Bilancio di previsione 2020-22: investimenti record, misure per famiglie e fasce deboli

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bilancio

preventivo

2020 Bergamo


Per la terza volta consecutiva, il bilancio viene approvato entro il 31 dicembre

31/12/2019

Misiani 2005 – Gandi 2017-2018-2019

Come?

Vantaggi

Grazie al lavoro, progettazione e analisi condotti da Assessori e Dirigenti da luglio.

La continuità gestionale, l’agevolazione dell’iter degli investimenti e il superamento di vincoli di spesa del d.l.78

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Bergamo, conti al sicuro oggi e domani Eliminazione del disavanzo strutturale

equilibrio

Garantire sostegno alle famiglie

Sostenere gli investimenti

Attuando le linee programmatiche del mandato ricevuto dai cittadini 3


Manovra di miglioramento degli equilibri Il Comune di Bergamo presenta un disavanzo strutturale che negli anni si è sempre cercato di ridurre. Da qui la necessità di introdurre una manovra triennale di miglioramento degli equilibri che prevede:

2,9 mln di euro per il riequilibrio del disavanzo strutturale

1,6 mln di euro per garantire sostegno alle famiglie e sostenere le fasce piĂš deboli

4,5 mln di euro

adeguamento aliquota IRPEF allo 0,8%

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Bergamo a misura di famiglia

1 milione di euro per le famiglie

di cui:

480 mila euro azzeramento liste d’attesa nidi

80 mila euro ludoteca e spazi gioco 50 mila euro progetto baby sitter 200 mila euro la cittĂ degli anziani 190 mila euro revisione tariffe della ristorazione scolastica

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Altri interventi la città previsti nel 2020

500 mila euro 100 mila euro Contributi per salvaguardare le fasce più deboli

Incentivi per «Bergamo Sicura»

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Ancora più investimenti per la città La manovra consente di sostenere investimenti anche a fronte della diminuzione dei contributi statali e continuare così far crescere la città. Una città che si trasforma con nuove opere pubbliche per offrire maggiori opportunità e servizi

Una città più verde e con una mobilità sostenibile

Una città con quartieri a misura di cittadino e spazi di qualità

Continuare a generare lavoro e crescita economica 7


Bergamo una cittĂ che investe Quota di investimenti in lavori pubblici per abitante previsti per il 2020 (â‚Ź/abitante) 700 600 500 400 300 200 100 0 Milano

Brescia

Monza

Bergamo

Como

Varese

Pavia

Cremona

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Il dettaglio delle tasse comunali IRPEF aumenta l’aliquota dallo 0,6% allo 0,8% con un aumento del gettito previsto di 4,5 milioni e la contestuale previsione di un fondo annuo di 0,5 milioni per il sostegno alle fasce deboli. IMU perimetro invariato rispetto al 2018. Confermata la riserva dello Stato al gettito degli immobili di categoria D, per la sola parte calcolata con aliquota allo 0,76%. La previsione IMU per il triennio 2020-2022 ammonta a 41,7 milioni di euro anche grazie all’efficace lotta all’elusione ed evasione fiscale che ha aumentato al base imponibile. Il presupposto è il possesso di immobili, esclusa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, con eccezione degli immobili in categoria A1, A8 e A9. TARI (Tassa sui rifiuti) mantenimento delle tariffe 2016, ribassato del 5% rispetto al 2015. La previsione ammonta a 18,6 milioni di euro. Imposta di soggiorno nel giugno del 2018 sono stati esentati gli under 18 e i soggiorni dopo il 5° giorno. L’imposta ora viene rivista, per garantire soprattutto la proporzionale gradualità del prelievo.

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Capoluoghi di Provincia con IRPEF allo 0,8% Ad oggi la maggior parte dei capoluoghi di Provincia ha adeguato l’addizionale IRPEF allo 0,8%. Alcuni prevedono scaglioni ed esenzioni.

circa

l’85%

dei Capoluoghi di Provincia In Italia hanno un’ aliquota massima allo 0,8%

0,8 0,8 0,8 0,6

0,8 0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8 0,8

Capoluoghi che prevedono esenzioni per determinate fasce di reddito

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Quanto incide l’adeguamento dell’aliquota IRPEF sui cittadini?

Classi di reddito

Differenza in un anno

Differenza in un mese

da 12.000 a 15.000

€ 25,71

€ 2,14

da 20.000 a 26.000

€ 43,69

€ 3,64

da 29.000 a 35.000

€ 60,24

€ 5,02

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Imposta di soggiorno A seguito dell’aumento del numero di turisti che gravano sui servizi della città è previsto una maggiorazione dell’imposta di soggiorno che passa dal 5% al 6% per persona per pernottamento (fino a un massimo di 5 euro). La previsione nel 2020 ammonta a 1,4 milioni di euro, in crescita di +0,1 milioni di euro rispetto al 2019 per effetto del correttivo proposto

Aumento dell’imposta (previsione 2020) per un totale di

1,4 mln di euro

Aumento dei turisti

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Fondo di solidarietĂ comunale (FSC) FSC 2015

FSC 2016

FSC 2017

FSC 2018

FSC 2019

FSC 2020

Il Comune deve dare Il Comune deve dare Il Comune deve dare Il Comune deve dare Il Comune deve dare Il Comune deve dare

13,5 milioni

7,7 milioni

7,9 milioni

7,9 milioni

7,9 milioni

7,9 milioni

Il Comune deve avere Il Comune deve avere Il Comune deve avere Il Comune deve avere Il Comune deve avere Il Comune deve avere

5,2 milioni - 8,3 milioni

11,2 milioni

10,2 milioni

10,2 milioni

+ 3,5 milioni + 2,3 milioni + 2,3 milioni

10,8 milioni

10,8 milioni

+ 2,9 milioni + 2,9 milioni

+ 2,9 milioni di euro

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Utili e partecipazioni Gli utili da redditi di capitale sono a quota 4,7 milioni al mantenimento delle partecipazioni significative (SACBO, A2A, ATB). Ad oggi il Comune di Bergamo possiede 1,00% di azioni di A2A per un valore totale circa 48 milioni di euro: nel 2019 decise alienazioni per 5 milioni. Il valore azionario è salito e il patrimonio consolidato è cresciuto con un dividendo 2018 di 2 milioni di euro. Inoltre, SACBO nel 2018 ha corrisposto un dividendo pari a 960mila euro.

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Spese correnti e rimborso di prestiti Previsione 2019

Mutui e prestiti Illuminazione pubblica rifiuti Personale

Assestato 2019 al netto di riaccertato e FPV 2019

Previsione al netto della quota finanziata da Dati in euro FPV anni precedenti 2020

2021

2022

5.152

5.094

4.467

4.204

5.138

19.941

20.176

20.921

20.685

20.735

34.363

34.341

34.348

34.652

34.424

Dotazione del servizio

41.697

45.569

45.445

43.773

43.505

Fondi e accantonamenti

10.225

11.148

11.688

12.214

12.200

Spese una tantum Funzioni delegate Altre spese

1.776 2.000 22.391

3.747 2.712 22.749

3.958 2.600 23.091

2.050 2.600 24.105

550 2.600 24.237

137.545

145.536

146.518

144.283

143.389

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Spese correnti previste per il 2020 16%

Dotazione del servizio

31%

2% 3% 3%

Personale Illuminazione pubblica rifiuti Fondi e accantonamenti Mutui e prestiti

8%

Spese una tantum Funzioni delegate

14%

23%

Altre spese

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Un’azienda che assume Sblocco del turn over:

Tempo determinato

25% 75% Tempo indeterminato

Nel 2019 il Comune di Bergamo effettua 96 assunzioni per un totale di 34,3 milioni. 72 a tempo indeterminato e 24 a tempo determinato. Di queste 96 assunzioni: • 12 nuovi agenti di Polizia Locale, il settore che ha visto più assunzioni in questo 2018. • 38 nuovi lavoratori per i servizi amministrativi • 15 nuovi assunti nei servizi socio-culturali educativi • 17 servizi tecnici. • 14 altri settori

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Si continua a risparmiare Dotazione del servizio assestamento 2019

45,6

Servizi tecnici

-0,40

Servizi ai cittadini

-0,60

Area sicurezza

-0,10

Servizi generali

-0,30

Totale riduzione

Incidenza riduzione

-1,40

-3,1%

Con lo stesso perimetro di spesa del 2019 la dotazione di servizio crescerebbe a 47,1 milioni di euro

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Ancora piĂš scelte per la cittĂ 400 mila

incremento spesa Trasporto Pubblico Locale

300 mila per il nuovo PGT 150 mila nuovi archivi comunali 150 mila messa a norma edifici comunali

100 mila procedura assegnazioni cimiteriali

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Equilibri di entrate e spese correnti

Descrizione

Entrate correnti Spese correnti

2019

2019

2020

2021

2022

Iniziale

Finale

Iniziale

Iniziale

Iniziale

132.995 143.080 144.918 142.183 140.689 137.545 145.524 146.518 144.283 143.389 Differenza -3.417 - 2.444 -1.600 -2.100 -2.700

Finanziata da: Quota parte oneri di urbanizzazione Avanzo di amministrazione 2018

4.550

1.600

1.600

2.100

2.700

0

845

0

0

0

Dati in migliaia di euro

20


Trend degli investimenti Valori in migliaia di euro preventivo consuntivo

70.000

57.200

53.520 51.570

49.075* 50.500

46.575

53.000

51.000

38.767

45.636

44.200 39.000 34.771 20.675

24.044

23.000 21.321 22.795

25.664

25.978

20.516 19.155 10.371

2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

*Dato variazione di bilancio novembre 2019

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Ancora più investimenti in città Le spese in conto capitale proposte ammontano a complessivi 50,5 milioni di euro di cui:

• 46,6 milioni euro al programma triennale delle opere pubbliche (PTOP)

con esclusione degli interventi che verranno eseguiti da terzi, con concessioni di costruzione e gestione o con standard qualitativi

• 3,9 euro spese per altri investimenti Descrizione (milioni di euro) Piano triennale delle opere pubbliche Spese per altri investimenti

Totale complessivo

2020

2021

2022

46,6

55,7

21,7

3,9

1,5

1,5

50,5

57,2

23,2

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Investimenti in ulteriore crescita

Nel Piano 2020 delle Opere Pubbliche sono inserite solo le opere concretamente realizzabili. Le spese previste sono pari a 77 milioni di euro, di cui 41,4 milioni di euro sono investimenti finanziati direttamente dal Comune, mentre 35,6 milioni di euro saranno realizzati con l’apporto di risorse indirette (project financing, contributi o standard qualitativi nell’ambito degli strumenti di urbanistici).

Crescono gli oneri di urbanizzazione: nel 2020 ne sono previsti ben 9 milioni.

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Entrate in conto capitale Il finanziamento degli investimenti è previsto nel modo seguente:

Descrizione (migliaia euro)

2020

2021

2022

Contributi di Stato, Regione di enti pubblici e di privati

9.129

6.050

50

Proventi da oneri di urbanizzazione

7.400

6.900

6.300

344

344

344

8.658

23.857

16.558

Mutui

25.000

20.000

Totale complessivo

50.531

57.151

Alienazione aree Alienazioni immobiliari e mobiliari

23.252

24


Ricorso alla leva finanziaria per finanziare nuovi investimenti Andamento del debito 127 117

Si apre spazio per nuovi mutui a sostegno degli investimenti

94

71

65 54

49

48 41

2010

2011

2012

2013

2014

2015

61

2016

35

2017

28

28

2018

2019

2020

2021

2022

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preventivo

2020 Bergamo