Issuu on Google+

FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

RESULTADOS DE LAS LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNAS INTERNA DEL MDMQ

"NO APLICA" debido a que a la Fundación Patronato Municipal San José, no se le ha practicado auditorías gubernamentales en ejercicios anteriores ni en el presente ejercicio fiscal.

AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL

0

AUDIMQ-004-2010

Examen especial a las cuentas de Bancos y Otras Instituciones Financieras con sus correlativas de Ingresos y Gastos, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar; y Activos Fijos de la Fundación Patronato Municipal San José, por el período comprendido entre el 1

AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL

1

LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA

INFORME DE CUMPLIMIENTO

RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

INFORME SOBRE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME DE RECOMENDACIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO

NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS

NO APLICA

NO APLICA

ACLARACIONES REALIZADAS A OFICIOS DE ACLARACIONES A LAS AUDITORÍAS CON INFORMES DE RESULTADOS LA AUDITORÍA EN EL EJERCICIO FISCAL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

AUDITORÍA INTERNA

NO APLICA PARA LA FUNDACION PATRONATO SAN JOSE

NO APLICA

NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS: LA AUDITORÍA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APELACION. 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

DIRECCIÓN EJECUTIVA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

DRA. NILKA PEREZ LARREA

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

nilka.perez@patronatosanjose.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

2283-915/ 2283-916 EXT. 101

COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO


Auditorias internas y gubernamentales diciembre 2013