.454; no Reino Unido, U$ 1.411; no Japão, U$ 944; na Holanda, U$ 1.634; na Coréia do Sul, U$ 797; e, na Austrália, U$ 2.240. Na Alemanha, onde vigora, desde o pós- guerra, um pacto social

que envolve empresas e trabalhadores, o debate na sociedade sobre a criação do salário mínimo fez parte da recente campanha eleitoral. O trabalhador brasileiro, não obstante o grande número de centrais sindicais onde predomina o corporativismo ativo, algumas categorias laborais mais organizadas, obtém ganhos reais. Já em relação à grande maioria, o neopeleguismo conformista demite-se da representatividade classista e deixa os trabalhadores na orfandade, ao invés de lutar com destemor pelos seus direitos. A retração do valor real do salário mínimo no governo Dilma Rousseff, comparativamente aos governos FHC e Lula da Silva, não mereceu, nem merecerá nenhuma manifestação concreta das conformistas lideranças sindicais. Centrais sindicais, na maioria, estão ocupadas em fortalecer os seus caixas com dinheiro público. Por omissão conveniente, divorciam-se da verdadeira luta em defesa da melhoria de qualidade de vida dos seus associados. E assim “La nave va”.

CHARGE DO DIA

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AB NOTÍCIAS PARANÁ

FOZ EM MOSCOU Foz do Iguaçu divulgou nos últimos dias suas belezas e atrativos turísticos na Leisure Fair, em Moscou. Em sua 19ª edição, este é um dos três eventos que integram o chamado Moscow Autumn Travel Industry Week, a semana da indústria do turismo de outono. A ação fez parte da estratégia Foz do Iguaçu Destino do Mundo, em parceria entre a Secretaria Municipal de Turismo, Iguassu Convention & Visitors Bureau e Itaipu Binacional. PRIMAVERA DOS MUSEUS A 7ª Primavera dos Museus acontece até sexta-feira, 29, em Londrina. É uma realização conjunta do Museu Histórico Padre Carlos Weiss, Museu de Arte e a UEL. É uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus com o objetivo de aproximar os museus das comunidades discutindo sua função e sua importância com o público. O tema deste ano é a identificação de pinturas obtidas ilicitamente. FEIRAS DE INVERNO Começam a funcionar as Feiras Especiais da Primavera e da Criança em Curitiba, nas praças Osório e Santos Andrade. Até dia 12 de outubro, os visitantes podem encontrar barracas com produtos artesanais. O consumidor terá uma grande variedade de opções em objetos de decoração, arranjos de flores, bonecas de pano, bordados e jogos educativos. Também haverá espaços para alimentação, com pratos tradicionais da culinária típica do Paraná. CAMINHADA DA NATUREZA O Circuito do Boi Cotó na comunidade rural de Boa Esperança é o roteiro escolhido para a 1ª Caminhada Internacional na Natureza, em Campo Mourão. O evento será dia 13 de outubro e o percurso é de 11 quilômetros. Os grupos interessados podem se inscrever no departamento de turismo local e o evento prevê a participação também de estrangeiros. O objetivo é incentivar a prática de esportes e descobrir as belezas naturais da região. TURISMO E HISTÓRIA O Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss completa 43 anos de preservação da identidade da cidade. É um espaço urbano e que pode ser visto como um refúgio, onde o passeio é garantido com uma viagem pela história. O espaço conta com um belo jardim que encanta os visitantes. A intenção é que o local seja mais visitado e frequentado no futuro. Por ano, 35 mil pessoas visitam o museu e conhecer mais sobre a história de Londrina. PARQUE DO MONGE O governo do Paraná deve retomar em breve as obras de revitalização do Parque do Monge, na Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba. Fechado para reforma desde 2008, tem importância turística e religiosa para o Estado. Além de área de lazer, é o local onde, no século 19, teria vivido o monge João Maria, personagem central da Guerra do Contestado. O espaço é uma Unidade de Conservação gerenciada pelo Instituto Ambiental do Paraná. ÁGUAS DE GUARAPUAVA A Lagoa das Lágrimas pode ser considerado o espelho de Guarapuava, e não é apenas pelo belo reflexo das suas águas. O ponto histórico é lúdico, já que é palco das lendas mais conhecidas do município, que se caracterizam como patrimônio coletivo. A atração é visitada principalmente durante os finais de semana e é uma área de lazer e prática de esportes, bem como de encontro da comunidade local. TURISMO EM TIBAGI Em fase de liberação da ordem de serviço, a prefeitura dará início à construção do Complexo Turístico na Orla do Rio Tibagi. Um milhão de reais serão investidos na melhoria da estrutura para receber visitantes e turistas. Os recursos são do Ministério do Turismo. A cidade de Tibagi é conhecida pelas belezas naturais e atrai anualmente média de 35 mil turistas de todo o Brasil, sem contar o período do Carnaval, que é um grande evento, reunindo cerca de 60 mil pessoas. MAIS LIMPO A frota de ônibus que transporta turistas dentro do Parque Nacional do Iguaçu será substituída por modelos híbridos. A apresentação dos veículos será nos dias 7 e 8 de outubro. A troca trará benefícios ambientais e até econômicos, já que eles consomem menos combustível que os convencionais e sofrem menos desgaste do motor e freios. Além disso, não emite ruídos.

jornalística correio do norte s/c ltda - cnpj: 07.117.234/0001-62 Site: www.correionoticias.com.br - E-mail: editais@correionoticias.com.br escritório siqueira campos diagramacao@correionoticias.com.br Rua Dos Expedicionários,1525 - centro correiodonorte@correiodonortesc.com Siqueira Campos - Paraná REPRESENTAÇÃO (43) 3571-3646 | 9604-4882 MERCONET Representação de Veículos de Comuniescritório CORNÉLIO PROCÓPIO Rua Mato Grosso, 135 - centro Cornélio Procópio - Paraná (43) 3523-8250 | 9956-6679

cação LTDA Rua Dep. Atilio de A. Barbosa, 76 conj. 03 - Boa Vista - Curitiba PR Fone: 41-3079-4666 | Fax: 41-3079-3633

Direção editora chefe

Elizabete Gois redação

Camila Consulin, Isa Machado, Regiane Romão, Isamara Machado Bruno, Marcos administrativo

Mireila Guilmo, Emilia Kuster, Claudenice Machado, COLUNISTA

Gênesis Machado

Siqueira Campos Cornélio Procópio Curitiba Ibaiti Japira Jaboti Salto do Itararé Carlópolis Joaquim Távora Guapirama Quatiguá Jacarezinho Conselheiro Mairinck Pinhalão

Tomazina Curiúva Figueira Ventania Sapopema São Sebastião da Amoreira Nova América da Colina Nova Santa Bárbara Santa Cecília do Pavão Santo Antônio do Paraíso Congoinhas Itambaracá Santa Mariana Leópolis

Sertaneja Abatiá Rancho Alegre Cambará Primeiro de Maio Ribeirão do Pinhal Florestópolis Nova Fátima São Gerônimo da Serra Barra do Jacaré Santo Antônio da Platina Santa Amélia Arapoti Sertanópolis Jaguariaíva Bela Vista do Paraíso Sengés Ribeirão Claro São José da Boa Vista Wenceslau Braz Santana do Itararé Circulação Jundiaí do Sul Andirá


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GERAL Domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856

Richa pede empenho da equipe na execução das metas de gestão

De Curitiba Assessoria

O governador Beto Richa reuniu nesta sexta-feira (27/09), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, secretários de Estado, presidentes de autarquias, fundações e empresas estatais e pediu ainda mais empenho da equipe para o cumprimento das metas estabelecidas nos contratos de gestão dos órgãos estaduais. No encontro, o secretáriochefe da Casa Civil, Reinhold Stephanes, responsável pelo acompanhamento dos contratos, afirmou que 91,4% das metas estão adequadas em relação ao tempo de realização. “Os avanços conquistados até agora são significativos, mas ainda não estamos satisfeitos. A

nossa equipe de governo tem o compromisso em fazer ainda mais em favor dos paranaenses”, disse Beto Richa. Stephanes também apresentou um novo sistema de avaliação e monitoramento dos contratos de gestão. A nova ferramenta, desenvolvida pela Celepar, permite o acompanhamento em tempo real de 70 projetos e ações de governo. No total, são 266 metas e 1.580 etapas que devem ser cumpridas. Por determinação do governador Beto Richa, os contratos de gestão são documentos assinados no início de cada ano pelos secretários de Estado e expressam os objetivos que cada área deverá atingir até o final daquele ano.

Divulgação

Governador Beto Richa se reúne com secretários de Estado para apresentar novo sistema de avaliação e monitoramento dos contratos de gestão das secretarias

Número de doações de órgãos cresce 32% e fila de espera cai pela metade No Paraná, são realizados todas essas modalidades de transplante, exceto pulmão e intestino que têm referências em outros estados De Curitiba Assessoria O número de doadores de órgão cresceu no Paraná. De janeiro a agosto deste ano, foram feitas 151 captações de órgãos, 32% mais que o registrado em 2012 e mais que o dobro do que foi realizado no mesmo período de 2010, quando ocorreram apenas 70 captações. Dessa forma, a fila de espera por um transplante foi reduzida de 4 mil para pouco menos de 2 mil pessoas, no Estado. O comerciante William

Fleming, 40 anos, afirma que se tornou doador, porque sua irmã precisou de transplante de fígado há um ano e meio e foi beneficiada por uma família, que autorizou a doação dos órgãos de seu parente falecido. “Sou eternamente grato a essas pessoas, pois o gesto delas salvou a vida da minha irmã. Isso fez com que toda nossa família e amigos se sensibilizassem com a causa e nos declaramos doadores”, afirmou Willian. O publicitário Arão Tomas Andrade, 36 anos, se declarou doador em sua página do face-

book. “É uma forma de divulgar a causa aos meus amigos e ajudar cada vez mais pessoas”, ressaltou. Porém, o mais importante é avisar sua família sobre a decisão. A legislação brasileira estabelece que só parentes podem fazer valer o desejo de doar órgãos e não é necessário deixar documento por escrito. AVANÇOS – Segundo a diretora da Central Estadual de Transplantes, Arlene Badoch, os resultados mostram o sucesso da rede integrada de procura de órgãos e tecidos criada no Estado.

“Temos equipes especializadas na procura e identificação de potenciais doadores e também na captação de órgãos e tecidos em todas as regiões do Estado. Isso dá mais agilidade ao processo de captação e transplante”, destaca a diretora. O primeiro passo da doação é a notificação da existência de paciente com risco de morte encefálica. Esse trabalho é feito por profissionais que compõe as comissões intra -hospitalares para doação de órgãos e tecidos dos próprios hospitais. Equipes macrorre-

gionais acompanham o caso e, confirmada a morte encefálica, orientam a abordagem da família do paciente, que pode autorizar ou não a doação. Com a autorização dos parentes do paciente, a Central Estadual de Transplantes inicia o processo de captação. “Mobilizamos equipe médica, transporte e a logística necessária para os procedimentos. Além disso, já contatamos o serviço de saúde transplantador para que prepare o paciente que receberá o órgão ou tecido”, detalha Arlene. Atualmente, o Sistema

Único de Saúde faz captação e transplante de coração, pulmão, rim, pâncreas, fígado, intestino, córnea, pele, ossos e válvulas cardíacas. No Paraná, são realizados todas essas modalidades de transplante, exceto pulmão e intestino que têm referências em outros estados. A Semana Nacinonal e Doação de Órgãos se encerrou nesta sexta-feira (27), Dia Nacional de Doação de Órgãos. Durante a semana, foram feitas ações educativas de incentivo a doações.


GERAL Domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856

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Ciclo Paraná ganha apoio de deputados e entidades

De Curitiba Assessoria

O Programa Ciclo Paraná, que lançado nos próximos dias pelo Governo do Estado, ganhou o apoio da Frente Parlamentar da Mobilidade e de gestores municipais, nesta sexta-feira (27), na Assembleia Legislativa. O programa está sendo criado com cicloativistas, universidades e órgãos de governo, para nortear municípios no incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte. “Sou clicloativista há mais de dez anos e é muito bom ver que o clamor do nosso movimento está ganhando o apoio do poder público”, comemorou o vice-presidente da Federação Paranaense de Ciclismo e coordenador do programa CicloVida, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), José Carlos Belotto. Ele foi apoiado pelo presidente da Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu (Ciclo Iguaçu), Jorge Brand. O Ciclo Paraná foi apresentado durante a audiência pública para subsidiar a elaboração dos Planos Diretores Municipais Cicloviários no estado. “Nosso estado já foi exemplo para tantos setores e temos que ser modelo em mobilidade sustentável também”, destacou a deputada federal Rosane Ferreira, “Até 2015, todas as cidades com mais de 20 mil habitantes terão que apresentar seus planos municipais de mobilidade urbana, de acordo com a Política Nacional da

Mobilidade Urbana. É preciso incluir a mobilidade urbana sustentável na agenda das cidades paranaenses”, enfatizou o deputado Rasca Rodrigues, que presidiu a audiência pública. O evento teve a participação do Ministério das Cidades, Secretaria de Ciência e Tecnologia, UFPR, universidades estaduais, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), Associação dos Municípios do Paraná e Associação de Câmaras e Vereadores do Paraná, além de especialistas em mobilidade urbana sustentável, entre eles Antenor Pinheiro, da Comissão de Bicicletas da Associação Nacional de Transportes Públicos, André Soares, da União de Ciclistas do Brasil, Ricardo Corrêa, da TC Urbes, e Antônio Miranda, do Ippuc. AÇÕES - O Governo do Paraná está aberto a parcerias e sugestões nas ações voltadas ao planejamento urbano, incentivo ao uso da bicicleta, a criação de rotas de cicloturismo para impulsionar a economia local e os atrativos naturais, campanhas de educação ambiental, carona solidária e educação para o trânsito. O técnico da Secretaria do Meio Ambiente Vinício Bruni explicou que o programa envolve compromissos de órgãos estaduais. “A Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo, iniciou as obras de adaptação de sua estrutura física. Estão sendo construídos bicicletários na área interna e externa, além de vestiários”. Outra ação do governo é inclu-

são de ciclovias em novas obras viárias e nos parques metropolitanos. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) inaugurou nesta sexta-feira (27) seu bicicletário na sede, em Curitiba. A obra faz parte de um projeto interno chamado Ecociclo e integra o CicloParaná. A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) está priorizando a construção de ciclovias em todos os projetos em execução, o que inclui as obras de mobilidade para a Copa do Mundo de 2014. Os cinco novos parques metropolitanos que serão criados em breve terão ciclovias. São eles: o Parque Palmital, em Pinhais, Parque Piraquara, Parque Itaqui, em São José dos Pinhais, Parque Metropolitano do Iguaçu, entre Curitiba e São José dos Pinhais, e Área de Interesse Especial do Rio Iguaçu, que prevê a ocupação das margens do Rio Iguaçu com áreas de lazer até a Lapa. A Secretaria de Infraestrutura e Logística também está trabalhando na mesma linha. Os projetos de rodovias em áreas metropolitanas e travessias urbanas estão contemplando a construção de novas ciclovias. Entre os locais que terão ciclovias estão a Rodovia da Uva, a duplicação da PR-415, que liga Pinhais a Piraquara, a rodovia que liga Curitiba a Rio Branco do Sul, a duplicação da rodovia que liga Londrina a Cambé e a travessia de Tijucas do Sul. Apenas estes projetos vão somar 58 quilômetros de novas ciclovias.

Divulgação

O Programa Ciclo Paraná, que está sendo elaborado pelo Governo do Estado e será lançado nos próximos dias, foi apresentado na Assembleia Legislativa nesta sexta-feira (27) e ganhou o apoio da Frente Parlamentar da Mobilidade e de gestores municipais


editais

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DOMINGO, 29 De SeTeMBRO De 2013 - eDIçãO 856 Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00 PREVISÃO INICIAL

RECEITAS

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

No Bimestre (b)

% (b/a)

Até o Bimestre (c)

SALDO A REALIZAR (a - c)

% (c/a)

13.855.619,00

13.855.619,00

2.275.567,51

16,42

8.744.010,84

63,11

5.111.608,16

12.382.619,00 513.160,00

12.382.619,00 513.160,00

1.786.570,01 100.943,89

14,43 19,67

7.986.610,33 304.092,67

64,50 59,26

4.396.008,67 209.067,33

457.600,00

457.600,00

96.128,79

21,01

296.946,07

64,89

160.653,93

55.560,00

55.560,00

4.815,10

8,67

7.146,60

12,86

48.413,40

18.020,00

18.020,00

9.978,81

55,38

25.051,68 139,02

-7.031,68

18.020,00

18.020,00

9.978,81

55,38

25.051,68 139,02

-7.031,68

13.465,00

13.465,00

5.674,13

42,14

19.598,65 145,55

-6.133,65

13.465,00

13.465,00

5.674,13

42,14

19.598,65 145,55

-6.133,65

4.590,00

4.590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.590,00

11.771.703,00

11.771.703,00

1.660.209,68

14,10

7.620.786,92

64,74

4.150.916,08

10.409.159,00

10.409.159,00

1.648.242,48

15,83

7.346.745,77

70,58

3.062.413,23

1.362.544,00

1.362.544,00

11.967,20

0,88

274.041,15

20,11

1.088.502,85

61.681,00

61.681,00

9.763,50

15,83

17.080,41

27,69

44.600,59

6.869,00

6.869,00

4.251,76

61,90

4.434,24

64,55

2.434,76

530,00

530,00

0,00

0,00

1.918,07 361,90

-1.388,07

52.740,00

52.740,00

4.421,74

8,38

7.756,10

1.542,00

1.542,00

1.090,00

70,69

RECEITAS DE CAPITAL

1.473.000,00

1.473.000,00

488.997,50

33,20

757.400,51

51,42

715.599,49

ALIENAÇÃO DE BENS

103.000,00

103.000,00

38.997,50

37,86

101.647,50

98,69

1.352,50

103.000,00

103.000,00

38.997,50

37,86

101.647,50

98,69

1.352,50

1.370.000,00 20.000,00

1.370.000,00 20.000,00

450.000,00 0,00

32,85 0,00

655.753,01 47,87 150.000,00 750,00

714.246,99 -130.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

450.000,00

33,33

505.753,01

RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS TAXAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

14,71

2.972,00 192,74

37,46

44.983,90 -1.430,00

844.246,99

13.855.619,00

13.855.619,00

2.275.567,51

16,42

8.744.010,84

63,11

5.111.608,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária

Continua 1/3

Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PR

Continuação 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

PREVISÃO INICIAL

RECEITAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

0,00

0,00

SALDO A REALIZAR (a - c)

% (c/a)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.275.567,51

16,42

8.744.010,84

63,11

5.111.608,16

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

0,00

Até o Bimestre (c)

13.855.619,00 —

13.855.619,00

DOTAÇÃO INICIAL (d)

% (b/a)

0,00 —

DESPESAS

No Bimestre (b)

13.855.619,00

DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI)

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

CRÉDITOS ADICIONAIS (e)

13.855.619,00

2.275.567,51

16,42

8.744.010,84

63,11

5.111.608,16

38.994,80

38.338,80

— —

38.994,80 0,00

— —

— —

38.338,80 0,00

— —

— —

DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)

DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre (g)

% (g/f)

SALDO A LIQUIDAR (f - g)

13.855.619,00 11.123.314,22

905.179,40 513.307,06

14.760.798,40 11.636.621,28

2.677.108,98 2.072.414,84

8.171.685,30 7.255.034,43

2.441.288,87 1.981.665,52

7.752.838,72 6.988.211,64

52,52 60,05

7.007.959,68 4.648.409,64

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA

4.687.881,64 5.000,00

505.318,01 0,00

5.193.199,65 5.000,00

1.026.206,29 268,70

3.961.735,38 1.260,32

1.025.686,29 268,70

3.961.215,38 1.260,32

76,28 25,21

1.231.984,27 3.739,68

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.430.432,58

7.989,05

6.438.421,63

1.045.939,85

3.292.038,73

955.710,53

3.025.735,94

46,99

3.412.685,69

DESPESAS DE CAPITAL 2.598.248,59 INVESTIMENTOS 2.424.648,59 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 173.600,00

391.872,34 391.872,34 0,00 0,00

2.990.120,93 2.816.520,93 173.600,00 134.056,19

604.694,14 589.449,32 15.244,82 0,00

916.650,87 772.985,02 143.665,85 0,00

459.623,35 444.378,53 15.244,82 0,00

764.627,08 620.961,23 143.665,85 0,00

25,57 22,05 82,76 0,00

2.225.493,85 2.195.559,70 29.934,15 134.056,19

DESPESAS CORRENTES

RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa

134.056,19 —

13.855.619,00

905.179,40

14.760.798,40

2.677.108,98

8.171.685,30

2.441.288,87

7.752.838,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PR

0,00

0,00

52,52

— 7.007.959,68 0,00

Continuação 3/3

0,00 0,00 0,00 PREFEITURA 0,00 MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 0,00

0,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO Continua 2/3

DESPESAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

FONTE:

DOTAÇÃO INICIAL (d)

CRÉDITOS ADICIONAIS (e)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)

DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre (g)

% (g/f)

SALDO A LIQUIDAR (f - g)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

13.855.619,00

905.179,40

14.760.798,40

2.677.108,98

8.171.685,30

2.441.288,87

7.752.838,72

52,52

7.007.959,68

— 13.855.619,00

— 905.179,40

— 14.760.798,40

— 2.677.108,98

— 8.171.685,30

— 2.441.288,87

991.172,12 8.744.010,84

0,00

— 52,52

— 7.007.959,68


B2

editais DOMINGO, 29 De SeTeMBRO De 2013 - eDIçãO 856 Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

Exercício de 2013 Agosto

Demonstrativo das Diárias Concedidas Nº NE

Data

Valor

Beneficiário

Página: 1/4 Localidade Destino

Motivo Viagem

Período Viagem

Qtde Diárias

5015 01/08/13

40,00

RAFAEL SILVA DE AZEVEDO

LONDRINA

REUNIÃO PARANACIDADE - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO. 05/08/2013 à 05/08/2013

1,00

5015 01/08/13

40,00

RAFAEL SILVA DE AZEVEDO

LONDRINA

05/08/2013 à 05/08/2013

1,00

5016 01/08/13

40,00

HAROLDO MESQUITA

LONDRINA

08/08/2013 à 08/08/2013

1,00

5016 01/08/13

40,00

HAROLDO MESQUITA

LONDRINA PR

08/08/2013 à 08/08/2013

1,00

5021 01/08/13

0

RAFAEL SILVA DE AZEVEDO

SIQUEIRA CAMPOS

REUNIÃO ASSUNTOS REFERENTE CODRAN.

10/08/2013 à 10/08/2013

1,00

5022 01/08/13

0

VAGNER GRAVENA

SIQUEIRA CAMPOS

REUNIÃO ASSUNTOS REFERENTE CODRAN.

10/08/2013 à 10/08/2013

1,00

5023 01/08/13

0

CLAUDINEI MENDES DE OLIVEIRA

SIQUEIRA CAMPOS

REUNIÃO ASSUNTOS REFERENTE CODRAN.

10/08/2013 à 10/08/2013

1,00

à 14/08/2013 VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DE PRODUTORES RURAIS14/08/2013 PARA FEIRA AGROPECUÁRIA. 1,00 1,00 14/08/2013 à 14/08/2013

5024 01/08/13

70,00

VAGNER GRAVENA

CASTRO

5024 01/08/13

70,00

VAGNER GRAVENA

CASTRO PR

5025 01/08/13

40,00

CLEVERTON MACIEL RABELO

JACAREZINHO

5025 01/08/13

40,00

CLEVERTON MACIEL RABELO

5026 01/08/13

30,00

ROSANE DE OLIVEIRA BARBOSA

5026 01/08/13

30,00

ROSANE DE OLIVEIRA BARBOSA

JOAQUIM TAVORA

5077 05/08/13

250,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

CURITIBA PR

VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.

08/08/2013 à 08/08/2013

1,00

JACAREZINHO

à 08/08/2013 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE ATUAÇÃO08/08/2013 EM CONSULTA MÉDICA.

1,00

JACAREZINHO

07/08/2013 à 07/08/2013 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.

1,00

07/08/2013 à 07/08/2013

1,00

06/08/2013 à 06/08/2013

1,00

5077 05/08/13

250,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

CURITIBA PR

5101 07/08/13

40,00

MARILZA APARECIDA DE AZEVEDO

CAMPO LARGO

06/08/2013 à 06/08/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DO PREFEITO MUNCIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO1,00 MUNC 1,00 12/08/2013 à 12/08/2013

5101 07/08/13

40,00

MARILZA APARECIDA DE AZEVEDO

CAMPO LARGO

à 12/08/2013 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA12/08/2013 DO MUNICÍPIO.

5124 08/08/13

40,00

MARIA INES KRONEIS SUCONIC

PONTA GROSSA

5124 08/08/13

40,00

MARIA INES KRONEIS SUCONIC

PONTA GROSSA

1,00 à 16/08/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO16/08/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME 1,00 16/08/2013 à 16/08/2013

5128 08/08/13

120,00

HAROLDO MESQUITA

FOZ DO IGUAÇU

5128 08/08/13

120,00

HAROLDO MESQUITA

FOZ DO IGUAÇU

5129 08/08/13

250,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

CURITIBA PR

5129 08/08/13

250,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

CURITIBA

5130 08/08/13

250,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

JARAGUA DO SUL SC

5130 08/08/13

250,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

JARAGUA DO SUL SC

5131 08/08/13

30,00

CLOVIS DOS SANTOS SILVA

IBAITI

5131 08/08/13

30,00

CLOVIS DOS SANTOS SILVA

IBAITI

09/08/2013 à 09/08/2013

5149 08/08/13

20,00

MARCELI REVELINO SANCHES

SANTO ANTONIO DA PLATINA

12/08/2013 à 12/08/2013

0,50

5149 08/08/13

20,00

MARCELI REVELINO SANCHES

SANTO ANTONIO DA PLATINA

à 12/08/2013 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA12/08/2013 DO MUNICIPIO.

0,50

5150 08/08/13

20,00

MARIA DAS DORES DA SILVA

SANTO ANTONIO DA PLATINA

13/08/2013 à 13/08/2013

0,50

5150 08/08/13

20,00

MARIA DAS DORES DA SILVA

SANTO ANTONIO DA PLATINA

à 13/08/2013 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA13/08/2013 DO MUNICÍPIO.

0,50

5172 09/08/13

40,00

DAYANE ROSA

JACAREZINHO PR

05/08/2013 à 07/08/2013

1,00

3,00

3,00 à 07/08/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3,0 DIARIAS DE05/08/2013 FUNCIONARIO EM VIAGEM A SERVIÇO 1,00 08/08/2013 à 08/08/2013

08/08/2013 à 08/08/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DO PREFEITO MUNCIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO1,00 MUNC 1,00 09/08/2013 à 09/08/2013

09/08/2013 à 09/08/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DO PREFEITO MUNCIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO1,00 MUNC 1,00 à 09/08/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO09/08/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME

12/08/2013 à 12/08/2013

1,00

1,00 1,00

5172 09/08/13

40,00

DAYANE ROSA

JACAREZINHO

à 12/08/2013 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE ATUAÇÃO12/08/2013 EM CONSULTA MÉDICA.

5180 09/08/13

40,00

MARIA INES KRONEIS SUCONIC

PONTA GROSSA

5180 09/08/13

40,00

MARIA INES KRONEIS SUCONIC

PONTA GROSSA

1,00 15/08/2013 à 15/08/2013 IDADE CERTA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO 1,00 15/08/2013 à 15/08/2013

5185 09/08/13

300,00

DANIEL CORREA DE AGUIAR

CURITIBA

VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO.

5185 09/08/13

300,00

DANIEL CORREA DE AGUIAR

CURITIBA

5186 09/08/13

105,00

DANIEL CORREA DE AGUIAR

JACAREZINHO

5186 09/08/13

105,00

DANIEL CORREA DE AGUIAR

JACAREZINHO

VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO.

07/08/2013 à 08/08/2013

2,00

07/08/2013 à 08/08/2013

2,00

09/08/2013 à 10/08/2013

1,50

09/08/2013 à 10/08/2013

1,50

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

Exercício de 2013 Agosto

Demonstrativo das Diárias Concedidas Nº NE

Data

Valor

Beneficiário

Página: 2/4 Localidade Destino

Motivo Viagem

Período Viagem 16/08/2013 à 16/08/2013

Qtde Diárias 1,00

5188 09/08/13

100,00

DENISE APARECIDA RODRIGUES KRONEIS LONDRINA

5188 09/08/13

100,00

DENISE APARECIDA RODRIGUES KRONEIS LONDRINA

5189 09/08/13

40,00

KELLY MENDES DE OLIVEIRA CASPROV LONDRINA

5189 09/08/13

40,00

KELLY MENDES DE OLIVEIRA CASPROV LONDRINA

16/08/2013 à 16/08/2013

1,00

5190 09/08/13

40,00

EMERSON DE AZEVEDO

LONDRINA

16/08/2013 à 16/08/2013

1,00

5190 09/08/13

40,00

EMERSON DE AZEVEDO

LONDRINA

16/08/2013PARA à 16/08/2013 COMPRA DE MATERIAIS DE ARTESANATO NA EMPRESA SARUHASHI UTILIZAÇÃO NAS1,00 OFICIA 16/08/2013PARA à 16/08/2013 COMPRA DE MATERIAIS DE ARTESANATO NA EMPRESA SARUHASHI UTILIZAÇÃO NAS1,00 OFICIN

5192 09/08/13

40,00

ADRIANO RONALDO BARBOSA

JACAREZINHO

1,00 16/08/2013 à 16/08/2013 TRANSPORTE DE SERVIDORAS EM VIAGEM PARA COMPRA DE MATERIAIS DE ARTESANATO NA E 1,00 18/08/2013 à 18/08/2013

5192 09/08/13

40,00

ADRIANO RONALDO BARBOSA

JACAREZINHO

18/08/2013 à 18/08/2013 TRANSPORTE DE ATLETAS DO MUNICÍPIO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS.

1,00

5196 09/08/13

30,00

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA

IBAITI

12/08/2013 à 12/08/2013

1,00

5196 09/08/13

30,00

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA

IBAITI

12/08/2013 à 12/08/2013 LEVAR O VEICULO DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO. - PLACA AWH8734

1,00

5201 09/08/13

250,00

JOSE LUCAS ROLIM BENTO

CURITIBA

31/07/2013 à 31/07/2013

1,00

5201 09/08/13

250,00

JOSE LUCAS ROLIM BENTO

CURITIBA

31/07/2013 à 31/07/2013

1,00

5249 12/08/13

35,00

CLOVIS DOS SANTOS SILVA

ITAPEVA SP

20/08/2013 à 20/08/2013

0,50

5249 12/08/13

35,00

CLOVIS DOS SANTOS SILVA

ITAPEVA SP

20/08/2013 à 20/08/2013 LEVAR VEICULO DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO (FORD CARGO BEW 4515).

0,50

5270 13/08/13

200,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

PONTA GROSSA

13/08/2013 à 13/08/2013

1,00

5270 13/08/13

200,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

PONTA GROSSA

13/08/2013 à 13/08/2013

1,00

5271 13/08/13

250,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

CURITIBA

14/08/2013 à 14/08/2013

1,00

5271 13/08/13

250,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

CURITIBA

VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.

14/08/2013 à 14/08/2013

1,00

5298 15/08/13

20,00

MARIA DAS DORES DA SILVA

SANTO ANTONIO DA PLATINA

ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE FORA DO MUNICÍPIO. 19/08/2013 à 19/08/2013

0,50

5298 15/08/13

20,00

MARIA DAS DORES DA SILVA

SANTO ANTONIO DA PLATNA

19/08/2013 à 19/08/2013

0,50

5299 15/08/13

20,00

JANAINA MAINARDES MICHALSKI DE SOUZA SANTO ANTONIO DA PLATINA

15/08/2013 à 15/08/2013

0,50

5299 15/08/13

20,00

JANAINA MAINARDES MICHALSKI DE SOUZA SANTO ANTONIO DA PLATINA

5300 15/08/13

40,00

DORLY DE ASSIS MACHADO

PONTA GROSSA

18/08/2013 à 18/08/2013

1,00

5300 15/08/13

40,00

DORLY DE ASSIS MACHADO

PONTA GROSSA

à 18/08/2013 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA18/08/2013 DO MUNICÍPIO.

1,00

5305 16/08/13

40,00

WAGNER JOSE DE SOUZA

JACAREZINHO

20/08/2013 à 20/08/2013

1,00

5305 16/08/13

40,00

WAGNER JOSE DE SOUZA

JACAREZINHO

à 20/08/2013 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA20/08/2013 DO MUNICÍPIO.

1,00

5345 19/08/13

30,00

ADRIANO RONALDO BARBOSA

WENCESLAU BRAZ

5345 19/08/13

30,00

ADRIANO RONALDO BARBOSA

WENCESLAU BRAZ

1,00 DO 25/08/2013 à 25/08/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,0 DIARIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A SERVIÇO 1,00 25/08/2013 à 25/08/2013

5346 19/08/13

30,00

ADRIANO RONALDO BARBOSA

JABOTI

5346 19/08/13

30,00

ADRIANO RONALDO BARBOSA

JABOTI PR

1,00 DO 24/08/2013 à 24/08/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,0 DIARIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A SERVIÇO 1,00 24/08/2013 à 24/08/2013

5371 19/08/13

250,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

CURITIBA

VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO

5371 19/08/13

250,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

CURITIBA

5384 20/08/13

40,00

JULIANA CAMPOS JOAQUIM

ROLANDIA

5384 20/08/13

40,00

JULIANA CAMPOS JOAQUIM

ROLANDIA

5385 20/08/13

40,00

MARCELI REVELINO SANCHES

CAMPO LARGO

5385 20/08/13

40,00

MARCELI REVELINO SANCHES

CAMPO LARGO

5386 20/08/13

40,00

MARCELI REVELINO SANCHES

CAMPO LARGO

5386 20/08/13

40,00

MARCELI REVELINO SANCHES

CAMPO LARGO

5387 20/08/13

40,00

MARILZA APARECIDA DE AZEVEDO

SANTO ANTONIO DA PLATINA

TRIBUNAL DE CONTAS E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO

à 15/08/2013 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE ATUAÇÃO15/08/2013 EM CONSULTA MÉDICA.

ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES

0,50

19/08/2013 à 19/08/2013

1,00

19/08/2013 à 19/08/2013

1,00

22/08/2013 à 22/08/2013

1,00

22/08/2013 à 22/08/2013

1,00

15/08/2013 à 15/08/2013

1,00

15/08/2013 à 15/08/2013

1,00

21/08/2013 à 21/08/2013

1,00

21/08/2013 à 21/08/2013

1,00

22/08/2013 à 22/08/2013

1,00


editais

B3

DOMINGO, 29 De SeTeMBRO De 2013 - eDIçãO 856

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

Exercício de 2013 Agosto

Demonstrativo das Diárias Concedidas Nº NE

Data

Valor

Beneficiário

Página: 3/4 Localidade Destino

5387 20/08/13

40,00 MARILZA APARECIDA DE AZEVEDO SANTO ANTONIO DA PLATINA

5388 20/08/13

40,00 ROSANE MARIA BARBOSA

LONDRINA

5388 20/08/13

40,00 ROSANE MARIA BARBOSA

LONDRINA

5400 20/08/13

40,00 CLEVERTON MACIEL RABELO

JACAREZINHO

5400 20/08/13

40,00 CLEVERTON MACIEL RABELO

JACAREZINHO

Motivo Viagem

ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES

Período Viagem

Qtde Diárias

22/08/2013 à 22/08/2013

1,00

17/08/2013 à 17/08/2013

1,00

17/08/2013 à 17/08/2013

1,00

à 22/08/2013 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE ATUAÇÃO22/08/2013 EM CONSULTA MÉDICA. 22/08/2013 à 22/08/2013

1,00 1,00

5416 21/08/13

100,00 DIRCINEI DE PAULO DIAS

PONTA GROSSA PR

5416 21/08/13

100,00 DIRCINEI DE PAULO DIAS

PONTA GROSSA

21/08/2013 21/08/2013 ACOMPANHAR O VEICULO DO MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO (ONIBUSàSCANIA) DA SAUDE. 1,00 1,00 21/08/2013 à 21/08/2013

5438 22/08/13

100,00 PEDRO SERGIO KRONEIS

SANTO ANTONIO DA PLATINA

REUNIÃO DA AMUNORPI.

5438 22/08/13

100,00 PEDRO SERGIO KRONEIS

SANTO ANTONIO DA PLATINA

23/08/2013 à 23/08/2013

1,00

23/08/2013 à 23/08/2013

1,00

5442 22/08/13

40,00 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA ROLANDIA

23/08/2013 à 23/08/2013 ACOMPANHAMENTO DE PACIENT4ES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.

1,00

5442 22/08/13

40,00 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA ROLANDIA

23/08/2013 à 23/08/2013

1,00

5443 22/08/13

70,00 MARIA DAS DORES DA SILVA

CAMPO LARGO

23/08/2013 à 23/08/2013 ACOMPANHAENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.

1,00

5443 22/08/13

70,00 MARIA DAS DORES DA SILVA

CAMPO LARGO PR

23/08/2013 à 23/08/2013

1,00

5447 22/08/13

20,00 MARILZA APARECIDA DE AZEVEDO SANTO ANTONO DA PLATINA

à 26/08/2013 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA26/08/2013 DO MUNICÍPIO.

0,50

5447 22/08/13

20,00 MARILZA APARECIDA DE AZEVEDO SANTO ANTONIO DA PLATINA

26/08/2013 à 26/08/2013

0,50

5474 26/08/13

40,00 ASSIS DIAS

JACAREZINHO

02/09/2013 à 02/09/2013

1,00

5474 26/08/13

40,00 ASSIS DIAS

JACAREZINHO

02/09/2013 à 02/09/2013

1,00

5475 26/08/13

40,00 FABIANA APARECIDA FERREIRA

JACAREZINHO

27/08/2013 à 27/08/2013

1,00

5475 26/08/13

40,00 FABIANA APARECIDA FERREIRA

JACAREZINHO PR

27/08/2013 à 27/08/2013

1,00

5476 26/08/13

40,00 JULIANA CAMPOS JOAQUIM

ROLANDIA

5476 26/08/13

40,00 JULIANA CAMPOS JOAQUIM

ROLANDIA PR

5477 26/08/13

40,00 MARIA DAS DORES DA SILVA

5477 26/08/13

REUNIÃO NA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NO CISNORPI.

à 27/08/2013 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE ATUAÇÃO27/08/2013 EM CONSULTA MÉDICA.

1,00

27/08/2013 à 27/08/2013

1,00

LONDRINA

27/08/2013 à 27/08/2013 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.

1,00

40,00 MARIA DAS DORES DA SILVA

LONDRINA

27/08/2013 à 27/08/2013

1,00

5478 26/08/13

150,00 DANIEL CORREA DE AGUIAR

CURITIBA

02/09/2013 à 02/09/2013 REUNIÃO COM ENGENHEIRO DA PLANTA GENÉRICA. (CASAS POPULARES).

1,00

5478 26/08/13

150,00 DANIEL CORREA DE AGUIAR

CURITIBA

02/08/2013 à 02/09/2013

1,00

5502 27/08/13

300,00 ARAMYS DE OLIVEIRA VASCONCELOSCURITIBA

02/09/2013 à 03/09/2013

2,00

5502 27/08/13

300,00 ARAMYS DE OLIVEIRA VASCONCELOSCURITIBA PR

02/09/2013 à 03/09/2013

2,00

5503 27/08/13

250,00 PEDRO SERGIO KRONEIS

CURITIBA

26/08/2013 à 26/08/2013

1,00

5503 27/08/13

250,00 PEDRO SERGIO KRONEIS

CURITIBA

26/08/2013 à 26/08/2013

1,00

5526 28/08/13

200,00 DIRCINEI DE PAULO DIAS

CURITIBA

5526 28/08/13

200,00 DIRCINEI DE PAULO DIAS

CURITIBA

1,00 28/08/2013 à 28/08/2013 TRATOR BIG - ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS DO MUNICÍPIO. 1,00 28/08/2013 à 28/08/2013

5529 28/08/13

50,00 VINICIUS LARA VILELA

ANDIRA

30/08/2013 à 30/08/2013 CURSO PSICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUES ESCAVADOS.

1,00

5529 28/08/13

50,00 VINICIUS LARA VILELA

ANDIRA PR

30/08/2013 à 30/08/2013

1,00

5531 28/08/13

50,00 VAGNER GRAVENA

ANDIRA

30/08/2013 à 30/08/2013 CURSO PSICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUES ESCAVADOS

0,50

5531 28/08/13

50,00 VAGNER GRAVENA

ANDIRA

30/08/2013 à 30/08/2013

0,50

VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. ASSINATURA DE CONVENIO CALÇAMENTO DER

5538 29/08/13

200,00 CLAUDINEI MENDES DE OLIVEIRA

LONDRINA

29/08/2013 à 30/08/2013 REPRSENTAR O MUNICÍPIO EM EVENTOS DA AGRICULTURA.

2,00

5538 29/08/13

200,00 CLAUDINEI MENDES DE OLIVEIRA

LONDRINA

29/08/2013 à 30/08/2013

2,00

5566 29/08/13

100,00 RONNY CARVALHO DA SILVA

ITARARÉ SP

29/03/2012 à 29/03/2012 FORUM REALIZAR CARGA DE PROCESSO - 054-32.2005.8.26.0279

1,00

5566 29/08/13

100,00 RONNY CARVALHO DA SILVA

ITARARÉ SP

29/03/2012 à 29/03/2012

1,00

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

Exercício de 2013 Agosto

Demonstrativo das Diárias Concedidas Nº NE Data

Valor

Beneficiário

Página: 4/4 Localidade Destino

Motivo Viagem

Período Viagem

Qtde Diárias

5573 29/08/13

35,00 PATRICIA DE PAIVA FERREIRA

JACAREZINHO

CAPACITAÇÃO PARA COORDENAÇÃO EM SAUDE BUCAL. 28/08/2013 à 28/08/2013

0,50

5573 29/08/13

35,00 PATRICIA DE PAIVA FERREIRA

JACAREZINHO

28/08/2013 à 28/08/2013

0,50

5609 30/08/13

35,00 ALESSANDRA SOBRAL PADILHA

JACAREZINHO

27/08/2013 à 27/08/2013 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.

0,50

5609 30/08/13

35,00 ALESSANDRA SOBRAL PADILHA

JACAREZINHO

27/08/2013 à 27/08/2013

0,50

5623 30/08/13

35,00 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA ROLANDIA

03/09/2013 à 03/09/2013 ACOMPANHAENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.

0,50

5623 30/08/13

35,00 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA ROLANDIA PR

03/09/2013 à 03/09/2013

0,50

Valor Total:

10.550,00


B4

editais DOMINGO, 29 De SeTeMBRO De 2013 - eDIçãO 856 Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

Exercício de 2013 Julho

Demonstrativo das Diárias Concedidas Nº NE

Data

Valor

Página: 1/4

Beneficiário

Localidade Destino

Motivo Viagem

Período Viagem

Qtde Diárias

14/07/2013 à 14/07/2013 REFERENTE A TRANSPORTE DE ATLETAS DO MUNICÍPIO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS. 0,50 0,50 14/07/2013 à 14/07/2013

4209 01/07/13

35,00

ADRIANO RONALDO BARBOSA

ITARARÉ

4209 01/07/13

35,00

ADRIANO RONALDO BARBOSA

ITARARÉ

4229 01/07/13

20,00

LUCIANE DINIZ

JACAREZINHO

09/07/2013 à 09/07/2013

0,50

4229 01/07/13

20,00

LUCIANE DINIZ

JACAREZINHO

09/07/2013 à 09/07/2013 BUSCAR VACINAS - REGINAL DE SAUDE - JACAREZINHO PR.

0,50

4230 01/07/13

40,00

VALERIA RENATA COSTA E SILVA

JACAREZINHO

4230 01/07/13

40,00

VALERIA RENATA COSTA E SILVA

JACAREZINHO

1,00 à 09/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO09/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME 1,00 09/07/2013 à 09/07/2013

4236 02/07/13

500,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

CURITIBA

4236 02/07/13

500,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

CURITIBA

4258 02/07/13

400,00

DENISE APARECIDA RODRIGUES KRONEIS CURITIBA

4258 02/07/13

400,00

DENISE APARECIDA RODRIGUES KRONEIS CURITIBA

4264 03/07/13

140,00

RAFAEL SILVA DE AZEVEDO

CURITIBA

4264 03/07/13

140,00

RAFAEL SILVA DE AZEVEDO

CURITIBA

4265 03/07/13

150,00

DANIEL CORREA DE AGUIAR

CURITIBA

4265 03/07/13

150,00

DANIEL CORREA DE AGUIAR

CURITIBA

4285 03/07/13

20,00

ROSANE MARIA BARBOSA

SANTO ANTONIO DA PLATINA

4285 03/07/13

20,00

ROSANE MARIA BARBOSA

SANTO ANTONIO DA PLATINA

4286 03/07/13

40,00

MARILZA APARECIDA DE AZEVEDO

SANTO ANTONIO DA PLATINA

4286 03/07/13

40,00

MARILZA APARECIDA DE AZEVEDO

SANTO ANTONIO DA PLATINA

03/07/2013 à 04/07/2013 REFERENTE DESPESA COM 2,0 DIARIA DO PREFEITO MUNCIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO2,00 MUNC 2,00 03/07/2013 à 04/07/2013 03/07/2013 à 04/07/2013

2,00

2,00 03/07/2013 REFERENTE DESPESA COM 2,0 DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEMàA04/07/2013 SERVIÇO DO DEPARTAME 2,00 17/07/2013 à 17/07/2013

2,00 16/07/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEMàA17/07/2013 SERVIÇO DO DEPARTAME 1,00 16/07/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEMàA16/07/2013 SERVIÇO DO DEPARTAME 16/07/2013 à 16/07/2013

1,00

0,50 à 09/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 0,5 DIARIA DE FUNCIONARIO09/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME 0,50 09/07/2013 à 09/07/2013

1,00 11/07/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO 11/07/2013 EM VIAGEMà A SERVIÇO DO DEPARTAME 1,00 11/07/2013 à 11/07/2013 12/07/2013 à 12/07/2013

1,00

4287 03/07/13

30,00

ADRIANO RONALDO BARBOSA

IBAITI

4287 03/07/13

30,00

ADRIANO RONALDO BARBOSA

IBAITI

4291 03/07/13

40,00

ADRIANO RONALDO BARBOSA

ROLANDIA

4291 03/07/13

40,00

ADRIANO RONALDO BARBOSA

ROLANDIA

11/07/2013 à 11/07/2013

1,00

4301 03/07/13

40,00

ADRIANO RONALDO BARBOSA

ROLANDIA

13/07/2013 à 13/07/2013

1,00

4301 03/07/13

40,00

ADRIANO RONALDO BARBOSA

ROLANDIA

4311 03/07/13

100,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

SANTO ANTONIO DA PLATINA

4311 03/07/13

100,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

SANTO ANTONIO DA PLATINA

15/07/2013 à 15/07/2013

1,00

4318 03/07/13

40,00

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA

SANTO ANTONIO DA PLATINA

17/07/2013 à 17/07/2013

1,00

4318 03/07/13

40,00

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA

SANTO ANTONIO DA PLATINA

4320 03/07/13

35,00

CLOVIS DOS SANTOS SILVA

ITAPEVA SP

4320 03/07/13

35,00

CLOVIS DOS SANTOS SILVA

ITAPEVA SP

4325 03/07/13

70,00

EMERSON DE AZEVEDO

PRATÂNIA SP

4325 03/07/13

70,00

EMERSON DE AZEVEDO

PRATÂNIA SP

4326 03/07/13

30,00

EMERSON DE AZEVEDO

JAGUARIAÍVA PR

4326 03/07/13

30,00

EMERSON DE AZEVEDO

JAGUARIAÍVA PR

4328 03/07/13

40,00

ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA

CAMPO LARGO PR

4328 03/07/13

40,00

ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA

CAMPO LARGO PR

4329 03/07/13

40,00

MARCIA MENDES DE OLIVEIRA

JACAREAINHO PR

4329 03/07/13

40,00

MARCIA MENDES DE OLIVEIRA

JACAREZINHO PR

1,00 à 15/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO15/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME 1,00 15/07/2013 à 15/07/2013

4352 05/07/13

70,00

HAROLDO MESQUITA

CURITIBA

1,00 10/07/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEMàA10/07/2013 SERVIÇO DO DEPARTAME

1,00 à 12/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO12/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME 1,00 à 11/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO11/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME

1,00 à 13/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO13/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME 15/07/2013 à 15/07/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DO PREFEITO MUNCIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO1,00 MUNI

1,00 à 17/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO17/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME 0,50 à 18/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 0,5 DIARIA DE FUNCIONARIO18/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME 18/07/2013 à 18/07/2013

0,50

1,00 à 02/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,0 DIARIA DE 02/07/2013 FUNCIONARIO EM VIAGEM A SERVIÇO 1,00 02/07/2013 à 02/07/2013 1,00 à 15/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,0 DIARIA DE 15/07/2013 FUNCIONARIO EM VIAGEM A SERVIÇO 1,00 15/07/2013 à 15/07/2013

1,00 à 13/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO13/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME 1,00 13/07/2013 à 13/07/2013

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

Exercício de 2013 Julho

Demonstrativo das Diárias Concedidas Nº NE

Data

Valor

Página: 2/4

Beneficiário

Localidade Destino

HAROLDO MESQUITA

CURITIBA

4352 05/07/13

70,00

4354 05/07/13

1050,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

BRASILIA DF

4354 05/07/13

1050,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

BRASILIA DF

4355 05/07/13

250,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

CURITIBA PR

4355 05/07/13

250,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

CURITIBA PR

4417 10/07/13

20,00

MARCELI REVELINO SANCHES

JACAREZINHO

4417 10/07/13

20,00

MARCELI REVELINO SANCHES

JACAREZINHO

4474 11/07/13

30,00

EMERSON DE AZEVEDO

JAGUARIAIVA

4474 11/07/13

30,00

EMERSON DE AZEVEDO

JAGUARIAIVA

Motivo Viagem

Período Viagem 10/07/2013 à 10/07/2013

Qtde Diárias 1,00

08/07/2013 à 10/07/2013 REFERENTE DESPESA COM 3,0 DIARIA DO PREFEITO MUNCIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO3,00 MUNC 3,00 08/07/2013 à 10/07/2013

11/07/2013 à 11/07/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DO PREFEITO MUNCIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO1,00 MUNC 1,00 11/07/2013 à 11/07/2013

0,50 à 18/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 0,5 DIARIA DE FUNCIONARIO18/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME 0,50 18/07/2013 à 18/07/2013 19/07/2013 à 19/07/2013

1,00

4475 11/07/13

40,00

ADRIANO RONALDO BARBOSA

ROLANDIA

19/07/2013 à 19/07/2013 VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM PÉRICIA NA AGENCIA1,00 DA PR 1,00 23/07/2013 à 23/07/2013

4475 11/07/13

40,00

ADRIANO RONALDO BARBOSA

ROLANDIA

23/07/2013 à 23/07/2013 TRANSPORTE DE PACIENTE DO ASILO PARA CONSULTA MÉDICA

4513 17/07/13

30,00

CLEVERSON DE VASCONCELOS

IBAITI

1,00

17/07/2013 à 17/07/2013

1,00

4513 17/07/13

30,00

CLEVERSON DE VASCONCELOS

IBAITI

17/07/2013 à 17/07/2013 A SERVIÇO DO MUNICIPIO AO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

1,00

4554 19/07/13

70,00

CLEVERSON DE VASCONCELOS

CURITIBA

VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO AO DEPTO. MUNIPAL DE19/07/2013 SAUDE. à 19/07/2013

1,00

4554 19/07/13

70,00

CLEVERSON DE VASCONCELOS

CURITIBA PR

19/07/2013 à 19/07/2013

1,00

4555 22/07/13

40,00

VALERIA RENATA COSTA E SILVA

JACAREZINHO

4555 22/07/13

40,00

VALERIA RENATA COSTA E SILVA

JACAREZINHO

4557 22/07/13

40,00

DAYANE ROSA

JACAREZINHO

4557 22/07/13

40,00

DAYANE ROSA

JACAREZINHO

4558 22/07/13

70,00

CLEVERTON MACIEL RABELO

CURITIBA

4558 22/07/13

70,00

CLEVERTON MACIEL RABELO

CURITIBA

4559 22/07/13

40,00

CLEUSA WILTEMBURG

JACAREZINHO

4559 22/07/13

40,00

CLEUSA WILTEMBURG

JACAREZINHO

4560 22/07/13

40,00

ADRIANO RONALDO BARBOSA

JACAREZINHO

4560 22/07/13

40,00

ADRIANO RONALDO BARBOSA

JACAREZINHO

4570 23/07/13

200,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

PONTA GROSSA

4570 23/07/13

200,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

PONTA GROSSA

4571 23/07/13

500,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

CURITIBA

4571 23/07/13

500,00

PEDRO SERGIO KRONEIS

CURITIBA

4579 23/07/13

20,00

DORLY DE ASSIS MACHADO

SANTO ANTONIO DA PLATINA

4579 23/07/13

20,00

DORLY DE ASSIS MACHADO

SANTO ANTONIO DA PLAINA

4580 23/07/13

40,00

ISAIAS NOGUEIRA DA ROSA

PONTA GROSSA

4580 23/07/13

40,00

ISAIAS NOGUEIRA DA ROSA

PONTA GROSSA

4581 23/07/13

80,00

ISAIAS NOGUEIRA DA ROSA

PONTA GROSSA

4581 23/07/13

80,00

ISAIAS NOGUEIRA DA ROSA

PONTA GROSSA

4609 25/07/13

315,00

LUCIANA APARECIDA FERREIRA

CURITIBA PR

4609 25/07/13

315,00

LUCIANA APARECIDA FERREIRA

CURITIBA PR

4621 25/07/13

40,00

GILDO JESUS DA ROSA

JACAREZINHO

4621 25/07/13

40,00

GILDO JESUS DA ROSA

JACAREZINHO

1,00 à 17/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO17/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME 1,00 17/07/2013 à 17/07/2013 17/07/2013 à 17/07/2013

1,00

1,00 à 17/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO17/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME 1,00 à 16/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO16/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME 16/07/2013 à 16/07/2013

1,00

1,00 à 17/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO17/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME 1,00 17/07/2013 à 17/07/2013

1,00 à 17/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO17/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME 1,00 17/07/2013 à 17/07/2013

23/07/2013 à 23/07/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DO PREFEITO MUNCIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO1,00 MUNC 1,00 23/07/2013 à 23/07/2013

24/07/2013 à 25/07/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DO PREFEITO MUNCIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO2,00 MUNC 2,00 24/07/2013 à 25/07/2013

0,50 à 17/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 0,5 DIARIA DE FUNCIONARIO17/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME 0,50 17/07/2013 à 17/07/2013

1,00 à 11/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO11/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME 1,00 11/07/2013 à 11/07/2013

2,00 à 16/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 2,0 DIARIA DE FUNCIONARIO15/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAME 2,00 15/07/2013 à 16/07/2013

4,50NO 29/07/2013 02/08/2013 ESCOLAR PARTICIPAÇÃO NO TERCEIRO SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DAàFREQUENCIA 4,50 29/07/2013 à 02/08/2013

1,00 31/07/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEMàA31/07/2013 SERVIÇO DO DEPARTAME 1,00 31/07/2013 à 31/07/2013


editais

B5

DOMINGO, 29 De SeTeMBRO De 2013 - eDIçãO 856

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

Exercício de 2013 Julho

Demonstrativo das Diárias Concedidas Nº NE

Data

4624 25/07/13

Valor

Beneficiário

Página: 3/4 Localidade Destino

Motivo Viagem

40,00 ADRIANO RONALDO BARBOSA

SALTO DO ITARARÉ

28/07/2013 à 28/07/2013 TRANSPORTE DE ATLÉTAS DO MUNICPIO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS.

1,00

28/07/2013 à 28/07/2013

1,00

4624 25/07/13

40,00 ADRIANO RONALDO BARBOSA

SALTO DO ITARARÉ PR

4634 25/07/13

70,00 CLEVERSON DE VASCONCELOS

CURITIBA PR

4634 25/07/13

70,00 CLEVERSON DE VASCONCELOS

CURITIBA

4635 25/07/13

40,00 JANAINA MAINARDES MICHALSKI DE SOUZA JACAREZINHO

4635 25/07/13

40,00 JANAINA MAINARDES MICHALSKI DE SOUZA JACAREZINHO

4636 25/07/13

40,00 MARILZA APARECIDA DE AZEVEDO

CAMPO LARGO PR

4636 25/07/13

40,00 MARILZA APARECIDA DE AZEVEDO

CAMPO LARGO

4637 25/07/13

40,00 CLEVERTON MACIEL RABELO

JACAREZINHO

4637 25/07/13

40,00 CLEVERTON MACIEL RABELO

JACAREZINHO PR

4657 26/07/13

40,00 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA

CAMPO LARGO

4657 26/07/13

40,00 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA

CAMPO LARGO

4658 26/07/13

40,00 VERA LUCIA DE OLIVEIRA

JACAREZINHO

4658 26/07/13

40,00 VERA LUCIA DE OLIVEIRA

JACAREZINHO

4659 26/07/13

40,00 VERA LUCIA DE OLIVEIRA

JACAREZINHO

4659 26/07/13

40,00 VERA LUCIA DE OLIVEIRA

JACAREZINHO

4660 26/07/13

40,00 MARCIA MENDES DE OLIVEIRA

JACAREZINHO PR

4660 26/07/13

40,00 MARCIA MENDES DE OLIVEIRA

JACAREZINHO

4661 26/07/13

70,00 MARCELI REVELINO SANCHES

CURITIBA

4661 26/07/13

70,00 MARCELI REVELINO SANCHES

CURITIBA

Qtde Diárias

1,00 DO à 24/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,0 DIARIA DE 24/07/2013 FUNCIONARIO EM VIAGEM A SERVIÇO 1,00 24/07/2013 à 24/07/2013 1,00 DO à 23/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,0 DIARIA DE 23/07/2013 FUNCIONARIO EM VIAGEM A SERVIÇO 1,00 23/07/2013 à 23/07/2013 17/07/2013 à 17/07/2013

1,00

1,00 DO à 17/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,0 DIARIA DE 17/07/2013 FUNCIONARIO EM VIAGEM A SERVIÇO 1,00 DO 25/07/2013 à 25/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A SERVIÇO 25/07/2013 à 25/07/2013

1,00

1,00 à 25/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO25/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENT 1,00 25/07/2013 à 25/07/2013

1,00 à 15/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO15/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENT 1,00 15/07/2013 à 15/07/2013 23/07/2013 à 23/07/2013

1,00

1,00 à 23/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO23/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENT 1,00 à 23/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO23/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENT 23/07/2013 à 23/07/2013

1,00

1,00 à 22/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO22/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENT 1,00 22/07/2013 à 22/07/2013

CURITIBA PR

1,00 à 22/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO22/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENT 1,00 22/07/2013 à 22/07/2013

70,00 LUCIANO DIAS

IBAITI

30/07/2013 à 30/07/2013 RECEITA FEDERAL - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA PREVIDENCIARIA.

1,00

70,00 LUCIANO DIAS

4662 26/07/13

200,00 LIDIANE CAMPOS JOAQUIM

CURITIBA

4662 26/07/13

200,00 LIDIANE CAMPOS JOAQUIM

4684 29/07/13

Período Viagem

IBAITI PR

30/07/2013 à 30/07/2013

1,00

4700 30/07/13

500,00 PEDRO SERGIO KRONEIS

CURITIBA

31/07/2013 à 01/08/2013

2,00

4700 30/07/13

500,00 PEDRO SERGIO KRONEIS

CURITIBA PR

31/07/2013 à 01/08/2013

2,00

4684 29/07/13

4702 30/07/13

20,00 DAYANE ROSA

JACAREZINHO PR

4702 30/07/13

20,00 DAYANE ROSA

JACAREZINHO PR

4703 30/07/13

20,00 ROSANE MARIA BARBOSA

CAMPO LARGO PR

4703 30/07/13

20,00 ROSANE MARIA BARBOSA

CAMPO LARGO PR

4704 30/07/13

40,00 ROSANE MARIA BARBOSA

LONDRINA PR

4704 30/07/13

40,00 ROSANE MARIA BARBOSA

LONDRINA PR

4705 30/07/13

70,00 JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO SANTO ANTONIO DA PLATINA PR

4705 30/07/13

70,00 JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO SANTO ANTONIO DA PLATINA

4721 30/07/13

40,00 JOVANE DE OLIVEIRA

JACAREZINHO PR

4721 30/07/13

40,00 JOVANE DE OLIVEIRA

SANTO ANTONIO DA PLATINA

4721 30/07/13

40,00 JOVANE DE OLIVEIRA

JACAREZINHO

4747 30/07/13

70,00 MARILZA APARECIDA DE AZEVEDO

CURITIBA PR

4747 30/07/13

70,00 MARILZA APARECIDA DE AZEVEDO

CURITIBA

0,50 29/07/2013 REFERENTE DESPESA COM 0,5 DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEMàA29/07/2013 SERVIÇO DO DEPARTAMENTO 0,50 29/07/2013 à 29/07/2013

0,50 à 19/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 0,5 DIARIA DE FUNCIONARIO19/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENT 0,50 19/07/2013 à 19/07/2013 28/07/2013 à 28/07/2013

1,00

1,00 à 28/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO28/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENT 1,00 31/07/2013 à 31/07/2013

1,00 à 30/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO30/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENT 1,00 31/07/2013 à 31/07/2013

5,00 à 30/07/2013 REFERENTE DESPESA COM0 0,5 DIARIA DE FUNCIONARIO30/07/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENT 1,00 31/07/2013 à 31/07/2013 LEVAR SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO/TREINAMENTO. 01/08/2013 à 01/08/2013

1,00

1,00 à 01/08/2013 REFERENTE DESPESA COM0 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO01/08/2013 EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENT

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

Exercício de 2013 Julho

Demonstrativo das Diárias Concedidas Nº NE

Data

Valor

Página: 4/4

Beneficiário

Localidade Destino

Motivo Viagem

Período Viagem

Qtde Diárias

4842 30/07/13

40,00

JOVANE DE OLIVEIRA

SANTO ANTONIO DA PLATINA PR

02/08/2013 à 02/07/2013

1,00

4842 30/07/13

40,00

JOVANE DE OLIVEIRA

SANTO ANTONIO DA PLATINA

02/08/2013 à 02/08/2013 CONDUZIR VEICULO UNO PLACA EAB 9124 PARA MANUTENÇÃO.

1,00

4843 30/07/13

20,00

DORLY DE ASSIS MACHADO

SANTO ANTONIO DA PLATINA

30/07/2013 à 30/07/2013

0,50

4899 31/07/13

70,00

HAROLDO MESQUITA

CURITIBA PR

01/08/2013 à 01/08/2013

1,00

4899 31/07/13

70,00

HAROLDO MESQUITA

CURITIBA PR

4901 31/07/13

40,00

HAROLDO MESQUITA

JACAREZINHO

4901 31/07/13

40,00

HAROLDO MESQUITA

JACAREZINHO

4902 31/07/13

30,00

FABIO JUNIOR DIAS

WENCESLAU BRAZ

4902 31/07/13

30,00

FABIO JUNIOR DIAS

WENCESLAU BRAZ

4904 31/07/13

40,00

ASSIS DIAS

JACAREZINHO PR

4904 31/07/13

40,00

ASSIS DIAS

JACAREZINHO PR

4919 31/07/13

200,00

DIRCINEI DE PAULO DIAS

CURITIBA

4919 31/07/13

200,00

DIRCINEI DE PAULO DIAS

CURITIBA PR

4920 31/07/13

100,00

DIRCINEI DE PAULO DIAS

SANTO ANTONIO DA PLATINA

4920 31/07/13

100,00

DIRCINEI DE PAULO DIAS

SANTO ANTONIO DA PLATINA

4921 31/07/13

50,00

DIRCINEI DE PAULO DIAS

JACAREZINHO PR

4921 31/07/13

50,00

DIRCINEI DE PAULO DIAS

JACAREZINHO PR

4923 31/07/13

40,00

KELLY MENDES DE OLIVEIRA CASPROV LONDRINA PR

1,00 01/08/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEMàA01/08/2013 SERVIÇO DO DEPARTAMENTO 1,00 02/08/2013 à 02/08/2013

1,00 02/08/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEMàA02/08/2013 SERVIÇO DO DEPARTAMENTO 1,00 05/08/2013 à 05/08/2013

1,00 05/08/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEMàA05/08/2013 SERVIÇO DO DEPARTAMENTO 1,00 06/08/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEMàA06/08/2013 SERVIÇO DO DEPARTAMENTO 06/08/2013 à 06/08/2013

1,00

1,00 01/08/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEMàA01/08/2013 SERVIÇO DO DEPARTAMENTO 1,00 01/08/2013 à 01/08/2013

1,00 02/08/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEMàA02/08/2013 SERVIÇO DO DEPARTAMENTO 1,00 02/08/2013 à 02/08/2013

0,50 05/08/2013 REFERENTE DESPESA COM 0,5 DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEMàA05/08/2013 SERVIÇO DO DEPARTAMENTO 0,50 05/08/2013 à 05/08/2013

1,00 06/08/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEMàA06/08/2013 SERVIÇO DO DEPARTAMENTO 1,00 06/08/2013 à 06/08/2013

4923 31/07/13

40,00

KELLY MENDES DE OLIVEIRA CASPROV LONDRINA PR

4924 31/07/13

40,00

EMERSON DE AZEVEDO

LONDRINA

4924 31/07/13

40,00

EMERSON DE AZEVEDO

LONDRINA PR

4925 31/07/13

100,00

DENISE APARECIDA RODRIGUES KRONEIS LONDRINA

4925 31/07/13

100,00

DENISE APARECIDA RODRIGUES KRONEIS LONDRINA PR

4939 31/07/13

35,00

DANIEL CORREA DE AGUIAR

JACAREZINHO

4939 31/07/13

35,00

DANIEL CORREA DE AGUIAR

JACAREZINHO

4941 31/07/13

20,00

ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA

SANTO ANTONIO DA PLATINA

02/08/2013 à 02/08/2013

0,50

4941 31/07/13

20,00

ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA

SANTO ANTONIO DA PLATINA

à 02/08/2013 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA02/08/2013 DO MUNICÍPÍO.

0,50

4942 31/07/13

40,00

WAGNER JOSE DE SOUZA

ROLANDIA PR

06/08/2013 à 06/08/2013

1,00

40,00

WAGNER JOSE DE SOUZA

ROLANDIA PR

4942 31/07/13 Valor Total:

14.320,00

1,00 06/08/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEMàA06/08/2013 SERVIÇO DO DEPARTAMENTO 1,00 06/08/2013 à 06/08/2013

1,00 06/08/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEMàA06/08/2013 SERVIÇO DO DEPARTAMENTO 1,00 06/08/2013 à 06/08/2013

06/08/2013AO à 06/08/2013 REFERENTE A VIAGEM DE FUNCIONARIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DEPTO MUNICIPAL 0,50 DE ADMIN 0,50 06/08/2013 à 06/08/1013

1,00 06/08/2013 REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEMàA06/08/2013 SERVIÇO DO DEPARTAMENTO


B6

editais

DOMINGO, 29 De SeTeMBRO De 2013 - eDIçãO 856

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA R$ 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) 1- RECEITAS DE IMPOSTOS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (c) = (b/a)x100

492.420,00

492.420,00

102.556,56

306.118,24

62,17

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.1.1- IPTU 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU

80.190,00 50.000,00 530,00 28.600,00 1.060,00

80.190,00 50.000,00 530,00 28.600,00 1.060,00

15.742,20 9.482,11 256,46 3.212,72 2.790,91

19.865,46 10.860,97 294,64 5.821,33 2.888,52

24,77 21,72 55,59 20,35 272,50

1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.2.1- ITBI

_ 83.000,00 83.000,00

0,00 83.000,00 83.000,00

0,00 35.897,30 35.897,30

0,00 52.682,80 52.682,80

0,00 63,47 63,47

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

32.130,00 27.500,00

32.130,00 27.500,00

8.800,16 8.632,48

13.433,47 13.265,79

41,81 48,24

530,00 4.000,00 100,00 _

530,00 4.000,00 100,00 0,00

0,00 116,74 50,94 0,00

0,00 116,74 50,94 0,00

0,00 2,92 50,94 0,00

297.100,00 297.100,00

297.100,00 297.100,00

42.116,90 42.116,90

220.136,51 220.136,51

74,10 74,10

_ _

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

_ _ _

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

_ _ _ _

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.3.1- ISS 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.4.1- IRRF 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 1.5.1- ITR 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dívida Ativa do ITR 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR

_ _ _ _

_

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

9.916.080,00 6.500.000,00 6.500.000,00 _

9.916.080,00 6.500.000,00 6.500.000,00

1.576.367,31 928.489,14 928.489,14

6.984.510,07 4.409.848,14 4.409.848,14

70,44 67,84 67,84

0,00

0,00

0,00

0,00

2.968.000,00 40.280,00 68.900,00

2.968.000,00 40.280,00 68.900,00

600.251,59 5.764,26 10.188,44

2.288.522,41 23.057,04 37.589,20

77,11 57,24 54,56

15.900,00 323.000,00 _

15.900,00 323.000,00 0,00

375,83 31.298,05 0,00

4.468,87 221.024,41 0,00

28,11 68,43 0,00

10.408.500,00

10.408.500,00

1.678.923,87

7.290.628,31

70,04

PREVISÃO INICIAL

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (c) = (b/a)x100

0,00

0,00

0,00

0,00

154.600,00 116.600,00

154.600,00 116.600,00

31.651,75 21.437,09

116.542,12 90.345,47

75,38 77,48

38.000,00 _ 60.000,00

38.000,00 0,00 60.000,00

10.214,66 0,00 461.640,34

26.196,65 0,00 510.141,74

68,94 0,00 850,24

60.000,00 _

60.000,00 0,00

461.640,34 0,00

510.141,74 0,00

850,24 0,00

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

_ -1.728.348,00

0,00 -1.728.348,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)

-1.513.748,00 _

-1.513.748,00

493.292,09

626.683,86

-41,40

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Outras Transferências do FNDE 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

_

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (c) = (b/a)x100

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

_ _ _ _ _ _ _ 1.200.000,00 _ 1.200.000,00 _ _

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.894,86 171.894,86 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886.184,11 886.184,11 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,85 73,85 0,00 0,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)

1.200.000,00

1.200.000,00

171.894,86

886.184,11

73,85

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB


B7

editais

DOMINGO, 29 De SeTeMBRO De 2013 - eDIçãO 856 MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Continuação 2/3

JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

DESPESAS DO FUNDEB 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1- Com Educação Infantil 13.2- Com Ensino Fundamental 14- OUTRAS DESPESAS 14.1- Com Educação Infantil 14.2- Com Ensino Fundamental 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

No Bimestre

Até o Bimestre (e)

% (f)=(e/d)x100

721.900,00 0,00

737.900,00 0,00

198.189,22 0,00

733.906,87 0,00

99,46 0,00

721.900,00

737.900,00

198.189,22

733.906,87

99,46

480.530,00

480.530,00

92.342,75

376.858,66

78,43

42.100,00

42.100,00

0,00

0,00

0,00

438.430,00

438.430,00

92.342,75

376.858,66

85,96

1.202.430,00

1.218.430,00

290.531,97

1.110.765,53

91,16

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

0,00

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

0,00 82,82

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) % CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

0,00

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 ²

0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 23- EDUCAÇÃO INFANTIL 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO FUNDAMENTAL 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25- ENSINO MÉDIO

PREVISÃO INICIAL

2.602.125,00

No Bimestre

2.602.125,00

DOTAÇÃO INICIAL

Até o Bimestre (b)

419.730,97

% (c)=(b/a)x100

1.822.657,08

70,04

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

No Bimestre

Até o Bimestre (e)

% (f)=(e/d)x100

298.687,70

350.792,70

51.538,59

140.126,45

39,95

42.100,00 256.587,70

42.100,00 308.692,70

0,00 51.538,59

0,00 140.126,45

0,00 45,39

1.586.006,30 1.160.330,00

1.675.122,87 1.176.330,00

407.573,18 290.531,97

1.508.328,77 1.110.765,53

90,04 94,43

425.676,30 0,00

498.792,87 0,00

117.041,21 0,00

397.563,24 0,00

79,71 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

26- ENSINO SUPERIOR 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28- OUTRAS 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.884.694,00

2.025.915,57

459.111,77

1.648.455,22

81,37

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

886.184,11

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

_

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

_ _

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

0,00

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

_

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

886.184,11

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))

762.271,11

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

10,46

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA - PR Continuação 3/3 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –DESPESAS MDE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO INICIAL ATUALIZADA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENSINO No Bimestre Até o Bimestre % (d) (e) (f)=(e/d)x100 JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA 0,00 IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00

0,00

0,00

0,00

116.971,00 0,00

116.971,00 0,00

47.295,90 0,00

88.606,34 0,00

75,75 0,00

43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO 727.039,00 MUNICÍPIODO DE SAO JOSE DA BOA VISTA - PR

844.854,26

373.484,48

484.031,41

57,29 Continuação 3/3

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS 844.010,00 961.825,26 FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 2.728.704,00 2.987.740,83 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA SALDO ATÉ O BIMESTRE DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

VALOR 420.780,38 572.637,75 FUNDEB ENSINO – MDE (h) 879.892,15 2.221.092,97 0,00

FUNDEF

886.184,11 0,00 CANCELADO EM 2013 (g) 0,00 886.184,11 0,00

FUNDEF 0,00

0,00

886.184,11 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

886.184,11

0,00

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. ² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional." ³ Caput do art. 212 da CF/1988 4

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

5

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

74,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR FUNDEB (h)

FONTE:

FONTE:

59,54


B8

editais

DOMINGO, 29 De SeTeMBRO De 2013 - eDIçãO 856

Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA R$ 1,00

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Legislativa Ação Legislativa Judiciária Ação Judiciária Administração Administração Geral Administração Financeira Assistência Social Assistência ao Idoso Assistência ao Portador de Deficiência Assistência à Criança e ao Adolescente Assistência Comunitária Saúde Atenção Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

No Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre (b)

13.855.619,00 540.700,00 540.700,00

14.760.798,40 540.700,00 540.700,00

2.677.108,98 0,00 0,00

8.171.685,30 0,00 0,00

2.441.288,87 0,00

90.000,00 90.000,00

90.000,00 90.000,00

11.632,36 11.632,36

47.188,74 47.188,74

11.632,36

1.978.114,88 1.928.114,88

1.981.912,03 1.931.912,03

371.844,12 369.329,75

1.318.479,04 1.315.780,81

332.837,71

0,00 11.632,36 330.323,34

% (b/Total b)

7.752.838,72 0,00 0,00

100,00 0,00

47.188,74 47.188,74

0,61

1.266.731,66 1.264.033,43

16,34

0,00 0,61 16,30

% (b/a)

SALDO (a - b)

52,52 0,00 0,00

7.007.959,68 540.700,00 540.700,00

52,43 52,43

42.811,26 42.811,26

63,91 65,43

715.180,37 667.878,60

50.000,00

50.000,00

2.514,37

2.698,23

2.514,37

2.698,23

0,03

5,40

47.301,77

415.388,00 49.238,00

629.854,65 58.618,00

152.433,88 10.567,43

421.030,65 32.181,43

149.867,32

5,28

10.752,14

409.472,79 29.338,59

0,38

65,01 50,05

220.381,86 29.279,41

21.713,00

21.713,00

1.064,86

4.567,12

1.064,86

3.727,12

0,05

17,17

17.985,88

43.720,00

51.117,70

14.102,33

50.850,36

0,66

74,00

17.869,64

68.720,00

13.842,84

300.717,00

480.803,65

126.958,75

333.164,40

123.947,99

325.556,72

4,20

67,71

155.246,93

2.843.832,00 836.577,00

3.020.953,00 926.578,00

658.982,60 235.577,91

2.368.644,41 759.765,36

647.282,90

29,68

219.383,89

2.300.965,40 732.358,31

9,45

76,17 79,04

719.987,60 194.219,69

2.007.255,00

2.094.375,00

423.404,69

1.608.879,05

427.899,01

1.568.607,09

20,23

74,90

525.767,91

2.728.704,00 2.425.465,30

2.987.740,83 2.622.029,14

892.008,75 832.266,79

2.285.477,68 2.134.216,45

879.892,15 817.985,57

2.221.092,97 2.070.598,53

28,65 26,71

74,34 78,97

766.647,86 551.430,61

303.238,70

365.711,69

59.741,96

151.261,23

61.906,58

150.494,44

1,94

41,15

215.217,25

198.500,00 33.500,00

198.500,00 33.500,00

540,00 540,00

4.705,72 4.705,72

2.110,00

4.705,72 4.705,72

0,06

2,37 14,05

193.794,28 28.794,28

165.000,00

165.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165.000,00

690.840,97 53.205,85

736.890,97 53.205,85

76.269,73 2.420,95

330.389,13 9.266,12

78.340,06

4,18

1.214,30

324.316,21 6.709,39

0,09

44,01 12,61

412.574,76 46.496,46

Serviços Urbanos

637.635,12

683.685,12

73.848,78

321.123,01

77.125,76

317.606,82

4,10

46,46

366.078,30

Habitação Habitação Urbana

379.503,00 379.503,00

379.503,00 379.503,00

1.605,53 1.605,53

3.983,75 3.983,75

1.605,53

3.983,75 3.983,75

0,05

1,05 1,05

375.519,25 375.519,25

1.025.078,79 1.025.078,79

1.025.078,79 1.025.078,79

2.381,84 2.381,84

15.513,65 15.513,65

4.598,14

14.928,73 14.928,73

0,19

1,46 1,46

1.010.150,06 1.010.150,06

78.284,00 13.570,00

78.284,00 13.570,00

14.044,76 0,00

28.613,60 0,00

8.402,39

22.971,23 0,00

0,30

29,34 0,00

55.312,77 13.570,00

Educação Ensino Fundamental Educação Infantil Cultura Difusão Cultural Turismo Urbanismo Infra-Estrutura Urbana

Saneamento Saneamento Básico Rural Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental

2.110,00

1.605,53 4.598,14 0,00

0,06

0,05 0,19 0,00

Continua 1/2

Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PR Município de SAO DA JOSE DA BOA VISTA - PR RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATÓRIO RESUMIDODAS DA EXECUÇÃO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DESPESAS ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DESPESAS DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/2

Continuação 2/2

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Gestão Ambiental FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Controle Ambiental Recuperação de Áreas Degradadas

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Agricultura Gestão Ambiental Promoção da Produção Vegetal

Controle Ambiental Promoção da Produção Animal Indústria Recuperação de Áreas Promoção Industrial

Degradadas

Agricultura

Comércio e Serviços Promoção Comercial da Produção Promoção

Vegetal

Transporte Promoção da Produção Animal Transporte Rodoviário

Indústria

DOTAÇÃO INICIAL

Entidade: DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

DOTAÇÃO 13.855.619,00 INICIAL 78.284,00 15.026,00

DOTAÇÃO 14.760.798,40 ATUALIZADA 78.284,00 (a) 15.026,00

49.688,00

49.688,00

No

14.044,76 Bimestre 0,00 14.044,76

Até o

28.613,60 Bimestre 195,02 28.418,58

No Bimestre

0,00

8.402,39

2.441.288,87 43.363,12 8.402,39 3.439,00

201.300,00 49.688,00 201.300,00

201.300,00 49.688,00 201.300,00

461,25 14.044,76 461,25

1.651,35 28.418,58 1.651,35

578,54 8.402,39

195.759,00 15.000,00 14.570,00 15.000,00

1.862.078,17 181.189,00 1.862.078,17

134.056,19

1.862.078,17 1.862.078,17

13.855.619,00

39.700,00 39.700,00

329.466,77 15.000,00 129.896,90 15.000,00

1.907.078,17 199.569,87 1.907.078,17

201.300,00 50.700,00 201.300,00 50.700,00

453.780,00 15.000,00 453.780,00 15.000,00 134.056,19

1.907.078,17 1.907.078,17

14.760.798,40

50.700,00 50.700,00

0,00 39.924,12 578,54

45.492,12 0,00 3.892,00 0,00

299.852,24 0,00 126.583,95 0,00

43.363,12

406.600,38 41.600,12 406.600,38

750.779,44 173.268,29 750.779,44

242.788,75 39.924,12

13.702,31 461,25 13.702,31

43.288,58 1.651,35 43.288,58

29.109,35 0,00 29.109,35 0,00

252.087,32 0,00 252.087,32 0,00

461,25

0,00

406.600,38 406.600,38

2.677.108,98

13.702,31 13.702,31

1.651,35

0,00

750.779,44 750.779,44

8.171.685,30

43.288,58 43.288,58

Até o Bimestre (b)

% (b/Total b)

DESPESAS LIQUIDADAS 100,00 2.441.288,87 7.752.838,72 8.402,39 0,30 22.971,23

8.171.685,30 299.852,24 28.613,60 126.583,95 195,02 173.268,29

438.780,00 15.000,00 438.780,00 15.000,00

Desporto e Lazer FONTE: Desporto Comunitário

DESPESAS 2.677.108,98EMPENHADAS 8.171.685,30

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

2.677.108,98 45.492,12 14.044,76 3.892,00 0,00 41.600,12

Encargos Comércio Especiais e Serviços Serviço da Comercial Dívida Interna Promoção

TOTAL (III) = (I + II)

Até o Bimestre

14.760.798,40 329.466,77 78.284,00 129.896,90 15.026,00 199.569,87

201.300,00 39.700,00 201.300,00 39.700,00

Transporte Transporte Rodoviário

No Bimestre

13.855.619,00 195.759,00 78.284,00 14.570,00 15.026,00 181.189,00

Desporto e Lazer PromoçãoComunitário Industrial Desporto

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA DESPESAS EMPENHADAS

0,00

3.439,00 0,00

Até o Bimestre % 0,00 (b) 195,02 (b/Total b) 22.776,21

0,29

% (b/a) 52,52 29,34 % 1,30

(b/a)

45,84

7.752.838,72 297.167,24 22.971,23 126.010,95 195,02 171.156,29

100,00 3,83 0,30 1,63 0,00 2,21

1,30 85,76

1.651,35 22.776,21 1.651,35

0,02 0,29

0,82 45,84

3,83

90,20 0,00 97,01 0,00

297.167,24 0,00 126.010,95 0,00

0,02 0,00

1,63 0,00

52,52

90,20 29,34 97,01

0,82

SALDO (a - b)

SALDO 7.007.959,68 (a 55.312,77 - b) 14.830,98 26.911,79

7.007.959,68 32.299,53 55.312,77 3.885,95 14.830,98 28.413,58 199.648,65 26.911,79 199.648,65

32.299,53

15.000,00 3.885,95 15.000,00

548.561,22 171.156,29 548.561,22

7,08 2,21

8.880,55

37.014,39 1.651,35 37.014,39

0,48

73,01 0,82 73,01

199.648,65 13.685,61 199.648,65 13.685,61

29.109,35 0,00

252.087,32 0,00 252.087,32 0,00

3,25 0,00

55,55 0,00 55,55 0,00

201.692,68 15.000,00 201.692,68 15.000,00

242.788,75

578,54

578,54 8.880,55 29.109,35 0,00 0,00

242.788,75 242.788,75

2.441.288,87

8.880,55 8.880,55

1.651,35

7,08

0,02

0,02 0,48 3,25 0,00

0,00

0,00

7.752.838,72

100,00

548.561,22 548.561,22 37.014,39 37.014,39

7,08 7,08 0,48 0,48

28,76 85,76 28,76

0,82

0,00

28,76 28,76

1.358.516,95 28.413,58 1.358.516,95

134.056,19

1.358.516,95 1.358.516,95

52,52

7.007.959,68

73,01 73,01

13.685,61 13.685,61

Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna

438.780,00 438.780,00

453.780,00 453.780,00

29.109,35 29.109,35

252.087,32 252.087,32

29.109,35

252.087,32 252.087,32

3,25

29.109,35

3,25

55,55 55,55

201.692,68 201.692,68

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

134.056,19

134.056,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.056,19

13.855.619,00

14.760.798,40

2.677.108,98

8.171.685,30

2.441.288,87

7.752.838,72

100,00

52,52

7.007.959,68

TOTAL (III) = (I + II) FONTE: 1

Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.


B9

editais

DOMINGO, 29 De SeTeMBRO De 2013 - eDIçãO 856

Betha Sistemas

ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

Exercício de 2013 Período: 4º Bimestre

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 1 de 1

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA Códigos

Especificações

Fonte de Recursos

05 ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.02.0 CMDCA- ASSISTENCIA A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Créditos Orçados

Suplementados

Despesa Empenhada

Anulados

Total

No Bimestre

Até o Bimestre

Saldos

43.720,00 43.720,00

28.000,00 28.000,00

3.000,00 3.000,00

68.720,00 68.720,00

13.842,84 13.842,84

51.117,70 51.117,70

17.602,30 17.602,30

05.02.08 Assistência Social 05.02.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 05.02.08.243.1601 GESTÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

43.720,00 43.720,00 43.720,00

28.000,00 28.000,00 28.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

68.720,00 68.720,00 68.720,00

13.842,84 13.842,84 13.842,84

51.117,70 51.117,70 51.117,70

17.602,30 17.602,30 17.602,30

08.243.1601.6.001 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

43.720,00

28.000,00

3.000,00

68.720,00

13.842,84

51.117,70

17.602,30

0,00 0,00 0,00 0,00 59.720,00 2.000,00 2.000,00 6.300,00 500,00 500,00 46.420,00 1.000,00 1.000,00 7.000,00 500,00 500,00 5.000,00 1.000,00 SAÚDE4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 13.842,84 0,00 0,00 957,42 0,00 0,00 10.748,88 0,00 0,00 2.136,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 50.932,08 185,62 0,00 5.253,27 0,00 0,00 40.170,71 0,00 0,00 5.508,10 185,62 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8.787,92 1.814,38 2.000,00 1.046,73 500,00 500,00 6.249,29 1.000,00 1.000,00 1.491,90 314,38 500,00 5.000,00 1.000,00 4.000,00

3.000,00

68.720,00

13.842,84

51.117,70

17.602,30

3.000,00

68.720,00

13.842,84

51.117,70

17.602,30

3.1.50.00.00.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 100000.01.07.00 (0000) 1.000,00 0,00 1.000,00 3.1.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100000.01.07.00 (0000) 1.000,00 0,00 1.000,00 100000.01.07.00 (0000) 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 100000.01.07.00 (0000) 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100000.01.07.00 (0000) 32.720,00 28.000,00 1.000,00 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100510.01.07.00 (0510) 2.000,00 0,00 0,00 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100511.01.07.00 (0511) 2.000,00 0,00 0,00 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100000.01.07.00 (0000) 5.300,00 1.000,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100510.01.07.00 (0510) 500,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100511.01.07.00 (0511) 500,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100000.01.07.00 (0000) 22.420,00 25.000,00 1.000,00 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100510.01.07.00 (0510) 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100511.01.07.00 (0511) 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000.01.07.00 (0000) 5.000,00 2.000,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100510.01.07.00 (0510) 500,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100511.01.07.00 (0511) 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Município de SAO JOSE DA BOA 500,00 VISTA - PR 100000.01.07.00 (0000) 5.000,00 0,00 0,00 4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 100000.01.07.00 (0000) 1.000,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100000.01.07.00COM (0000) AÇÕES 4.000,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS DEMONSTRATIVO E MATERIAL PERMANENTEDAS RECEITAS E DESPESAS E SERVIÇOS PÚBLICOS0,00 DE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Total por Entidade : 28.000,00 JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE43.720,00 JULHO - AGOSTO Total Geral :

43.720,00

28.000,00

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00 PREVISÃO INICIAL

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

Até o Bimestre (b)

% (b/a)*100

512.264,00 50.000,00 83.000,00 27.500,00 297.100,00 1.796,00 48.740,00 4.128,00 9.916.080,00 6.500.000,00 15.900,00 323.000,00 2.968.000,00 68.900,00 40.280,00 40.280,00

512.264,00 50.000,00 83.000,00 27.500,00 297.100,00 1.796,00 48.740,00 4.128,00 9.916.080,00 6.500.000,00 15.900,00 323.000,00 2.968.000,00 68.900,00 40.280,00 40.280,00

309.016,23 10.860,97 52.682,80 13.265,79 220.136,51 414,36 7.639,36 4.016,44 6.984.510,07 4.409.848,14 4.468,87 221.024,41 2.288.522,41 37.589,20 23.057,04 23.057,04

60,32 21,72 63,47 48,24 74,10 23,07 15,67 97,30 70,44 67,84 28,11 68,43 77,11 54,56 57,24 57,24

10.428.344,00

10.428.344,00

7.293.526,30

69,94

PREVISÃO INICIAL

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA (c)

Até o Bimestre (d)

% (d/c)*100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS Provenientes da União Outras Receitas do SUS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

728.800,00 95.400,00 633.400,00 0,00 7.000,00

728.800,00 95.400,00 633.400,00 0,00 7.000,00

519.809,43 52.354,83 467.454,60 0,00 1.028,71

71,32 54,88 73,80 0,00 14,70

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

735.800,00

735.800,00

520.838,14

70,79

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)

Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO 2.777.211,62 ORÇAMENTÁRIA DESPESAS CORRENTES 2.822.232,62 2.253.478,08 E SERVIÇOS1.445.950,00 PÚBLICOS DE1.223.303,05 SAÚDE 1.288.750,00 Pessoal e Encargos Sociais DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES Outras Despesas Correntes

1.488.461,62 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1.376.282,62

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)

1.030.175,03

% (f/e)*100

Até o Bimestre (g)

79,85 84,60 74,85

% (g/e)*100

Continuação 2/4

2.198.054,07 1.223.303,05 974.751,02

77,88 84,60 70,82

JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

Continua 1/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)

Até o Bimestre (g)

% (f/e)*100

% (g/e)*100

66.090,38 66.090,38

198.190,38 198.190,38

115.166,33 115.166,33

58,11 58,11

102.911,33 102.911,33

51,93 51,93

2.843.302,00

3.020.423,00

2.368.644,41

78,42

2.300.965,40

76,18

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)

% (h/IVf)x100

Até o Bimestre (i)

% (i/IVg)x100

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.843.302,00

2.986.473,00

2.334.694,41

98,57

2.267.015,40

98,52

836.047,00

926.048,00

759.765,36

32,08

732.358,31

31,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.007.255,00

2.060.425,00

1.574.929,05

66,49

1.534.657,09

66,70

530,00

530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

-

-

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.843.832,00

2.987.003,00

2.334.694,41

98,57

2.267.015,40

98,52

-530,00

33.420,00

33.950,00

-20,15

33.950,00

-22,34

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]

0,47 -1.059.749,33


B10

editais DOMINGO, 29 De SeTeMBRO De 2013 - eDIçãO 856 Continuação 3/4

Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO - AGOSTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA

INSCRITOS

CANCELADOS/ PRESCRITOS

PAGOS

A PAGAR

PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

Inscritos em 2012

0,00

0,00

917,00

-917,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

917,00

-917,00

0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS SALDO INICIAL

DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)

SALDO FINAL(NÃO APLICADO)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012

0,00

0,00

0,00

TOTAL (VIII)

0,00

0,00

0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

Atenção Básica

LIMITE NÃO CUMPRIDO SALDO INICIAL

DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)

SALDO FINAL(NÃO APLICADO)

-

-

-

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (l)

% (l/Total l)*100

DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (m)

% (m/Total m)*100

836.577,00

926.578,00

759.765,36

32,08

732.358,31

31,83

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

2.007.255,00

2.094.375,00

1.608.879,05

67,92

1.568.607,09

68,17

TOTAL

2.843.832,00

3.020.953,00

2.368.644,41

100,00

2.300.965,40

100,00

FONTE: ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Continua 3/4


C1

EDITAIS domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856 MUNICÍPIO DE JAPIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2013

Página: 1 /

1

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I Dotação inicial (d)

DESPESAS

Créditos adicionais (e)

DESPESAS EMPENHADAS

Dotação atualizada (f) = (d + e)

No bimestre (g)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até bimestre (h)

No bimestre (i)

Até bimestre (j)

Saldo a liquidar (f - j)

% (j / f)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

9,957,900.00

2,964,671.92

12,922,571.92

2,019,332.75

8,349,453.07

2,421,595.90

7,888,746.96

61.05

5,033,824.96

DESPESAS CORRENTES

8,837,574.00

879,721.92

9,717,295.92

1,777,730.75

7,076,592.33

1,722,467.76

6,678,499.08

68.73

3,038,796.84

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

4,251,632.00

361,000.00

4,612,632.00

892,271.67

3,247,263.53

892,271.67

3,247,263.53

70.40

1,365,368.47

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA

25,000.00

0.00

25,000.00

1,665.80

7,104.72

1,665.80

7,104.72

28.42

17,895.28

4,560,942.00

518,721.92

5,079,663.92

883,793.28

3,822,224.08

828,530.29

3,424,130.83

67.41

1,655,533.09

1,019,626.00

2,084,950.00

3,104,576.00

241,602.00

1,272,860.74

699,128.14

1,210,247.88

38.98

1,894,328.12

OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS

717,726.00

2,064,950.00

2,782,676.00

179,892.56

1,078,315.12

637,418.70

1,015,702.26

36.50

1,766,973.74

INVERSÕES FINANCEIRAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

301,900.00

20,000.00

321,900.00

61,709.44

194,545.62

61,709.44

194,545.62

60.44

127,354.38

100,700.00

0.00

100,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,700.00

100,700.00

0.00

100,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,700.00

0.00

0.00

0.00

7,757.42

22,779.54

7,757.42

22,779.54

0.00

(22,779.54)

9,957,900.00

2,964,671.92

12,922,571.92

2,027,090.17

8,372,232.61

2,429,353.32

7,911,526.50

61.22

5,011,045.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dívida Mobiliária

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Outras Dívidas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dívida Mobiliária

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Outras Dívidas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,957,900.00

2,964,671.92

12,922,571.92

2,027,090.17

8,372,232.61

2,429,353.32

7,911,526.50

61.22

5,011,045.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

354,821.45

0.00

(354,821.45)

9,957,900.00

2,964,671.92

12,922,571.92

2,027,090.17

8,372,232.61

2,429,353.32

8,266,347.95

63.97

4,656,223.97

RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna

Amortização da Dívida Externa

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

MUNICIPIO DE JAPIRA:75969881000152

MUNICÍPIO DE JAPIRADigitally signed by MUNICIPIO DE JAPIRA:75969881000152 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃODN: ORÇAMENTARIA c=BR, st=PR, l=JAPIRA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR MMEXPRESS, ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

cn=MUNICIPIO DE JAPIRA:75969881000152 Date: 2013.09.24 13:36:08 -03'00'

SETEMBRO DE 2012 A AGOSTO DE 2013

Página: 1 /

1

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III ESPECIFICAÇÃO RECEITAS CORRENTES (I) Receita tributária IPTU ISS

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 09/2012

10/2012

11/2012

12/2012

01/2013

02/2013

03/2013

04/2013

Previsão 05/2013

06/2013

07/2013

08/2013

TOTAL

atualiza 2013

803,570.57

866,146.56

990,837.18

1,371,474.55

1,110,230.41

1,432,882.09

945,510.08

957,608.04

1,152,736.80

1,003,206.69

1,009,701.91

1,011,603.16

12,655,508.04

12,156,099.92

9,345.30

26,797.38

28,734.89

64,053.50

15,686.81

240,955.78

102,516.24

22,764.82

16,488.81

40,997.86

105,372.60

21,232.07

694,946.06

784,080.88

1,565.04

471.01

216.33

1,657.39

573.17

6,580.50

33,420.97

7,684.09

4,727.20

1,757.42

1,584.02

2,768.51

63,005.65

90,500.00

658.12

3,391.79

4,035.76

5,274.12

630.35

314.64

5,088.36

2,494.89

1,872.59

2,424.31

2,655.96

1,307.16

30,148.05

42,000.00

ITBI

2,870.40

7,062.50

10,087.50

33,561.54

3,558.82

226,914.25

58,052.36

9,679.67

5,530.68

36,489.00

82,060.10

11,583.70

487,450.52

422,284.88

IRRF

11,833.66

15,000.35

14,201.26

22,178.86

8,445.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,208.54

4,235.84

94,104.13

172,400.00

Outras receitas tributárias

(7,581.92)

871.73

194.04

1,381.59

2,478.85

7,146.39

5,954.55

2,906.17

4,358.34

327.13

863.98

1,336.86

20,237.71

56,896.00

2,380.11

93.69

30.03

31.77

4,154.75

4,131.38

4,224.08

5,225.56

4,192.98

3,468.90

3,261.74

4,864.22

36,059.21

10,000.00

Receita de contribuições Previdenciária Outras contribuições Receita patrimonial Receita agropecuária Receita industrial Receita de serviços Transferências correntes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,380.11

93.69

30.03

31.77

4,154.75

4,131.38

4,224.08

5,225.56

4,192.98

3,468.90

3,261.74

4,864.22

36,059.21

10,000.00

2,785.50

2,682.49

2,605.33

2,681.76

2,310.25

2,716.65

2,825.66

4,101.71

3,503.18

3,748.95

5,704.76

2,401.90

38,068.14

59,605.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,922.05

3,133.03

2,256.87

300.00

2,121.34

0.00

1,362.56

2,725.74

1,923.98

0.00

0.00

0.00

18,745.57

36,357.00

783,998.84

831,319.21

957,147.03

1,293,812.76

1,085,367.15

1,184,433.50

832,332.10

922,255.81

1,126,479.01

954,679.72

895,012.38

981,198.94

11,848,036.45

11,185,057.04

Cota parte do FPM

378,270.32

401,551.03

542,762.18

882,323.12

566,943.76

762,385.14

439,077.23

471,119.97

676,935.34

564,897.56

402,381.61

526,107.53

6,614,754.79

6,560,200.00

Cota parte do ICMS

209,957.18

213,187.37

212,867.81

217,600.10

241,419.36

187,603.35

188,024.99

218,620.73

212,497.27

222,726.36

232,820.32

218,321.30

2,575,646.14

2,168,103.30

Cota parte do IPVA

4,125.55

4,977.44

2,511.77

2,535.20

9,406.66

24,312.00

16,642.63

13,223.93

15,760.12

13,171.47

11,272.40

8,221.21

126,160.38

131,501.74

Cota parte do ITR

1,517.55

24,086.30

2,763.41

2,629.44

2,089.27

212.97

0.00

126.73

691.61

338.73

188.85

0.00

34,644.86

18,400.00

0.00

4,397.50

2,198.75

2,198.75

0.00

0.00

0.00

8,664.70

2,166.17

0.00

2,166.17

2,166.17

23,958.21

32,800.00

Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989

3,758.77

3,632.89

3,677.87

4,223.12

4,314.30

3,312.67

2,924.38

2,681.48

3,605.76

3,755.50

3,699.26

3,958.24

43,544.24

56,500.00

84,308.11

88,970.05

91,753.64

89,170.08

111,779.61

126,542.10

93,842.05

103,767.41

116,581.60

105,388.46

106,947.01

102,930.35

1,221,980.47

1,045,000.00

102,061.36

90,516.63

98,611.60

93,132.95

149,414.19

80,065.27

91,820.82

104,050.86

98,241.14

44,401.64

135,536.76

119,494.14

1,207,347.36

1,172,552.00

138.77

2,120.76

63.03

10,594.76

590.11

644.78

2,249.44

534.40

148.84

311.26

350.43

1,906.03

19,652.61

81,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119,525.82

130,366.46

153,356.33

168,534.99

164,834.61

195,565.20

129,333.83

142,887.47

182,331.22

160,977.88

130,505.69

151,754.87

1,829,974.37

1,685,198.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servidor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Patronal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferências do FUNDEF Outras transferências correntes Outras receitas correntes (-)Renúncias/restituições/descontos DEDUÇÕES (II) Contrib. plano previdência servidor

Compensação financ. entre regimes previd. Dedução da receita para formação do FUNDEF RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119,525.82

130,366.46

153,356.33

168,534.99

164,834.61

195,565.20

129,333.83

142,887.47

182,331.22

160,977.88

130,505.69

151,754.87

1,829,974.37

1,685,198.00

684,044.75

735,780.10

837,480.85

1,202,939.56

945,395.80

1,237,316.89

816,176.25

814,720.57

970,405.58

842,228.81

879,196.22

859,848.29

10,825,533.67

10,470,901.92


EDITAIS

C2

domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856 MUNICÍPIO DE JAPIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2013

Página: 1 /

1

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

PODER / ORGÃO Exercícios anteriores

Em 31 de dezembro de

Cancelados

Pagos

Incritos em 31 de dezembro de 2012

A Pagar

Cancelados

Pagos

A Pagar

LEGISLATIVO Município de Japira TOTAL

54,662.23

271,446.17

0.00

184,962.81

141,145.59

33,300.00

0.00

0.00

33,300.00

54,662.23

271,446.17

0.00

184,962.81

141,145.59

33,300.00

0.00

0.00

33,300.00

MUNICÍPIO DE JAPIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICIPIO DE JAPIRA:75969881000152

Digitally signed by MUNICIPIO DE JAPIRA:75969881000152 DN: c=BR, st=PR, l=JAPIRA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita JULHO A AGOSTO DE 2013 Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR MMEXPRESS, cn=MUNICIPIO DE JAPIRA:75969881000152 Página: 1 / 2 Date: 2013.09.24 13:40:45 -03'00' Receitas realizadas Previsão Saldo a realizar

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º -

RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO

Previsão Inicial

atualizada(a)

No bimestre (b)

% (b/a)

Até o bimestre

% (c/a)

(a - c)

11,608,098.00

12,156,099.92

2,021,305.07

16.63

8,623,479.18

70.94

3,532,620.74

442,396.00

784,080.88

126,604.67

16.15

566,014.99

72.19

218,065.89

385,500.00

727,184.88

124,403.83

17.11

540,642.72

74.35

186,542.16

56,896.00

56,896.00

2,200.84

3.87

25,372.27

44.59

31,523.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

8,125.96

81.26

33,523.61

335.24

(23,523.61)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

8,125.96

81.26

33,523.61

335.24

(23,523.61)

33,440.00

59,605.00

8,106.66

13.60

27,313.06

45.82

32,291.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,440.00

59,605.00

8,106.66

13.60

27,313.06

45.82

32,291.94

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RECEITA DA INDÚSTRIA DE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,357.00

36,357.00

0.00

0.00

8,133.62

22.37

28,223.38

11,004,905.00

11,185,057.04

1,876,211.32

16.77

7,981,758.61

71.36

3,203,298.43

10,947,905.00

11,128,057.04

1,869,768.01

16.80

7,948,468.15

71.43

3,179,588.89

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

57,000.00

57,000.00

6,443.31

11.30

33,290.46

58.40

23,709.54

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

81,000.00

81,000.00

2,256.46

2.79

6,735.29

8.32

74,264.71

MULTAS JUROS DE MORA

18,100.00

18,100.00

112.17

0.62

903.45

4.99

17,196.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62,900.00

62,900.00

2,144.29

3.41

5,831.84

9.27

57,068.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

2,283,670.00

150,000.00

6.57

878,280.00

38.46

1,405,390.00

0.00

1,238,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,238,000.00

0.00

1,238,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,238,000.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0.00

1,010,670.00

150,000.00

14.84

878,280.00

86.90

132,390.00

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

0.00

1,010,670.00

150,000.00

14.84

878,280.00

86.90

132,390.00

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL


C3

EDITAIS domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856 MUNICÍPIO DE JAPIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2013 Página: 2 /

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º -

RECEITAS

Previsão Inicial

OUTRAS RECEITAS

Previsão atualizada(a)

Receitas realizadas No bimestre (b)

Até o bimestre

% (b/a)

% (c/a)

2

Saldo a realizar (a - c)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(1,685,198.00)

(1,685,198.00)

(282,260.56)

16.75

(1,258,190.77)

74.66

(427,007.23)

RENÚNCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESTITUIÇÕES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DESCONTOS CONCEDIDOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(1,685,198.00)

(1,685,198.00)

(282,260.56)

16.75

(1,258,190.77)

74.66

(427,007.23)

(1,685,198.00)

(1,685,198.00)

(282,260.56)

16.75

(1,258,190.77)

74.66

(427,007.23)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,757.42

0.00

22,779.54

0.00

(22,779.54)

9,957,900.00

12,754,571.92

1,896,801.93

14.87

8,266,347.95

64.81

4,488,223.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOBILIÁRIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONTRATUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOBILIÁRIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONTRATUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,957,900.00

12,754,571.92

1,896,801.93

14.87

8,266,347.95

64.81

4,488,223.97

0.00

0.00

(532,551.39)

0.00

0.00

0.00

0.00

9,957,900.00

12,754,571.92

1,364,250.54

10.70

8,266,347.95

64.81

4,488,223.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUPERÁVIT FINANCEIRO

0.00

0.00

0.00

0.00

168,000.00

0.00

0.00

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DEDUÇÕES DA RECEITA

DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO OUTRAS DEDUÇÕES RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICIPIO DE MUNICÍPIO DE JAPIRA JAPIRA:75969881000152

Digitally signed by MUNICIPIO DE JAPIRA:75969881000152 DN: c=BR, st=PR, l=JAPIRA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR MMEXPRESS, cn=MUNICIPIO DE JAPIRA:75969881000152 Date: 2013.09.24 13:36:59 -03'00'

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2013

Página: 1 /

1

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

Em 31/12/2012 (a)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

Em 30/06/2013 (b)

Em 31/08/2013 (c)

1,347,272.19

1,337,510.05

1,294,800.25

177,013.99

947,526.11

293,959.65

499,728.62

1,229,125.22

1,190,918.31

3,393.77

3,393.77

3,393.77

326,108.40

284,992.88

900,352.43

1,170,258.20

389,983.94

1,000,840.60

0.00

0.00

0.00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

1,320,166.89

1,311,234.64

1,270,201.50

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

(149,908.69)

(921,250.70)

(269,360.90)

DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de caixa bruta Demais haveres financeiros (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL RESULTADO NOMINAL

No bimestre (c-b) 651,889.80

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Jan a Ago (c-a) (119,452.21)

VALOR CORRENTE 0.00


EDITAIS

C4

domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856 MUNICÍPIO DE JAPIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE

Página: 1 / 2

JANEIRO A AGOSTO DE 2013 ADCT. Art. 77 - Anexo XVI RECEITAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)

Previsão inicial

Previsão atualizada (a)

RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)

% (b/a)

9,037,200.00

9,515,489.92

6,838,333.21

71.87

385,500.00

727,184.88

540,642.72

74.35

385,500.00

727,184.88

540,642.72

74.35

0.00

0.00

0.00

0.00

81,000.00

81,000.00

6,735.29

8.32

81,000.00

81,000.00

6,735.29

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

8,570,700.00

8,707,305.04

6,290,955.20

72.25

Da união

6,321,200.00

6,351,200.00

4,428,659.51

69.73

Do estado

2,249,500.00

2,356,105.04

1,862,295.69

79.04

650,800.00

660,800.00

605,797.68

91.68

Da união para o município

518,800.00

528,800.00

516,811.89

97.73

Do estado para o município

132,000.00

132,000.00

88,985.79

67.41

Demais municípios para o município

0.00

0.00

0.00

0.00

Outras receitas do SUS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

269,900.00

2,578,282.00

799,437.52

31.01

1,955,098.00

4,263,480.00

2,057,628.29

48.26

0.00

0.00

0.00

0.00

1,685,198.00

1,685,198.00

1,258,190.77

74.66

9,957,900.0

12,754,571.

8,243,568.41

64.63

Impostos líquidos Impostos (-)Deduções da Receita de Impostos Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos (-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos Receitas de transferências constitucionais e legais

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS Outras Receitas Orçamentárias (-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias (-)Dedução Para o Fundeb TOTAL

DESPESAS COM SAÚDE

Dotação inicial

Dotação atualizada (c)

DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)

% (d/c)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (d)

% (d/c)

2,029,283.00

2,121,763.96

1,648,871.03

77.71

1,541,716.20

72.66

Pessoal e encargos sociais

866,833.00

949,833.00

729,640.97

76.82

729,640.97

76.82

Juros e encargos da dívida

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Outras despesas correntes

1,162,450.00

1,171,930.96

919,230.06

78.44

812,075.23

69.29

67,380.00

67,380.00

24,440.00

36.27

24,440.00

36.27

67,380.00

67,380.00

24,440.00

36.27

24,440.00

36.27

Inversões financeiras

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Amortização da dívida

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,096,663.0

2,189,143.9

1,673,311.0

76.44

1,566,156.2

71.54

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL Investimentos

TOTAL (IV)

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)

Dotação inicial

Dotação atualizada

DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (e)

% (e/V)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)

% (e/V)

2,096,663.00

2,189,143.96

1,673,311.03

100.00

1,566,156.20

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

650,799.00

660,799.00

411,165.42

24.57

393,630.50

23.52

650,800.00

660,800.00

411,166.42

24.57

393,631.50

23.52

Recursos de operações de crédito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Outros recursos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,445,864.0

1,528,344.9

1,262,145.6

75.43

1,172,525.7

74.87

(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS

(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE

RESTOS A PAGAR CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]

Inscritos em exerc. 0.00

Cancelados em 2012 (h 0.00

18.46


C5

EDITAIS domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856

MUNICÍPIO DE JAPIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE Página: 2 / 2

JANEIRO A AGOSTO DE 2013 ADCT. Art. 77 - Anexo XVI DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

Dotação inicial

Atenção básica

Dotação atualizada

DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (g)

% (g/total g)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (g)

% (g/total g)

2,066,543.00

2,149,023.96

1,650,210.03

98.62

1,546,045.20

98.72

Assistência hospitalar e ambulatorial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Suporte profilático e terapêutico

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Vigilância sanitária

10,000.00

10,000.00

7,980.00

0.48

7,980.00

0.51

Vigilância epidemiológica

20,120.00

30,120.00

15,121.00

0.90

12,131.00

0.77

Alimentação e nutrição

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Outras subfunções

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,096,663.0

2,189,143.9

1,673,311.0

100.00

1,566,156.2

100.00

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

MUNICIPIO DE JAPIRA:75969881000152

Digitally signed by MUNICIPIO DE JAPIRA:75969881000152 RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA DN: c=BR, st=PR, l=JAPIRA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da 4º Bimestre - 2013 Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS JAN/AGO/13 MMEXPRESS, cn=MUNICIPIO DE JAPIRA:75969881000152 Órgão / Unidade / Natureza de despesa Date: 2013.09.24 13:37:32 -03'00' 08 Assistência Social ESTADO DO PARANÁ

Valor autorizado

08.003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Valor atualizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo da natureza

132.300,00

132.300,00

44.519,94

43.962,15

39.091,49

87.780,06

129.300,00

129.300,00

44.519,94

43.962,15

39.091,49

84.780,06

3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

61.000,00

61.000,00

31.588,07

31.588,07

26.860,41

29.411,93

3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS

61.000,00

61.000,00

31.588,07

31.588,07

26.860,41

29.411,93

1.000,00

1.000,00

3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL

50.000,00

50.000,00

28.001,99

28.001,99

24.049,28

21.998,01

3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

10.000,00

10.000,00

3.586,08

3.586,08

2.811,13

6.413,92

3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

68.300,00

68.300,00

12.931,87

12.374,08

12.231,08

55.368,13

3390000000 APLICAÇÕES DIRETAS

68.300,00

68.300,00

12.931,87

12.374,08

12.231,08

55.368,13

3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

5.300,00

5.300,00

2.040,00

1.860,00

1.830,00

3.260,00

3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

31.000,00

31.000,00

2.476,90

2.476,90

2.363,90

28.523,10

3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

12.000,00

12.000,00

3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.000,00

10.000,00

3.690,00

3.690,00

3.690,00

6.310,00

3390389999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

10.000,00

4.724,97

4.347,18

4.347,18

5.275,03

4000000000 DESPESAS DE CAPITAL

3.000,00

3.000,00

4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.000,00

3.000,00

3000000000 DESPESAS CORRENTES

3190090000 SALÁRIO FAMÍLIA

-

-

-

1.000,00

12.000,00

-

-

-

3.000,00 3.000,00

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO FMDCA A manutenção do FMDCA do município desenvolveu-se normalmente durante o 4º Bimestre/2013.

Japira, 30 de agosto de 2013


EDITAIS

C6

domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856 MUNICÍPIO DE JAPIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2013

Página: 1 /

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

3

RECEITAS DE ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS No bimestre

Até bimestre

% (c)=(b/a)

1 - RECEITA DE IMPOSTOS

466,500.00

808,184.88

126,660.29

547,378.01

67.73

1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU

171,500.00

171,500.00

6,608.99

65,831.17

38.39

90,500.00

90,500.00

4,352.53

59,095.88

65.30

2,200.00

2,200.00

112.17

903.45

41.07

1.1.3 - Dívida ativa do IPTU

62,900.00

62,900.00

2,144.29

5,831.84

9.27

1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do

15,900.00

15,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI

80,600.00

422,284.88

93,643.80

433,868.58

102.74

1.2.1 - ITBI

80,600.00

422,284.88

93,643.80

433,868.58

102.74

1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.3 - Dívida ativa do ITBI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.5 - ( - ) Deduções da receita do ITBI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

42,000.00

42,000.00

3,963.12

16,788.26

39.97

1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

42,000.00

42,000.00

3,963.12

16,788.26

39.97

1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.3 - Dívida ativa do ISS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.5 - ( - ) Deduções da receita do ISS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF

172,400.00

172,400.00

22,444.38

30,890.00

17.92

1.4.1 - IRRF

172,400.00

172,400.00

22,444.38

30,890.00

17.92

1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4.5 - ( - ) Deduções da receita do IRRF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.5.1 - ITR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.5.3 - Dívida ativa do ITR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.5.5 - ( - ) Deduções da receita do ITR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS

8,830,900.00

8,967,505.04

1,411,303.06

6,290,955.20

70.15

2.1 - Cota-parte FPM

6,530,200.00

6,560,200.00

928,489.14

4,409,848.14

67.22

2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'

6,270,000.00

6,300,000.00

928,489.14

4,409,848.14

70.00

2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'

260,200.00

260,200.00

0.00

0.00

0.00

2,090,000.00

2,168,103.30

451,141.62

1,722,033.68

79.43

2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996

32,800.00

32,800.00

4,332.34

15,163.21

46.23

2.4 - Cota-parte IPI-Exportação

56,500.00

56,500.00

7,657.50

28,251.59

50.00

2.5 - Cota-parte ITR

18,400.00

18,400.00

188.85

3,648.16

19.83

103,000.00

131,501.74

19,493.61

112,010.42

85.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,297,400.00

9,775,689.92

1,537,963.35

6,838,333.21

69.95

1.1.1 - IPTU 1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU

1.1.5 - ( - ) Deduções da receita do IPTU

2.2 - Cota-parte ICMS

2.6 - Cota-parte IPVA 2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %) 3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS No bimestre

Até bimestre

% (c)=(b/a)

0.00

0.00

199.82

498.98

0.00

5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

210,759.00

732,594.00

72,198.63

691,264.70

94.36

5.1 - Transferências do salário-educação

107,321.00

107,321.00

19,840.29

83,530.35

77.83

5.2 - Outras transferências do FNDE

103,438.00

625,273.00

52,358.34

607,734.35

97.20

5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

0.00

15,165.00

2,679.67

6,512.71

42.95

6.1 - Transferências de convênios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios

0.00

15,165.00

2,679.67

6,512.71

42.95

7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210,759.00

747,759.00

75,078.12

698,276.39

93.38

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)


C7

EDITAIS domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856 MUNICÍPIO DE JAPIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2013 Página: 2 /

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

3

FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

% (c)=(b/a)

RECEITAS REALIZADAS No bimestre

Até bimestre

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

1,685,198.00

1,685,198.00

282,260.56

1,258,190.77

74.66

10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)

1,225,058.00

1,225,058.00

185,697.77

881,969.40

71.99

418,000.00

418,000.00

90,228.29

343,973.36

82.29

6,560.00

6,560.00

866.46

3,465.86

52.83

11,300.00

11,300.00

1,531.50

5,650.33

50.00

3,680.00

3,680.00

37.77

729.58

19.83

20,600.00

20,600.00

3,898.77

22,402.24

108.75

11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB

1,045,000.00

1,045,000.00

210,112.53

868,534.79

83.11

10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB

1,045,000.00

1,045,000.00

209,877.36

867,778.59

83.04

11.2 - Complementação da união ao FUNDEB

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB

0.00

0.00

235.17

756.20

0.00

(640,198.00)

(640,198.00)

(72,383.20)

(390,412.18)

60.98

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

0.00

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

(390,412.18)

DOTAÇÃO INICIAL

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1 - Com educação infantil 13.2 - Com ensino fundamental 14 - OUTRAS DESPESAS 14.1 - Com educação infantil 14.2 - Com ensino fundamental 15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

% (f)=(e/d) x100

DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre

Até bimestre

627,000.00

627,000.00

93,490.44

432,308.78

68.95

57,800.00

57,800.00

4,828.13

24,015.89

41.55

569,200.00

569,200.00

88,662.31

408,292.89

71.73

1,045,000.00

1,045,000.00

169,507.34

805,572.88

77.09

93,800.00

93,800.00

4,828.13

40,996.94

43.71

951,200.00

951,200.00

164,679.21

764,575.94

80.38

1,672,000.00

1,672,000.00

262,997.78

1,237,881.66

74.04

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Valor

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB

122,466.65

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB

0.00

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)

122,466.65

19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%

35.67

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

Valor

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

8.88

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO

8.88

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

23 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PREVISÃO INICIAL 2,324,350.00

DOTAÇÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a) 2,443,922.48

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

RECEITAS REALIZADAS No bimestre 384,490.84

Até bimestre 1,709,583.30

DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre

Até bimestre

% (c)=(b/a) 69.95

% (f)=(e/d) x100

299,825.00

280,275.00

61,129.98

163,329.68

58.27

93,800.00

93,800.00

4,828.13

40,996.94

43.71

206,025.00

186,475.00

56,301.85

122,332.74

65.60

1,491,526.00

1,536,526.00

797,543.82

3,163,951.50

205.92

24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

951,200.00

951,200.00

164,679.21

764,575.94

80.38

24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos

540,326.00

585,326.00

632,864.61

2,399,375.56

409.92

25 - ENSINO MÉDIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26 - ENSINO SUPERIOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

746,351.00

771,801.00

689,166.46

2,521,708.30

326.73

2,537,702.00

2,588,602.00

1,547,840.26

5,848,989.48

225.95

23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos 24 - ENSINO FUNDAMENTAL

28 - OUTRAS 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)


EDITAIS

C8

domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856

MUNICÍPIO DE JAPIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2013 Página: 3 /

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

3

Valor

30 - PERDA NA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB

(390,412.18)

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇAO/GANHO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR

0.00

32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)

756.20

33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

8.88

34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

1,371.09

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

122,466.65

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0.00

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)

(265,809.36)

38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24+37)

3,593,090.54

39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %

52.54

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

% (f)=(e/d) x100

DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre

Até bimestre

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

288,996.00

326,464.27

67,127.54

202,398.99

62.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

113,830.00

113,830.00

499,819.00

527,721.00

463.60

44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO

402,826.00

440,294.27

566,946.54

730,119.99

165.83

2,940,528.00

3,028,896.27

2,114,786.80

6,579,109.47

217.21

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB 47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2012

SALDO ATÉ BIMESTRE

CANCELADOS EM 2013

28,079.80

0.00

Valor 8.88

48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

867,778.59

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

748,007.04

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

756.20 120,536.63

PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA

WILSON R. RONY OLIVEIRA SANTOS

Contadora

Prefeito Municipal


C9

EDITAIS domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856 INST PREV SERV PUB MUNIC JAPIRA JAP-PREV RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2013 Página: 1 /

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

2

RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

Exercício atual até o Bimestre

No Bimestre

Exercício anterior até o

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(I)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RECEITAS CORRENTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuição do Servidor Ativo Civil

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuição do Servidor Inativo Civil

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuição de Pensionista Civil

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Receitas Imobiliárias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Receitas de Valores Imobiliárias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Outras Receitas Patrimoniais

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Outras Receitas Correntes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Amortização de Empréstimos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Outras Receitas de Capital

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(-)DEDUÇÃO DA RECEITA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil

Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial

RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

Exercício atual até o Bimestre

No Bimestre

Exercício anterior até o

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ADMINISTRAÇÃO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Despesas Correntes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Despesas de Capital

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aposentadorias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pensões

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Outros Benefícios Previdenciários

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Compensação Previdenciária da Aposentadoria entre o RPPS E O RGPS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-VI)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PREVIDÊNCIA Pessoal Civil

Outras Despesas Previdenciárias

APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL

TOTAL DOS APORTES DO RPPS

PREVISÃO ATUALIZADA

Exercício atual até o Bimestre

No Bimestre

Exercício anterior até o

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Recursos para Cobertura de Insuficiência Finaneira

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Recursos para Formação de Reservas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Outros Aportes para o RPPS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plano Financeiro

Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

INST PREV SERV PUB MUNIC JAPIRA JAP-PREV

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISÃO ORCAMENTÁRIA DEMONTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS PERÍODO DE REFERÊNCIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

BENS E DIREITOS DO RPPS

MÊS ANTERIROR

Caixa Bancos Conta LRF, Art. 53, Movimento inciso II - Anexo V Investimentos

RECEITAS CORRENTES(VIII)

EXERCÍCIO ANTERIOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 RECEITAS REALIZADAS

Outros Bens e Direitos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS

EXERCÍCIO

JANEIRO A AGOSTO DE 2013

0.00

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

Exercício atual até o Bimestre

No Bimestre

0.00

Página: 2 /

0.00

2

0.00 0.00 0.00

Exercício anterior até o

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuição do Servidor Ativo Civil

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuição do Servidor Inativo Civil

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuição de Pensionista Civil

Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Para Cobertura de Déficit Atuarial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Receita Patrimonial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Receitas Imobiliárias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Receitas de Valores Mobiliários

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Outras Receitas Patrimoniais

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Receita de Serviços

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Outras Receitas Correntes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RECEITAS DE CAPITAL(IX)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alienação de Bens

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Amortização de Empréstimos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Outras Receitas de Capital

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(-)DEDUÇÃO DA RECEITA(X)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI)=

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

ADMINISTRAÇÃO(XII) Despesas Correntes

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

Exercício atual até o Bimestre

No Bimestre

Exercício anterior até o

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Despesas de Capital

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XIII)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


C10

EDITAIS domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856 MUNICÍPIO DE JAPIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2013

Página: 1 /

2

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II DESPESAS EMPENHADAS FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))

INICIAL

ATUALIZADA (a)

No bimestre (b)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o bimestre (c)

No bimestre (d)

Até o bimestre (e)

% (e / total e)

Saldo a liquidar (a - e)

% (e / a)

9,957,900.00

12,922,571.92

2,019,332.75

8,349,453.07

2,421,595.90

7,888,746.96

100.00

61.05

5,033,824.96

486,200.00

486,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

486,200.00

AÇÃO LEGISLATIVA

486,200.00

486,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

486,200.00

ESSENCIAL À JUSTIÇA

176,000.00

196,000.00

38,005.80

120,887.76

38,005.80

120,887.76

1.53

61.68

75,112.24

176,000.00

196,000.00

38,005.80

120,887.76

38,005.80

120,887.76

1.53

61.68

75,112.24

1,845,000.00

2,400,000.00

503,208.10

2,058,934.00

512,333.72

2,000,379.91

25.36

83.35

399,620.09

1,845,000.00

2,400,000.00

503,208.10

2,058,934.00

512,333.72

2,000,379.91

25.36

83.35

399,620.09

528,200.00

504,200.00

79,093.66

250,212.17

81,706.68

242,074.30

3.07

48.01

262,125.70

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

4,500.00

4,500.00

375.00

2,254.76

375.00

2,254.76

0.03

50.11

2,245.24

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

132,300.00

132,300.00

11,744.07

44,519.94

11,366.28

43,962.15

0.56

33.23

88,337.85

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

391,400.00

367,400.00

66,974.59

203,437.47

69,965.40

195,857.39

2.48

53.31

171,542.61

2,096,663.00

2,189,143.96

427,821.49

1,673,311.03

404,151.87

1,566,156.20

19.85

71.54

622,987.76

2,066,543.00

2,149,023.96

421,841.49

1,650,210.03

398,171.87

1,546,045.20

19.60

71.94

602,978.76

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10,000.00

10,000.00

0.00

7,980.00

2,990.00

7,980.00

0.10

79.80

2,020.00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

20,120.00

30,120.00

5,980.00

15,121.00

2,990.00

12,131.00

0.15

40.28

17,989.00

2,287,405.00

2,998,073.27

471,618.18

2,347,454.42

963,434.47

2,254,135.21

28.57

75.19

743,938.06

93,228.00

139,228.00

31,331.97

102,673.16

19,620.82

76,985.83

0.98

55.29

62,242.17

1,832,152.00

2,469,370.27

365,357.74

2,032,174.28

868,578.71

1,972,364.90

25.00

79.87

497,005.37

323,825.00

322,275.00

71,228.47

192,606.98

71,534.94

184,784.48

2.34

57.34

137,490.52

0.00

37,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37,000.00

38,200.00

30,200.00

3,700.00

20,000.00

3,700.00

20,000.00

0.25

66.23

10,200.00

51,900.00

41,900.00

5,440.33

13,461.33

5,375.00

9,942.00

0.13

23.73

31,958.00

51,900.00

41,900.00

5,440.33

13,461.33

5,375.00

9,942.00

0.13

23.73

31,958.00

1,297,192.00

2,840,664.69

212,761.80

1,146,970.33

158,312.04

1,019,790.88

12.93

35.90

1,820,873.81

INFRA-ESTRUTURA URBANA

723,215.00

2,190,347.00

117,748.00

596,261.58

51,565.46

501,610.95

6.36

22.90

1,688,736.05

SERVIÇOS URBANOS

362,990.00

439,330.69

88,834.80

372,705.31

101,782.58

354,210.29

4.49

80.62

85,120.40

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

210,987.00

210,987.00

6,179.00

178,003.44

4,964.00

163,969.64

2.08

77.72

47,017.36

75,240.00

75,240.00

0.00

27,528.99

0.00

23,757.28

0.30

31.58

51,482.72

75,240.00

75,240.00

0.00

27,528.99

0.00

23,757.28

0.30

31.58

51,482.72

30,500.00

23,500.00

8,326.35

10,469.79

7,046.55

9,189.99

0.12

39.11

14,310.01

30,500.00

23,500.00

8,326.35

10,469.79

7,046.55

9,189.99

0.12

39.11

14,310.01

509,100.00

587,600.00

167,869.99

466,523.17

164,417.17

427,967.80

5.43

72.83

159,632.20

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

196,700.00

263,200.00

114,854.85

227,196.19

118,269.85

198,904.14

2.52

75.57

64,295.86

EXTENSÃO RURAL

312,400.00

324,400.00

53,015.14

239,326.98

46,147.32

229,063.66

2.90

70.61

95,336.34

79,800.00

47,800.00

12,047.60

15,700.01

5,801.60

9,454.01

0.12

19.78

38,345.99

79,800.00

47,800.00

12,047.60

15,700.01

5,801.60

9,454.01

0.12

19.78

38,345.99

LEGISLATIVA

DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL CULTURA DIFUSÃO CULTURAL URBANISMO

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL AGRICULTURA

INDÚSTRIA PROMOÇÃO INDUSTRIAL

MUNICÍPIO DE JAPIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2013

Página: 2 /

2

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II DESPESAS EMPENHADAS FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DESPORTO E LAZER TURISMO DESPORTO COMUNITÁRIO ENCARGOS ESPECIAIS REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)) TOTAL

INICIAL

ATUALIZADA (a)

No bimestre (b)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o bimestre (c)

No bimestre (d)

Até o bimestre (e)

% (e / total e)

Saldo a liquidar (a - e)

% (e / a)

133,100.00

170,650.00

50,429.65

101,575.13

38,301.20

88,586.68

1.12

51.91

82,063.32

17,400.00

22,950.00

13,780.00

17,840.00

5,755.00

9,815.00

0.12

42.77

13,135.00

115,700.00

147,700.00

36,649.65

83,735.13

32,546.20

78,771.68

1.00

53.33

68,928.32

260,900.00

260,900.00

42,709.80

116,424.94

42,709.80

116,424.94

1.48

44.62

144,475.06

235,900.00

235,900.00

41,044.00

109,320.22

41,044.00

109,320.22

1.39

46.34

126,579.78

25,000.00

25,000.00

1,665.80

7,104.72

1,665.80

7,104.72

0.09

28.42

17,895.28

100,700.00

100,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,700.00

100,700.00

100,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,957,900.00

12,922,571.92

2,019,332.75

8,349,453.07

2,421,595.90

7,888,746.96

100.00

61.05

5,033,824.96


EDITAIS domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856

C11

MUNICÍPIO DE JAPIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2013 Página: 1 /

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII RECEITAS REALIZADAS

Previsão atualizada

RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)

1

Jan à Ago 2013

No Bimestre

Jan à Ago 2012

10,411,296.92

1,730,937.85

7,337,975.35

6,969,968.75

784,080.88

126,604.67

566,014.99

383,052.09

IPTU

90,500.00

4,352.53

59,095.88

47,190.77

ISS

42,000.00

3,963.12

16,788.26

33,861.50

ITBI

422,284.88

93,643.80

433,868.58

163,781.03

IRRF

172,400.00

22,444.38

30,890.00

106,950.97

56,896.00

2,200.84

25,372.27

31,267.82

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

8,125.96

33,523.61

6,525.97

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

8,125.96

33,523.61

6,525.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Receita patrimonial

59,605.00

8,106.66

27,313.06

28,977.36

(-)Aplicações financeiras

59,605.00

8,106.66

27,313.06

28,977.36

0.00

0.00

0.00

0.00

9,499,859.04

1,593,950.76

6,723,567.84

6,536,374.37

FPM

6,300,000.00

928,489.14

4,409,848.14

4,122,421.28

ICMS

2,168,103.30

451,141.62

1,722,033.68

1,560,027.59

57,000.00

6,443.31

33,290.46

75,225.85

974,755.74

207,876.69

558,395.56

778,699.65

117,357.00

2,256.46

14,868.91

44,016.32

Dívida Ativa

62,900.00

2,144.29

5,831.84

13,370.38

Diversas receitas correntes

54,457.00

112.17

9,037.07

30,645.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2,283,670.00

150,000.00

878,280.00

27,990.00

1,238,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

0.00

0.00

27,990.00

1,010,670.00

150,000.00

878,280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,010,670.00

150,000.00

878,280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,010,670.00

150,000.00

878,280.00

0.00

11,421,966.92

1,880,937.85

8,216,255.35

6,969,968.75

Receita tributária

Outras receitas tributárias (-)Deduções da receita tributária Receita de contribuição Receita previdenciária Outras receitas de contribuições (-)Deduções da receita de contribuições Receita patrimonial líquida

(-)Deduções da Receita patrimonial Transferências correntes

Convênios Outras transferências correntes Demais receitas correntes

(-)Deduções das demais receitas correntes RECEITAS DE CAPITAL(II) Operações de crédito(III) Amortizações de empréstimos (IV) Alienação de ativos (V) Transferências de capital Convênios Outras transferências de capital Outras receitas de capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)

DESPESAS EMPENHADAS

Previsão atualizada

DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS CORRENTES (VIII)

Jan à Ago 2013

No Bimestre

Jan à Ago 2012

9,717,295.92

1,777,730.75

7,076,592.33

5,971,815.20

4,612,632.00

892,271.67

3,247,263.53

3,062,779.54

25,000.00

1,665.80

7,104.72

9,572.41

5,079,663.92

883,793.28

3,822,224.08

2,899,463.25

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)

9,692,295.92

1,776,064.95

7,069,487.61

5,962,242.79

DESPESAS DE CAPITAL (I)

3,104,576.00

241,602.00

1,272,860.74

762,246.50

2,782,676.00

179,892.56

1,078,315.12

385,260.42

0.00

0.00

0.00

0.00

Concessão de empréstimos (II)

0.00

0.00

0.00

0.00

Aquisição de título de capital já integralizado (III)

0.00

0.00

0.00

0.00

Demais inversões financeiras

0.00

0.00

0.00

0.00

321,900.00

61,709.44

194,545.62

376,986.08

2,782,676.00

179,892.56

1,078,315.12

385,260.42

100,700.00

0.00

0.00

0.00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)

12,575,671.92

1,955,957.51

8,147,802.73

6,347,503.21

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)

(1,153,705.00)

(75,019.66)

68,452.62

622,465.54

-

-

2,964,671.92

-

Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da dívida (I) Outras despesas correntes

Investimentos Inversões financeiras

Amortização da dívida (IV) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR 0.00


EDITAIS

C12

domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856 MUNICÍPIO DE JAPIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2013

Página: 1 /

LRF, Art. 48 - Anexo XVII BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

No Bimestre

1

Até o Bimestre

Previsão Inicial da Receita

0.00

9,957,900.00

Previsão Atualizada da Receita

0.00

12,754,571.92

Receitas Realizadas

1,896,801.93

8,266,347.95

Déficit Orçamentário

(532,551.39)

0.00 0.00

Saldos de Exercícios Anteriores 0.00

Dotação Inicial

9,957,900.00 2,964,671.92

Créditos Adicionais 0.00

12,922,571.92

Despesas Empenhadas

2,027,090.17

8,372,232.61

Despesas Liquidadas

2,429,353.32

7,911,526.50

0.00

0.00

Dotação Atualizada

Superávit Orçamentário DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

No Bimestre

Até o Bimestre

Despesas Empenhadas

2,019,332.75

8,349,453.07

Despesas Liquidadas

2,421,595.90

7,888,746.96

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

No Bimestre

Até o Bimestre 1,739,044.51

Receita Corrente Líquida RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

7,365,288.41

No Bimestre

Até o Bimestre

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV - V) RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta fixada no anexo de

Resultado apurado até o

% em relação a meta (b/a)

Resultado Nominal

0.00

(119,452.21)

0.00 %

Resultado Primário

0.00

68,452.62

0.00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Inscrição

Cancelamento até

Pagamento até o bimestre

Saldo

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo

0.00

0.00

0.00

0.00

326,108.40

0.00

184,962.81

141,145.59

0.00

0.00

0.00

0.00

33,300.00

0.00

0.00

33,300.00

359,408.40

0.00

184,962.81

174,445.59

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo TOTAL DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

% Mínimo a aplicar no exercício

% Aplicado até o bimestre

3,593,090.54

25% / 18%

52.54 %

432,308.78

60%

35.67 %

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Limites constitucionais anuais

Valor apurado até o bimestre

Valor apurado até o bimestre

Saldo a realizar

Receita de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Exercício em Referência

10º Exercício

20º Exercício

35º Exercício

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV - V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Valor apurado até o bimestre

Saldo a realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas/RCL ( % )

Valor apurado até o bimestre 1,262,145.61

Limites constitucionais anuais % Mínimo a aplicar no exercício

% Aplicado até o bimestre

15%

Valor apurado no Exercício Corrente

18.46 %


EDITAIS

D1

domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2013

Página: 1 /

LRF, Art. 48 - Anexo XVII BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

No Bimestre

1

Até o Bimestre

Previsão Inicial da Receita

0,00

19.000.000,00

Previsão Atualizada da Receita

0,00

24.359.187,37

Receitas Realizadas

3.142.422,82

13.941.629,42

Déficit Orçamentário

(843.083,94)

0,00 0,00

Saldos de Exercícios Anteriores 0,00

Dotação Inicial

19.000.000,00 5.837.034,79

Créditos Adicionais 0,00

24.837.034,79

Despesas Empenhadas

4.415.721,12

14.798.316,99

Despesas Liquidadas

3.985.506,76

13.877.488,85

0,00

0,00

Dotação Atualizada

Superávit Orçamentário DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

No Bimestre

Até o Bimestre

Despesas Empenhadas

4.415.721,12

14.798.316,99

Despesas Liquidadas

3.985.506,76

13.877.488,85

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

No Bimestre

Até o Bimestre 3.142.422,82

Receita Corrente Líquida RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

13.941.629,42

No Bimestre

Até o Bimestre

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV - V) RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)

Resultado apurado até o bimestre (b)

% em relação a meta (b/a)

Resultado Nominal

0,00

(709.509,07)

0,00 %

Resultado Primário

0,00

(410.805,50)

0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Inscrição

Cancelamento até o bimestre

Pagamento até o bimestre

Saldo

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo

0,00

0,00

0,00

0,00

835.254,44

0,00

256.158,16

579.096,28

0,00

0,00

0,00

0,00

4.606,16

0,00

0,00

4.606,16

839.860,60

0,00

256.158,16

583.702,44

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo TOTAL DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Limites constitucionais anuais

Valor apurado até o bimestre

Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

4.347.247,40

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino

1.470.125,96

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

% Mínimo a aplicar no exercício

25% / 18%

% Aplicado até o bimestre

39,30 %

60%

Valor apurado até o bimestre

40,40 %

Saldo a realizar

Receita de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Exercício em Referência

10º Exercício

20º Exercício

35º Exercício

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV - V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Valor apurado até o bimestre

Saldo a realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas/RCL ( % )

Valor apurado até o bimestre 2.759.000,59

Limites constitucionais anuais % Mínimo a aplicar no exercício

15%

Valor apurado no Exercício Corrente

% Aplicado até o bimestre

24,94 %


EDITAIS domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856

D2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2013 Página: 1 /

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS RECEITAS CORRENTES

Previsão Inicial

Previsão atualizada(a)

Receitas realizadas No bimestre (b)

% (b/a)

Até o bimestre (c)

% (c/a)

2

Saldo a realizar (a - c)

21.703.331,10

25.906.571,10

3.621.888,55

13,98

16.073.989,05

62,05

9.832.582,05

1.460.288,78

1.460.288,78

15.169,84

1,04

320.221,62

21,93

1.140.067,16

1.202.511,78

1.202.511,78

15.169,84

1,26

311.619,50

25,91

890.892,28

257.777,00

257.777,00

0,00

0,00

8.602,12

3,34

249.174,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115.000,00

115.000,00

9.875,50

8,59

106.765,22

92,84

8.234,78

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115.000,00

115.000,00

9.875,50

8,59

106.765,22

92,84

8.234,78

0,00

0,00

5.616,06

0,00

30.095,07

0,00

(30.095,07)

RECEITAS IMOBILIÁRIAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

0,00

0,00

5.616,06

0,00

30.095,07

0,00

(30.095,07)

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

466.244,48

466.244,48

0,00

0,00

0,00

0,00

466.244,48

19.287.567,77

23.490.807,77

3.591.227,15

15,29

15.505.025,63

66,00

7.985.782,14

19.287.567,77

23.225.807,77

3.559.474,33

15,33

15.340.969,36

66,05

7.884.838,41

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

0,00

265.000,00

31.752,82

11,98

164.056,27

61,91

100.943,73

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

374.230,07

374.230,07

0,00

0,00

111.881,51

29,90

262.348,56

MULTAS JUROS DE MORA

44.170,50

44.170,50

0,00

0,00

35.561,22

80,51

8.609,28

527,78

527,78

0,00

0,00

0,00

0,00

527,78

329.531,79

329.531,79

0,00

0,00

76.320,29

23,16

253.211,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.222,02

1.198.169,39

0,00

0,00

0,00

0,00

1.198.169,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.222,02

42.222,02

0,00

0,00

0,00

0,00

42.222,02

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

42.222,02

42.222,02

0,00

0,00

0,00

0,00

42.222,02

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

1.155.947,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1.155.947,37

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

0,00

1.155.947,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1.155.947,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ALIENAÇÃO DE BENS

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL


D3

EDITAIS domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2013 Página: 2 /

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS

Previsão atualizada(a)

Previsão Inicial

OUTRAS RECEITAS

Receitas realizadas No bimestre (b)

Até o bimestre (c)

% (b/a)

2

Saldo a realizar (a - c)

% (c/a)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(2.745.553,12)

(2.745.553,12)

(479.465,73)

17,46

(2.132.359,63)

77,67

(613.193,49)

RENÚNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESCONTOS CONCEDIDOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(2.745.553,12)

(2.745.553,12)

(479.465,73)

17,46

(2.132.359,63)

77,67

(613.193,49)

(2.745.553,12)

(2.745.553,12)

(479.465,73)

17,46

(2.132.359,63)

77,67

(613.193,49)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000.000,00

24.359.187,37

3.142.422,82

12,90

13.941.629,42

57,23

10.417.557,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MOBILIÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTRATUAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MOBILIÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTRATUAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000.000,00

24.359.187,37

3.142.422,82

12,90

13.941.629,42

57,23

10.417.557,95

0,00

0,00

(843.083,94)

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000.000,00

24.359.187,37

2.299.338,88

9,44

13.941.629,42

57,23

10.417.557,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

422.736,83

0,00

0,00

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO OUTRAS DEDUÇÕES RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2013

Página: 1 /

1

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS

Dotação inicial (d)

Créditos adicionais (e)

Dotação atualizada (f) = (d + e)

DESPESAS EMPENHADAS No bimestre (g)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até bimestre (h)

No bimestre (i)

Até bimestre (j)

Saldo a liquidar (f - j)

% (j / f)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

19.000.000,00

5.837.034,79

24.837.034,79

4.415.721,12

14.798.316,99

3.985.506,76

13.877.488,85

55,87

10.959.545,94

DESPESAS CORRENTES

17.433.732,75

3.878.638,59

21.312.371,34

4.093.059,65

14.063.647,85

3.782.461,29

13.266.323,71

62,25

8.046.047,63

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

8.644.932,75

1.022.773,00

9.667.705,75

1.744.750,88

6.215.560,67

1.744.750,88

6.215.560,67

64,29

3.452.145,08

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

8.782.800,00

2.855.865,59

11.638.665,59

2.348.308,77

7.848.087,18

2.037.710,41

7.050.763,04

60,58

4.587.902,55

1.376.267,25

1.958.396,20

3.334.663,45

322.661,47

734.669,14

203.045,47

611.165,14

18,33

2.723.498,31

1.275.267,25

1.448.396,20

2.723.663,45

243.704,00

258.692,00

124.088,00

135.188,00

4,96

2.588.475,45

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

101.000,00

510.000,00

611.000,00

78.957,47

475.977,14

78.957,47

475.977,14

77,90

135.022,86

190.000,00

0,00

190.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190.000,00

190.000,00

0,00

190.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000.000,00

5.837.034,79

24.837.034,79

4.415.721,12

14.798.316,99

3.985.506,76

13.877.488,85

55,87

10.959.545,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000.000,00

5.837.034,79

24.837.034,79

4.415.721,12

14.798.316,99

3.985.506,76

13.877.488,85

55,87

10.959.545,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.140,57

0,00

(64.140,57)

19.000.000,00

5.837.034,79

24.837.034,79

4.415.721,12

14.798.316,99

3.985.506,76

13.941.629,42

56,13

10.895.405,37

OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna

Amortização da Dívida Externa

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII)


EDITAIS

D4

domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página: 1 / 2

JANEIRO A AGOSTO DE 2013 ADCT. Art. 77 - Anexo XVI RECEITAS REALIZADAS

Previsão inicial

Previsão atualizada (a)

15.131.453,79

17.844.713,79

11.060.484,26

61,98

1.202.511,78

1.202.511,78

311.619,50

25,91

1.202.511,78

1.202.511,78

311.619,50

25,91

0,00

0,00

0,00

0,00

201.176,44

201.176,44

87.554,63

43,52

201.176,44

201.176,44

87.554,63

43,52

0,00

0,00

0,00

0,00

13.727.765,57

16.441.025,57

10.661.310,13

64,85

Da união

9.320.427,17

10.550.427,17

7.389.145,33

70,04

Do estado

4.407.338,40

5.890.598,40

3.272.164,80

55,55

2.027.340,32

2.972.320,32

1.452.694,84

48,87

1.496.729,53

2.441.709,53

1.414.938,78

57,95

68.610,79

68.610,79

37.756,06

55,03

0,00

0,00

0,00

0,00

462.000,00

462.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.841.205,89

3.542.153,26

1.428.450,32

40,33

4.586.759,01

6.287.706,38

3.560.809,95

56,63

0,00

0,00

0,00

0,00

2.745.553,12

2.745.553,12

2.132.359,63

77,67

19.000.000,00

24.359.187,37

13.941.629,42

57,23

DESPESAS COM SAÚDE

Dotação inicial

Dotação atualizada (c)

DESPESAS CORRENTES

3.882.700,00

5.653.635,59

4.362.778,68

77,17

4.281.574,42

75,73

Pessoal e encargos sociais

1.088.600,00

1.332.103,00

773.621,19

58,08

773.621,19

58,08

Juros e encargos da dívida

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras despesas correntes

2.794.100,00

4.321.532,59

3.589.157,49

83,05

3.507.953,23

81,17

301.100,00

1.029.977,84

245.126,00

23,80

122.726,00

11,92

301.100,00

1.029.977,84

245.126,00

23,80

122.726,00

11,92

Inversões financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortização da dívida

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.183.800,00

6.683.613,43

4.607.904,68

68,94

4.404.300,42

65,90

RECEITAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) Impostos líquidos Impostos (-)Deduções da Receita de Impostos Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos (-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos Receitas de transferências constitucionais e legais

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II) Da união para o município Do estado para o município Demais municípios para o município Outras receitas do SUS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS Outras Receitas Orçamentárias (-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias (-)Dedução Para o Fundeb TOTAL

DESPESAS DE CAPITAL Investimentos

TOTAL (IV)

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)

Dotação inicial

Dotação atualizada

Até o bimestre (b)

% (b/a)

DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre

% (d/c)

DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre

% (e/V)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre

% (d/c)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre

% (e/V)

4.183.800,00

6.683.613,43

4.607.904,68

100,00

4.404.300,42

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.027.339,32

3.246.536,16

1.848.904,09

40,12

1.823.992,19

39,58

2.027.340,32

3.246.537,16

1.848.905,09

40,12

1.823.993,19

39,58

Recursos de operações de crédito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros recursos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.156.460,68

3.437.077,27

2.759.000,59

59,88

2.580.308,23

58,59

(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS

(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE (VI)

RESTOS A PAGAR CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]

Inscritos em 0,00

Cancelados em 0,00

24,94


D5

EDITAIS domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Página: 2 / 2

JANEIRO A AGOSTO DE 2013 ADCT. Art. 77 - Anexo XVI DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

Dotação inicial

Atenção básica Assistência hospitalar e ambulatorial Suporte profilático e terapêutico Vigilância sanitária Vigilância epidemiológica Alimentação e nutrição Outras subfunções TOTAL

MUNICIPIO DE CURIÚVA - PR RELATORIO DE GESTAO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 4º BIMESTRE DE 2013 – 07/2013 A 08/2013 BALANÇO ORÇAMENTARIO Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores Dotação Inicial Crédito Adicional Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Superávit Orçamentário DESPESA POR FUNÇAO/SUBFUNÇAO

NO BIMESTRE 14.750,00 18.900,00 40.383,40 0,00 0,00 14.750,00 4.150,00 18.900,00 29.607,67 38.815,65 40.383,40 10.775,73 NO BIMESTRE

10.004 – Fundo Municipal de Assist. a Criança e ao Adolescente 08.243.0801.6061 – Manutenção do Fundo Mun. Criança/Adolescente Despesas Empenhadas 29.607,67 TOTAL

ATÉ O BIMESTRE 59.000,00 122.813,34 116.911,71 30.976,61 0,00 59.000,00 63.813,34 122.813,34 147.888,32 121.439,65 116.911,71 0,00 ATÉ O BIMESTRE

147.888,32

29.607,67

147.888,32

10.004 – Fundo Municipal de Assist. a Criança e ao Adolescente 08.243.0801.6061 – Manutenção do Fundo Mun. Criança/Adolescente Despesas Liquidadas 38.815,65 TOTAL 38.815,65

121.439,65 121.439,65

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CAIXA BANCOS: Conta Movimento Contas vinculadas TOTAL CONTAS A PAGAR Do Exercício

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

0,00

30.976,61

0,00 0,00

0,00 0,00

RESTOS A PAGAR Exercícios Anteriores TOTAL

_______________________________ AMADEU DE JESUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL

________________________________ MARCELO BRANDÃO CRC 53426/O-6

Dotação atualizada

DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre

% (g/total g)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre

% (g/total g)

3.640.800,00

6.061.333,43

4.229.329,52

89,38

4.034.182,41

89,09

444.500,00

559.500,00

371.371,20

7,85

364.749,65

8,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

6.500,00

2.800,00

0,06

2.800,00

0,06

92.000,00

56.280,00

4.403,96

0,09

2.568,36

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.400,00

171.504,00

123.959,12

2,62

123.959,12

2,74

4.310.200,00

6.855.117,43

4.731.863,80

100,00

4.528.259,54

100,00


EDITAIS

D6

domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2013 Página: 1 /

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

3

RECEITAS DE ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)

1 - RECEITA DE IMPOSTOS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS No bimestre

Até bimestre (b)

% (c)=(b/a)

1.403.688,22

1.403.688,22

15.169,84

399.174,13

28,44

1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU

408.166,77

408.166,77

0,00

79.473,96

19,47

1.1.1 - IPTU

277.290,00

277.290,00

0,00

0,00

0,00

4.210,70

4.210,70

0,00

0,00

0,00

110.832,81

110.832,81

0,00

58.716,81

52,98

15.833,26

15.833,26

0,00

20.757,15

131,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI

180.786,59

180.786,59

0,00

88.479,66

48,94

1.2.1 - ITBI

164.320,00

164.320,00

0,00

88.138,66

53,64

633,33

633,33

0,00

341,00

53,84

15.833,26

15.833,26

0,00

0,00

0,00

1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.5 - ( - ) Deduções da receita do ITBI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

532.309,86

532.309,86

0,00

114.567,73

21,52

1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

478.476,78

478.476,78

0,00

106.828,06

22,33

2.111,10

2.111,10

0,00

1.055,43

49,99

47.499,78

47.499,78

0,00

5.223,21

11,00

4.222,20

4.222,20

0,00

1.461,03

34,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF

282.425,00

282.425,00

15.169,84

116.652,78

41,30

1.4.1 - IRRF

282.425,00

282.425,00

15.169,84

116.652,78

41,30

1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.5 - ( - ) Deduções da receita do IRRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.1 - ITR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3 - Dívida ativa do ITR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.5 - ( - ) Deduções da receita do ITR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.149.985,81

16.863.245,81

2.397.368,68

10.661.310,13

63,22

2.1 - Cota-parte FPM

9.613.870,24

10.843.870,24

1.547.481,91

7.349.746,13

67,78

2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'

9.191.650,00

10.421.650,00

1.547.481,91

7.349.746,13

70,52

2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'

422.220,24

422.220,24

0,00

0,00

0,00

3.861.926,36

5.139.186,36

745.369,91

2.841.011,18

55,28

58.055,28

58.055,28

7.157,84

28.631,36

49,32

100.235,20

100.235,20

12.651,63

46.036,96

45,93

70.721,89

70.721,89

1.134,67

10.767,84

15,23

445.176,84

651.176,84

83.572,72

385.116,66

59,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.553.674,03

18.266.934,03

2.412.538,52

11.060.484,26

60,55

1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU 1.1.3 - Dívida ativa do IPTU 1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU 1.1.5 - ( - ) Deduções da receita do IPTU

1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI 1.2.3 - Dívida ativa do ITBI

1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS 1.3.3 - Dívida ativa do ISS 1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS 1.3.5 - ( - ) Deduções da receita do ISS

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS

2.2 - Cota-parte ICMS 2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996 2.4 - Cota-parte IPI-Exportação 2.5 - Cota-parte ITR 2.6 - Cota-parte IPVA 2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %) 3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS No bimestre

Até bimestre (b)

% (c)=(b/a)

0,00

0,00

0,00

866,40

0,00

5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

530.941,95

530.941,95

98.994,60

418.383,81

78,80

5.1 - Transferências do salário-educação

390.553,72

390.553,72

60.758,38

257.719,51

65,99

5.2 - Outras transferências do FNDE

140.388,23

140.388,23

38.236,22

160.664,30

114,44

5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

0,00

1.420.947,37

31.752,82

164.056,27

11,55

6.1 - Transferências de convênios

0,00

1.420.947,37

31.752,82

164.056,27

11,55

6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530.941,95

1.951.889,32

130.747,42

583.306,48

29,88

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)


D7

EDITAIS domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2013 Página: 2 /

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

3

FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS No bimestre

Até bimestre (b)

% (c)=(b/a)

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

2.745.553,12

2.745.553,12

479.465,73

2.132.359,63

77,67

10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)

1.838.330,00

1.838.330,00

309.496,34

1.469.949,20

79,96

772.385,27

772.385,27

149.073,94

568.202,12

73,56

10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

11.611,06

11.611,06

1.431,56

5.726,25

49,32

10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

20.047,04

20.047,04

2.530,34

9.207,43

45,93

10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)

14.144,38

14.144,38

219,35

2.145,94

15,17

10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

89.035,37

89.035,37

16.714,20

77.128,69

86,63

11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB

2.481.932,75

2.761.932,75

623.393,64

2.555.494,06

92,53

11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB

2.481.932,75

2.761.932,75

621.693,86

2.551.227,61

92,37

11.2 - Complementação da união ao FUNDEB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

0,00

0,00

1.699,78

4.266,45

0,00

(263.620,37)

16.379,63

142.228,13

418.867,98

2.557,25

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

418.867,98

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

0,00

DOTAÇÃO INICIAL

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre

Até bimestre (e)

% (f)=(e/d)

1.489.159,65

1.564.309,65

389.673,10

1.470.125,96

93,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.2 - Com ensino fundamental

1.489.159,65

1.564.309,65

389.673,10

1.470.125,96

93,98

14 - OUTRAS DESPESAS

2.481.932,75

2.481.932,75

504.162,09

2.364.393,62

95,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.2 - Com ensino fundamental

2.481.932,75

2.481.932,75

504.162,09

2.364.393,62

95,26

15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)

3.971.092,40

4.046.242,40

893.835,19

3.834.519,58

94,77

13.1 - Com educação infantil

14.1 - Com educação infantil

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Valor

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB

519.640,65

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB

(82.020,82)

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)

437.619,83

19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%

40,40

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

Valor

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

(131.893,04)

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO

(131.893,04)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

PREVISÃO INICIAL 3.888.418,51

DOTAÇÃO INICIAL 439.167,25

PREVISÃO ATUALIZADA (a) 4.566.733,51

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) 439.167,25

RECEITAS REALIZADAS No bimestre 603.134,63

Até bimestre (b) 2.765.121,06

DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre 63.499,53

Até bimestre (e) 136.913,09

% (c)=(b/a) 60,55

% (f)=(e/d) 31,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

439.167,25

439.167,25

63.499,53

136.913,09

31,18

24 - ENSINO FUNDAMENTAL

4.030.579,79

4.130.579,79

1.188.219,60

4.895.580,90

118,52

24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

2.481.932,75

2.481.932,75

504.162,09

2.364.393,62

95,26

24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos

1.548.647,04

1.648.647,04

684.057,51

2.531.187,28

153,53

25 - ENSINO MÉDIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 - ENSINO SUPERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 - OUTRAS

1.987.814,29

2.087.814,29

747.557,04

2.668.100,37

127,79

29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)

6.457.561,33

6.657.561,33

1.999.276,17

7.700.594,36

115,67

23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos


EDITAIS

D8

domingo, 29 de setembro de 2013 - edição 856

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2013 Página: 3 /

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

3

Valor

30 - PERDA NA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB

0,00

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇAO/GANHO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR

359.660,58

32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)

4.266,45

33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

(131.893,04)

34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

(66.428,05)

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

519.640,65

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)

685.246,59

38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24+37)

4.347.247,40

39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %

39,30

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre

Até bimestre (e)

% (f)=(e/d)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

390.553,72

390.553,72

39.816,80

190.736,60

48,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

161.499,24

1.610.966,60

57.488,94

145.978,08

9,06

44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO

552.052,96

2.001.520,32

97.305,74

336.714,68

16,82

7.009.614,29

8.659.081,65

2.096.581,91

8.037.309,04

92,82

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB 47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2012

SALDO ATÉ BIMESTRE

CANCELADOS EM 2013 (g)

206.565,40

0,00

Valor 2.137,13

48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

2.551.227,61

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

2.302.464,13

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

4.266,45 255.167,06

Correio Notícias - Edição 856  

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