bilancio
preventivo
2019 Bergamo Conferenza stampa
Per la seconda consecutiva, il bilancio viene approvato entro il 31 dicembre
31/12/2018
Misiani 2005 – Gandi 2017 – Gandi 2018
Come?
Vantaggi
Grazie al lavoro, progettazione e analisi condotti da Assessori e Dirigenti da luglio.
La continuità gestionale, l’agevolazione dell’iter degli investimenti e il superamento di vincoli di spesa del d.l.78
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Andamento nazionale finanziario dei Comuni I Comuni negli ultimi anni hanno razionalizzato e tagliato fin quanto possibile la spesa corrente.
ANCI: ÂŤDal Governo garanzie sulla spesa corrente da cui dipendono i servizi che i Comuni assicurano.Âť
STOP
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Negli ultimi 5 anni le aliquote sono rimaste invariate
TARI
IRPEF
IMPOSTA PUBBLICHE AFFISSIONI
IMPOSTA DI SOGGIORNO
IMU diminuzione
TASI abolizione sull’abitazione principale
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Le tasse
Abolizione TASI (Governo Renzi) +
Riduzione aliquota TARI – 5%
Ogni cittadino paga, in media 256 â‚Ź di tasse in meno rispetto al 2014
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Il dettaglio delle tasse comunali IMU Perimetro invariato rispetto al 2018. Confermata la riserva dello Stato al gettito degli immobili di categoria D, per la sola parte calcolata con aliquota allo 0,76%. La previsione IMU per il triennio 2017-2019 ammonta a 40 milioni di euro anche grazie all’efficace lotta all’elusione ed evasione fiscale. Il presupposto è il possesso di immobili, esclusa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, con eccezione degli immobili in categoria A1, A8 e A9. TARI (Tassa sui rifiuti) mantenimento delle tariffe 2016, ribassato del 5% rispetto al 2015. La previsione ammonta a 18,2 milioni di euro. IRPEF confermata l’aliquota allo 0,6%. Imposta di soggiorno Nel giugno del 2018 è stato riorganizzato il perimetro. Pur cambiandolo il maggior gettito deriva non dalla riperimetrazione ma dall’aumento del numero dei turisti.
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Imposta di soggiorno La previsione nel 2019 ammonta a 1,4 milioni di euro, in crescita di +0,5 milioni di euro rispetto al 2014 per via dell’incremento dei flussi turistici.
Nel 2019 (Previsione ) 1.400.000 euro Aumento dovuto alla crescita del numero di turisti pari a
+53% Nel 2014 900.000 euro
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Fondo di solidarietĂ comunale (FSC) FSC 2015
FSC 2016
FSC 2017
FSC 2018
FSC 2019
Il Comune deve dare
Il Comune deve dare
Il Comune deve dare
Il Comune deve dare
Il Comune deve dare
13,5 milioni
7,7 milioni
7,9 milioni
7,9 milioni
7,9 milioni
Il Comune deve avere
Il Comune deve avere
Il Comune deve avere
Il Comune deve avere
Il Comune deve avere
5,2 milioni
11,2 milioni
10,2 milioni
10,2 milioni
10,8 milioni
+ 3,5 milioni
+ 2,3 milioni
+ 2,3 milioni
+ 2,9 milioni
- 8,3 milioni
+ 2,9 milioni di euro 8
Diminuzione dei trasferimenti regionali Regione Lombardia ha previsto la riduzione dei seguenti trasferimenti:
-688.000 â‚Ź al settore sociale -636.000 â‚Ź a nidi gratis e istruzione integrata 0-6
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Utili e partecipazioni Gli utili da redditi di capitale sono a quota 4,2 milioni al mantenimento delle partecipazioni significative (SACBO, A2A, ATB). Ad oggi il Comune di Bergamo possiede 1,00% di azioni di A2A per un valore totale circa 46 milioni di euro: nel 2017 decise alienazioni per 3 milioni. Il valore azionario è salito e il patrimonio consolidato è cresciuto con un dividendo 2017 di 1,39 milioni di euro. Inoltre, SACBO nel 2018 ha corrisposto un dividendo pari a 904mila euro. Nel 2019 se ne prevedono altre per un dividendo pari a 610 mila euro.
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Prosegue la riduzione dell’indebitamento Residuo debito mutui al 31 dicembre 127 117
94
71 54
48
La fine dell’ammortamento dei prestiti permette di liberare in parte corrente 2 milioni di euro. Calato il debito, si apre spazio per accendere nuovi mutui. 2010
2011
2012
2013
2014
2015
41
2016
35 28
2017
2018
24
2019
20
2020
11
Spese correnti e rimborso di prestiti Previsione 2018 1 2 3 4
Mutui e prestiti Spese fisse Utenze riscaldamento Manutenzioni
5 Illuminazione pubblica rifiuti 7 Fitto locali 9 Personale 10 Dotazione del servizio 11 12 13 14
Fondi e accantonamenti Spese una tantum Funzioni delegate Costi comuni
Totale complessivo
Assestato 2018 al netto di riaccertato e FPV 2018
Previsione al netto della quota finanziata Dati in euro da FPV anni precedenti 2019 2020 2021 5.152 4.855 4.370 10.874 10.874 10.904 7.206 7.359 7.430 2.442 2.450 2.500
7.160 9.652 7.156 2.414
7.100 10.000 7.001 2.422
19.729
19.790
19.941
19.941
19.941
796 33.288 39.663
802 33.059 46.107
761 34.363 41.697
796 34.363 39.303
796 34.748 39.355
8.693 2.035 2.000 1.160
8.891 2.225 2.406 1.607
10.225 1.776 2.000 1.110
11.124 499 2.000 1.100
11.642 454 2.000 1.100
133.746
141.410
137.545
134.664
135.240
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Il personale: 95 assunzioni Sblocco del turn over:
Tempo indeterminato
42% 58%
Tempo determinato
Nel 2019 il Comune di Bergamo spende 1,3 milioni in più perché nel 2018 ha assunto 95 lavoratori, record degli ultimi 10 anni. 40 a tempo indeterminato e 55 a tempo determinato, il tutto di contro a 36 cessazioni di rapporto lavorativo. Di queste 95 assunzioni: • 14 nuovi agenti di Polizia Locale, il settore che ha visto più assunzioni in questo 2018. • 11 nuovi educatori di prima infanzia • 7 nuovi lavoratori per i servizi • 4 nuovi assunti dell’Ufficio Strade • 4 nuovi giardinieri del pronto intervento strade e aiuole.
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Disavanzo Il Comune di Bergamo nel 2019 presenta un disavanzo di 4,55 milioni di euro coperti con l’applicazione degli oneri di urbanizzazione. Descrizione Totale entrate correnti Quote entrate correnti a finanziamento di investimenti Totale entrate correnti nette Totale spese correnti Differenza
2018
2018
2019
Iniziale
Finale
Iniziale
131.379
141.399
134.128
1.133
0
1.133
130.246 133.746 -3.500
141.399 141.410 -11
132.995 137.545 -4.550
Finanziata da: Quota parte oneri di urbanizzazione
3.500
0
4.550
Avanzo di amministrazione 2017 Equilibrio di parte corrente
0 0
2.011 2.000
0 0
Dati in migliaia di euro
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Grafico degli investimenti SPESE IN CONTO CAPITALE preventivo consuntivo
(valori in migliaia di euro) 70.000
51.570
53.000
53.520
51.000
46.575
44.200
48.323 42.846
39.000
37.680
34.771 24.044
20.675
23.000 21.321
20.516
22.795 19.155 10.371
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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Conferma degli investimenti
Nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche sono inserite solo le opere concretamente realizzabili. Le spese previste sono pari a 81,1 milioni di euro, di cui 36 milioni di euro sono investimenti finanziati direttamente dal Comune, mentre 45,1 milioni di euro saranno realizzati con l’apporto di risorse indirette (project financing, contributi o standard qualitativi nell’ambito degli strumenti di urbanistici e di cui 5 milioni dal bando periferie). Crescono gli oneri di urbanizzazione: nel 2019 ne sono previsti ben 8 milioni.
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Spese in conto capitale Le spese in conto capitale proposte ammontano a complessivi 45,6 milioni di euro di cui:
• 41,7 milioni euro al programma triennale delle opere pubbliche
(PTOP) con esclusione degli interventi che verranno eseguiti da terzi, con concessioni di costruzione e gestione o con standard qualitativi
• 3,9 euro spese per altri investimenti Descrizione (milioni di euro) Piano triennale delle opere pubbliche Spese per altri investimenti
Totale complessivo
2019 41,7 3,9
45,6
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Entrate in conto capitale Il finanziamento degli investimenti è previsto nel modo seguente:
Descrizione (migliaia euro) Contributi di Stato, Regione di enti pubblici e di privati Proventi da oneri di urbanizzazione Alienazione aree Alienazioni immobiliari e mobiliari Sponsorizzazione destinata a parte capitale
Totale complessivo
2019
2020
2021
10.707
50
50
3.450
3.850
3.000
344
344
344
30.002
27.887
11.956
32.131
15.350
1.133
45.636
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