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Market Frente Help © 1999 - 2009 por Market Automações


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Início

Manual do Usuário

O que há de novo?

5

Saiba o que estamos desenvolvendo

Sou usuário novo, onde começo? 58

5

Quero conhecer o sistema 4

Como instalar a Frente de Caixa?

FAQ - Dúvidas comuns

203

6

Status de desenvolvimento para PAF-ECF Marca

Modelo

EPSON

MFD TM-T81 FBII 14 SWEDA IF ST2500 16 URANO 1FIT LOGGER

Firmwar e 01.07.00 01.00.05 03.03.04

18

DARUM A SWEDA ZPM

FS-600 IF ST200

12

16

2EFC LOGGER 18 SWEDA IF ST1000 16 DATARE 3202DT GIS URANO 2EFE BEMAT MP-20 FI II* ECH BEMAT MP-2000 TH ECH FI BEMAT MP-2100 TH ECH FI BEMAT MP-25 FI* ECH

01.05.00 01.00.05

Status Homologada

Protocolado Secretaria 06/11

03.03.04

Aguardando homologação Em fase de testes

01.00.04 01.00.25

Em fase de testes Na fila de adequação

1.00

Na fila de adequação Sem previsão

Releas MD5 e DCC6B9A5406DDAD06880D171105E1255 0

3

4

5EA4F0EAD436CF760015691C4332B026

-

Sem previsão Sem previsão Sem previsão

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Início Marca

Modelo

Firmwar e

BEMAT ECH BEMAT ECH BEMAT ECH BEMAT ECH BEMAT ECH DARUM A DATARE GIS DATARE GIS ELGIN

MP-3000 TH FI MP-40 FI II*

Sem previsão

MP-4000 TH FI MP-6000 TH FI MP-7000 TH FI FS-345*

Sem previsão

300-EP*

Sem previsão

375-EP

Sem previsão

ECF IF 400 2E* ELGIN IF 500 IE* EPSON TM-H6000 FBII* NCR 7167 NCR ECF IF 03-02* NCR ECF IF 72 EPS-01* SWEDA IF S7000* SWEDA IF S7000 I* SWEDA IF S7000 II* SWEDA IF ST100 SWEDA IF ST120 SWEDA IF ST2000 TRENDS 1.0E* URANO 1 ECF* ZANTHU IZ 21-ECF* S ZPM 1 FIT LOGGER ZPM ZPM 1EF*

Status

Releas e

Sem previsão

Sem previsão Sem previsão Sem previsão

Sem previsão Sem previsão Sem previsão Sem previsão Sem previsão Sem previsão Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem

previsão previsão previsão previsão previsão previsão previsão previsão previsão

Sem previsão Sem previsão * ECFs antigos

Versão on-line deste manual em: http://www.market.com.br/help/frente A versão on-line é atualizada com mais freqüência

Este manual foi atualizado em 12/11/2009 14:52

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MD5

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1.1

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Introdução Características · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Atende a legislação vigente PAF-ECF 224 Agilidade e rapidez no atendimento, diminuindo o tempo médio de atendimento por cliente Adequado a legislação vigente Emissão de cupom fiscal (ECF) Consulta CPF ou CNPJ no SERASA e S.P.C. (via TEF) Recebimento de um cupom pode ser feito em múltiplas finalizadoras simultaneamente Finalizadoras: dinheiro, cheque, cheque pré datado, cartão, convênio, crediário, contra-vale, ticket e autorização de compras Captura de código de barra por scanner serial 51 ou código digitado pelo teclado 125 Captura de peso diretamente de balança do caixa 53 Emite contra vales 106 numerados Recuperação do cupom venda em caso de queda de energia - continua onde parou. Controle de reforço 67 , sangrias e saídas de valores do caixa, tudo com relatórios detalhados Entrada 71 e saída de operador 68 no caixa com controle de turnos (mesmo operador pode trabalhar várias vezes no mesmo dia) Dispensa o uso de mouse Manual completo e atualizado com freqüência disponível on-line e para download (PDF ou CHM) Aparência totalmente personalizada por meio de skins, inclusive com opção de skin animados 176 Possibilita a fácil adaptação de qualquer modelo ou marca de ECF. Entre em contato conosco TEF Discado integrada ao sistema de Automação Comercial homologado na Visanet, Redecard, Hipercard, Amex e TecBan TEF Dedicado integrada ao sistema de Automação Comercial homologado na Software Express TEF com recebimento de múltiplos cartões 177 Recarga de celular 180 diretamente no caixa através do ClientSitef Correspondente Bancário 181 através do ClientSitef Emite comprovante de venda a prazo e parcelada Gera lançamento automático (das compras a prazo) na conta do cliente, possibilita uso de cartão do cliente 61 . Consulta limite do cliente mediante cadastros em sistema de retaguarda Consulta CPF ou CNPJ de cliente preferenciais para aceitação automática dos cheques destes Não é dependente de servidor dedicado - cada caixa opera de forma independente.* Aplica descontos 105 ou acréscimos 105 de acordo com a configuração e conveniência do usuário. Vendas de itens por unidade ou fracionados (metro, peso, etc) Impressão de cheques na impressora fiscal ou impressora de cheque separada Acionamento controlado da abertura da gaveta de dinheiro 52 Teclado configurável via sistema Acesso restrito a diversas operações por senha ou cartão de supervisor 61 ou fiscal de caixa Emissão de relatórios X e Z e reduções de valores por data de venda Controle de mapa de caixa com possibilidade de gerar arquivos para contabilidade Montagem de campanhas promocionais 100% compatível com Sintegra conforme fiscalização

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· Cupons de crediário e convênio podem ser personalizados * Em caso de falta da rede a Frente de Caixa não permite vender e receber crediários e convênios. OBS.: Grande parte das características são configuráveis, conforme a conveniência do usuário. Requisição mínima · · · · · ·

Processador 500 Mhz Uso exclusivo: 31.7 Mb - Necessário 128 Mb de RAM Windows XP com SP2 Resolução 800x600 32bit de cor 500 Mb livres em disco rígido 1 ECF de um marca e modelo compatível

Requisição ideal · · · · · ·

1.2

Processador Intel 1GHz 512 Mb de RAM Windows XP com SP 2 1Gb livres em disco rígido 1 ECF MFD (térmica) Scanner 51 serial

O que há de novo Esta informação está disponível on-line. Por favor acesse o site http://www.market.com.br e abra o manual on-line Recebimento de múltiplos cartões TEF versão do Client Modular

1.3

177

ligeiramente modificado para atender nova

O que estamos desenvolvendo Esta informação está disponível on-line. Por favor acesse o site http://www.market.com.br e abra o manual on-line

1.4

Sobre este manual Este manual foi desenvolvido com base no antigo manual da Frente de Caixa formato PDF. Este manual está disponível on-line no site da Market através do link http://www.market.com.br/ help/frente Para imprimir o manual use a versão em PDF (17 Mb). Para consulta off-line use a versão em CHM (11 Mb)

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Market Frente Help Sugestões ou críticas favor envie um email para: suporte@market.com.br Detalhes sobre o manual · 250 tópicos (30 como popups) · 404 palavras chaves (do índice) · 302 imagens Este tópico foi atualizado em 28/09/2009 seg

1.5

FAQ - dúvidas comuns As dúvidas mais freqüentes estão listadas nesta página, antes de consultar nosso suporte verifique se sua dúvida não aqui. Este FAQ está em constante ampliação. Onde ficam os arquivos gerados exigidos pela legislação PAF-ECF? Todos os arquivos gerados através do menu fiscal, consultas e redução Z são gravados em c: \Frente\PAF

O que é aquela palavra com letras e números que aparece no rodapé de todos os cupons fiscais? O código MD-5 é obrigatório ser impresso no rodapé do cupom fiscal. Ele é algo parecido com isso: 4A89235CDE5FE74A6CF7C08F4EEEA280

A legislação vigente exige esta impressão. ECF Bematech - não reconhece o nº de série do ECF, mas está na COM correta e consigo emitir leitura-X normalmente Basta instalar o programa da Bematech "exemplo fiscal" e executar leitura do número de sérieMFD Na ECF Bematech ao vender itens de balança é apresentada a mensagem: "203-Erro desconhecido" Este caso já foi detectado que foi erro do técnico que lacrou a máquina que ativou modo de peso para apenas 2 dígitos. Venda um item de balança com o peso 0,500 kg, verifique se aparecem as 3 casas decimais na fita, se aparecerem 2, chame um técnico autorizado. O servidor do sistema Gestor está desligado ou a rede está fora, como abrir a tela de venda? Se estiver na tela de venda, saia para o menu Ative o modo de base off-line: 5-Parâmetros

>

2-Modificar modo base Gestor

>

1-

Desativar (off-line)

Abra a tela de venda Libere com cartão do Supervisor prováveis mensagens de base-off line Frente de Caixa fecha o cupom fiscal e congela na mensagem: "Cupom Finalizado"

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Desative o parâmetro "Validar o log de venda" no Supervisor. Se isto não adiantar, entre em contato com a Market. A minha Bematech está exibindo a mensagem "82-Comando não executado" ao finalizar uma venda Isto acontece quando for feita uma venda em que o troco supera o valor de fundo de caixa. Exemplo: no inicio do dia faça uma abertura e coloque 100,00 como fundo de caixa. Na primeira venda finalize de uma forma que o troco seja superior a 100,00. Ocorrerá o erro citado. Infelizmente o ECF Bematech não permite dar troco se não tiver 'fundo de caixa' suficiente. Neste caso faça um reforço de caixa para poder dar o troco. O servidor da loja ou o link com outra loja deu problema, como proceder para abrir os caixas? A frente de caixa possui uma rotina de tentativa de conexão remoto, depois local, em seguida ao supervisor e por último pede cartão do supervisor para liberar a venda. A Frente está perdendo o foco quando trabalho com o sistema de cartão de crédito Isto pode acontecer em alguns sistemas operacionais, o sintoma é simples: o relógio da Frente de caixa continua trabalhando mas nenhuma tecla parece responder. Consulte o tópico Perdendo o foco da Frente de Caixa para solucionar este problema. Formatei o caixa, como restaurar rapidamente a pasta Frente de Caixa? Se o hardware for semelhante (portas, ECF, etc) use a pasta frente do caixa ao lado para restaurar as configurações. Lembre-se de manter os parâmetros no supervisor atualizados para este caixa. Siga esta sequência para fazer esta operação: Copiando Frente de outro caixa. Está aparecendo desconto de private label, mas nem tenho private label Isto pode ocorrer após a importação do estoque do sistema antigo (DOS) para o novo (Gestor). Se isto estiver acontecendo, gere uma carga de preços, se ainda assim permanecer avise o desenvolvimento. Para desenvolvimento: basta rodar um script update tb_produto_loja set per_desc_finalizadora = null, cd_usuario_alteracao = 1

Na Epson, aparece a mensagem "$0304-Falta de papel", mas há papel na impressora Verifique se o sensor de cheque está obstruído. Se estiver esta mensagem aparece. ECF Epson trava quando troco o papel. Retire novamente a bobina e re-coloque. Certifique-se que está em modo on-line Ao fazer um crediário, convênio ou contravale na Sweda aparece a mensagem "Erro – Titulo Inválido" Pode existir 2 soluções: 1. No Supervisor, em parâmetros -> ECF, desmarque o item "Emitir cupom contra-vale cumulativo no X (apenas ECF térmicas)" 2. Apague o arquivo NaoFiscais.mkt da pasta c:\Frente\Config\

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Market Frente Help

Como ativar o modo de impressão de 1 linha na venda de itens na Bematech térmica? Veja este tutorial

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passo a passo.

Ao finalizar em TEF na Daruma térmica emite erro de impressora desligada, o que é isso? Esse erro ocorre quando as finalizadoras não fiscais da Daruma não estão configuradas. Veja aqui quais são e configure-as Apresenta mensagem "Este produto não permite vender mais de 1 unidade" e não multiplica produtos[OBJECT] Este fato se dá pela combinação de 2 itens: · O parâmetro de segurança chamado "Não permitir multiplicar produtos (exceto de balança)" está ativado (Supervisor) · O produto não está marcado como "permitir multiplicar na frente de caixa" (Gestor) Caso contrário o produto sempre permite multiplicação. Como eu ativo o skin animado? Para ativar o skin animado são necessários os seguintes passos: · Montar uma animação usando Macromedia Flash no tamanho 800x600 - sem som OU então entre em contato com a Market para produzirmos um para sua empresa. · Use o editor de skin do Supervisor para criar o skin com o nome correto para a Frente de Caixa · Ter certeza que o parâmetro "Permitir animação do skin" está ativo em configuração de hardware no Supervisor · Transmita o skin criado e definido como padrão para a frente de caixa usando o Supervisor. · Automaticamente ao entrar na tela de venda deve aparecer o skin. Se o caixa ainda não tem o plug-in do Flash instalado siga esta sequência: · Faça download do plugin no site da Market (Flash9.ocx) e salve-o em C:\Market\Envia no servidor onde está o Supervisor · Transmita o plug-in do Flash a partir do sistema Supervisor (transmissão) · Transmita o skin padrão para Frente de Caixa · Ative o flash na frente de caixa através do menu principal: 5 - Parâmetros, 8 - Skin, 2 Instalar Flash , provavelmente a frente de caixa irá reiniciar. · Entre na tela de venda, o skin deverá estar ativado

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Equipamentos

2.1

ECF Definição No setor de comércio varejista e de prestação de serviços, vem despertando grande interesse a imposição, pela legislação tributária federal e estadual, do uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF para emissão de documento fiscal na venda ou na revenda de bens a varejo assim como na prestação de serviço. Anteriormente, o comerciante, nessas situações, podia

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Equipamentos

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emitir nota fiscal de venda a consumidor ou optar pela emissão de cupom fiscal por máquina registradora ou por PDV. Agora, os chamados equipamentos emissores de cupom fiscal passam a ser de uso obrigatório. ECF é o equipamento homologado pela Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE, órgão ligado ao CONFAZ, e que possui a capacidade de emitir Cupom Fiscal. Para receber essa denominação, o equipamento deve apresentar as características definidas pelo Anexo 8 - Art 1º Art 2º do Convênio ICMS.

2.1.1

Tipos de cupons Definição Existem muitos tipos diferentes de cupons que um ECF emite. Dependendo do Convênio a qual o ECF é homologado a nomenclatura muda e existem ou não certos cupons. Isso pode ser bastante confuso, visto que alguns ECFs possuem cupons vinculados e outros relatórios gerenciais. Abaixo seguem informações que tenta esclarecer as formas diferentes de nomear operações do ECF. Meios de Pagamento As formas de pagamento são utilizadas para fechamento de cupom fiscal. Também conhecidas como: · Modalidades fiscais · Modalidades de venda · Finalizadoras fiscais Alguns exemplos de formas de pagamento: · · · ·

Dinheiro Cheque Cartão Crediário

Relatórios Gerenciais Os relatórios gerenciais são códigos cadastrados na memória do ECF que permitem a emissão de impressão não fiscal. Abrem um cupom (não fiscal) e permitem que sejam impressas linhas de texto livre. Alguns exemplos de relatórios gerenciais: · Recebimento de crediário · Venda crediário · Emissão de contra-vale Totalizadores não fiscais Estes totalizadores emitem um cupom não fiscal contendo geralmente um item (o totalizador). Este valor apesar de não ser fiscal é acumulado no Z e na leitura X.

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Market Frente Help Alguns exemplos: · · · ·

Sangria Reforço de troco Contra-vale Recebimentos diversos

Cupom de Crédito ou Débito - CCD Utilizado apenas para impressão de cupons TEF de venda. São cupons vinculados a cupom fiscal. Cupons vinculados Modelos antigos de ECF sem MFD não possuem relatório gerencial. Neste caso as impressões de cupons de recebimento de crediário, venda crediário, TEF, etc, são feitas através de cupons vinculados.

2.1.2

Sistema de arredondamento Em alguns casos existem diferenças entre as etiquetas de balança e o valor que aparece na tela e impresso no ECF. Veja o seguinte exemplo: Código do produto

773

Peso

0,446 Kg

Valor Kg

R$ 22,68

Total da etiqueta

R$ 10,12

Veja a etiqueta produzida pela balança:

O valor da multiplicação do peso pelo valor/kg dá exatamente: 10,11528 seguindo as regras de arredondamento deveria arredondar para 10,12 como a balança fez. Porém em alguns casos (como no caso do ECF Zanthus) na fita sai 10,13 devido ao sistema de arredondamento utilizado pelo ECF. Mas isso complica, pois se o cliente olhar para a etiqueta vai

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Equipamentos

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se achar lesado, visto que o software está cobrando 1 centavo a mais. Veja o ticket do ECF:

Neste caso foi elaborado um procedimento que para o valor no ECF ficar igual ao da etiqueta diminui-se o peso (1 grama) e refaz-se o calculo (peso x valor kg) até o que os valores sejam iguais (etiqueta e ECF). Até aí tudo bem, funciona na maioria dos casos. Porém em casos em que o valor unitário do produto é muito elevado (como neste exemplo) 1 grama do produto vale mais que 1 centavo. (0,447 x 22,68 = 10,13796), neste caso o problema apenas inverte, na fita sai 10,13 e na etiqueta fica 10,12. (veja figuras desta página). Para resolver esta questão, foi necessário fazer com que o software sempre cobre MENOS do que está na etiqueta para não lesar o cliente. (O estabelecimento sempre perde 1 centavo nestes casos). Para poder fazer a “tela” e o ECF apresentarem o mesmo valor. Observação: caso detecte que no seu estabelecimento há diferenças entre o total da tela e da fita do ECF pode ser que está havendo problemas de arredondamento entre o sistema e o ECF. Neste caso verifique se algum produto apresenta esta diferença. Procure por produtos com etiqueta feita por balança de retaguarda. Caso constate que existe diferença de 1 centavo ative a Market Automações urgentemente, citando o código de barras da etiqueta, bem como a marca e modelo do ECF. Veja também: Norma ABNT 5891

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12 2.1.2.1

Market Frente Help Norma ABNT 5891 Norma ABNT NBR 5891 Dezembro de 1977 1. OBJETIVO Esta norma tem por fim estabelecer as regras de arredondamento na Numeração Decimal. 2. REGRAS DE ARREDONDAMENTO 2.1 Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for inferior a 5, o último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação. Exemplo: 1,333 3 arredondado à primeira decimal tornar-se-á 1,3. 2.2 Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for superior a 5, ou, sendo 5, for seguido de no mínimo um algarismo diferente de zero, o último algarismo a ser conservado deverá ser aumentado de uma unidade. Exemplo: 1,666 6 arredondado à primeira decimal tornar-se-á: 1,7. 4,850 5 arredondados à primeira decimal tornar-se-ão : 4,9. 2.3 Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for 5 seguido de zeros, dever-se-á arredondar o algarismo a ser conservado para o algarismo par mais próximo. Conseqüentemente, o último a ser retirado, se for ímpar, aumentará uma unidade. Exemplo: 4,550 0 arredondados à primeira decimal tornar-se-ão: 4,6. 2.4 Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for 5 seguido de zeros, se for par o algarismo a ser conservado, ele permanecerá sem modificação. Exemplo: 4,850 0 arredondados à primeira decimal tornar-se-ão: 4,8.

2.1.3

Daruma

Site do fabricante http://www.daruma.com.br Modelos compatíveis Modelo

Firmware

Modelo

01.05.00

Térmica

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Equipamentos

FS-600

DLL Arquivo Daruma32.dll

Versão 0.0.0.35

Data 26/10/2009

Tamanho 3,09Mb

Meios de Pagamento Nº 01 02 03 04 05 06 07 08

Descrição DINHEIRO CHEQUE PRE-DATADO CARTAO TICKET CONVENIO CONTRA-VALE CREDIARIO

Vinculado v v v v v v v

Alíquotas 7% 07,00%

12% 12,00

17% 17,00

25% 25,00

Isento II

Totalizadores não fiscais Nº 1 2 3 4 5

Descrição Sangria Fundo de Troco Contra-Vale Recebimento Diversos

Obs. Padrão de fábrica Padrão de fábrica

Descrição Configuração Gerencial Diversos Cartao

Obs. Padrão de fábrica

Relatório Gerencial Nº 01 02 03 04

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Subst. FF

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14

Market Frente Help 05 06 07 08

Outros Convenio Contra-Vale Crediario

Observações Certifique-se que a mesma está programada para trabalhar no modo de truncamento de valores (padrão). ICMS.mkt Para configurar o arquivo ICMS.mkt, em algumas ECFs (matriciais) deve-se usar este modelo (funcionando em um cliente comprovadamente): 7=TA 12=TB 25=TC 17=TD Isento=II Subst=FF Centavo=I

2.1.4

Epson

Site do fabricante http://www.epson.com.br Modelos compatíveis Modelo

Firmware

Modelo

01.07.00

Térmica

MFD TM-T81 FBII

DLL

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Equipamentos Arquivo InterfaceEpson.dll

Versão 2.0.2.0

Data 26/06/2009

15

Tamanho 1,77Mb

Meios de Pagamento Nº 01 02 03 04 05 06 07 08

Descrição DINHEIRO CHEQUE PRE-DATADO CARTAO TICKET CONVENIO CONTRA-VALE CREDIARIO

Vinculado (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V)

Alíquotas 7% Ta

12% Tb

25% Tc

17% Td

Isento I1

Subst. F1

Totalizadores não fiscais Nº 1 2 3 4 5

Descrição Sangria Fundo de Troco CONTRA-VALE RECEBIMENTO DIVERSOS

Obs. Padrão de fábrica Padrão de fábrica

Descrição Configuração GERENCIAL SAIDA OPERADOR CARTAO DIVERSOS CONVENIO CONTRA-VALE CREDIARIO

Obs. Padrão de fábrica

Relatório Gerencial Nº 01 02 03 04 05 06 07 08 Observação A Epson não permite impressão de cheques durante cupom fiscal. Na tela de recebimento em cheques 92 não serão impressos os cheques, eles serão impressos apenas após fechar o cupom fiscal.

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2.1.5

Market Frente Help

Sweda

Site do fabricante http://www.sweda.com.br Modelos compatíveis Modelo

Firmware

Modelo

01.00.05

Térmica

01.00.05

Térmica

IF ST2500

IF ST200 ST1000 ST100 ST120 ST2000 9000 IE 9000 IIE 9000 IIIE 9000 II 9000 I 7000 IE 7000 II 7000 I

não testado ainda não testado ainda não testado ainda não testado ainda não testado ainda não testado ainda não testado ainda não testado ainda não testado ainda não testado ainda não testado ainda não testado ainda

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Equipamentos

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DLL Arquivo CONVECF.dll Swmfd.dll

Versão 5.1.14.0 1.26.0.0

Data 06/10/09 16/09/09

Tamanho 748Kb 644Kb

Meios de Pagamento Nº 01 02 03 04 05 06 07 08

Descrição DINHEIRO CHEQUE PRE-DATADO CARTAO TICKET CONVENIO CONTRA-VALE CREDIARIO

Vinculado

(V)

Alíquotas 7% 07,00

12% 12,00

17% 17,00

25% 25,00

Isento I1

Subst. F1

Totalizadores não fiscais Nº 1 2 3 4 5

Descrição Sangria Fundo de Troco Contra-vale Recebimento Diversos

Obs.

Descrição Configuração / Parâmetros ECF GERENCIAL SAIDA OPERADOR CARTAO DIVERSOS CONVENIO CONTRA-VALE CREDIARIO

Obs. Padrão de fábrica

Relatório Gerencial Nº 01 02 03 04 05 06 07 08 Modo de cálculo Como os modelos Matricial, ST100 versão 01.00.04 e ST1000 não aceitam arredondamento, será utilizado truncamento para todos os modelos para ficar padronizado. Instalando o ECF na USB

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Market Frente Help

A Sweda disponibilizou um driver USB que permite instalar o ECF na USB.

2.1.6

Urano

Site do fabricante http://www.urano.com.br Modelos compatíveis Para Urano 1FIT Logger veja protocolo Fiscnet

2.1.7

18

.

ZPM

Site do fabricante http://www.elgin.com.br Modelos compatíveis Para ZPM 2EFC LOGGER veja protocolo Fiscnet

2.1.8

18

.

Protocolo Fiscnet Definição O padrão FiscNET é um padrão que vários fabricantes de ECF estão utilizando que define um padrão de comunicação entre o ECF e o software de frente de caixa através de uma DLL chamada DLLG2.dll. Modelos compatíveis Modelo

Firmware

Modelo

03.03.04

Térmica

URANO/1FIT LOGGER

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Equipamentos

03.03.04

Térmica

ZPM/2EFC LOGGER

DLL Arquivo DLLG2.dll Leitura.dll ATO17.dll

Versão 2.0.0.0 1.1.11.0 1.1.10.0

Data 22/11/07 10/09/09 07/09/09

Tamanho 550Kb 256Kb 642Kb

Meios de Pagamento Nº -2 01 02 03 04 05 06 07 08

Descrição Dinheiro DINHEIRO CHEQUE PRE-DATADO CARTAO TICKET CONVENIO CONTRA-VALE CREDIARIO

Observação Padrão de fábrica

(V)

Alíquotas 7% 1

12% 2

17% 3

25% 4

Isento -2

Totalizadores não fiscais Nº 00 01 02 03 04 Relatório Gerencial

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Descrição Fundo de Caixa Sangria Contra-vale Recebimento Diversos

Obs. Tipo saída

Subst. -3

19


20

Market Frente Help

Nº 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Descrição Gerencial Recebimento Saida de operador Relatorio Sangria Diversos Convenio Contra-vale Crediario

Obs.

Observação · O arredondamento funcionará no modo ABNT

2.1.9

12

- padrão do ECF

Modelos não revisados para PAF Selecione a marca e modelo:

Bematech MP-20 FI II (1 estação)

Bematech MP-40 FI II (2 estações)

Bematech MP-6000 MDF

41

41

41

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Equipamentos

Bematech MP-7000 MDF

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41

Bematech MP-2000 TH FI

41

Bematech MP-4000 TH FI

41

Daruma FS-345

39

Daruma FS-600

12

21


22

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Dataregis 2.03 375-EP Dataregis 3.01 375-EP

27 27

Dataregis 5.03 DT-4000

Dataregis Quick 1.00.15

Dataregis 6000EP

Elgin FPE-301 Elgin FCP-500

Elgin IF 400 2E

27

18

18

26 26

26

Elgin MFD 6000 TH 2E

18

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Equipamentos

Epson TM-T81 FBII

Epson TM-H6000II

14

NCR 1 e 2 (matriciais, 2 estações)

NCR MFD 7167

Pertopay 2023

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29

18

PAF-ECF

14

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23


24

Market Frente Help

PertoPrinter 1EF 01.00.04

18

Schalter S-PRINT 3.02 (1 estação) Schalter S-PRINT 2.04 (1 estação)

Sweda série 7000

Sweda série ST

31 31

16

16

Sweda série 9000

16

© 1999 - 2009 por Market Automações


Equipamentos

Sweda ST 2000, ST 2500

Sem imagem Sem imagem

Trends 1.0 E 33 Trends FCP 500

33

Urano 2ECF 34 Urano EFE 3.10

35

Urano 1ECF 36 Urano 1FIT 3.03.00

Yanco

38

Zanthus IZ 11

© 1999 - 2009 por Market Automações

38

18

16

25


26

Market Frente Help

Zanthus IZ 21

2.1.9.1

38

Elgin

Site do fabricante http://www.elgin.com.br Modelos compatíveis · IF 400 2E - FPE-301 · FCP-500 · ATENÇÃO: Para Elgin Térmica (modelo 6000) com mecanismo ZPM use as configurações da FiscNET 18 DLL Arquivo ECF32M. DLL

Versão 2.0.0.7

Data 22/08/2002 12:34

Tamanho 100Kb

Finalizadoras fiscais Código no ECF 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Descrição DINHEIRO CHEQUE PRE-DATADO CARTAO TICKET CONVENIO CONTRA-VALE CREDIARIO AUTORIZACAO DE COMPRAS

Alíquotas 7%

12%

25%

17%

Isento

Subst .

© 1999 - 2009 por Market Automações


Equipamentos T01

T02

T03

T04

I00

F00

Relatórios gerenciais Não possui configuração. É automático. 2.1.9.2

Dataregis

Site do fabricante http://www.dataregis.com.br Modelos compatíveis · 2.03 e 3.01 375-EP · 5.03 DT-4000 · 6000EP (use como FiscNET

18

)

DLL Arquivo

Versão

DLL.DLL

-

wsc32.dll

-

Data 30/08/2004 17:16 19/11/2003 10:58

Tamanho 36Kb 27Kb

Finalizadoras fiscais Código no ECF 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Descrição DINHEIRO CHEQUE PRE-DATADO CARTAO TICKET CONVENIO CONTRA-VALE CREDIARIO AUTORIZACAO DE COMPRAS

Alíquotas 7%

12%

25%

17%

Isento

Subst .

03

04

05

06

01

02

© 1999 - 2009 por Market Automações

27


28

Market Frente Help Relatórios gerenciais Não necessário programar no ECF. Observações Até março/2006 a Dataregis não utilizava DLL. Note que são necessárias 2 DLLs para o funcionamento da mesma. A Dataregis modelo 1 Comprovantes vinculados a cupom: cadastre o código que permite a impressão de cupom vinculado. Código necessário: "00"

2.1.9.3

NCR

2.1.9.3.1 NCR 1 e 2

Site do fabricante Não disponível Modelos compatíveis NCR 1 e 2 (matriciais, 2 estações) DLL Arquivo

Versão

ECFdll32.dll

-

Data 13/06/2006 10:10

Tamanho 52Kb

Finalizadoras fiscais Código no ECF 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Descrição DINHEIRO CHEQUE PRE-DATADO CARTAO TICKET CONVENIO CONTRA-VALE CREDIARIO AUTORIZACAO DE COMPRAS

Alíquotas

© 1999 - 2009 por Market Automações


Equipamentos 7%

12%

25%

17%

Isen to

Sub. trib.

T1

T2

T3

T4

I

F

Relatórios gerenciais ID

Descrição

1

TROCO

2

CONTRA VALE

3

FUNDO DE CAIXA

4

SANGRIA

5

GAVETA

6

RECEBIMENTOS

7

DESPESA

Observações A NCR matricial possui uma particularidade em sua DLL que pode resultar em timeout. Veja: procedimento de recuperação 31

2.1.9.3.2 NCR MFD 7167

Site do fabricante Não disponível Modelos compatíveis NCR MFD 7167 DLL Arquivo

Versão

NCRProt.dll

-

LocalCOM. dll

-

Finalizadoras fiscais Código no

Descrição

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Data 19/04/2006 14:19 14/10/2005 10:08

Tamanho 273Kb 241Kb

29


30

Market Frente Help ECF 01 02 03 04 05 06 07 08 09

DINHEIRO CHEQUE PRE-DATADO CARTAO TICKET CONVENIO CONTRA-VALE CREDIARIO AUTORIZACAO DE COMPRAS

Alíquotas 7%

12%

25%

17%

Isent o

Sub.trib.

T07,0 0

T12, 00

T25,00

T17,0 0

I1

F1

Relatórios gerenciais Códig o

Descrição

01

ENTRADA OP.

02

SAIDA OP.

03

REFORCO

04

CARTAO

05

SANGRIA

06

CONVENIO

07

CONTRA-VALE

08

CREDIARIO

09

AUTORIZACAO

10

DIVERSOS

Totalizadores não fiscais Códig o

Descrição

01

SANGRIA

02

REB.CREDIARIO

03

CONTRA-VALE

04

FUNDO DE CAIXA

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Equipamentos

31

Observações Para MFD 7167 é necessário ter as duas DLLs para o funcionamento correto MFD = Memória de fita detalhe

2.1.9.3.3 NCR - procedimento de recuperação

Este documento foi recebido da engenheira de software da NCR Brasil. Ela menciona sobre a mensagem de time-out (Impressora não responde) para frente de caixa quando a mesma possui uma NCR matricial instalada. Não é frequente, mas pode ocorrer, da DLL enviar um time-out (-1) para aplicação quando o comando está acabando de ser processado pela impressora.. Assim, é necessário que o time-out tenha um tratamento adequado. A sugestão para o tratamento deste tipo de erro segue abaixo: 1. Se a aplicação recebe time-out (-1) da DLL ou um erro de time out com o impressor nos comandos: 01, 04, 09, 10, 14, 19 e 21 O procedimento é enviar um comando “31” e verificar o byte correspondente : Se Se Se Se Se Se Se

Comando Comando Comando Comando Comando Comando Comando

01 04 09 10 14 19 21

executado executado executado executado executado executado executado

-

byte byte byte byte byte byte byte

4 8 4 5 6 5 3

= = = = = e =

1 1 0 1 1 byte 8 = 0 1

2. Se a a aplicação recebe time-out depois de enviar os comandos 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24,25 o procedimento de recuperação é: · Enviar o comando 30 e checar o total da impressora com o total da aplicação. · Se o total da aplicação igual ao da impressora o item foi processado caso contrário repetir o item. 3. Se aplicação recebe time-out depois do comando “02” a aplicação pode repetir o comando. Se o comando 02 já havia sido executado a aplicação retorna error 0x44. 4. Se aplicação recebe time-out depois dos comandos 03, 06 ou 08 a aplicação pode mandar o comando novamente. Como pode notar, pode acontecer de a impressora exibir a mensagem impressora não responde, mas este problema está ligado diretamente com a DLL e não com o sistema de frente de caixa. 2.1.9.4

Schalter

Site do fabricante http://www.schalter.com.br Modelos compatíveis

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32

Market Frente Help · S-PRINT 3.02 (1 estação) · S-PRINT 2.04 (1 estação) - não re-testada na versão 4.0x DLL Arquivo

Versão

dll32phi.dll

-

Data 29/04/2004 12:08

Tamanho 128Kb

Finalizadoras fiscais Código no ECF 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Descrição DINHEIRO CHEQUE PRE-DATADO CARTAO TICKET CONVENIO CONTRA-VALE CREDIARIO AUTORIZACAO DE COMPRAS

Alíquotas 7%

12%

25%

17%

Isento

Subst .trib.

00

01

02

03

17

16

Comprovantes não fiscais S-PRINT 2.04 Posiç ão

Descrição

04

Cartao

05

Ticket

06

Convenio (9 - 06)

07

Contra Vale (10 - 07)

08

Crediario (11 - 08)

S-PRINT 3.02 Posi ção

Descrição

Descont o

Acrésci mo

Cancelam ento

Obrigat ório

Vincula do

Pagam ento

01

DINHEIRO

N

N

N

N

N

01

04

CARTAO

N

N

N

N

S

99

© 1999 - 2009 por Market Automações


Equipamentos

33

06

CONVENIO

N

N

N

N

S

99

07

CONTRAVA LE

N

N

N

N

S

99

08

CREDIARIO

N

N

N

N

S

99

Observações · Atenção: para modelo 3.02 - se o estabelecimento não imprime os tickets de crediário e convênio, não programe os comprovantes fiscais de 04 a 08. · Este ECF não permite o uso de tickets de 1 centavo para vincular cupons não fiscais como: sangrias, saída de operador, entrega de rancho, etc.

2.1.9.5

Trends

Site do fabricante http://www.trends.com.br Modelos compatíveis 1.0 E - FCP 500 DLL Arquivo TRDECF32. dll

Versão -

Data 08/10/2002 17:00

Tamanho 229Kb

Finalizadoras fiscais Código no ECF 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Descrição DINHEIRO CHEQUE PRE-DATADO CARTAO TICKET CONVENIO CONTRA-VALE CREDIARIO AUTORIZACAO DE COMPRAS

Alíquotas

© 1999 - 2009 por Market Automações


34

Market Frente Help 7%

12%

25%

17%

Isento

Subst .trib.

T01

T02

T03

T04

I00

F00

Relatórios gerenciais Não possui configuração. É automático.

2.1.9.6

Urano

2.1.9.6.1 Urano 2EFC

Site do fabricante http://www.urano.com.br Modelos compatíveis 2EFC (2 estações) DLL Arquivo DLL2EFC3.dll

Data 26/06/2001 17:10

Tamanho 130Kb

Finalizadoras fiscais Código no ECF 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Descrição DINHEIRO CHEQUE PRE-DATADO CARTAO TICKET CONVENIO CONTRA-VALE CREDIARIO AUTORIZACAO DE COMPRAS

Alíquotas ECF

7%

12%

25%

17%

Isent o

Subst. trib.

Urano

00

01

02

03

8

7

© 1999 - 2009 por Market Automações


Equipamentos Urano 1EFC

00

01

02

03

09

07

Urano EFE

0

1

3

2

17

16

00

01

02

03

13

12

Urano Logger

Comprovantes não fiscais

Códig o

Descrição

00

ENTRADA DE OPERADOR

01

SAIDA DE OPERADOR

02

CONVENIO

03

CREDIARIO

04

SANGRIA

05

CONTRA VALE

06

CONVENIO

07

CONTRA VALE

08

CREDIARIO

2.1.9.6.2 Urano EFE 3.10

Site do fabricante http://www.urano.com.br Modelos compatíveis · EFE 3.10 (1 e 2 estações) DLL Arquivo IMP32.dll

Data 23/07/1998 00:00

Finalizadoras fiscais Código no ECF

Descrição

© 1999 - 2009 por Market Automações

Tamanho 85Kb

35


36

Market Frente Help 01 02 03 04 05 06 07 08 09

DINHEIRO CHEQUE PRE-DATADO CARTAO TICKET CONVENIO CONTRA-VALE CREDIARIO AUTORIZACAO DE COMPRAS

Alíquotas 7%

12%

25%

17%

Isento

Subst.trib.

0

1

3

2

17

16

Comprovantes não fiscais

Códig o

Descrição

00

ENTRADA DE OPERADOR

01

SAIDA DE OPERADOR

02

CONVENIO

03

CREDIARIO

04

SANGRIA

05

CONTRA VALE

06

CONVENIO

07

CONTRA VALE

08

CREDIARIO

Observações A Urano EFE não precisa programar vinculados.

2.1.9.6.3 Urano 1EFC

Site do fabricante http://www.urano.com.br

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Equipamentos Modelos compatíveis · 1EFC (Redonda - 1 estação) DLL Arquivo DLL1EFC3.dll

Data 11/02/2000 22:33

Tamanho 113Kb

Finalizadoras fiscais Código no ECF 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Descrição DINHEIRO CHEQUE PRE-DATADO CARTAO TICKET CONVENIO CONTRA-VALE CREDIARIO AUTORIZACAO DE COMPRAS

Alíquotas 7%

12%

25%

17%

Isento

Subst.trib.

00

01

02

03

09

07

Comprovantes não fiscais

Códig o

Descrição

00

Entrada de Operador

01

Saida de Operador

02

Convenio

03

Crediario

04

Sangria

05

Contra Vale

06

Reforco de Caixa

© 1999 - 2009 por Market Automações

37


38 2.1.9.7

Market Frente Help Yanco

O ECF Yanco foi adquirido pela Bematech. Portanto, todos as configurações, DLL, parâmetros são os mesmos da Bematech 41 . Compatível com modelo 8000 2.1 2.1.9.8

Zanthus

Site do fabricante http://www.zanthus.com.br Modelos compatíveis · IZ 21 DLL Arquivo Zecf32.dll

Versão 1.0.0.7

Data 16/06/2000 07:25

Tamanho 68Kb

Finalizadoras fiscais Código no ECF 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Descrição DINHEIRO CHEQUE PRE-DATADO CARTAO TICKET CONVENIO CONTRA-VALE CREDIARIO AUTORIZACAO DE COMPRAS

Alíquotas 7%

12%

25%

17%

Isento

Subst

07

12

25

17

00

99

Comprovantes não fiscais Códig

Descrição

© 1999 - 2009 por Market Automações


Equipamentos

39

o 01

Entrada de Operador

02

Saida de Operador

03

Convenio

04

Crediario

05

Sangria

06

Contra Vale

07

Reforco de Caixa

Observações · A Zanthus não oferece suporte a DLL para softhouses de terceiros, que é o caso da Market Automações. Já existem DLLs mais novas com bugs corrigidos mas eles não nos disponibilizam. · Quando o ECF começa dar time-out em alguns comandos é necessário configurar o RX, TX e OP da DLL. Use a tela de manutenção O valores aceitáveis para RX, TX e OP do ECF Zanthus são: RX TX OP Mínimo 5 5 30 Máximo 60 60 120

2.1.9.9

Daruma

2.1.9.9.1 Daruma FS345

Site do fabricante http://www.daruma.com.br Modelos compatíveis · FS 345 DLL Arquivo Daruma32. dll

Versão -

Data 27/07/2006 09:45

Finalizadoras fiscais ID A

Tipo V

© 1999 - 2009 por Market Automações

Descrição DINHEIRO

Tamanho 780Kb


40

Market Frente Help B C D E F G H

V V V V V V V

CHEQUE PRE-DATADO CARTAO TICKET CONVENIO CONTRA-VALE CREDIARIO

Alíquotas ICMS 7%

12%

25%

17%

Isento

Subst .trib.

T07,0 0%

T12,0 0%

T25,0 0%

T17,0 0%

I1

F1

Comprovantes não fiscais Tipo

Descrição

V

DINHEIRO

V

CHEQUE

V

PRE-DATADO

V

CARTAO

V

TICKET

V

CONVENIO

V

CONTRA-VALE

V

CREDIARIO

+

REFORCO

+

ENTRADA DE OPERADOR

-

SAIDA DE OPERADOR

-

SANGRIA

+

CARTAO TEF ADM

Observações Se o seu ECF não possuir os comprovantes não fiscais, use a opção Programar vinculados na tela de manutenção de ECF após emitir o Z. Certifique-se que a mesma está programada para trabalhar no modo de truncamento de valores (padrão).

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Equipamentos 2.1.9.10 Bematech

Site do fabricante http://www.bematech.com.br Modelos compatíveis · · · · · ·

MP-20 FI II (1 estação) MP-40 FI II (2 estações) MP-2000 TH FI (1 estação) MP-4000 TH FI (1 estação) MP-6000 TH FI (2 estações) MP-7000 TH FI (2 estações)

DLL Arquivo BemaFI32. dll

Versão 5.10.4.3

Data 05/03/2009 10:48

Tamanho 1.345Kb

Finalizadoras fiscais A Bematech aceita finalizadoras automaticamente. Se o ECF não fizer isso utilize estas: Dinheiro CHEQUE CHEQUE PRE CARTAO TICKET CONVENIO CONTRAVALE CREDIARIO AUTORIZA Alíquotas 7%

12%

25%

17%

Isen to

Subst. trib.

7

12

25

17

II

FF

© 1999 - 2009 por Market Automações

41


42

Market Frente Help Relatórios gerenciais Códig o

Descrição

01

ENTRADA DE OPERADOR

02

SAIDA DE OPERADOR

03

REFORCO DE CAIXA

04

CARTAO

05

SANGRIA

06

CONVENIO

07

CONTRA-VALE

08

CREDIARIO

09

AUTORIZACAO

10

DIVERSOS

Observações · Atenção, a Bematech possui 2 modos de funcionamento: truncamento ou arredondamento. Isto reflete ao vender itens com quantidades fracionadas. Conforme estiver configurado o ECF, o cálculo usado para calcular o valor total do item é diferente, o que pode ocasionar diferença de 1 centavo entre o modo truncamento e arredondamento. A Frente de Caixa é compatível com ambos modos, porém sugerimos que todos os ECFs da loja estejam padronizados. Para configurar modo arredondamento: faça isso na tela de manutenção do ECF, opção 31 (Programar arredondamento). Deve ser feito após emitir uma redução Z. · ATENÇÃO: A Bematech deve estar programada para NÃO emitir o Z automaticamente para não comprometer o mapa caixa · 82-Comando não executado - Caso faça uma abertura de dia com valor de 100,00 e tente fazer uma venda que dê um troco superior ao fundo de caixa este erro será exibido, neste caso faça um reforço de caixa para poder dar troco. 2.1.9.10.1 Bematech MP 6000 - Item em 1 linha

No ECF Bematech MP 6000 é permitido ativar o modo de impressão de produtos de quantidade não fracionada em 1 linha. Para fazer isso siga este tutorial: Ativar o parâmetro de impressão em 1 linha Este deve ser feito após emitir uma redução Z e antes de qualquer outro comando. Solicite ao suporte Market que abra a tela de manutenção de ECF e selecione a opção 33 programar 1 ou 2 linhas (item)

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Equipamentos

A pergunta será feita:

Será necessário teclado normal para poder selecionar a resposta. Uma vez confirmado, aparece na parte "preta" da tela: Ativando modo: uma linha ok

Cupom fiscal A impressão do cupom fiscal no modo normal (2 linhas) possui esta aparência:

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43


44

Market Frente Help

Após a configuração para 1 linha:

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Equipamentos

45

Arquivo de configuração A configuração de impressão em 1 linha deve ser efetuada no ECF, mas também no arquivo Frente.mkt da pasta c:\Frente_Logs\. No arquivo o parâmetro é este: [Config] NumeroCaixa=1 DiaTrabalho=07/03/2008 IP=192.168.50.1 NumeroEquipamento=12 COOUltimoCupomFiscal=237 DataUltimoZ=07/03/2008 COO=293 Bematech1Linha=1 UltimoCupom=0803070929_BE04070796680900144_000237.LogVenda

Quando for valor 1 indica para a Frente de Caixa que ela deve enviar para o ECF produtos no formato de 1 linha. Atenção: Quando a configuração é feita na tela de manutenção do ECF este parâmetro é gravado automaticamente dispensando de ser configurado diretamente. Observações importantes

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46

Market Frente Help

· Para ativar o modo de 1 linha é necessário que tanto o ECF quanto a Frente de Caixa devem estar configurados para este modo. · Para que o item possa ser impresso em uma única linha o código de barras do produto será truncado mantendo apenas os últimos 5 dígitos. · A quantidade deve possuir até 2 dígitos (entre 1 e 99) · O valor unitário deve possuir até 3 dígitos inteiros (entre 0,01 e 999,99).

2.1.9.11 Fiscnet

Fiscnet Marcas

Definição O padrão FiscNET é um padrão que vários fabricantes de ECF estão utilizando que define um padrão de comunicação entre o ECF e o software de frente de caixa através de uma DLL chamada DLLG2.dll. Site dos fabricantes http://www.pertopay.com.br http://www.elgin.com.br http://www.urano.com.br http://www.zpm.com.br/ http://www.dataregis.com.br/ Modelos compatíveis · · · · ·

Pertopay 2023 ZPM Logger 3.0 ZPM 2EFC Logger 3.0.3 (Elgin) Dataregis ECF-IF Quick 1.00.15 e 6000EP PertoPrinter 1EF 01.00.04

DLL Arquivo

Versão

DLLG2.dll

2.0.0.0

Data 22/11/07 12:34

Tamanho 550Kb

Finalizadoras fiscais Nº

Meio de pagamento

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Equipamentos 01 02 03 04 05 06 07 08 09

DINHEIRO CHEQUE PRE-DATADO CARTAO TICKET CONVENIO CONTRA-VALE CREDIARIO AUTORIZACAO DE COMPRAS

Alíquotas Para ZPM e Pertopay 7%

12%

25%

17%

Isento

Subst. trib.

1

2

3

4

-3

-2

Para Urano 1FIT 7%

12%

25%

17%

Isento

Subst. trib.

00

01

02

03

-3

-2

Relatórios gerenciais Nº

Relatório

00

ENTRADA DE OPERADOR

01

SAIDA DE OPERADOR

02

REFORCO

03

CARTAO

04

SANGRIA

05

CONVENIO

06

CONTRA-VALE

07

CREDIARIO

08

RECEBIMENTO

09

AUTORIZACAO

Totalizadores não fiscais Nº

Operação

Tipo

00

FUNDO DE CAIXA

Entrada

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47


48

Market Frente Help 01

RECEBIMENTOS

Entrada

02

CONTRA-VALE

Entrada

03

SANGRIA

Saída

Observação Para fazer a Dataregis Quick ficar mais rápida na impressão térmica, siga os procedimentos descritos no manual interno Market em: Frente -> Dataregis Quick

2.2

Teclado A frente de caixa foi construída com objetivo de se usar teclados reduzidos, (pode-se usar teclados normais). Veja alguns modelos:

Keytec 44 teclas

Gertec 44 teclas

Gertec 65 teclas

Teclados com leitor magnético Teclados com leitor de cartão magnético podem ser usados sem qualquer problema. Este leitor pode ser utilizado para uso do cartão do supervisor, bastando cadastrar o número do cartão como senha do supervisor no cadastro de operadores do Gestor. Teclados da marca GERTEC Para teclados da marca Gertec é necessário programar todas as teclas para o padrão MARKET. Para fazer isso use o programa em disquete que acompanha o teclado (veja o leiame.txt que acompanha o produto) e grave os valores corretos. Para facilitar esta operação o suporte da Market tem disponível no site www.market.com.br os layouts para Gertec modelos 44 e 65 teclas para download. Layout dos botões Em quase todas as teclas de teclados reduzidos precisa ser colocadas a indicação do que se refere a tecla. Para isso é necessário imprimir um layout e colocar no plástico transparente que está sobre a tecla. Veja aqui 49 e imprima os 4 layouts disponíveis. Teclados de 101/102 teclas - padrão Os teclados de uso normal pode também ser usados para trabalhar com a frente de caixa. Veja o Posicionamento padrão das teclas 49 Teclados com display

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Equipamentos

49

Atualmente são suportados apenas os teclados da marca Gertec 44 teclas. Basta configurar a Frente de Caixa para trabalhar com este modelo e marca para todas as mensagens serem apresentadas no display. Necessário ter na pasta da Frente as DLLs da Gertec (INPOUT32.DLL e Tec44Win.dll ).

2.2.1

Posicionamento padrão das teclas

Para imprimir este layout pressione botão direito do mouse sobre a imagem e selecione Salvar imagem como... Depois imprima a imagem salva.

2.2.2

Layouts para impressão Aqui estão disponibilizados 4 layouts para colocar entre a tecla e o plástico transparente. Imprima estes layouts em uma impressora colorida e recorte as teclas necessárias. Os arquivos são grandes 100-300Kb podem demorar um pouco para carregar na tela. Para baixar o arquivo clique com botão direito do mouse sobre e escolha copiar, vá até seu programa de edição de imagem (Corel, Photoshop) e cole. Agora basta imprimir. · Layout 1 50 - uso genérico, contém todas as teclas · Layout 2 50 - Keytec 1 · Layout 3 50 - Keytec 2 · Layout 4 51 - Gertec

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50

Market Frente Help

2.2.2.1

Teclado - layout 1

2.2.2.2

Teclado - layout 2

2.2.2.3

Teclado - layout 3

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Equipamentos 2.2.2.4

Teclado - layout 4

2.3

Scanner

51

Definição Os códigos de barras são o meio mais eficaz para a identificação rápida de produtos mediante a conversão pelo computador da leitura feita por um sensor. Existem quatro tipos de leitores de códigos de barras e cada um usa uma tecnologia diferente para ler e decodificar um código de barras: leitores de tipo esferográfico, scanner, laser, leitores CCD e leitores com câmeras. A frente de caixa trabalha com os leitores a laser e CCD. Leitores via serial Os leitores que usam protocolo de comunicação serial são mais seguros, rápidos e mais práticos. Os scanners a laser consistem em uma fonte de luz (laser) e um foto diodo. Para a leitura, arrasta-se a ponta sobre o código de barras num movimento linear e delicado. Normalmente usam um espelho ou um prisma para dirigir o raio sobre toda a superfície do código de barras. Um foto diodo é responsável por medir a intensidade da luz refletida a partir do código. As barras escuras do código de barras absorvem luz e os espaços brancos a refletem e assim formam a onda que volta para o foto diodo. Este tipo de onda é decodificado pelo scanner de uma maneira semelhante à decodificação dos pontos e riscas do código Morse. O protocolo de comunicação deste tipo de scanner é mais comum ser serial. Este tipo de scanner é o mais recomendado a ser usado na frente de caixa. Existem também o scanners bi-óticos, que geralmente possuem scanner e balança juntos.

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Market Frente Help Leitores via teclado Os leitores via teclado são mais comuns no modelo CCD (Charge Coupled Device) que usam uma matriz com centenas de pequenos sensores de luz alinhados em uma linha na cabeça do leitor. É como se cada sensor fosse um foto diodo que mede a intensidade da luz recebida. Cada sensor de luz individual no leitor CCD é muito pequeno e, como há centenas de sensores alinhados, gerase um padrão idêntico ao padrão do código de barras. A diferença mais significativa entre um leitor CCD e um leitor laser é que o primeiro mede a luz ambiente refletida pelo código de barras enquanto os outros emitem sua própria luz para fazer as medições. É comum este tipo de scanner terem como protocolo a comunicação via teclado. Este tipo de scanner tem um custo inferior ao a laser (serial), porém ele é mais lento também. Não recomendamos usar este modelo.

Marcas As marcas mais utilizadas e testadas na Frente de caixa são Metrologic e NCR. Para saber mais: http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI157168-EI1426,00.html

2.4

Gaveta Gavetas de dinheiro Qualquer gaveta compatível com ECFs nacionais pode ser utilizada. Gavetas automáticas aumentam a segurança do mercado, só serão acionadas na Frente de caixa em operações específicas, como ao finalizar uma venda ou fazer saída de operador. Muitas operações não continuam até que a gaveta seja fechada.

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Equipamentos

2.5

53

Balança A Frente Market foi projetada para trabalhar com a balança no caixa, facilitando muito a vida do cliente. São diversas as vantagens do uso da balança no caixa, entre as quais podemos citar: · Eliminar a fila para pesagem dos produtos do hortifruti · Eliminar custos de aquisição e manutenção dos conjuntos - balança + impressor - do setor hortifruti · Eliminar custos de aquisição das etiquetas na pesagem do hortifruti · Reaproveitamento da mão de obra do(s) funcionário(s) específicos para operarem as balanças do hortifruti em ouros setor · Eliminar o problema do cliente chegar no caixa e ter esquecido de pesar o produto (normalmente abandonando o produto) · Incentivar a venda, pois o cliente apenas serve-se, sem a preocupação de PESAR e achar que pegou muito As balanças compatíveis são:

Filizola

Toledo

Urano

O protocolo de comunicação destas balanças é serial.

2.6

Pinpad Pinpad é usado para passar o cartão de débito/crédito e digitar a senha quando o sistema de TEF estiver configurado para funcionar com a Frente de Caixa. Os modelos compatíveis são homologados pela Software Express

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2.7

Market Frente Help

CMC7 CMC7 são leitores de cheques, na verdade o CMC7 são os dados que estão na parte inferior do cheque conforme a imagem:

O leitor de CMC7 lê este código e retorna para o programa as informações sobre banco, conta, número do cheque etc.

2.8

Impressora de cheques As impressoras de cheques preenchem o cheque auxiliando assim o operador quando recebe um cheque ao finalizar uma venda - caso o ECF da loja não possua 2 estações.

2.8.1

Pertocheck

O sistema Frente de Caixa da Market é compatível (a partir da versão 4.10) com os modelos 501S e 502S da Perto. Atenção: geralmente a configuração deste modelo de impressora é velocidade 4800, se colocar

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Equipamentos

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velocidade diferente da que a impressora estiver configurada ela não irá imprimir. Demais parâmetros padrão: databits 8, paridade N (nenhum) e stopbits 1 Fotos

Layouts de cheques para Pertocheck

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Valor Numérico Valor por Extenso - 1ª linha (linha e coluna); Valor por Extenso - 2ª linha (linha); Beneficiário (linha); Data - dia (coluna); Data - ano (linha e coluna); Comprimento do cheque (coluna);

Tabela de Cheques Padrão Use o sistema Supervisor para configurar os cheques

Nome do

N° do Linha Col. Linha Col. Linh Linha Col. Linha Col. Compri

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Market Frente Help

Banco Pertochek Banco do Brasil Amazonia Nordeste BR Meridional Banestes Credireal Bandepe Besc Banerj Beg Bemat Banespa B. Estado Amazonas BEM Banpara Banestado Banrisul Bemge BRB CEF Crefisul Nossa Caixa CEE BBA Augusta Garavelo Dibens Bandeirantes Boa Vista Mappin Bradesco Cidade Empresarial Induscred

000

a Valor Ext. 1 Ext. Ext. Fav. Dia Ano Ano 1 mento 2 044 122 033 027 026 018 109 010 154 165

001

043

125

033

025

025

017 109 009 155

166

003 004 008 021 022 024 027 029 031 032 033

043 046 038 045 044 045 044 048 045 044 042

122 129 130 123 126 122 119 126 129 129 120

033 037 029 035 035 036 035 034 036 036 032

029 027 031 027 034 027 024 028 034 028 032

025 029 022 027 028 029 027 027 028 029 025

017 021 014 020 020 021 019 019 021 021 018

154 152 155 154 151 154 154 154 154 152 153

166 166 166 165 166 166 165 166 166 166 165

034

044

122

036

027

029

021 109 013 155

166

036 037 038 041 048 070 104 106 151 153 184 201 207 214 230 231 233 237 244 245 258

042 045 046 041 045 046 044 043 044 043 044 044 043 042 042 043 042 041 040 042 044

133 130 129 132 122 127 125 120 122 123 120 120 120 124 126 126 120 124 121 119 119

034 036 033 033 036 037 035 034 035 033 034 033 034 032 033 034 033 030 030 034 032

025 025 023 026 021 025 040 024 021 029 022 021 023 025 030 025 024 021 030 024 024

026 028 025 025 029 029 027 026 027 026 026 025 027 022 024 026 025 022 023 026 025

018 021 017 016 022 021 019 019 019 017 018 018 019 012 018 019 017 014 015 018 017

166 166 166 166 164 166 166 165 165 165 163 166 166 166 167 165 166 165 166 166 163

Banco Valor

114 108 116 112 116 114 112 114 108 104 115

112 114 113 122 105 111 112 117 116 112 111 116 114 111 120 117 114 110 111 113 116

010 013 007 012 012 013 012 009 013 011 012

011 013 010 008 015 013 011 011 011 010 010 011 011 003 007 010 010 006 007 010 010

154 155 156 156 152 152 155 151 155 155 152 156 155 151 157 154 154 153 149 154 152

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BBM-Banco da Bahia Real BBC BCN B. Credito Real Progresso Bancesa Bicbanco Economico Itau B. Frances Bras. Sudameris Bozano Simonsen Santander Real Novo Sogeral Digibanco Europeu Itamarati Chase BMD BMB Merc_SP Bmc Hsbc Unibanco Nacional Banorte Safra Noroeste Banfort Lloyds Boston Deutsch Bank Ubur Iochpe BBI

Equipamentos

57

267

044

122

034

022

024

014 114 013 155

166

275 282 291 294 302 308 320 334 341

041 045 041 044 044 044 045 044 043

120 129 115 124 119 129 125 123 120

028 036 034 034 036 035 036 036 031

021 028 026 024 023 023 019 024 025

022 029 026 027 027 028 028 028 022

015 021 019 019 020 020 020 020 013

150 155 146 156 152 155 157 155 153

164 165 165 166 164 167 167 166 165

346

043

123

031

028

023

015 108 005 152

165

347

043

120

032

029

025

017 111 007 150

166

351

044

121

035

032

030

020 117 010 154

165

353 356 366 369 370 372 376 388 389 392 394 399 409 415 420 422 424 434 472 479 487 489 499 501

044 041 041 044 043 042 044 044 044 043 043 044 040 042 044 042 044 041 042 045 042 045 045 045

122 120 117 121 122 122 115 116 118 116 116 124 122 124 115 125 124 129 128 125 122 123 122 122

035 028 030 033 035 032 032 035 032 035 036 034 032 031 036 033 032 032 035 033 033 037 037 036

023 021 023 024 020 024 028 025 028 025 020 031 027 030 025 032 028 023 026 030 031 024 027 022

027 022 023 026 027 024 023 027 023 026 028 026 024 023 028 025 024 025 027 026 026 029 029 029

019 015 015 018 019 017 014 019 015 018 020 018 016 015 021 017 017 017 019 018 018 021 021 021

166 164 166 166 166 167 167 167 165 167 166 167 165 165 167 165 166 166 166 165 165 166 166 166

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110 116 107 118 107 109 111 120 114

117 110 112 116 107 107 111 118 114 119 115 121 116 113 120 116 107 114 102 110 107 107 107 107

008 013 011 011 012 012 011 013 004

010 008 008 011 012 008 004 011 006 010 009 009 008 008 013 009 009 009 009 011 010 013 013 013

154 150 153 155 150 154 154 158 154 155 156 157 153 154 157 153 153 154 151 154 153 152 152 150


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Market Frente Help

Paulista Tribanco Dime Citibank

611 634 640 745

043 044 044 037

120 120 116 125

034 034 035 029

023 020 024 025

026 027 028 021

018 019 015 013

113 111 116 112

011 012 009 005

153 155 155 153

165 166 166 163

Fonte: http://www.perto.com.br/autocomercial/pertochek/index.htm

3

Telas e Mensagens

3.1

Tela Principal Detalhes da tela principal

1. Ícone que indica se a Frente de Caixa é modelo Gestor. O elefante indica Gestor. Nas versões mais recentes este ícone não é mais exibido 2. Não mais exibido 3. Barra de ícones (veja mais abaixo sobre o significado de cada um destes) 4. Nome do operador atual e seu turno entre parênteses (pode indicar também IMPRESSORA INATIVA caso o sistema não 5. Versão da Frente de Caixa + Marca e modelo do ECF consiga comunicar-se com o ECF) 6. Nº do equipamento fiscal (número do ECF) 7. Nº do check-out físico na loja

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Telas e Mensagens

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8. Data e hora atual 9. Barra de menus 65 10.Área livre para colocar um logotipo da loja no formato Jpeg - tamanho máximo: 794x348 pixels, 32 bits de cor. Barra de ícones Estes ícones possuem 2 estados: ativos e inativos. Quando está colorido indica ativo e tons de cinza inativo. Eles variam de acordo como configurados os parâmetros no Supervisor.

Gestor Indica que o sistema Gestor está ativado e funcionando - consulta a base de dados.

Gestor secundário Quando o ícone do Gestor aparece vermelho indica que a frente está trabalhando com a base secundária (backup) porque provavelmente a conexão com a base primária não está ativa. Neste caso a frente apenas consultará. Não gravará dados na base até que a primária esteja novamente on-line.

Gestor desativado Quando o ícone do Gestor aparece com forma acinzentada indica que não há consulta ativas em servidor. Não será possível vender em crediário ou convênio.

TEF Quando a frente de caixa está configurada para uso de TEF este ícone estará colorido, assim é possível usar o TEF ao finalizar compras em cartão e também ao consultar cheques. Quando este ícone estiver acinzentado indica que não há TEF instalado e configurado. Seqüência das finalizadoras É recomendável que este ícone nunca esteja ativado (colorido). Ele é ativado quando a ordem das finalizadoras da frente de caixa está trocada ou invertida (para efeito de compatibilidade com um ECF que esteja fora do padrão Market).

Conexão com a base Gestor Quando este ícone estiver "ativado" indica que a conexão com o banco de dados (base) está ativa, se este ícone ficar sempre ativado significa um problema no sistema. Por padrão ele deve ativar por um tempo e desativar em seguida ao efetuar operações que acessam a base de dados

Preços Quando o ícone dos preços estiver colorido, indica que há preços novos disponíveis para o caixa, pode ser preço para o dia seguinte ou preço para o dia atual, caso seja dia atual o

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Market Frente Help mesmo será atualizado após concluir a venda atual. A data ao lado do ícone indica para qual dia é o preço.

Balanço em horário do expediente Quando o ícone do balanço estiver ativo (depende do arquivo key e de parâmetro) a frente de caixa irá sincronizar a data e hora a cada venda com o servidor Gestor, fazendo assim com que todas as frente de caixas da lojas estejam exatamente com mesma data/hora permitindo contar o estoque com a loja em pleno funcionamento. Não é aconselhado deixar este recurso sempre ativo, apenas no dia que for feita a contagem. Tecla menu Para ativar o menu (veja na imagem acima o foco em amarelo) pressione a tecla [Menu] , a partir daí utilize os números ao lado os títulso dos menus para acessar os procedimentos. Veja também: Mensagens de erros 60

3.2

Mensagens de Erros Mensagens de erro Quando ocorre algum erro é exibida uma mensagem em uma tarja vermelha juntamente com 3 bips no auto-falante ou no sistema de som do Windows. É necessário ler a mensagem para saber ver a origem do problema (ECF, erro de sistema ou falta algum parâmetro). Todas as mensagens de erros mostradas na tela são gravadas num log onde podem ser consultadas no Supervisor. Use o botão [Limpa] para poder remover a mensagem da tela. Exemplo de uma mensagem de erro:

Observações O scanner 51 é desativado durante a exibição da tela de erro. As mensagens que aparecem ao operador também ficam registradas num arquivo texto na pasta c:\Frente\ do caixa, no arquivo Mensagens.mkt , pode ser consultado através do bloco de notas ou comando Edit do MS-DOS, ou então através de um relatório no sistema Gestor. Quando as mensagens de erro são muito extensivas (acima de uma determinada quantidade de caracteres) ela será exibida em uma caixa (como figura abaixo) pois na tarja vermelha suas letras ficam muito diminutas:

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Telas e Mensagens

61

A ordem deste arquivo é sempre descendente. As novas mensagens sempre ficam acima. Veja também Cartão do Supervisor

3.3

61

Cartão do Supervisor Passe o cartão do supervisor Por motivos de segurança, para realizar muitas das operações disponíveis, a frente de caixa pede o cartão do supervisor que é nada mais é que uma senha a qual um supervisor ou fiscal de caixas tem acesso e os operadores não. É útil em estabelecimentos que exijam maior controle sobre o que é feito na frente de caixa. Estas senhas devem ser cadastradas no sistema Gestor, no cadastro de operadores. Para "liberar" a mensagem pode ser usado um numero que é digitado no teclado, um cartão magnético ou um código de barras. Todos estes vão conter a "senha" do supervisor. Os supervisores possuem níveis de segurança (geralmente 1 a 5, mas pode ser maior). Dependendo da operação a ser feita é necessário determinado nível. Os códigos de operadores também possuem níveis configuráveis no Gestor. Toda vez que o cartão de supervisor é solicitado, isto será gravado num log que poderá ser consultado no sistema Supervisor para saber quem liberou determinada operação, quando e quem estava trabalhando no caixa.

Exibindo dados do cliente Em alguns casos é possível consultar informações do cliente (saldo e limite) através da tecla [ConsultaLimite] . Estes casos são os em que a mensagem contém situações de bloqueio. Por exemplo "Situação 3 - Passe o cartão do supervisor". Observações O scanner é ativado durante a exibição da mensagem permitindo o supervisor usar um crachá com código de barras.

3.4

Cartão do cliente Várias operações da frente de caixa solicitam o Cartão do Cliente. A seguinte tarja aparece:

Nesta tela é necessário passar o cartão do cliente no scanner (código de barras) para identificá-lo. Também há possibilidade de configurar o sistema para que permita a digitação do código do cliente ou CPF via teclado, mas esta configuração não é recomendada por motivos de segurança.

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Market Frente Help Uma vez identificado o cliente o sistema dá continuidade a operação. Se o parâmetro Exibir tela com o nome do cliente estiver ativo a seguinte tela aparece logo após passar o cartão do cliente:

Se for utilizado um código de barras apenas de identificação (geralmente com cartão do tipo Private Label) o cliente será vinculado ao log de venda, porém não será permitido finalizar em crediário, convênio ou autorização de compras. Situações Pode ocorrer que ao identificar o cliente aparece uma mensagem de situação como a exibida nesta imagem:

Neste caso o fiscal/supervisor de caixa deverá consultar os débitos do cliente para saber se deve liberar o cliente ou não. Também se a situação for uma situação de estouro de limite a mensagem abaixo pode ser exibida:

Se responder que é com cheque a situação será ignorada e apenas verificada na tela de recebimento de pré-datado 94 ao determinar o vencimento do cheque, isto ocorre porque as vezes o cliente possui uma limite estourado para o mês corrente, mas o cheque será pré-datado para outro mês, por isso o bloqueio é ignorado nesta situação. Para ver detalhes sobre isso veja Situações de Bloqueio 64 . Modo Convênio

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Telas e Mensagens

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Para o modo convênio digite o código do convênio, pressione [Convênio] (isto fará aparecer o sinal ">") e digite o código do conveniado. A tela ficará assim:

Para consultar os convênios disponíveis use a tecla [Convênio] antes de digitar qualquer coisa, a tela de consulta de convênio aparecerá:

Tipos de limite Normal No modo normal o cliente possui um limite único, que ao ser extrapolado produz uma situação de bloqueio. Quando o título mais antigo estiver vencido a Frente de Caixa também irá produzir um bloqueio. Mensal No modo mensal, o cliente possui um limite por mês. Isto quer dizer que mesmo que o cliente tenha quase extrapolado seu limite de 1000,00 em um mês, quando virar o mês, ele terá novamente 1000,00 disponíveis até a data de vencimento do primeiro título. Contínuo Não existe vencimento neste modo - portando use com cuidado. A frente permitirá vender até estourar o limite do cliente, independente de títulos vencidos ou não. Para saber onde configurar os tipos de limite, use os parâmetros do Gestor

210

.

Observações · O título do cartão pode ser alterado via parâmetro no Supervisor. Ex.: Mercado Card, Cartão Fidelidade, etc

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64

Market Frente Help · Ao concluir a tela de venda por padrão esta identificação do cliente é chamada. Caso queira poderá desativar esta opção através de parâmetro

3.5

Situação de Bloqueio Situações de bloqueio ocorrem quando ao passar o cartão do cliente bloqueio. Geralmente são exibidos da seguinte forma:

61

, ele possua algum

Tipos de bloqueio Bloqueio manual Este bloqueio é feito pelo usuário do sistema Gestor. Ele é feito para cada cliente individualmente. Um exemplo seria um cliente ruim que não se deseja que compre no estabelecimento sem a devida liberação do supervisor de caixa. Para isso cadastre um bloqueio no sistema Gestor para este cliente e defina um nível de supervisor que pode liberar o bloqueio. Quando este cliente passar no caixa será exibido o número do bloqueio com a descrição Situação. Ex.: Situação 15. E será solicitada o cartão do supervisor 61 Bloqueio automático por sistema Os bloqueios automáticos são mais comuns. São bloqueios por estourou de limite ou títulos vencidos e não quitados do cliente. Existe uma tabela destes bloqueios nos parâmetros do sistema Gestor (parâmetros para frente de caixa). Veja a tabela de situações de bloqueio padrão 145 . Log de mensagens Todas a liberações de bloqueios ficam registradas no sistema Gestor como log de mensagens, onde é possível saber que situação apareceu, quem liberou e porque. Consulte o manual do sistema Gestor para tal. Observações Pressione a tecla [Ticket] para consultar o saldo e limite do cliente

3.6

Liberação de venda Conforme as normas da Secretaria da Fazenda do Estado de SC, é necessário haver um arquivo criptografado que irá impetir o uso do ECF caso o valor do GT do arquivo esteja maior que o do ECF. Isto quer dizer que caso seja feita uma intervenção no ECF que o valor do GT atual venha a ser reduzido por motivo de pane ou o arquivo não esteja presente, será apresentada a tela abaixo:

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Telas e Mensagens

65

A única forma de liberar a tela de venda é entrando com uma contra-chave. Para isso é necessário entrar em contato com a Market usando o telefone exibido na própria tela da Frente de Caixa. Veja mais Legislação ICMS Estado de Santa Catarina - anexo 9

4

216

Menus Menus principais da Frente de Caixa:

Através destes menus é possível acessar todos os recursos da Frente de Caixa. Use os números para acessar as opções. Caso o foco (tarja amarela) não esteja sobre os números pressione e libere a tecla [Menu]

4.1

1 - Supervisor O menu Supervisor é o responsável por operações gerenciais no caixa tais como: abrir o dia, reforço de caixa, desligar o computador etc. Para efetuar a maioria destas operações é necessário o cartão do supervisor 61 .

4.1.1

1 - Abrir o dia Definição A primeira coisa a se fazer ao ligar o computador da Frente de Caixa é fazer a abertura de dia. Esta opção faz com que a Frente de Caixa envie o comando para o ECF para inicialização do dia. Este procedimento é obrigatório para Frente de Caixa poder inicializar controles internos. Através

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Market Frente Help deste comando é feito também a entrada do operador juntamente com o fundo de caixa (necessário para alguns ECFs). Tela Ao abrir a tela já exibe a data e hora do ECF para verificação, se a data ou hora estiver errada é necessário solicitar ao técnico do ECF para ajustar a data e hora na máquina (impressora).

A senha do operador precisa estar cadastrado no sistema, o campo turno sempre será 1 para abertura de dia. Mais abaixo entre com valor do fundo de caixa. Se tudo estiver correto o ECF irá emitir a abertura de dia - geralmente a impressão de uma leitura X ou um cupom indicativo junto com informações sobre o operador e fundo de caixa. Após efetuar a abertura de dia, o nome do operador é exibido na tela principal e o menu Venda é habilitada. A Frente de Caixa está pronta para iniciar as vendas, vinculando todas elas ao operador ativo. Gestor Para abrir o dia é necessário que a Frente de Caixa tenha acesso a base do Gestor para verificar a validade do código do operador, número do caixa e loja. Funcionamento interno · Quando feito a abertura de dia, o valor total da sangria automática é zerado e acrescentado ao mesmo o valor de fundo de caixa como dinheiro. · Todos os turnos de operadores são reiniciados de 1. · As sangrias também são reiniciadas (zeradas). · A sangria automática 196 , se ativada, é zerada e é adicionado o valor de fundo de caixa como dinheiro. · A abertura de dia também gera um log de extensão FundoCaixa que irá ser importado pelo supervisor. · A data do próximo Z que será gravada no arquivo MapaCaixa é zerada. · O arquivo de recarga de celular 180 usada para fazer a saída de operador também é zerado. · A abertura de dia é gravada no banco de dados do supervisor para futuras consultas Observações Para alguns modelos de ECF mais antigos talvez esta tela solicite a entrada de data e hora manualmente

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Menus

4.1.2

2 - Horário de verão

4.1.2.1

1 e 2 - Horário de verão

67

Ao selecionar esta opção a pergunta abaixo será exibida:

A maioria dos ECFs possui a opção para entrar no o horário de verão (o que subtrai 1 hora do relógio interno do ECF) e sair do mesmo. Use esta opção do menu para isso. Na maioria dos ECFs é necessário fazer isso entre a emissão de redução Z e abertura de dia. Observação · Este caso não se aplica ao ECF da marca NCR fazer via parâmetro no Supervisor. · Nenhum dado será gravado.

4.1.3

3 - Suprimento/Sangria

4.1.3.1

1 - Suprimento

28

que seja matricial. Neste caso é necessário

Definição O propósito do suprimento ou reforço de caixa é aumentar o troco da gaveta. Com exceção do ECF Bematech, é apenas um controle de software. Funcionamento A tela da figura será exibida onde se deve digitar o valor que está dando entrada na gaveta. Pressione [Limpa] para abandonar esta tela.

Após confirmar o reforço de caixa o ECF emitirá um cupom não fiscal com valor de suprimento. Estes suprimentos ficarão registrados no movimento não fiscal do dia (leitura-X). Os valores de todos os reforços feitos durante o turno do operador irá aparecer no cupom de saída de operador.

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68 4.1.3.2

Market Frente Help 2 - Sangria Definição Calma, sangria nada tem a ver com sangue! Sangria é uma função que usamos para informar ao ECF que vamos retirar dinheiro do caixa. A sangria é exatamente o inverso do suprimento de caixa. Aqui valores são removidos do caixa. Funcionamento Ao abrir a tela da sangria é necessário identificar o valor a ser retirado do caixa:

Digite o valor e pressione [Entra] para confirmar a sangria. A frente de caixa emitirá um cupom não fiscal com o valor da sangria. Este valor irá acumular na leitura X debaixo do item não fiscal sangria. E também aparecem na saída de operador.

Funcionamento interno Internamente os valores sangrados são gravados no arquivo *.Sangria que fica na pasta c: \Frente_Logs\Outros\ . Veja também: Sangria Automática

4.1.4

4 - Operador

4.1.4.1

1 - Saída

196

Definição Sempre que o estabelecimento possui vários operadores que trabalham no mesmo dia no mesmo caixa, é necessário fazer uma saída de operador ANTES de emitir a entrada de operador para poder fazer a conferência de valores na gaveta. Data da saída Sempre que for emitir uma saída de operador a frente de caixa perguntará a data da saída:

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Menus

69

O motivo é simples. Se a saída for emitida após a meia noite, talvez seja necessário indicar o dia anterior. Por padrão sempre virá a data atual, basta pressionar [Entra] para continuar Tela da saída de operador Conforme a tela todos os valores são detalhados indicando a origem e o valor em si. Dinheiro, por exemplo, é indicado que foi recebido em venda, recebimento de crediário, recarga de celular, etc... Terceiros indicam recebimento de valores com o uso de cartões de terceiros 101 .

Tipos A coluna Tipo identifica a origem do valor: Caixa Vales Sangria Sangria chq Crediário Cartão Recarga Cel

Valores de finalizadoras líquidas no caixa, inclui também as finalizações forçadas Valor dos vales emitidos como troco 106 (em contra-vale) Valores sangrados (retirados do caixa) Valores sangrados em cheque (retirados do caixa) Valores recebidos de crediários 102 (estes são separados em dinheiro, cheques e ticket) Valores recebidos cartão do cliente 61 (cartão cliente especial, cliente amigo, etc) Valores recebidos de recarga de celular 180 (dinheiro, cheque e cartão)

Impressão Após conferir os valores, pressione [Entra] para emitir o ticket no ECF da saída de operador: ---------- SAIDA DE OPERADOR ----------SAIDA DE OPERADOR DE: 28/08/2006

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Market Frente Help -----------FINALIZADORAS (+)-----------AUTORIZACAO ----> 5,20 CARTAO ----> 120,00 CHEQUE ----> 12,00 CHEQUE PRE-DATADO ----> 25,00 CONTRAVALE ----> 111,00 CONVENIO ----> 3,49 CREDIARIO ----> 2.495,35 DINHEIRO + FUNDO CAIXA ---> 106,46 FUNDO DE CAIXA: [101,50] TICKET ----> 100,00 SOMA ----> 2.978,50 ------EMISSAO DE CONTRA-VALES (-)------EMISSAO CONTRA-VALE ----> 3,91 --------------SANGRIAS (-)-------------AUTORIZACAO ----> 1,00 CARTAO ----> 2,00 SOMA DE SANGRIAS ----> 3,00 -----RECEBIMENTOS DE CREDIARIO (+)-----CHEQUES ----> 40,00 DINHEIRO ----> 1.831,68 TICKET ----> 691,02 SOMA ----> 2.562,70 ---------------------------------------GERAL ----> 5.534,29 ----------------------------------------

________________________________________ 1 - ADRIANE TURNO 1

________________________________________ SUPERVISOR ----------------------------------------

Após impressão, o nome do operador não aparecerá na tela, e o menu de vendas ficará desabilitado até que se faça uma entrada de outro operador. Turnos O mesmo operador pode trabalhar várias vezes no mesmo caixa e no mesmo dia. Os valores não se misturarão. Cada vez que um operador faz uma entrada a frente de caixa incrementa o turno do mesmo (veja na parte superior da tela de saída de operador e na impressão do nome do operador). Observações Junto com as finalizadoras são exibidos: · Cartões de terceiro · Cupons de 1 centavo Para imprimir um relatório com a soma de todos os turnos de um operador, use o relatório de movimento de operador 72 Existe um parâmetro no Supervisor que permite a ocultação dos valores por questão de segurança, neste caso a tela é apresentada assim:

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Menus

71

Veja também · Entrada de operador 71 · Movimento de operador 4.1.4.2

72

2 - Entrada Definição Faz a entrada do operador para permitir entrar na área de vendas. Geralmente é feito após a saída do operador 68 anterior. Tela Ao abrir a tela já exibe a data e hora do ECF para verificação, se a data ou hora estiver errada é necessário solicitar ao técnico do ECF para ajustar a data e hora na máquina (impressora).

Senha do operador

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Market Frente Help A senha do operador precisa estar cadastrado no sistema. Após digitar a senha do operador, pressione [Entra] , o nome do operador irá aparecer ao lado deste campo. No exemplo (figura) o nome do operador: Adriane Monteiro Lobato. A senha do operador não é exibida, apenas aparecerem círculos no lugar dos dígitos. Turno de operador Quando for a primeira vez que este operador trabalha no caixa o turno será 1. Se o operador já trabalhou antes neste mesmo dia e fez a saída de operador 68 , irá ganhar um novo turno, ou seja, os valores serão zerados e o operador trabalhará no caixa como se fosse outro operador (novo malote). Fundo de caixa Valor que será inserido na gaveta do operador para ter troco. Deve ser diferente de zero. Após confirmar estes dados o nome do operador é exibido na tela principal e o menu Venda é habilitada. A Frente de Caixa está pronta para continuar as vendas, vinculando todas elas ao operador ativo. Adicional Existe uma forma de ignorar a impressão do cupom de entrada de operador e mesmo assim fazer a entrada. Para isso, com o foco no campo Fundo de caixa pressione [Dinheiro] . Aparecerá na tela uma mensagem em vermelho: Não imprimir tick et. Ao confirmar o ticket não será impresso. Observações Para alguns modelos de ECF mais antigos talvez esta tela solicite a entrada de data e hora manualmente Veja: Abrir o dia 65

4.1.4.3

3 - Movimento Definição O movimento de operador é termos simples a soma de valores de todos os turnos de um operador. A tela e os valores apresentados são exatamente os mesmos da saída de operador 68 . Funcionamento Sempre que for emitir um movimento de operador a frente de caixa perguntará a data:

O motivo é simples, se o movimento for emitida após a meia noite, talvez seja necessário indicar o dia anterior. Por padrão sempre virá a data atual, basta pressionar [Entra] para continuar

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73

Ao abrir a tela de movimento, se mais de um operador trabalhou no caixa, será exibida uma tela para escolher o operador:

A última coluna indica em quantos turnos o operador tem movimento no caixa. A linha marcada em azul representa o operador que está atualmente trabalhando no caixa. Para escolher um operador use os números de 1 à 9 conforme a primeira coluna. Ao escolher o operador uma tela semelhante à saída de operador é exibida, a diferença é que todos os turnos do operador escolhido serão somados:

Impressão Basta pressionar [Entra] na tela de movimento para emitir um cupom conforme o exemplo

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Market Frente Help abaixo: ---------- SAIDA DE OPERADOR ----------SAIDA DE OPERADOR DE: 26/10/2006 -----------FINALIZADORAS (+)-----------ACIC ----> 27,54 BISTEK CARD ----> 2,90 CARTAO ----> 10,80 CHEQUE ----> 12,00 CHEQUE PREDATADO ----> 18,99 CONTRA-VALE ----> 5,00 CONVENIO ----> 7,80 CUPOM DE 1 CENTAVO ----> 0,08 DINHEIRO + FUNDO CAIXA ---> 130,67 FUNDO DE CAIXA: [120,00] FECHAMENTO 111 ----> 7,80 FECHAMENTO FORCADO ----> 0,00 MASTERFARMA ----> 92,03 TICKET ----> 25,00 SOMA ----> 340,61 ------EMISSAO DE CONTRA-VALES (-)------EMISSAO CONTRA-VALE ----> 2,10 --------------SANGRIAS (-)-------------CHEQUES ----> 12,00 CONVENIO ----> 0,80 CREDIARIO ----> 0,90 DINHEIRO ----> 1,87 SOMA DE SANGRIAS ----> 15,57 -----RECEBIMENTOS DE CREDIARIO (+)-----CHEQUES ----> 5,00 DINHEIRO ----> 90,00 SOMA ----> 95,00 ----------RECARGA CELULAR (+)----------CHEQUE ----> 2,00 DINHEIRO ----> 1,00 SOMA ----> 3,00 ------CORRESPONDENTE BANCARIO (+)------DINHEIRO ----> 10,00 SOMA ----> 10,00 -------------COBRANCAS (+)-------------OUTROS ----> 6,00 RESTAURANTE ----> 2,99 SOMA ----> 8,99 ---------------------------------------GERAL ----> 430,94 ----------------------------------------

________________________________________ 1 - ADRIANE MONTEIRO LOB TURNO 1

________________________________________ SUPERVISOR

Observações É permitido emitir quantos movimentos desejar durante o dia de qualquer operador sem influenciar no turno do operador atual.

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Menus

4.1.5

75

5 - Consulta preço futuro Esta tela é utilizada quando o indicador 58 de preço está ativo ( ). Quando este se refere a preços para amanhã e se faz necessário verificar se estes preços estão corretos use esta tela. Aqui você irá consultar os preços de amanhã sem necessariamente atualizar a tabela de preços do caixa.

Basta digitar o código ou usar o scanner. A data ao lado da caixa de edição indica para qual dia os preços se referem. Pressione [Limpa] para retornar

4.1.6

6 - Sair Fecha a frente de caixa retornando ao sistema operacional. Esta opção só é útil quando a frente de caixa não é shell 125 do sistema operacional ou quando se faz necessário atualizar a DLL do ECF. Caso a frente de caixa seja o shell o Windows ficará sem nenhum programa ativo, sendo necessário reinicializar o computador através do CTRL+ALT+DEL ou RESET.

4.1.7

7 - Atualizar frente A atualização da frente de caixa é útil para trocar a versão (caso exista um FRENTE.EXE na pasta C:\RECEBE ). Há dois tipos de procedimentos: Caso exista o programa ATUALIZA.EXE , este será chamado e a frente será finalizada. E o programa atualiza copiará o FRENTE.EXE de c:\Recebe\ para c:\Frente\ e abrirá novamente o programa da frente de caixa, sem precisar reinicializar o Windows. Se o ATUALIZA.EXE não existir na pasta da frente o computador será reinicializado. O programa ATUALIZA.EXE é criado automaticamente pela Frente de Caixa ao iniciar.

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4.1.8

Market Frente Help

8 e 9 - Reiniciar e desligar o computador Propõe-se a fazer apenas o que indica o menu. Reiniciar ou Desligar o computador. Reinicio automático Existe um parâmetro chamado Reset automático (Supervisor) através do qual pode-se configurar a frente de caixa para reiniciar automaticamente uma vez por dia em determinado horário (como às 0h00 por exemplo) - este funciona desde que a frente de caixa esteja na tela principal.

4.1.9

0 - Voltar Retorna o foco ao menu principal, saindo assim de algum submenu. Útil apenas para uso de teclados reduzidos.

4.2

2 - Vendas

4.2.1

Introdução à tela de Venda Entrando na área de venda Ao selecionar a opção Venda a frente de caixa irá efetuar alguns processos antes de liberar a área de venda de produtos, alguns processos citados podem impedir a frente de caixa de prosseguir: · Atualiza os parâmetros a partir dos arquivos de configuração · Verifica se há necessidade de efetuar uma sangria (quando modo sangria automática 196 estiver ativo) · Se há Gestor, confere a versão da base mínima necessária para habilitar a frente de caixa · Se há Gestor, valida parâmetros como número da loja e caixa e código de operador - veja procedimento de validação do Gestor ao entrar em venda 200 · Captura data e hora do ECF e define a data e hora do Windows igual ao do ECF · Para alguns ECFs: confere se já foi efetuada uma abertura de dia · Verifica o status do ECF: gaveta aberta, necessita de redução Z, etc. · Confere o número de série do ECF vs Arquivo Key · Confere valor do GT com o valor do GTC Tela de venda A tela de venda possui regiões para exibir informações: 1. Área para a logomarca, papel de parede e slogan do estabelecimento. 2. Local onde digita-se a quantidade ou em caso de apenas 1 unidade o código de barras. 3. Em caso de mais de 1 unidade, aqui é digitado o código de barras. 4. Barra de mensagens. Todas as mensagens e interação com usuário ocorrem nesta barra. 5. Ícone indicativos. São os mesmos que são exibidos na tela principal 58 . 6. Informações: Nome do operador, versão do Frente, marca e modelo do ECF, nº da base Gestor, nº do ECF e nº do caixa. 7. Data e hora 8. Área onde são exibidos os produtos vendidos 9. Total de itens 10.Valor do subtotal.

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Barra de Mensagens A barra de mensagens (item 4 na figura) é onde a frente: · Exibe que está em modo de espera (mensagem “Pronto...”) · Mostra nome dos produtos a medida em que são vendidos, geralmente tarja preta · Exibe mensagens específicas durante processos como: Finalizando cupom..., Imprimindo TEF... aguarde e Gaveta aberta... · Exibe mensagens de erros 60 vindos do ECF (Fim do papel) ou da própria frente (Código de barras inválido) · Faz perguntas de confirmação ao usuário: Venda com cartão [Entra] Sim [Limpa] Não, Pressione [Limpa] para continuar Quando houver um teclado com display e este estiver configurado na frente, as mensagens que aparecem na barra de mensagens também são exibidas no display do teclado. Recuperação em queda de energia Se houver queda de energia durante a venda, a frente de caixa irá fazer a recuperação da venda em aberto automaticamente. Os valores de produtos serão restaurados e será deixada no ponto onde parou. A única exceção é quando a queda ocorre durante a impressão das finalizadoras ou comprovantes vinculados (crediário, cartão de crédito, contra-vale, etc), neste caso é necessário intervenção manual do operador no sistema Gestor para lançar os valores. E no caixa talvez seja necessário a operação de recuperação 111 + [Dinheiro].

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78

Market Frente Help Veja mais Fazendo a venda de um produto 78 Consulta de produtos 86 Cancelando produtos 79 Pesquisa de produtos de balança e unitários Desconto de item 80 Teclas 89

4.2.2

Procedimentos de Venda

4.2.2.1

Vendendo um produto

86

Venda de uma unidade com código de barras Passe o código de barras do produto pelo scanner. O produto será impresso na fita do ECF e em seguida será apresentado na tela com seu preço. Caso seja o primeiro item do cupom será impresso antes o cabeçalho do cupom. Por este motivo algumas impressoras demoram mais no primeiro item. Para registrar vários itens em seqüência, não é necessário esperar que a frente exiba a mensagem "Pronto" na barra de mensagens e nem mesmo esperar que o ECF imprima o item. Isto não se aplica para scanners 51 do tipo ligado ao teclado. É possível também digitar o código de barras do produto, caso o scanner não consiga ler - alguns produtos tem seu código de barra molhado, rasgado ou impresso em cores que o scanner não consegue ler. Nestes casos, digite o código usando o teclado e pressione [Entra] Quantidades múltiplas Para vender mais de uma unidade do mesmo produto siga a seqüência: 1. Digite a quantidade

2. Pressione o botão [Vezes] ou [Multiplicador] - geralmente representado por um X. Note que ao fazer isso, a seta verde passa a indicar o campo abaixo e aparece um "x" ao lado do número indicando assim que é o multiplicador.

3. Passe o produto no scanner ou digite o código de barras e pressione [Entra]

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Observações · Há restrições quanto ao uso de quantidades múltiplas. Há um parâmetro configurado no Supervisor da Retaguarda que limita o valor máximo a ser usado como multiplicador de quantidade, o padrão é 99. · Há também um parâmetro que desativa o multiplicador, fazendo com que só seja possível vender 1 unidade. · A quantidade também pode ter casas decimais (venda em kg). Para isto use os decimais use o botão [Ponto]. Mas nestes casos a quantidade mínima aceita é 5 gramas (0,005). Pesar um item na balança 1. Coloque o produto sobre a balança 53 2. Digite o código do produto 3. Pressione [Entra] 4. Através do código a frente de caixa identifica como um produto de balança e captura o peso e faz a multiplicação automaticamente Modo de pesagem manual Se desejar poderá ativar o modo de pesagem manual pressionando a tecla [Dinheiro] na tela de venda. O ícone de uma balança aparecerá:

Com este ícone visível proceda: 1. Coloque o produto sobre a balança 53 2. Pressione [Limpa] para capturar o peso da balança 3. Digite o código do produto e pressione [Entra] Se preferir este método de pesagem (que exige o pressionamento de [Limpa] ) ative o parâmetro Usar tecla limpa para capturar o peso, no Supervisor.

4.2.2.2

Cancelando Produtos Como cancelar um item Para cancelar um item vendido pressione a tecla [Cancelar Item]. A frente de caixa emitirá a mensagem:

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Market Frente Help

Com esta mensagem na tela, basta passar/digitar o código de barras do produto. O mesmo deverá ser cancelado no ECF e depois na tela. Quando existe apenas um item no cupom fiscal, não é possível cancela-lo. Deve-se vender outro item ou finalizar o cupom e usar o recurso Cancelar cupom. Lembre-se que a opção de cancelamento de item pode ser desativada no Supervisor via parâmetros. 4.2.2.3

Desconto de Item Para fazer um desconto de item pressione o botão [Desconto] .

Nesta tela existem 2 opções: desconto percentual ou desconto por se editar o valor do produto. Preencha o campo Desconto % com valor percentual de desconto ou pressione [Entra] e digite o valor que deseja que o produto tenha após a aplicação do desconto. Após confirmar esta tela com [Entra] o desconto será aplicado ao item no ECF e depois na tela: »»»»»»»»»»»» Desconto de Item: ««««««««««««« MORTADELA FGO.KG 3,22 0,22 = 3,00

Lembre-se que o desconto deve ser dado APÓS vender o item.

4.2.2.4

Produtos com etiqueta de segurança Alguns produtos podem possuir etiqueta de segurança, ou seja, só devem ser vendidos mediante uma confirmação, com cartão do supervisor ou não. Quando um produto possui etiqueta de segurança (isto é cadastrado no Administrador Market) a frente de caixa pede confirmação do operador ou cartão do supervisor (depende de como foi cadastrado). As mensagens são:

Esta é apenas para alertar o operador que o produto é um produto que possui etiqueta de segurança. Pode ser que o produto necessite ser desmagnetizado se for um produto que acione algum dispositivo de segurança do estabelecimento. Exemplo de uma etiqueta de segurança:

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Portas de segurança que trabalham em conjunto com as etiquetas de segurança:

Com cartão do Supervisor

Neste caso o produto com etiqueta de segurança que exige o cartão do supervisor. Neste caso é obrigatório o uso do cartão do supervisor. Não será aceita a tecla [Limpa] . Após liberada a mensagem o produto será confirmado.

4.2.2.5

Vendendo cesta de produtos Definição Cestas nada mais são do que "agrupamentos" de produtos. A venda de cestas é útil para vender vários produtos em épocas especiais como cestas de natal, páscoa e assim por diante. Assim não é necessário passar produto por produto no scanner, basta "vender" uma cesta.

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Market Frente Help

Para ver como cadastrar uma cesta veja a ajuda on-line do Gestor aqui Vendendo uma cesta Para vender cestas pressione a tecla [Acrescimo] a qualquer momento de uma venda, se as cestas estiverem cadastradas, a frente exibirá a tela de seleção de cestas:

Na grade são exibidas as descrições das cestas, a quantidade de produtos que compõe esta cesta e o valor total os itens. Ao pressionar [Entra] a frente irá perguntar a quantidade de cestas:

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Ao confirmar, serão vendidos os produtos contidos na cesta. Observações · Os produtos são vendidos separadamente ao invés de um único item cesta, devido as alíquotas serem diferenciadas para cada produto. · Não é necessário transmitir a cesta usando o Supervisor, a Frente irá buscar as cestas no sistema Gestor sempre que abrir a tela de venda 76 .

4.2.2.6

Cancelando um Cupom Definição Para cancelar um cupom fiscal é necessário finalizá-lo primeiro. Após a finalização do cupom, use a tecla [Cancelar cupom] . Será impresso um cupom indicando o cancelamento. Os produtos não baixarão estoque. Observação Só é possível cancelar o imediato último cupom fiscal.

4.2.2.7

Vasilhames Definição A frente de caixa permite o controle de vasilhames através de etiquetas com código de barras. Veja como funciona: 1. No cadastro de produtos do Gestor deve-se indicar qual produto representa o vasilhame (veja abaixo no tópico Cadastro de Produto). 2. Deve-se emitir o ticket vasilhame no sistema Gestor. (Veja o tópico Emitir etiqueta no Gestor abaixo). 3. Ao vender um produto que possua vasilhame vinculado a Frente de Caixa solicita automaticamente o código do ticket-vasilhame. Cadastro de Produto - Sistema Gestor No sistema Gestor, é necessário vincular um vasilhame a um produto. Para fazer isso, basta preencher o campo "Prod. vasilhame" conforme imagem abaixo:

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Market Frente Help

Após isso, é necessário gerar preço para os caixas para ativar este recurso. Gerando ticket vasilhame - Sistema Gestor No sistema Gestor, quanto o cliente trouxer o vasilhame, você deve gerar um ticket para ele indicando o código do vasilhame e a quantidade. Use o menu: Estoque -> Diversas rotinas -> Vasilhames -> Emitir ticket

O ticket gerado será semelhante e este:

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Entregue o ticket ao cliente, ele deverá apresentar o ticket ao passar o produto no check-out. Frente de Caixa Ao vender o produto que possui vasilhames a Frente de Caixa apresentará esta tela:

Neste momento deve-se passar o ticket-vasilhame pelo scanner ou digitar seu código. Caso o cliente não tenha um ticket-vasilhame há opção para vender os vasilhames conforme indicado na mensagem de rodapé:

Neste caso a Frente de Caixa irá exibir quantos vasilhames serão vendidos e o valor total. Se o usuário pressionar [Entra] o produto será vendido junto com seus vasilhames. Ao pressionar [Limpa] a venda é abortada.

Perguntas e respostas O que acontece quando o cliente trouxer 2 vasilhames e adquirir 5 produtos? Neste caso a Frente irá perguntar se o usuário permite a venda de 3 vasilhames (a diferença). E se o cliente trouxer 5 vasilhames e levar apenas 1 produto? Neste caso a Frente de Caixa irá emitir um aviso instruindo o operador a emitir um novo ticketvasilhame com a quantidade correta. Isto pode ser feito no mesmo terminal de Gestor que emitiu o ticket original. Será necessário excluir o ticket que possui a quantidade incorreta. E se meu estabelecimento vende item por item - a tecla de multiplicar não é usada, e o cliente trouxe mais de 1 vasilhame? Neste caso você deve emitir 1 ticket-vasilhame para cada vasilhame que o cliente trouxer para loja.

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Market Frente Help

E se o cliente perdeu o ticket? Será necessário cancelar o ticket perdido e emitir um novo. Deverá ser feito no sistema Gestor. Meu estabelecimento não quer mais controlar vasilhames, como eu desativo o recurso? Desvincule os vasilhames no cadastro de produto e gere uma nova carga de preço, os vasilhames não serão mais solicitados.

4.2.3

Consultas e Pesquisas

4.2.3.1

Consulta de produtos Para consultar o preço de um produto. Pressione a tecla [Consulta de produtos] a tarja abaixo será exibida:

Quando esta tarja estiver na tela indica que o produto que for lido no scanner ou digitado não será vendido, apenas será consultado e sua descrição e preço serão exibidos. Para desativar a consulta pressione o botão [Consulta de produtos] novamente. Há um parâmetro no supervisor que indica que só há possibilidade de consultar um produto, depois disso a tarja da consulta é fechada automaticamente. Modo discreto Existe um modo em que a tarja Consulta de Produtos não aparece, apenas um ícone de uma lupa:

O Funcionamento é idêntico ao citado acima. Para ativar este modo altere o parâmetro no Supervisor de retaguarda.

4.2.3.2

Pesquisa de Produtos de Balança e Unitários Esta pesquisa permite o operador pesquisar facilmente os códigos de produtos pesáveis (abacate, melancia, etc) ou unitários (alface, coco verde), sem ter que usar a famosa folhinha com uma tabela de produtos no caixa. Para abrir a consulta pressione a tecla [Pesquisa Produtos]

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87

Teclas Tecla 8 2 9 3 6 4 Dinheiro Cheque PréDatado Entra Limpa

O que faz Move a tarja de seleção para cima, selecionando o produto anterior Move a tarja de seleção para baixo, selecionando o próximo produto Move a tarja de seleção para baixo uma página inteira - cerca de 11 produtos Move a tarja de seleção para cima uma página inteira - cerca de 11 produtos Seleciona a próxima letra inicial. Se estiver com o foco em um produto que inicia com a letra F esta tecla leva ao primeiro produto que inicia com G Meio da lista Exibe apenas produtos de balança (veja no título da janela) Exibe apenas produtos unitários Exibe todos os produtos (padrão) Confirmar e vender o produto Não vender e fechar esta tela

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88 4.2.3.3

Market Frente Help Consulta de Limite Para consultar o limite e o saldo devedor de um cliente, pressione a tecla [Consulta de limite] Será solicitado o cartão do cliente 61 . Após isso a tela abaixo será exibida:

Nesta tela são exibidos os dados sobre a situação financeira do cliente mediante o estabelecimento. Se o cliente for um dependente, dados adicionais do titular e dependente são exibidos:

Observações O valor liberado para o dependente pode ser exibido diferente dependendo da situação no sistema. Veja o exemplo: Nome João Maria

Tipo Titular Dependente

Limite 1.000,00 250,00

Veja como aparece o valor disponível para o titular e dependente, em diferentes situações de compras: Quem

Valor Liberado comprado titular) Titular 200,00 Titular 280,00 Dependente 210,00 Dependente 260,00

na

consulta

(do Liberado na dependente) 800,00 720,00 790,00 740,00

consulta

(do 50,00 -30,00 40,00 -10,00

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4.2.3.4

89

Pesquisa de Produtos - Teclado normal Para uso de teclado normal na frente de caixa existe uma pesquisa de produtos mais apurada, permite pesquisar por nome. Pressione a tecla [+] para abri-la. Digite parte do nome a ser pesquisado, por exemplo "PEPSI" e pressione [Entra] Na lista abaixo mostrará todos os produtos que contem esta palavra. Aceita o uso de "+" para montar combinações de pesquisa. Ex.: "PEPSI+2000" Para cancelar a pesquisa pressione [Limpa] Pressione [Entra] para vender este produto.

4.2.4

Teclas Tabela de teclas da tela de venda Tecla ou seqüência

Operação Sair da tela de venda e retornar ao menu principal 65 . Esta operação só é aceita caso não exista nenhuma venda em andamento - o valor do subtotal deve ser ZERO [Calculadora] Abrir a tela para fazer entrega de rancho 169 [Consulta Produto] Entrar no modo de consulta de produto 86 [Menu]

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90

Market Frente Help Cancelar um item 79 do cupom fiscal Abrir a gaveta de dinheiro 52 Emitir a impressão de uma leitura X Abrir a tela de recebimento de crediário 183 Digitar um valor e pressionar Abrir [Cheque] a tela de teste de impressão de cheque 198 [Dinheiro] Ativar pesagem manual 79 [Acréscimo] Vender uma cesta de produtos 81 [Desconto] Ativar o desconto de item 80 [Cartão] em Auditoria Inverter o sinal durante a auditoria de loja 195 111 + [Dinheiro] Liberar cupom pendente 222 + [Dinheiro] Testar a balança (exibe na tela o peso que está na balança) [+] Apenas para teclado normal - pesquisa de produtos 89 999 + [Crediário] Cobrança especial 186 (lançamento de crediário, outros) [Convênio] Fechar e reabrir a comunicação com scanner 51 [Cartão] Abrir a Recarga de celular 180 111 + [Cartão] Abrir o sistema de cliente de TEF [Recebimentos Diversos] Abrir o correspondente bancário (Software Express) [Pesquisa Produtos] Pesquisar produtos de balança e unitários 86 [Consultar Limite] Consultar limite do cliente 88 [Autenticar] Autenticar um cheque ou documento. Procedimento apenas fora de venda e alguns ECF. [Cheque] durante consulta Abrirproduto a tela de86 consulta de cheques via cliente de TEF [Pesquisar Cliente] Consultar o cliente para imprimir os dados dele no cabeçalho de cupom (nem todos ECF) [Dinheiro] durante consulta Abrir orçamento produto 86188 [Subtotal] Abrir a tela de recebimento 90 (fechamento) de cupom [Multiplicador] ou [Vezes] Fazer multiplicação de produtos. Para mais veja fazendo quantidades múltiplas 78 [F1] Exibir uma tela com o layout de teclado normal 49 [Cancelar Item] [Gaveta] [Relatório X] [Crediário]

4.2.5

Finalizar o cupom fiscal Após terminar a venda dos produtos pressione o botão [Subtotal] para finalizar a venda. Para mais detalhes, veja o tópico Tela de Recebimento 90 .

4.2.6

Tela de Recebimento Após terminar de vender os itens, chegou a hora do cliente pagar. Para abrir a tela de recebimento, pressione [SubTotal] na tela de venda após vender o último item. Aqui é possível dividir o recebimento em até 5 finalizadoras. Para escolher uma finalizadora, digite o valor recebido e pressione a tecla da finalizadora respectiva. Caso o recebimento seja igual ao valor total da venda, basta pressionar diretamente a finalizadora sem digitar o valor, neste caso não haverá troco. Se o valor digitado for menor que o valor total, a frente de caixa colocará a finalizadora e o valor digitado na lista abaixo e aguardará a próxima finalizadora. As finalizadoras irão aparecendo na tela e seus valores a direita (olhe a figura).

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91

Uma vez que o valor das finalizadoras for igual ou superior ao valor da venda a frente de caixa apresenta o troco (na parte inferior) e a mensagem:

Uma vez confirmado, é emitido no ECF a finalização do cupom. No final da impressão a frente abre a gaveta de dinheiro 52 - se houver Quando operador fechar a gaveta, os dados na tela são zerados para iniciar um novo cliente. Mensagens de rodapé São mensagens que podem ser impressas no rodapé do cupom fiscal juntamente com o número do log e nome do operador atual. A mensagem permite até 2 linhas de textos diversos, como por exempo "OBRIGADO PELA PREFERENCIA" e "VOLTE SEMPRE". Configure-as no Supervisor de retaguarda. Segurança Há um parâmetro de segurança que permite definir a confirmação do supervisor venda seja acima de um valor específico. Recebendo em · · · · · ·

Cheque à vista 92 Pré-datado 94 Cartão de terceiros 101 Crediário 102 Cartão de crédito / débito Convênio 103

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98

61

caso o total da


92

Market Frente Help · Autorização de compras · Contra-vale 104 · Ticket 104

4.2.6.1

104

Recebendo em Cheque à vista Ao pressiona a finalizadora [Cheque] a tela de preenchimento de dados do cheque é exibida:

Preencha os campos CPF, Fone e Banco para impressão do cheque - apenas para o caso de ECF com 2 estações. É importante o preenchimento dos campos para controle dos cheques recebidos. Existem muitas opções relacionadas com esta tela. Campo CPF Neste campo, digite o código CPF ou CNPJ do cliente. Caso o cliente já foi identificado pelo cartão do cliente 61 este campo já virá preenchido. Ao pressionar [Entra] algumas verificações serão feitas: · CPF será verificado para ver se se trata de um CPF/CNPJ válido · O CPF será consultado no sistema Gestor para ver se existe alguma situação de bloqueio 64 ou CPF estourou limite (se ele não estiver cadastrado no sistema Gestor então a frente de caixa usará o padrão limite) · Após isso, o CPF também será consultado no SERASA via TEF (caso esteja configurado para isso) · Se todas as verificações acima passarem o foco (em amarelo) passa para o campo Fone. Se o parâmetro de mostrar saldo do cliente estiver ativado, será exibido na tela o valor do limite e o saldo do CPF. Ou se desejar consultar estas informações pressione o botão [Consultar limite] quando o foco estiver sobre o campo Fone:

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93

Observações · Para ignorar a consulta ao sistema Gestor pressione [Cheque] antes de pressionar [Entra] no campo CPF, um ícone de "proibido" Gestor aparecerá indicando que o cliente não será consultando no sistema Gestor · Para ignorar a consulta ao sistema de TEF pressione [Convênio] antes de pressionar [Entra] no campo CPF, um ícone de "proibido" TEF aparecerá indicando que o cliente não será consultando no sistema TEF · Se o parâmetro para esconder o CPF após a digitação estiver ativado o mesmo será trocado por asteriscos. Isto se aplica também ao fone. · Campo Fone Caso o cliente foi identificado pelo sistema e tenha um telefone cadastrado, este campo será preenchido automaticamente. Mesmo se não for cliente e já tenha comprado nesta loja o fone também poderá ser preenchido automaticamente, pois o supervisor de retaguarda "coleciona" os telefones de CPFs que não são clientes numa base de dados e esta base é enviada para os caixas em arquivo para que o cliente não precise informar seu telefone cada vez que compra no estabelecimento. Ele é utilizado para imprimir a autenticação no verso do cheque na maioria dos ECFs de 2 estações. Para desativar a impressão de cheques, pressione [Cheque] quando o foco estiver neste campo. A mensagem "Não imprimir cheque" aparecerá na tela. Esta opção é útil para cheques que vem pré-preenchidos. No campo Banco ocorre o mesmo ao pressionar esta tecla. Campo Banco Digite o código do banco para imprimir o cheque conforme layout deste banco. A configuração de layouts é definida no sistema Supervisor - para maiores detalhes observe o manual do Sistema Supervisor de Retaguarda no tópico “Configuração de Layout de Cheques”. Para desativar a impressão de cheques, pressione [Cheque] quando o foco estiver neste campo. A mensagem "Não imprimir cheque" aparecerá na tela. Esta opção é útil para cheques que vem pré-preenchidos. Pressione [Cancelar cupom] para simular parcelamento de cheques quando o foco estiver no campo banco. Impressão de Cheques Ao confirma o cheque a frente de caixa emitirá a mensagem “Posicione o cheque” neste estado é necessário colocar o cheque no ECF para impressão. Após a impressão do cheque, a frente de caixa emitirá outra mensagem “Posicione o cheque para autenticar”, neste estado é necessário colocar o cheque para autenticação. (Cada ECF possui uma maneira diferente de colocar o cheque para autenticação - verifique). Em alguns ECFs a autenticação é feita na frente do cheque durante a impressão do mesmo, logo abaixo da cidade. A frente de caixa também trabalha com impressoras de cheques 54 . Observação Alguns modelos de ECF (um exemplo é a Epson 14 ) não imprime o cheque imediatamente ao preencher estes dados, é necessário finalizar o cupom para a frente de caixa imprimir o cheque.

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94 4.2.6.2

Market Frente Help Recebendo em Pré-datado O funcionamento é idêntico a tela de recebimento em cheque 92 . A diferença está no fato que é possível digitar a data do cheque. Existem parâmetros que controlam limite de quantidade de dias que podem ser utilizados. Verifique o Supervisor de retaguarda.

Digite no campo Dias a quantidade de dia que deseja dar para o cheque ou então digite diretamente a data no campo Vencimento. Limites e disponibilidade Após o preenchimento da data, será verificada a disponibilidade de saldo para a data do cheque. Se o cliente do CPF indicado possuir títulos para o mês indicado que ultrapassam o limite dele, a frente de caixa irá solicitar o cartão do supervisor 61 para liberação do cheque. Sugestão de vencimento por estouro Caso a data escolhida para o pré-datado caia num mês em que a soma das dívidas do cliente mais o cheque estoure o limite do mesmo, a tela de sugestão de vencimento é exibida:

Veja que neste exemplo, o cheque foi pré-datado para mês 10, porém este mês estoura o limite do cliente (está em vermelho), então a frente de caixa sugere a data melhor possível para o cliente dia 30/09. Para observar as datas e os limites do cliente pressione [Pré-datado] :

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95

Se o usuário selecionar [1], o sistema aceitará esta nova data e finalizará em cheque. Caso escolha [2] a data em vermelho, o sistema irá apresentar uma situação e solicitar o cartão do supervisor:

Para mais detalhes veja Situações de bloqueio 145 Quando está no modo de vários cheques a tela é esta:

Neste caso a única forma é liberando usando o cartão do supervisor. Impressão do cheque Na hora de imprimir o cheque no ECF pode ser solicitado que o cheque seja colocado uma segunda vez para autenticação. A data do cheque poderá ser a data atual ou a data do pré-datado, dependendo de parâmetro também. CheckExpress Caso esteja ativo o recurso de consulta para CheckExpress 192 , a Frente de Caixa irá fazer a consulta automaticamente ao concluir a tela de cheque. Para ignorar esta consulta, pressione a tecla [Cheque] quando o foco estiver no campo Data do pré-datado. O ícone:

irá aparecer.

Veja também Captura do CMC7

95

4.2.6.2.1 Capturar CMC7

Definição Se o estabelecimento faz o uso do módulo de cheques pré-datado do Gestor é possível capturar o CMC7 dos cheques no momento em que passam no caixa. Usando uma leitora de CMC7 54 , digitando ou então capturando através de um ECF com leitor de CMC7. Para saber como esta operação funciona é essencial entender o funcionamento do recebimento de cheques pré-datados 94 . Como funciona

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96

Market Frente Help

Quando o foco estiver sobre o campo banco na tela de recebimento em pré-datado, pressione a tecla [Pré-datado] a seguinte tela irá aparecer:

1 - Leitura do ECF - use esta opção se o seu ECF possuir um leitor de CMC7 embutido. Geralmente ECFs mais atuais tem esta opção. Um vez pressionado [1] outra tela aparece:

Nesta tela coloque o cheque posicionado no ECF para leitura e pressione [Entra] . O cheque será escaneado. E o foco voltará para tela de cheques com o banco preenchido. 2 - Digitado ou leitor de CMC7 Ao selecionar a opção leito de CMC7 a tela é exibida:

Com esta tela ativa, digite o CMC7 encontrado no cheque ou passe-o através do leitor de CMC7 54 . No final pressione [Entra] . E o foco voltará para tela de cheques com o banco preenchido. Em ambos casos, ao finalizar a venda o(s) cheque(s) serão cadastrados no módulo Pré-datado no sistema Gestor. Caso o cheque já esteja cadastrado no sistema Gestor (CMC7), mensagem abaixo irá aparecer:

O cheque então cadastrado não será alterado. Se for necessário use o sistema Gestor para

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conferir o cheque. Quando a Frente de Caixa exibe esta mensagem:

Indica que é um CMC7 novo, o CPF não está cadastrado no Gestor, a Frente de Caixa o cadastrou porém é necessário confirmar o nome, e isso deve ser feito no módulo de cheques prédatados do Gestor. Veja também Recebendo com vários cheques

97

4.2.6.2.2 Recebendo com vários cheques

Para fazer o recebimento com vários cheques o procedimento é bem simples. 1. Digite o valor do cheque (deve ser inferior ao valor total da venda) na tela de recebimento 2. Pressione [Pré-datado] e siga a sequência normal da tela de recebimento em cheque 3. Ao terminar o foco voltará para tela de recebimento. Porém ainda não completou o total conforme tela abaixo:

90 94

.

4. Para dar entrada ao próximo cheque, repita os passos 1 e 2. Repare que na entrada do segundo cheque, é exibido no cabeçalho da tela a informação disto.

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Market Frente Help

Observação O nº do cheque no título do cheque só é incrementado caso use leitura de CMC7.

4.2.6.3

Recebendo em Cartão A finalização em cartão funciona igual a dinheiro. A menos que esteja configurado e instalado o TEF no caixa. Se o TEF estiver configurado na frente de caixa ao confirmar recebimento de cartão perguntará:

Ao selecionar [Sim] o sistema cliente de TEF (ClientSITEF) será chamado, como este:

A partir deste sistema, várias opções estarão disponíveis, como crédito, débito, parcelamentos, consultas, etc.

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99

Se a transação for confirmada será impresso o cupom TEF ao finalizar o cupom fiscal semelhante a este: -------------------------------------VISANET VISA ELECTRON 636540-3346

05/09

213046576660708 PDV=SW000001 NSU=010770 01/09/2006 11:17:43 AUT=345332 ONL-D VENDA DEBITO A VISTA VALOR VENDA: RECONHECO

E

PAGAREI ACIMA

15,77 A

IMPORTANCIA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef) --------------------------------------

Caso ocorra qualquer problema durante a impressão (fim do papel, erro na impressora) será exibida a tela abaixo:

Se optar por continuar e o ECF responder será concluída a transação normalmente. Se optar por cancelar, será enviado um comando para cancelamento da venda em TEF. Para o recebimento de vários cartões de crédito consulte o tópico: Recebimento com múltiplos cartões de TEF 177 Veja também · Recebimento com múltiplos cartões de TEF 177 · Mensagens de retorno do sistema SiTEF 160 · Utilizando desconto para cartão Private Label 99

4.2.6.3.1 Descontos especiais em produtos

Descrição A Frente de Caixa permite um sistema de desconto por produto para incentivo ao cliente da loja. Portadores do cartão de fidelização 61 ou Priva Label. Para ativar este recurso é necessário: 1. Sejam cadastrados no sistema Gestor o preço diferenciado e este seja devidamente transmitido para o caixa através do Supervisor

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100

Market Frente Help 2. O cliente esteja cadastrado no sistema Gestor e o mesmo identificado na finalização da compra (através da tela de identificação do cliente 61 ) 3. Finalize a venda em dinheiro ou em cartão do tipo Private Label (TEF crédito) Quando o cliente é identificado pelo cartão de fidelização (ou cartão do cliente) e existirem produtos nesta compra que possui preço especial uma figura de um cartão irá aparecer na tela de subtotal (observe figura abaixo). Quando esta figura aparecer vai indicar que o desconto será aplicado ao valor total da compra caso ele finalize em dinheiro ou então usando o cartão Private Label. Clientes que possuem o cartão de fidelização serão beneficiados com desconto caso se identificarem e o pagamento for finalizado em dinheiro. Cliente que possuem cartão Private Label necessitam da identificação junto ao cadastro do Gestor (código do cartão de fidelização) e poderão pagar pela finalizadora dinheiro e/ou finalizadora cartão. Tela

Observações · Para trocar o ícone do cartão use uma imagem do tipo Jpeg 125 x 80 pixels com o nome de Cartao.jpg na pasta c:\Frente\ · Todo cartão de crédito receberá desconto pois o controle sobre o cartão físico é feito pelo

sistema Sitef e não pela Frente de Caixa, porém se o cartão não for do tipo Private Label será gravada uma mensagem no log que poderá ser consultada no Gestor que indicará qual operador fez esta operação, bem como o horário, caixa, etc Figura do cartão Exemplo de uma figura utilizada para o cartão Private Label, observe que os cantos são arredondados e o tamanho final da imagem deve ser de 125x80 no formato JPEG.

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4.2.6.4

101

Recebendo em Cartão de Terceiros Cartões de terceiros são cartões de comercio local. Por exemplo cartões compatíveis com o concentrador da Podium Informática versão 2.0. Estes são aceitos, basta configurar os parâmetros de cartões de terceiros no Supervidor (IP do FTP ou caminho do servidor, pastas, senha, usuário e cartões). Para abrir a tela de cartões de terceiros, na tela de recebimento 90 , pressione a tecla [Relatório X] .

Digite o número do cartão do cliente e pressione [Entra] (ou passe o cartão no scanner). Caso existam mais de um tipo de cartão cadastrados no Supervisor uma tela solicitará ao usuário escolher qual cartão deseja utilizar. Use os números do teclado para selecionar o cartão:

Após a consulta será informada se a transação foi aprovada ou não. Caso tenha sido aprovada será impresso um cupom vinculado ao cupom fiscal semelhante a um cupom de convênio.

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102

Market Frente Help Cancelamento Para cancelar cupom convênio de terceiros use o menu Cancelar último convênio de terceiros na tela principal. Será impresso um cupom referente ao cancelamento. Saída de operador Os valores vendidos em cartão de terceiros aparecem na saída de operador finalizadora comum chamada TERCEIROS.

68

como uma

Tipos Alguns exemplos de cartões de terceiros: · ACIC - Associação Comercial e Industrial de Criciúma · MasterFarma

4.2.6.5

Recebendo em Crediário A frente de caixa se estiver configurada para trabalhar em conjunto com sistema Gestor, permite venda crediário mediante consulta ao base de dados a aprovação do cliente. Procedimento para recebimento em crediário: 1. Ao pressionar [SubTotal] na tela de venda é necessário identificar o cliente através da tela de cartão do cliente 61 2. Uma vez o cliente identificado pressione a tecla [Crediário] para confirmar a venda em crediário. Se o sistema estiver configurado para aceitar parcelamentos (opcional) em crediário a seguinte tela surgirá:

Por padrão ela contém 1 parcela. Digite a quantidade de parcelas e pressione [Entra] . 3. Confirme a venda. A frente irá emitir um cupom vinculado semelhante* a este: -------------- CREDIARIO --------------VENCIMENTO --------------> 08/10/06 PAGAREI POR ESTE O VLR --> 81,09

________________________________________ 46798- LINETE TORMENA GRAF Op:ADRIANE MONTEIRO LCx:01 Cup:09010026 ----------------------------------------

O título já está cadastrado no sistema de contas a receber do Gestor, com o vencimento correto. * Já é possível personalizar o cupom de crediário. Veja parametrização do Supervisor. Extrato do cliente Opcionalmente o sistema pode estar configurado para emitir um mini-extrato do cliente no rodapé

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103

do cupom fiscal que indica seu saldo devedor e disponível, algo como: 34455-LINETE SILVA TORMENTA ------ EXTRATO POR VENCIMENTOS ------VCTO: 08/09/06 sex VALOR: 120,15 VCTO: 08/10/06 dom VALOR: 81,09* DISP.: 318,91* SAL.DEV: 201,24 ---------------------------------------

Este extrato mostra os vencimentos (ou cheques) do cliente com os valores. Também inclui na ultima linha o valor Observações Se o cliente estiver de aniversário é possível exibir uma mensagem (personalizada) de congratulações que aparece na tela e no cupom fiscal quando o cliente faz suas compras:

4.2.6.6

Recebendo em Convênio A frente de caixa se estiver configurada para trabalhar em conjunto com sistema Gestor, permite venda para conveniados cadastrados. Procedimento para recebimento em convênio: 1. Ao pressionar [SubTotal] na tela de venda é necessário identificar o cliente através da tela de cartão do cliente 62 - no modo convênio. 2. Uma vez o cliente identificado pressione a tecla [Convênio] para confirmar a venda em convênio. 3. Confirme a venda. A frente irá emitir um cupom vinculado semelhante* a este: --------------- CONVENIO --------------VENCIMENTO --------------> 22/09/06 PAGAREI POR ESTE O VLR --> 104,70

________________________________________ 234-345- ABEL GONSALVES Op:ADRIANE MONTEIRO Cx:01 Cup:09010028 ----------------------------------------

O título já está cadastrado no sistema de contas a receber do Gestor, com o vencimento correto. * É possível criar um cupom de convênio personalizado, veja parâmetros do Supervisor. Extrato do conveniado Assim como no crediário, o convênio também pode ser configurado para impressão de extrato no rodapé do cupom fiscal, porém só será impresso se o conveniado estiver com limite definido. Neste exemplo o convêniado tem limite de 100 reais: 111-MARKET AUTOMACOES 3-JUNIOR DA SILVA ------ EXTRATO POR VENCIMENTOS ------VCTO: 22/11/06 qua VALOR: 0,03* DISP.: 99,93* SAL.DEV: 0,03

Caso o limite for zero, e o sistema estiver configurado para imprimir o extrato, será impresso: 111-MARKET AUTOMACOES 3-JUNIOR DA SILVA

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Market Frente Help EXTRATO INIBIDO: LIMITE NAO DEFINIDO

Observações · A única opção exclusiva do convênio é a possibilidade da impressão do cheque-convênio. Se configurado para tal, a frente vai solicitar o código do banco para impressão. · Vários parâmetros estão disponíveis para configuração de convênio, consulte o Supervisor na retaguarda para ver os parâmetros. 4.2.6.7

Recebendo em Autorização de Compras Autorização de compras segue exatamente o mesmo procedimento de convênio, a única diferença é que pode ser utilizado uma carteira, portador e tipo de título diferente do convênio, e no cupom fiscal aparece como finalizado em Autorização. Há um parâmetro que indica se a autorização permitirá uso de centavos ou apenas valores inteiros. Por padrão ele não permite centavos. Siga as instruções de recebimento em convênio 103

4.2.6.8

Recebendo em Contra-Vale Ao pressionar a tecla [Contra-vale] na tela de recebimento através desta tela:

90

, a frente irá validar o contra-vale

Digite o código que se encontra no cupom de contra-vale que o cliente apresentar. Cupom que foi gerado pela própria frente de caixa em forma de troco em contra-vale 106 . Ao pressionar [Entra] o sistema irá procurar o contra-vale no sistema Gestor se o encontrar o valor dele será adicionado na tela como finalizadora contra-vale. Se necessário digite vários contravales até completar o valor total da venda. O contra-vale só pode ser utilizado uma única vez. Se o valor dele for superior ao valor total da venda de forma a sobrar troco, emita esse troco como contra-vale. Observações Não é mais possível usar a tecla [Contra-Vale] para ignorar a digitação do número. 4.2.6.9

Recebendo em Ticket Recebimento de tickets vale-alimentação podem ser feitos usando a tecla [Ticket] Exemplo de alguns tickets:

Quando recebe-se mais de um ticket, pode ser feita a multiplicação através da calculadora de

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Menus multiplicação

172

105

.

4.2.6.10 Desconto e Acréscimo em Subtotal Para fazer um desconto ou acréscimo sobre o valor total da venda pressione as teclas [Desconto] ou [Acréscimo] na tela de recebimento 90 A tela abaixo aparecerá:

Caixa % Neste campo digite o % que deseja aplicar sobre o total (acréscimo ou desconto). Se o acréscimo/ desconto não for em percentual use a próxima caixa de texto: Valor final Digite o valor total final que deseja e pressione [Entra] . Uma vez confirmado, será aplicado o valor de desconto ou acréscimo ao subtotal da compra. Observações · Não é possível dar um desconto ou acréscimo maior que o valor da venda. · O valor do desconto/acréscimo dado no subtotal será rateado sobre todos os itens vendidos (no arquivo de log) · É possível ativar um parâmetro de segurança para pedir o cartão do supervisor 61 caso seja alterado o valor do desconto para mais do que um valor determinado como padrão. (Veja parâmetros de segurança) · Este tipo de desconto é automaticamente desativado quando o desconto automático estiver ativo · Alguns modelos de ECF não permitem esta operação · Devido a alguns parâmetros esta tela pode se apresentar diferente ou até mesmo nem aparecer. Veja também: Desconto automático

105

4.2.6.11 Desconto automático É possível configurar a frente de caixa para dar descontos automáticos (sem a intervenção do operador) para pagamentos a vista em qualquer finalizadora. Existem 2 tipos de desconto automático: por finalizadora e desconto por produto. Desconto por finalizadora O desconto por finalizadora é configurado no supervisor. Ali é definido quais finalizadoras receberão o desconto. Caso o operador finalize a venda usando uma ou mais destas finalizadoras o desconto é aplicado ao total do cupom. Sempre que for finalizar a venda e este tipo de desconto

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Market Frente Help estiver habilitado, a frente de caixa exibirá uma tela (veja abaixo) que sugere ao operador que se ele finalizar em uma destas finalizadoras (item 1 da figura) o cliente terá um desconto (item 2 da figura) e exibe também o valor da compra com o desconto aplicado (item 3 da figura):

Se for utilizada qualquer outra finalizadora que não estiver na lista das finalizadoras que permitem desconto, o desconto não será aplicado. Mesmo que utilize parte numa finalizadora listada e parte em outra. O desconto é aplicado no cupom (ECF) como desconto de subtotal. Se o valor da finalizadora for exatamente o total do cupom, o valor dela já será modificado para incluir o desconto fazendo que não tenha troco. Caso o valor da finalizadora for maior que o total, o mesmo não será alterado, sendo que o troco será acrescido dos descontos. Desconto por produtos As regras são semelhantes ao desconto por finalizadora, a diferença é que o valor do desconto não é sobre o total da venda (um %), mas conforme o percentual de desconto nos produtos. Estes devem ter o desconto cadastrados no sistema Gestor. Caso não tenha sido vendido nenhum produto que possua desconto, a tela de desconto automático não será exibida. Observação Há um parâmetro no supervisor que define o valor mínimo da compra para que o desconto automático seja habilitado. Todas as compras abaixo deste valor não exibirão o desconto.

4.2.6.12 Emissão de Troco em Contra-vale Digite o valor da finalizadora na tela de recebimento 90 , e pressione a tecla respectiva, para emissão de contra-vale é necessário que exista um valor de troco, ao aparecer a mensagem de confirmação de venda (veja figura abaixo)

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1. Digite uma finalizadora com valor superior ao valor total da venda, neste exemplo o valor da venda é de 22,89 e foi digitado 30,00 em ticket. 2. Quando aparecer a pergunta [Entra] Confirmar [Limpa] Cancelar pressione a tecla [Contravale] . Isto indica para a Frente de caixa que emita um contra-vale com o valor do troco. Será impresso um cupom vinculado semelhante a este: --------- EMISSAO CONTRA-VALE ---------VALOR DO CONTRA-VALE R$6,51 (SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS*** ***************************************) #### NUMERO CONTRA-VALE: 2673-1568 #####

________________________________________ ADRIANE MONTEIRO ----------------------------------------

Observações · Todos os contra-vales ficam armazenados no sistema Gestor e podem ser consultados através de relatórios no Gestor. · Alguns ECFs permite emissão de cupons com valores não fiscais que acumulam na leitura-x como Contra-vale · Todos os cupons de troco de contra-vale ficam registrados para consultas na tela principal em Relatório de soma de troco em contra-vales 116 . · Há um parâmetro que permite que ao invés de imprimir um cupom, a frente de caixa preencha um cupom no formato de cheque. Este depende de parâmetro do Supervisor.

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Market Frente Help

4.2.6.13 Autenticar Documento É possível para algumas impressoras fazer uma autenticação de documentos. Coloque o papel para autenticar e pressione o botão [Autenticação] na tela de recebimento. Observação Esta operação varia muito de ECF para ECF. Alguns imprimem o valor a ultima venda, outros apenas data e hora, e ainda outros não permitem esse tipo de autenticação. 4.2.6.14 Moeda Estrangeira Existe um recurso que permite receber em moedas estrangeiras (peso, dólar, euros, ou até 9 moedas diferentes). Isto é útil para estabelecimentos que funcionam em áreas com turistas estrangeiros, o cálculo é feito automaticamente, desde que os valores das moedas estejam atualizadas no Supervisor de Retaguarda, o que é necessário fazer todos os dias pela manhã. Para ativar esta tela, pressione a tecla [Moeda estrangeira] na tela de recebimento 109 . Veja o exemplo, total da venda em reais: 57,79. Ao abrir a tela de moeda estrangeira:

Confirme o valor total da venda pressionando [Entra] . Então será exibida numa grade os valores da cotação mais atual das moedas cadastradas:

Selecione a moeda desejada usando os números (digite [1] para Dólar, [2] para Peso e [3] para outro) e pressione [Entra]. Agora na tela é exibido o total da venda no valor da moeda estrangeira, ou seja, o valor que deverá ser cobrado do cliente na moeda nativa dele:

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Digite o valor recebido, neste exemplo o cliente entregou 25,00 euros. Ao pressionar [Entra] neste último campo, será feita a multiplicação do valor recebido do cliente pela cotação da moeda e colocará o valor na tela de recebimento e habilitará a finalização em [Dinheiro], ficaria assim:

O troco é em REAIS. 4.2.6.15 Teclas do recebimento Tabela de teclas da tela de recebimento Tecla ou seqüência

Operação

[Calculadora] Abrir a tela de calculadora de multiplicação 172 para os tickets [Desconto] Tela de desconto 105 sobre subtotal [Acrescimo] Tela de acréscimo 105 sobre subtotal [Moeda estrangeira] Receber em moeda estrangeira 108 [Relatório X] Abrir a tela para receber com cartão de terceiros 101 [Autenticação] Autenticar documento 108 (esta operação varia de ECF para ECF) [Recebimento diversos]Ativar finalizadora Autorização de compras 104 [Dinheiro] Ativar finalizadora dinheiro [Cheque] Ativar finalizadora cheque 92

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Market Frente Help [Pré-datado] [Cartão] [CancelarCupom] [Crediário] [Convênio] [Ticket] [Contra-vale] [Limpa] [Gaveta]

4.3

3 - Relatórios

4.3.1

1 - Leitura X

Ativar finalizadora pré-datado 94 Ativar finalizadora cartão 98 Ativar recebimento em múltiplos cartões TEF 177 Ativar finalizadora crediário 102 Ativar finalizadora convênio 103 Ativar finalizadora ticket 104 Ativar finalizadora contra-vale 104 Cancelar tela de recebimento e retornar a tela de venda (continuar vendendo) Ativar o recebimento em cartão private label 99

Definição Emite um relatório que apresenta todos os valores dos contadores do ECF até o momento da emissão. Pode ser tirado a qualquer momento, salvo quando o equipamento fiscal acha-se com outro cupom ou relatório aberto. No inicio de cada expediente diário ou, no caso de funcionamento contínuo do estabelecimento, após a emissão do documento Redução Z, deverá ser emitido o documento Leitura X de todos os ECF do estabelecimento instalados no recinto de atendimento ao público, independentemente da utilização ou não do equipamento no dia, devendo o documento ser mantido junto ao equipamento respectivo até o encerramento do expediente, para exibição ao fisco. A Leitura X deve representar os valores dos acumuladores armazenados na Memória de Trabalho no momento de sua emissão. Exemplo -----------------------------------------------04/09/2006 16:20:39V COO:000093

LEITURA

X

------------------ CONTADORES -----------------Geral de Operacao Nao-Fiscal: 000008 Contador de Reinicio de Operacao: 017 Contador de Reducoes Z: 0007 Contador de Cupom Fiscal: 000016 Contador de Fita-Detalhe: 000000 Comprovante de Credito ou Debito: 0000 Geral de Relat¢rio Gerencial: 000001 Geral Oper. Nao-Fiscal Canc.: 0000 Cupom Fiscal Cancelado: 0000 ---------------- TOTALIZADORES ----------------TOTALIZADOR GERAL: 223,00 VENDA BRUTA DIARIA: ************,** CANCELAMENTO ICMS: ***********,** DESCONTO ICMS: ***********,** TOTAL DE ISSQN: ***********,** CANCELAMENTO ISSQN: ***********,** -------------VENDA LIQUIDA: ************,** ACRESCIMO ICMS: ***********,** --------------------- ICMS --------------------Totalizador Base Calculo( R$) Imposto( R$) T00= 7,00% 0,00 0,00

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T01=12,00% T02=17,00% T03=25,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------Total ICMS: 0,00 0,00 Nao Tributados Valor Acumulado ( R$) F1= 0,00 I1= 0,00 N1= 0,00 ---------- TOTALIZADORES NÇO FISCAIS ----------N§ Operacao CON Valor Acumulado( R$) 00 Recebimentos 0000 0,00 01 Doc Cobran‡a 0000 0,00 02 NF Entrada 0000 0,00 03 Suprimento 0000 0,00 -------------Total Opercoes-Fiscais 0,00 ACRE NAO-FISC 0,00 DESC NAO-FISC 0,00 CANC NAO-FISC 0,00 ------------- RELATàRIO GERENCIAL -------------N. Relatorio CER 00 estorno de CCD 0000 01 Relatorio Geral 0000 02 Relatorio Estoque 0000 03 Controle de Entrada 0000 04 Listagem de Cheques 0000 05 Relatorio de Operadores 0000 -------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------N. Meio Pagamento Valor Acumulado( R$) 01 Dinheiro 0,00 02 Cheque 0,00 01 Pré-datado (V) 0,00 02 Cartao (V) 0,00 06 ContraVale (V) 0,00 07 Crediario (V) 0,00 TROCO 0,00 -----------------------------------------------Comprovante Nao Emitido: 0000 Tempo Emitindo Doc. Fiscal: 0:00:00 Tempo Operacional: 0:01:00 Qtd. Reducoes Restantes: 3189 Numero serie MFD: 999999999 -----------------------------------------------ZPM Simulador V1.00 ECF-IF VERSAO:03.03.00 ECF:001 LJ:001 OPR: AAAAAAAAAAAAACCPAA 04/09/2006 16:20:40V FAB:999999999 BR ------------------------------------------------

4.3.2

2 - Redução Z Definição Relatório que tem como objetivo o fechamento do dia de trabalho. Este relatório mostra o conteúdo dos contadores e acumuladores após todas as operações diárias. Ao ser emitido, a memória fiscal é atualizada e os totalizadores diários são zerados.

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Market Frente Help Após a Redução Z, não é permitida venda no dia corrente.Caso não tenha sido emitida a Redução Z no final do dia, o ECF dá uma tolerância de 2 horas, após as 24 horas do corrente dia, para possibilitar o fechamento do dia. Depois destas duas horas de tolerância, não será permitida venda e o ECF exigirá a emissão da Redução Z. O cupom de Redução Z deve ser mantido à disposição do fisco por 5 (cinco) anos. A Redução Z representa os valores dos acumuladores armazenados na Memória de Trabalho no momento de sua emissão, devendo ser possível sua emissão ainda que não haja valor acumulado no totalizador de Venda Bruta Diária. A emissão da Redução Z está condicionada à gravação dos dados pertinentes no dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal antes de sua emissão. É com base nas Reduções Z emitidas pelo ECF, as operações ou prestações deverão ser registradas, diariamente, em Mapa Resumo ECF. A gaveta de dinheiro será aberta durante a impressão do Z. Processos de arquivos Ao emitir a Redução Z vários processos de arquivos são iniciados: · O arquivo de mapa caixa é gerado (usado para fechamento de caixa e integração com contabilidade) · Operador é liberado (caixa fica sem operador) · Lista de cheques (que aparecem na sangria e saída de operador) é zerada · Recargas de celular efetuadas (que aparecem na sangria e saída de operador) são zeradas · Logs de venda (texto), recebimento, e outros são compactados em formato zip e mantidos em disco · Arquivos de config são zipados (backup) Observações · ATENÇÃO: Cuidado para não emitir a redução Z duas vezes no mesmo dia. Pois após emitir o Z de um determinado dia não é mais possível vender neste caixa no mesmo dia da emissão do Z. · Para Schalter 31 (veja observação) versão 3 pode "liberar" todos os cupons vinculados pendentes antes de emitir o Z. · Se o caixa possuir TEF discado é necessário transmitir o lote Visanet antes do Z. O sistema perguntará se deseja fazer isso. · Uma vez por mês, geralmente após a primeira redução Z do dia, quando o ECF for do tipo térmica a frente de caixa emite uma leitura da memória fiscal do mês anterior. Isto está descrito no Convênio ICMS - Anexo 9 - Artigo 94 - Inciso XVIII 216 · Após a emissão da redução Z, o arquivo de movimento do MFD é gerado. Este processo pode levar vários minutos. Não desligue o computador durante este processo.

Exemplo ------------------------------------------------

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Menus 04/09/2006 16:20:39V

COO:000093

REDUCAO Z MOVIMENTO DO DIA 04/09/2006 ------------------ CONTADORES -----------------Geral de Operacao Nao-Fiscal: 000008 Contador de Reinicio de Operacao: 017 Contador de Reducoes Z: 0007 Contador de Cupom Fiscal: 000016 Contador de Fita-Detalhe: 000000 Comprovante de Credito ou Debito: 0000 Geral de Relat¢rio Gerencial: 000001 Geral Oper. Nao-Fiscal Canc.: 0000 Cupom Fiscal Cancelado: 0000 ---------------- TOTALIZADORES ----------------TOTALIZADOR GERAL: 223,00 VENDA BRUTA DIARIA: ************,** CANCELAMENTO ICMS: ***********,** DESCONTO ICMS: ***********,** TOTAL DE ISSQN: ***********,** CANCELAMENTO ISSQN: ***********,** -------------VENDA LIQUIDA: ************,** ACRESCIMO ICMS: ***********,** --------------------- ICMS --------------------Totalizador Base Calculo( R$) Imposto( R$) T00= 7,00% 0,00 0,00 T01=12,00% 0,00 0,00 T02=17,00% 0,00 0,00 T03=25,00% 0,00 0,00 ----------------------------Total ICMS: 0,00 0,00 Nao Tributados Valor Acumulado ( R$) F1= 0,00 I1= 0,00 N1= 0,00 ---------- TOTALIZADORES NÇO FISCAIS ----------N§ Operacao CON Valor Acumulado( R$) 00 Recebimentos 0000 0,00 01 Doc Cobran‡a 0000 0,00 02 NF Entrada 0000 0,00 03 Suprimento 0000 0,00 -------------Total Opercoes-Fiscais 0,00 ACRE NAO-FISC 0,00 DESC NAO-FISC 0,00 CANC NAO-FISC 0,00 ------------- RELATàRIO GERENCIAL -------------N. Relatorio CER 00 estorno de CCD 0000 01 Relatorio Geral 0000 02 Relatorio Estoque 0000 03 Controle de Entrada 0000 04 Listagem de Cheques 0000 05 Relatorio de Operadores 0000 -------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------N. Meio Pagamento Valor Acumulado( R$) 01 Dinheiro 0,00 02 Cheque 0,00 01 Pré-datado (V) 0,00 02 Cartao (V) 0,00

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Market Frente Help 06 ContraVale (V) 0,00 07 Crediario (V) 0,00 TROCO 0,00 -----------------------------------------------Comprovante Nao Emitido: 0000 Tempo Emitindo Doc. Fiscal: 0:00:00 Tempo Operacional: 0:01:00 Qtd. Reducoes Restantes: 3189 Numero serie MFD: 999999999 -----------------------------------------------ZPM Simulador V1.00 ECF-IF VERSAO:03.03.00 ECF:001 LJ:001 OPR: AAAAAAAAAAAAACCPAA 04/09/2006 16:20:40V FAB:999999999 BR ------------------------------------------------

4.3.3

3 - Gerenciais

4.3.3.1

1 - Gerar arquivo de mapa caixa Gera um arquivo com nome único contendo várias informações sobre a memória de trabalho. Informações coletadas · · · · · · · · · ·

Data Contador de Operações Fiscais: inicial e final Número de reduções Z GT Atual e Inicial (Grand Total) Venda Líquida Total de descontos e acréscimos Valor total dos cupons cancelados Base de calculo 7, 12, 17 e 25% Valor das alíquotas e total de imposto calculado de cada uma Valor de substituição tributária, valor de isento e não tributado

Exemplo do conteúdo de um arquivo de mapa caixa [Mapa] Data=24/08/2006 Loja=2 Caixa=01 NumeroEquip=1 NumeroSerie=5XYZ34589 COO=593584 COOInicial=593010 CRO=10 GT=10807429,52 GTInicial=10801602,32 Cancelamentos=22,51 ValorLiquido=5804,69 BaseCalc=5242,57 Acrescimos=0 Descontos=0 CRZ=2297 [Impostos] ImpostoCalculado=735,3 SubstTrib=353,37

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Isento=208,75 NaoTrib=0 BaseCalc1=1012,78 Aliq1=7 ImpostoCalc1=70,89 BaseCalc2=1426,17 Aliq2=12 ImpostoCalc2=171,14 BaseCalc3=208,3 Aliq3=25 ImpostoCalc3=52,07 BaseCalc4=2595,32 Aliq4=17 ImpostoCalc4=441,2 [Finalizadoras] Dinheiro=0 Cheque=0 Predatado=0 Cartao=0 Ticket=0 Convenio=0 Contravale=0 Crediario=0 Autorizacao=0

Observações Este arquivo fica na pasta c:\Envia\ para coleta do supervisor e também uma cópia em c: \Frente_Logs\Sintegra\ A extensão do arquivo é .MapaCaixa

Não é necessário efetuar esta operação. É automática ao emitir uma Redução Z. 4.3.3.2

2 - Recebimentos de crediário Emite um relatório contendo todos os dados de recebimentos de crediário efetuados durante do dia. Este relatório será semelhante ao apresentado abaixo: ------------- RECEBIMENTOS ------------DATA REF.: 25/08/2006 sex TITULO DT.INC VCTO VLR OPERADOR: ADRIANE CLIENTE: 1-JOAO DO PULO 3-1 25/08/06 20/09/06 3,49 4-1 25/08/06 20/09/06 3,49 CHEQUE : 6,98 --------------------------------------CLIENTE: 1748-BERNARDO EFFTING 656-1 25/08/06 11/07/06 0,43 662-1 25/08/06 05/09/06 1,31 664-1 25/08/06 05/09/06 1,23 665-1 25/08/06 05/09/06 1,00 DINHEIRO: 3,97 --------------------------------------CLIENTE: 12345-ROGERIO SOUZA 100142-1 25/08/06 29/10/01 1.877,07 100139-1 25/08/06 07/11/01 8.796,00

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Market Frente Help CHEQUE : 10.673,07 --------------------------------------CLIENTE: 1748-BERNARDO EFFTING 666-1 25/08/06 05/09/06 0,70 667-1 25/08/06 05/09/06 41,33 668-1 25/08/06 05/09/06 3,49 DINHEIRO: 45,52 --------------------------------------CLIENTE: 478-FLAVIO DE SOUZA JUNIOR 97-1 25/08/06 15/09/06 100,00 TICKET : 100,00 --------------------------------------TOT.DINHEIRO: 49,49 TOT.CHEQUE : 10.680,05 TOT.TICKET : 100,00 DINHEIRO LIQ: 49,49 ---------------------------------------

4.3.3.3

3 - Troco em contra-vales Este relatório apresenta todos os contra-vales emitidos durante o dia de trabalho. Este relatório pode ser emitido de 2 formas: 1. Por Operador: os valores serão agrupados por operador 2. Por Cupom: os valores serão separados por logs. Ele apresenta de forma detalhada para controle de contra-vales. Não é necessário a emissão deste relatório para o funcionamento da Frente de Caixa.

4.3.4

4 - Consultas

4.3.4.1

1 - Consulta de Produtos Conforme normas Secretaria da Fazenda do Estado de SC - Convênio ICMS 15/03 - anexo 9 Artigo 94, inciso XVI, item c. é necessário permitir ao usuário consultar produtos mesmo sem ter acesso a área de venda. Esta tela tem um funcionamento simples: consulta por código de barras ou por nome (em caso de teclado normal). No caso de consulta por código de barras, o scanner pode ser utilizado.

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Veja mais em http://www.sef.sc.gov.br/legislacao_tributaria/RICMS/RICMS01_09.htm

4.3.4.2

2 - Movimento A legislação do PAF-ECF exige no requisito XXVI, Item 1 que o PAF-ECF deve disponibilizar consulta com possibilidade de gravação ou impressão os dados da movimentação de saídas de mercadoria. Para isso, ao acionar este menu, é preciso indicar o período:

Os dados estão disponibilizados conforme abaixo.

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Market Frente Help

Pressione: [Entra] para gerar o arquivo texto e [Dinheiro] para imprimir cupom gerencial com os dados. Modelo de arquivo gerado MOVIMENTO DE 20/09/2009 ATE 28/09/2009 CODIGO DESCRICAO QTD 123 PRODUTO TESTE 1 123 PRODUTO TESTE 6 123 PRODUTO TESTE 1 123 PRODUTO TESTE 1 123 PRODUTO TESTE 1 55 BETERRABA 1 24 PEPSI 1 55 BETERRABA 1 123 PRODUTO TESTE 1 24 PEPSI 2 31 AGUA SANITARIA 1 48 COCA-COLA 1 55 BETERRABA 1 123 PRODUTO TESTE 1 24 PEPSI 1 48 COCA-COLA 1 55 BETERRABA 1 62 NESCAU 1 123 PRODUTO TESTE 1 123 PRODUTO TESTE 1 123 PRODUTO TESTE 1 123 PRODUTO TESTE 1 55 BETERRABA 1

VALOR 0,01 0,06 0,01 0,01 0,01 0,75 0,03 0,75 0,01 0,06 2,20 0,04 0,75 0,01 0,03 0,04 0,75 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,75

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Menus 4.3.4.3

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3 - Exibir GT do Arquivo Exibe informações sobre o arquivo GTC. Basicamente mostra a tela abaixo:

4.4

4 - Manutenção

4.4.1

1 - Atualizar preço do disquete Quando há problemas na rede e não é possível atualizar via transmissão de preços do Supervisor é possível atualizar preços a partir de um disquete previamente gerado no Supervisor. O disco deve conter um arquivo chamado PRECOS.ZIP, o qual contém o arquivo MARKET.TOT compactado no formato ZIP. Após confirmar a atualização o arquivo PRECOS.ZIP será descompactado na pasta c:\Recebe\ .

4.4.2

2 - Ping 1 - Teste de ping A opção de ping é apenas para testar se o caixa está na rede ou se determinada máquina (identificada pelo IP) está acessível. Basta preencher o campo IP e Timeout (este é em milisegundos) e pressionar [Entra] . Será disparado 4 pings para o IP de destino. O resultado é mostrado na tela abaixo:

2 - Desativar ping automático Caso a Frente esteja configurado para utilizar o ping automático, esta opção desativa a verificação

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Market Frente Help da rede. Na prática, apenas finaliza o processo FrentePing.exe

4.4.3

3 - Abrir gaveta Este comando envia um sinal para o ECF para abrir a gaveta eletrônica do caixa. Para todos ECFs. Para mais veja sobre Gaveta de dinheiro 52

4.4.4

4 - MS-DOS Este comando abre o prompt do MS-DOS. Chama o COMMAND.COM em Windows 9x e o CMD.EXE no Windows NT/2000/XP. É necessário o uso de teclado normal para executar esta opção.

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4.4.5

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5 - Windows Explorer Esta opção abre o Windows Explorer para uso com o teclado normal.

4.4.6

6 - Cancelar último convênio de terceiros A frente de caixa irá cancelar a último venda, caso tenha sido finalizada com cartão de terceiros. 101

Será impresso um cupom referente ao cancelamento, depois da impressão a frente irá cancelar o mesmo no concentrador.

4.4.7

7 - TEF

4.4.7.1

1 - Abrir administração Esta opção está visível apenas para frente de caixa quando configurada para uso do TEF (Transferência Eletrônica de Fundos). Aqui é possível usar toda a parte administrativa do TEF, consultar cheques, cancelar e re-imprimir cupons TEF.

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Market Frente Help

Administração do TEF Os comandos de administração de TEF são variados (dependendo da rede) após o uso do administrador do TEF, se houver algum cupom para impressão a frente de caixa irá emitir um relatório gerencial com o cupom TEF A tela de Administração do ClientSitef é semelhante a tela abaixo:

Testar se o TEF está ativo Faz um teste em busca da janela do TEF para saber se está ativo e funcional. Consultar cheque Abre a consulta do cheque via TEF. Se houver resposta a mesma será exibida em tela. Pré Autorização Faz a pré-autorização de uma venda a credito CDC. Se houver cupom a ser impresso a frente imprimirá usando o ECF. Observações

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Para mais detalhes a respeito da comunicação com o sistema TEF, favor verificar o manual do software cliente do TEF. Para sistema cliente chamado Pay&Go há mais uma opção nesta tela chamada [5] Reimpressão do último cupom. Esta reimprime o ultimo cupom, porém este procedimento não é valido no caso de ClientSitef.

4.4.7.2

2 - Apagar arquivo pendente (múltiplos) Este procedimento deve ser usado apenas quando a Frente de Caixa travou durante uma operação de múltiplos cartões TEF e não consegue apagar este arquivo por ela mesma. O arquivo em questão: c:\Frente_Logs\Multiplos.TEF

4.4.8

9 - ECF

4.4.8.1

1 - Mudar porta serial Selecione esta opção para alterar o número da porta serial a qual está conectado o ECF

4.5

5 - Parâmetros

4.5.1

1 - Acertar relógio Este menu abre uma tela contendo data e hora do Windows.

Se a data ou hora estiverem incorretas é possível arrumar para isso basta digitar hora e data certas e pressionar ENTRA. Note que para grande maioria dos ECFs a data e hora do sistema operacional é ajustado pela data e hora do ECF assim que entrar na tela de venda. Invalidando os dados inseridos através desta tela.

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4.5.2

Market Frente Help

2 - Modificar modo base Gestor 1 - Desativar (off-line) Caso a Frente de Caixa não consiga entrar na tela de venda por que não consegue acessar a base do Gestor (rede caiu, servidor desligado, etc), use este menu para desativar o Gestor e permitir assim acessar a tela de venda. Porém a Frente de Caixa não irá mais vender no modo crediário, convênio e contra-vale. 2 - Ativar (on-line) Use esta opção para reverter o desativamento feito pelo menu anterior.

4.5.3

3 - Inverter sensor da gaveta Há casos em que a frente de caixa diz que a gaveta está aberta quando na verdade está fechada. Usando este menu o parâmetro de controle de gaveta será trocado fazendo com que a frente de caixa inverta o sinal da gaveta. É recomendável corrigir isto no Sistema Supervisor ao invés de diretamente na frente de caixa. Se necessário use o recurso de múltiplos parâmetros para criar um específico para este caixa.

4.5.4

4 - Parâmetros

4.5.4.1

1 - Ver parâmetros Aqui estão disponíveis todos os parâmetros da Frente de Caixa. Apenas para consulta. Primeiramente a Frente de Caixa exibe as categorias de parâmetros, como TEF, Gestor, Servidor, Enquete, etc... Pressione [Entra] sobre uma categoria para visualizar o conteúdo. Para retornar às categorias pressione [Entra] novamente.

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4.5.4.2

125

2 - Fazer backup Esta opção efetua um backup dos parâmetros da Frente de Caixa (c:\Frente\Config\ ) e armazena-os em um arquivo compactado (zip) como subpasta com nome do ano e mês.

4.5.5

5 - Shell Shell define qual sistema é carrega por padrão ao iniciar o Windows. Há duas opções Explorer (padrão do Windows) e Frente. Se escolher a opção Frente, ao iniciar o Windows o Explorer não será carregado (barra com botão Iniciar) Este parâmetro funciona apenas para Windows 9x. Funcionamento interno O arquivo do sistema operacional que define isto é C:\Windows\System.ini parâmetro SHELL no grupo BOOT . Por padrão é recomendável usar Frente de Caixa como shell.

4.5.5.1

3 - Desativar cache de disco do XP Este menu força a desativação do cache em disco do Windows XP. Para saber mais sobre este cache veja o tópico Cache de disco do Windows XP

4.5.6

201

6 - Teclado Através deste menu é possível consultar, configurar e testar teclado. Os itens de menu chamados: Configurar teclado grande e Configurar teclado Keytec fornece uma pré-configuração rápida. Para teclado grande as teclas ficam mapeadas conforme esta imagem 49 Para mais detalhes sobre quais modelos de teclado usar veja aqui 48

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126 4.5.6.1

Market Frente Help 1 - Testar teclado Tela construída para testar e visualizar o valor das teclas definido no sistema operacional.

Vá pressionando as teclas e acompanhe na tela os valores apresentados. A primeira coluna contém o valor em decimal, a coluna do meio a tecla em si e a ultima coluna o valor em hexadecimal. Pressione [Limpa] para sair. 4.5.6.2

2 - Configurar teclado Para usar o teclado reduzido é necessário configurá-lo. Use esta opção. Ao abrir esta opção a primeira coisa a ser feita e escolher as teclas que serão usadas para navegar e confirmar as operações. Funciona assim: a frente de caixa emite a mensagem da figura pressione a tecla a ser usada DURANTE A CONFIGURAÇÃO DO TECLADO para seta acima, abaixo, confirmar, cancelar e gravar. As telas tem fundo azul escuro como a abaixo:

Sugestão de teclas para navegação Tecla solicitada

Padrão

Objetivo

Seta acima

8

Mover a tarja de seleção um item para cima

Seta abaixo

2

Mover a tarja de seleção um item para baixo

Confirmar

ENTRA

Selecionar a tecla na lista a ser modificada

Cancelar Tudo

LIMPA

Sair da configuração sem gravar nenhuma

Gravar configurações Limpar todas

SUBTOTAL 9

Gravar as alterações feitas Limpa todas as teclas para começar do zero

Configurando o teclado

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Use as teclas associadas com SETA ACIMA e SETA ABAIXO para escolher qual tecla será configurada na lista (mover a tarja de seleção - amarela). Após escolher a tecla, pressione a tecla associada com CONFIRMAR para abrir a tela de escolha de tecla (veja abaixo)

Com a tela de escolha de tecla aberta pressione a tecla correspondente no teclado. Repita a operação com todas as teclas que precisam ser configuradas. Após operação pressione a tecla associada com GRAVAR CONFIGURAÇÕES para gravar tudo. Conflito Quando a frente detecta colisão de duas teclas com mesmo valor é apresentada a mensagem: Já existe uma tecla com este valor. E estas são exibidas na lista com a cor vermelha. Configurando teclado pela primeira vez Se for configurar todas as teclas, assim que associar as teclas para o uso desta tela, pressione a

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Market Frente Help que foi associada com LIMPAR TODAS, assim todas ficarão com valor zero não gerando conflitos a medida que são configuradas. Observações Todas as alterações são gravadas no arquivo Teclado.mkt que fica na pasta c:\Frente\Config\ que pode ser copiado para outros caixas caso o teclado dos demais caixas seja igual.

4.5.7

7 - Trocar para 800x600 Esta opção é útil para não precisar colocar teclado normal para arrumar a resolução de um caixa quando este perde sozinho. Se o monitor suportar a frente conseguirá trocar a resolução automaticamente e fará um reboot. Não é possível trabalhar na Frente de Caixa em resolução 640x480. E em modo 16 ou 256 cores todas as imagens aparecerão borradas ou com cores erradas.

4.5.8

8 - Skin

4.5.8.1

1 - Usar skin padrão Esta opção é utilizada para remover qualquer skin previamente configurada e enviada pelo supervisor. A skin padrão será configurada. (logo da Market Automações). Modo manual Para apagar o skin manualmente, remova o arquivo c:\Frente\Skin\Skin.* Observação Tome cuidado com skins muito pesados (tamanho da imagem conta muito) eles podem pesar na tela de frente de caixa consumindo memória desnecessária. Os skins podem ser uma animação Flash em 800x600, para isso é necessário instalar o plug-in flash nos caixas, veja como proceder aqui 130 . Lembre-se que para usar animação como skin devese ter mais memória RAM disponível. A Frente de Caixa em média utiliza mais 5Mb para ativar animação Flash. Para mais veja Skin Animado 176 . Exemplos de skins

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Market Frente Help

Observação: estes exemplos acima são de uso exclusivo de Bistek Supermercados. 4.5.8.2

2 - Instalar Flash Para ativar o recurso de skin animado é necessário um arquivo chamado Flash9.ocx na pasta c: \Recebe\, quando o arquivo estiver ali, a frente vai copiá-lo para C: \Windows\System\Macromed\Flash (System32 no XP) e registrar o arquivo no Windows. Feito isso basta ativar skin animado no Supervisor e transmitir o skin.swf (animação Flash em 800x600). O supervisor possui opção para transmitir o arquivo Flash9.ocx.

4.5.8.3

3 - Remover skin animado Elimina o arquivo de animação c:\Frente\\Skin\Skin .swf desativando assim o skin animado.

4.6

6 - Ajuda

4.6.1

1 - Sobre Exibe uma tela como a figura abaixo, que mostrar algumas informações sobre o computador: · Nome do computador - IP · Velocidade da CPU - Quantidade de memória RAM (em Mb) · Nome do sistema operacional · Tamanho do HD e espaço livre

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Estas informações e outras referentes a inicialização da frente, ficam guardadas em arquivo (c: \Frente\Local\Init.log ). Este arquivo é atualizado a cada vez que a Frente é iniciada. Contém informações sobre o ECF e se os serviços foram iniciados corretamente. Exemplo do conteúdo do arquivo: Versão 6.00 -------------------m2quad - 192.168.60.1 CPU: 2,40 GHz - RAM: 1,99 Gb Windows XP Professional SP 3 (Build 2600) HD total: 48,83 Gb HD livre: 20,3 Gb -------------------Key: c:\frente\Market.key TEF = S RecargaCelular = S CB = S Enquetes = S ParcelarCheque = S EntregaRancho = S CartaoTerceiros = S Recebimento = S Orcamento = S Skin animado = S Campanha = S CheckExpress = S -------------------ECF : BEMATECH DLL : BEMATECH.DLL Nºsérie : 1234 Modelo : MP Versão : 1.0 NºEquip.: 02 Ver.DLL : 2.3

4.6.2

2 - Ativar protetor de tela Abre o protetor de tela da frente de caixa para teste. Use qualquer tecla para fechar o protetor. Durante a exposição do protetor de tela os produtos que estão na promoção serão exibidos em seqüência juntamente com a logomarca do mercado do arquivo c:\Frente\Protetor.jpg , este pode ser enviado através do Supervisor. Caso o arquivo de logomarca não exista será exibido o logo da Market Automações. Caso não haja promoções todos os produtos são exibidos.

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Market Frente Help Este é o mesmo protetor de tela que é ativado na tela de venda caso não se faça nenhuma operação por um determinado período. Verifique os parâmetros do Supervisor para ativar e alterar o tempo de espera para o protetor. Tela exemplo

Tamanho da imagem A imagem a ser usada como logotipo para protetor de tela deve ter 620 pixels de largura por 228 pixels de altura, formato Jpeg. Sugerimos usar fundo preto.

4.6.3

3 - Arquivo key Esta opção permite ao usuário visualizar o conteúdo do Arquivo Key para saber se determinado número de série de ECF está ativo.

Na parte inferior da tela são exibidos os serviços que o key permite usar.

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Observações Não tente alterar o conteúdo deste arquivo, pode corrompê-lo.

4.6.4

4 - Info Exibe várias informações sobre o hardware (ECF, scanner e balança) Ao abrir esta tela, pressione [Dinheiro] para imprimir as informações num cupom não fiscal.

4.6.5

5 - Legenda · Exibe a legenda com informações sobre os ícones da barra de ícones (da tela principal e venda):

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4.6.6

Market Frente Help

6 - Espelho da Leitura X Definição O objetivo deste procedimento é o suporte da Market poder remotamente ver as informações contidas na Leitura X, com isso pode ser prestado um suporte mais eficiente - isto evita que seja necessário enviar um fax para Market. Exemplo A Frente irá exibir uma Leitura X conforme abaixo:

Também será gerado um arquivo que ficará sempre em c:\Frente_Logs\LeituraX.txt Que tem o formato: MARKET AUTOMACOES LTDA Rua Henrique Lage,205 - Ed. Mário Crippa - Ap 2 88801-010 - Centro Criciúma - SC -----------------------------------------------11/11/2009 15:11:26 COO:000112 LEITURA X ------------------ CONTADORES -----------------Geral de Opera‡Æo NÆo-Fiscal: 000021 Contador de Rein¡cio de Opera‡Æo: 005 Contador de Redu‡äes Z: 0003 Contador de Cupom Fiscal: 000041 Contador de Fita-Detalhe: 000000 Comprovante de Cr‚dito ou D‚bito: 0004 Geral de Relat¢rio Gerencial: 000026

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Menus Geral Oper. NÆo-Fiscal Canc.: 0000 Cupom Fiscal Cancelado: 0001 ---------------- TOTALIZADORES ----------------TOTALIZADOR GERAL: 102,92 VENDA BRUTA DIµRIA: 1,99 CANCELAMENTO ICMS: 0,01 DESCONTO ICMS: 0,00 TOTAL DE ISSQN: 0,00 CANCELAMENTO ISSQN: 0,00 -------------VENDA LÖQUIDA: 1,98 ACR SCIMO ICMS: 0,00 --------------------- ICMS --------------------Totalizador Base C lculo( R$) Imposto( R$) T07,00% 0,23 0,02 T12,00% 0,00 0,00 T17,00% 0,00 0,00 T25,00% 0,00 0,00 ----------------------------Total ICMS: 0,23 0,02 NÆo Tributados Valor Acumulado ( R$) F1= 0,75 I1= 1,00 N1= 0,00 ------------------- ISSQN -------------------Totalizador Base C lculo( R$) Imposto( R$) ----------------------------Total ISSQN: 0,00 0,00 NÆo Tributados Valor Acumulado ( R$) FS1= 0,00 IS1= 0,00 NS1= 0,00 ---------- TOTALIZADORES NÇO FISCAIS ----------N§ Opera‡Æo CON Valor Acumulado( R$) 00 Fundo de Caixa 0001 0,80 01 Recebimentos 0000 0,00 02 Contra-vale 0000 0,00 03 Sangria 0000 0,00 -------------Total Oper NÆo-Fiscais 0,80 ACRE NÇO-FISC 0,00 DESC NÇO-FISC 0,00 CANC NÇO-FISC 0,00 ------------- RELATàRIO GERENCIAL -------------N§ Relat¢rio CER 00 EntradaOp 0000 01 Saida de Operador 0002 02 Reforco 0000 03 Cartao 0005 04 Sangria 0000 05 Convenio 0000 06 Contra-vale 0000 07 Crediario 0000 08 Recebimento 0000 09 Autorizacao 0000 99 Parametros 0000 -------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------N§ Meio Pagamento Valor Acumulado( R$) -2 Dinheiro 0,00 01 DINHEIRO (V) 0,80 02 CHEQUE (V) 0,00 03 PRE-DATADO (V) 0,76 04 CARTAO (V) 1,22 05 TICKET (V) 0,00 06 CONVENIO (V) 0,00 07 CONTRA-VALE (V) 0,00 08 CREDIARIO (V) 0,00 09 AUT COMPRAS (V) 0,00 TROCO 0,00 -----------------------------------------------Comprovante NÆo Emitido: 0005

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Market Frente Help Tempo Emitindo Doc. Fiscal: 0:04:06 Tempo Operacional: 0:52:05 Qtd. Redu‡äes Restantes: 3193 N£mero s‚rie MFD: 508161185 -----------------------------------------------ZPM ZPM/2EFC LOGGER ECF-IF VERSÇO:03.03.04 ECF:008 LJ:0001 OPR: MMMMMMMMMMMMMIMEUE 11/11/2009 15:11:26 FAB:ZP030814801

Observações · Apenas ECFs com MFD (térmica) permite esta operação · Em alguns modelos esta operação pode demorar alguns minutos

4.6.7

9 - Status do ECF Esta tela exibe status do ECF no momento atual. Estes status indicam falta de papel, necessidade de emitir redução Z, sensores, cupons abertos, etc

Observação Nem todos os status estão disponíveis para todos os modelos de ECF.

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4.7

7 - Menu Fiscal Este menu visa atender a legislação

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corrente (requisito VII)

Todos os arquivos gerados ficam gravados na pasta c:\Frente\PAF LX Emissão de leitura X no ECF LMFC Leitura da Memória Fiscal Completa (por data, COO, impressão e arquivo). Exemplo de uma leitura: CLIENTE SUPERMERCADO LTDA CNPJ: 00.000.000/0001-00 IE : 000000000 IM : 00000 -------------------------------------------------------08/09/2009 15:25:46 COO:002519 LEITURA MEMÓRIA FISCAL DATA: 01/09/2009 a 08/09/2009 Contador Geral de Operação Não-Fiscal: 001068 Contador de Reduções Z: 0093 Contador de Reinicio de Operação: 013 Contador de Fita-Detalhe: 000000 REINÍCIO OPERAÇÃO CRO DATA HORA CRO DATA HORA 001 28/09/2007 16:23:33 002 28/09/2007 16:44:56 003 29/09/2007 10:04:56 004 03/03/2008 09:35:02 005 03/03/2008 09:58:21 006 04/04/2008 09:45:19 007 14/04/2008 10:43:54 008# 18/09/2008 12:05:07 009# 14/11/2008 13:49:05 010# 12/12/2008 15:33:46 011 12/12/2008 16:02:01 012 06/06/2009 09:50:52V 013# 06/06/2009 09:23:20 IMPRESSÃO FITA-DETALHE CFD DATA HORA COOi COOf

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Market Frente Help CNPJ USUÁRIOS Usuário:001 CRO:001 CNPJ: IE : IM : GT :

28/09/2007 16:23:33 04.519.713/0001-17 254246214 4143051 26397,70

REDUÇõES DIÁRIAS Usuário:001 CRZ CRO COO DATA HORA VENDA BRUTA DIÁRIA(R$) DT = desconto ICMS DS = desconto ISSQN AT = acréscimo ICMS AS = acréscimo ISSQN CT = canc. ICMS CS = canc. ISSQN ON = operação não-fiscal -------------------------------------------------------0093 013 002505 08/09/2009 08:06:20 523,36 I1=523,36 ON=1,00 0092 013 002371 04/09/2009 08:26:13 T7,00%=4,49 T12,00%=0,51 T17,00%=0,75 T25,00%=0,64 F1=0,01 I1=2,85 ON=1,08

9,25

0091 013 002333 03/09/2009 08:17:58 I1=5,11 ON=21,40

5,11

0090 013 002299 02/09/2009 08:20:35 I1=2,15 ON=18,71

2,15

0089 013 002242 01/09/2009 08:21:37 I1=2,18 ON=1,00

2,18

Total do mês SETEMBRO de 2009: Venda Bruta(R$) 542,05 T7,00%=4,49 T17,00%=0,75 T25,00%=0,64 T12,00%=0,51 F1=0,01 I1=535,65 ON=43,19 Total do período: Venda Bruta(R$) 542,05 T7,00%=4,49 T17,00%=0,75 T25,00%=0,64 T12,00%=0,51 F1=0,01 I1=535,65 ON=43,19 Número de Reduções Restantes: 2907 DADOS GERAIS SOFTWARE BÁSICO 01.00.05 23/03/2007 09:55:36 01.00.04 29/03/2007 09:28:04 01.02.00 28/09/2007 16:45:26 01.03.00 03/03/2008 09:40:03 01.05.00 12/12/2008 15:38:58 01.07.00 06/06/2009 08:56:29 MOEDA: R$ 28/09/2007 16:11:49 QUANTIDADE: 3 28/09/2007 16:11:24 VALOR UNITÁRIO: 2 28/09/2007 16:11:24 MFD: MFD0410000000000930 CODIFICAÇÃO GT: a partir de 28/09/2007 16:11:24 0=>, 1=?, 2=!, 3=@, 4=#, 5=$, 6=%, 7=&, 8=*, 9=< -------------------------------------------------------EPSON TM-T81 FBII ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:001 OPR:ADAIZE CANDIDO FORTU >>>>>>>>>>>!%@<&&> 08/09/2009 15:25:56 FAB:EP040710000000000930 BR

LMFS Leitura da Memória Fiscal Simplificada (por data, COO, impressão e arquivo). Exemplo de uma leitura:

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Menus CLIENTE SUPERMERCADO LTDA CNPJ: 00.000.000/0001-00 IE : 000000000 IM : 00000 -------------------------------------------------------08/09/2009 15:29:25 COO:002521 LEITURA MEMÓRIA FISCAL SIMPLIFICADA DATA: 01/09/2009 a 08/09/2009 Geral de Operação Não-Fiscal: 001068 de Reduções Z: 0093 de Reinicio de Operação: 013 de Fita-Detalhe: 000000 REINÍCIO OPERAÇÃO CRO DATA HORA CRO DATA HORA 001 28/09/2007 16:23:33 002 28/09/2007 16:44:56 003 29/09/2007 10:04:56 004 03/03/2008 09:35:02 005 03/03/2008 09:58:21 006 04/04/2008 09:45:19 007 14/04/2008 10:43:54 008# 18/09/2008 12:05:07 009# 14/11/2008 13:49:05 010# 12/12/2008 15:33:46 011 12/12/2008 16:02:01 012 06/06/2009 09:50:52V 013# 06/06/2009 09:23:20 IMPRESSÃO FITA-DETALHE CFD DATA HORA COOi COOf CNPJ USUÁRIOS Usuário:001 CRO:001 28/09/2007 16:23:33 CNPJ: 04.519.713/0001-17 IE : 254246214 IM : 4143051 GT : 26397,70 REDUÇõES DIÁRIAS Usuário:001 CRZ CRO COO DATA HORA VENDA BRUTA DIÁRIA(R$) DT = desconto ICMS DS = desconto ISSQN AT = acréscimo ICMS AS = acréscimo ISSQN CT = canc. ICMS CS = canc. ISSQN ON = operação não-fiscal -------------------------------------------------------Total do mês SETEMBRO de 2009: Venda Bruta(R$) 542,05 T7,00%=4,49 T17,00%=0,75 T25,00%=0,64 T12,00%=0,51 F1=0,01 I1=535,65 ON=43,19 Contador Contador Contador Contador

Total do período: Venda Bruta(R$) 542,05 T7,00%=4,49 T17,00%=0,75 T25,00%=0,64 T12,00%=0,51 F1=0,01 I1=535,65 ON=43,19 Número de Reduções Restantes: 2907 DADOS GERAIS SOFTWARE BÁSICO 01.00.05 23/03/2007 09:55:36 01.00.04 29/03/2007 09:28:04 01.02.00 28/09/2007 16:45:26 01.03.00 03/03/2008 09:40:03 01.05.00 12/12/2008 15:38:58 01.07.00 06/06/2009 08:56:29 MOEDA: R$ 28/09/2007 16:11:49 QUANTIDADE: 3 28/09/2007 16:11:24 VALOR UNITÁRIO: 2 28/09/2007 16:11:24 MFD: MFD0410000000000930 CODIFICAÇÃO GT: a partir de 28/09/2007 16:11:24 0=>, 1=?, 2=!, 3=@, 4=#, 5=$, 6=%, 7=&, 8=*, 9=< -------------------------------------------------------EPSON TM-T81 FBII ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:001 OPR:ADAIZE CANDIDO FORTU

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Market Frente Help >>>>>>>>>>>!%@<&&> FAB:EP040710000000000930

08/09/2009 15:29:33 BR

Espelho MFD Leitura do espelho da MFD (todos os cupons). Atenção: dependendo do ECF e da quantidade de movimento do dia esta operação pode demorar vários minutos Exemplo de uma leitura: CLIENTE SUPERMERCADO LTDA CNPJ: 00.000.000/0001-00 IE : 000000000 IM : 00000 -------------------------------------------------------FITA-DETALHE Emissão: 09/09/2009 08:46:12 COOi=002540 COOf=002543 08/09/2009 17:37:18 CCF:000900 COO:002541 CUPOM FISCAL ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$ -------------------------------------------------------1 0000000000123 PRODUTO TESTE 4KG X 0,01 I1 0,04# -------------TOTAL R$ 0,04 CARTAO 0,04 4A89235CDE5FE74A6CF7C08F4EEEA280 -------------------------------------------------------5DAE4E 454A4D 4EE144 2CC1A1 3C1A2B 34BC2A EPSON TM-T81 FBII ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:001 OPR:ADAIZE CANDIDO FORTU >>>>>>>>>>>!%@<<@@ 08/09/2009 17:38:00 FAB:EP040710000000000930 BR

(...) CLIENTE SUPERMERCADO LTDA CNPJ: 00.000.000/0001-00 IE : 000000000 IM : 00000 -------------------------------------------------------FITA-DETALHE Emissão: 09/09/2009 08:46:12 COOi=002540 COOf=002543 08/09/2009 17:38:45 CCF:000901 COO:002543 CUPOM FISCAL ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$ -------------------------------------------------------1 0000000000123 PRODUTO TESTE 1KG X 0,01 I1 0,01# -------------TOTAL R$ 0,01 CARTAO 0,01 4A89235CDE5FE74A6CF7C08F4EEEA280 -------------------------------------------------------5DAE4E 454A4D 4EE144 2DC1A1 3C1A2B 3E3121 EPSON TM-T81 FBII ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:001 OPR:ADAIZE CANDIDO FORTU >>>>>>>>>>>!%@<<@# 08/09/2009 17:38:53 FAB:EP040710000000000930 BR

Arq. MFD

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Gera o arquivo eletrônico da MFD AC17/04. Atenção: dependendo do ECF e da quantidade de movimento do dia esta operação pode demorar vários minutos Exemplo: E01EP040710000000000930 E02EP040710000000000930 E14EP040710000000000930 E14EP040710000000000930 E14EP040710000000000930 E15EP040710000000000930 E15EP040710000000000930 E15EP040710000000000930 E15EP040710000000000930 E15EP040710000000000930 E15EP040710000000000930 E15EP040710000000000930 E16EP040710000000000930 E16EP040710000000000930 E16EP040710000000000930 E16EP040710000000000930 E16EP040710000000000930 E16EP040710000000000930 E16EP040710000000000930 E17EP040710000000000930 E18EP040710000000000930 E19EP040710000000000930 E20EP040710000000000930 E20EP040710000000000930 E20EP040710000000000930 E20EP040710000000000930 E21EP040710000000000930 E21EP040710000000000930 E21EP040710000000000930 E21EP040710000000000930 E21EP040710000000000930 E21EP040710000000000930 E21EP040710000000000930

ECF-IF TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81

EPSON FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII

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undo de Troco 0000000000100000000000000000000000000000000000000100N000 01002528001072001Sangria 0000000000202000000000000000000000000000000000000202N000 01002530001073001RECEBIMENTO 0000000000075000000000000000000000000000000000000075N000 01002539001078001CONTRA-VALE 0000000000049000000000000000000000000000000000000049N000 01002511000889000000Dinheiro 0000000000001N0000000000000 01002524000894000000CHEQUES 0000000000006N0000000000000 01002524000894000000Dinheiro 0000000000010N0000000000000 01002529000896000000CREDIARIO 0000000000075N0000000000000 01002530000000001073Dinheiro 0000000000075N0000000000000 01002533000897000000CONVENIOS 0000000000100N0000000000000 01002543000901000000CARTAO 0000000000001N0000000000000

Tab. Prod. Arquivo Eletrônico da Tabela de Produtos. P100074131885972123IE P20007413188597295188794506 P200074131885972109 P200074131885972123 P200074131885972147 P20007413188597217 P200074131885972188142 P20007413188597224 P20007413188597231 P200074131885972369 P20007413188597248 P20007413188597255 P20007413188597256816 P900074131885972123IE

456IM MALICO SUPERMERCADO LTDA SUCO TAMPICO 24X450ML FR/CITRICAS AMAC ZAVASKI AZUL 4X5L PRODUTO TESTE QUEIJO BOLACHA RECHEADA AGUA MINERAL GRAVATAL 20LT PEPSI AGUA SANITÁRIA ZAVASKI 4X5L CANUDO COCA-COLA BETERRABA VINAGRE AGRIN DA ILHA 750ML TINTO 000010

Un Un Un Un Kg Un Un Un Un Un Un Un

ATT1200000000000101 ATT1700000000000125 ATI0000000000000001 ATI0000000000000150 ATT0700000000000002 ATF0000000000000298 APT1200000000000003 ATT1700000000000220 ATI0000000000000200 ATT1700000000000004 ATF0000000000000075 ATT0700000000000067

Kg Un Cx

00099830020090928 00099900020090928 00099970020090928

Estoque Arquivo Eletrônico de Estoque E100074131885972123IE E20007413188597217 E20007413188597224 E20007413188597231

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456IM MOLOQUE SUPERMERCADO LTDA BOLACHA RECHEADA PEPSI AGUA SANITÁRIA ZAVASKI 4X5L


142

Market Frente Help E20007413188597248 E20007413188597255 E20007413188597262 E20007413188597279 E20007413188597286

COCA-COLA BETERRABA NESCAU AMAC ZAVASKI BRANCO 6X2L REPOLHO

Cx Cx Cx Cx Cx

00099980020090928 00099670020090928 00099970020090928 00998430020090928 00100000020090928

Movimento por ECF Arquivo Eletrônico do Movimento R01EP040710000000000930 R02EP040710000000000930 R03EP040710000000000930 R03EP040710000000000930 R03EP040710000000000930 R03EP040710000000000930 R03EP040710000000000930 R03EP040710000000000930 R03EP040710000000000930 R04EP040710000000000930 R04EP040710000000000930 R05EP040710000000000930 R05EP040710000000000930 R05EP040710000000000930 R05EP040710000000000930 R05EP040710000000000930 R05EP040710000000000930 R06EP040710000000000930 R06EP040710000000000930 R07EP040710000000000930 R07EP040710000000000930 R07EP040710000000000930

ECF-IF TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81 TM-T81

EPSON FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII FBII

TM-T81 FBII 010700 2009060608562900104519713000117 254246214030496 01000094002544000013 2009090909403400000000001100N 0100009400T12000000000000559 0100009400T17000000000000000 0100009400T25000000000000000 0100009400T05200000000000000 01000094AS 0000000000000 01000094AT 0000000000000 01000094DS 0000000000000 0100090200254820090909000000000000010000000000000V0000000000000V00000000000001N000000000 0100090800255520090909000000000000080000000000000V0000000000000V00000000000008N000000000 010025480009020010000000000123 PRODUTO TESTE 010025490009030020000000000017 BOLACHA RECHEADA 010025490009030030000000000024 PEPSI 010025490009030040000000000048 COCA-COLA 010025490009030050000000000055 BETERRABA 010025490009030060000000000062 NESCAU 010025460010810000000000CN20090909103912 010025570010840006460000RG20090909140805 01002548000902000000Dinheiro 0000000000010N0000000000000 01002554000907000000Dinheiro 0000000000004N0000000000000 01002555000908000000Dinheiro 0000000000008N0000000000000

Meios de Pagto. Relatório Gerencial de Meios de Pagamento MEIOS DE PAGAMENTO PERIODO DE 22/09/2009 A 23/09/2009 22/09/2009 CARTÃO CARTÃO DINHEIRO

CC RV CN

R$ R$ R$

0,01 0,01 1,00

23/09/2009 CARTÃO CARTÃO CONTRAVALE CREDIÁRIO DINHEIRO DINHEIRO TICKET

CC RV RV RV CN RV RV

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

12,26 12,27 9,25 0,01 1,01 44,86 10,00

DAV Emitidos Arquivo de DAV emitidos D100074131885972254246214 4143051 MOLOQUE SUPERMERCADO LTDA D200074131885972EP040710000000000930 ECF-IF EPSON TM-T81 FBII D200074131885972EP040710000000000930 ECF-IF EPSON TM-T81 FBII D900074131885972254246214 000002

002639000000000001620090923ORCAMENTO 002641000000000001720090923ORCAMENTO

Idenficação do PAF-ECF

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Menus

143

Relatório Gerencial de Identificação do PAF-ECF IDENTIFICACAO DO PAF-ECF N. DO LAUDO: UNO0042009 EMPRESA DESENVOLVEDORA: CNPJ......: 03.049.617/0001-90 RAZAO.....: MARKET AUTOMACOES LTDA ENDERECO..: RUA CESARE TIBALDESCHI, 257 APTO 202 - 88865-000 CENTRO - NOVA VENEZA - SC TELEFONE..: (48) 3436-1323 CONTATO...: BERNARDO EFFTING IDENTIFICACAO NOME......: VERSAO....: EXECUTAVEL: MD5.......:

DO PAF-ECF: MARKET FRENTE 6.0 Frente.exe DCC6B9A5406DDAD06880D171105E1255

5

Tabelas

5.1

Arquivo Key - Serviços O arquivo key ativa serviços que podem ser usados em diversos sistemas da Market. Para saber qual serviços seu arquivo key permite use abra o menu Ajuda / Arquivo k ey Gestor Básico Necessário para poder abrir o sistema Gestor Cartão fidelidade A opção cartão permite usuário gerar cartões numerados (com códigos de barras) para controle de crediário/convênio. Aumenta a segurança em relação ao uso de CPF/código de cliente Orçamento Este módulo permite o uso de sistema de orçamentos, pré-orçamentos, comissões de vendedores Inventários Consulta e relatórios de balanço de estoque Base de CEP O módulo CEP permite usar o CEP para preencher os dados cadastrais como rua, cidade e estado automaticamente. É uma base de dados separada do Gestor Private Label Aguardando email do Banco do Brasil Importação do SITEF Permite o sistema Gestor importar os dados do relatório de vendas do sistema SITEF para o contas a receber

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144

Market Frente Help

Light O modo light ainda não está em funcionamento, mas definirá que somente os módulos básicos do Gestor estarão ativos Inventários durante o expediente Se este parâmetro estiver ativo irá permitir o usuário ativar o Gestor e a frente de caixa para permitir a contagem de estoque com a loja em pleno funcionamento para acerto de saldo EDI Transmissão de pedidos via Internet. Gráfico de custos Habilita o uso de gráficos para consultas gerenciais de custos vs receitas. Pago a retirar Ainda não documentado Orçamento Palm Permite o uso de palmtops para emissão de orçamentos e pedidos Reabastecimento por etiqueta Ainda não documentado Sintegra Gera arquivos para contabilidade no formato do Sintegra Complemento de produto Permite cadastrar informações adicionais no nome do produto Menu Market Exclusivo de uso para Market Automações Ponto Básico Necessário para habilitar o sistema de ponto Biometria Habilita o sistema de ponto para usar sistemas de biometria (atualmente apenas leitor de impressão digital) Frente de Caixa Número de ECF Necessário para funcionar frente de caixa TEF Habilita venda com cartão de crédito/débito das bandeira VISA, Mastercard, Amex, etc. Recarga de celular Faz recarga de celular da TIM e Claro direto no caixa (exige módulo TEF)

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Tabelas

145

Correspondente bancário (corban) Habilita cobrança bancária (recebimento de água, luz, telefone, e outros) diretamente no caixa (exige módulo TEF) Enquetes Permite fazer enquetes (pesquisas) ao finalizar as vendas para consulta posterior no sistema Gestor Cartão de terceiros Aceita recebimento de cartões de terceiros: ACIC Card e MasterFarma Múltiplos cheques Faz recebimento de múltiplos cheques (aceita parcelar valor do cheque e calcula vencimentos/limites) Modo comércio (Orçamento) Necessário para trabalhar com orçamentos do Gestor - não permite venda direta, apenas através de orçamentos Entrega de rancho Habilita a Frente a cadastrar as caixas e imprimir ticket contendo os números delas com o endereço de entrega do cliente Recebimento de títulos Recebe e baixa títulos (crediário) do cliente diretamente no caixa Skin animado Permite ativar os fundos (skin animados) na tela de venda da frente de caixa Campanha promocional Permite ativar preços diferenciados (promoções especiais) para o uso de cartão Private Label. Neste caso ao totalizar a compra os produtos da promoção são exibidos com 2 opções de preços. CheckExpress Habilita o procedimento de consulta de cheques usando módulo CheckExpress SERASA, Banco do Brasil, etc.

192

. Consulta

Observação Os serviços do arquivo key são por loja e não por arquivo. Num mesmo arquivo pode haver serviço de várias lojas 144

5.2

Situações de bloqueio O número da situação é configurável no sistema Gestor. Portanto os números desta tabela são os números padrão sugeridos pelo sistema e não necessariamente se referem ao número que aparecerá no caixa Nº situaçã o

Significado

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Onde aparece


146

Market Frente Help 2 Cliente tem alguma espécie de bloqueio 3 4 5 6 20 21 22

Apenas para Frente sem Gestor Estouro do limite Ao tentar vender crediário ou passar o cartão do cliente Cliente sem limite definido no cadastro do Gestor Ao tentar vender crediário ou passar o cartão do cliente Débitos abertos vencidos mas não superaram o limite do Ao tentar vender crediário ou cliente para o mês me questão passar o cartão do cliente Débitos abertos vencidos que superaram o limite do Ao tentar vender crediário ou cliente para o mês me questão passar o cartão do cliente Estouro de limite. Porém há em meses anteriores ao Finalizar com 1 cheque mês do cheque/crediário saldo disponível Estouro de limite e não há em meses anteriores ao mês Finalizar com 1 cheque do cheque/crediário saldo disponível. Estouro de limite de alguma parcela em algum mês Finalizar com mais de 1 cheque

Observações Estes se referem aos bloqueios automáticos de sistema. Também há os bloqueios manuais. Veja também: situações de bloqueio

5.3

145

Problemas e soluções Não consigo fazer a abertura de dia · Já foi efetuada a abertura de dia, tente fazer uma entrada de operador · Nome do operador está com caracteres inválidos como acentos, verifique · ECF está com cupom aberto (talvez fiscal), tente finalizá-lo através do menu Manutenção / Tratamento de cupom · ECF desligado ou com erro (tampa aberta ou papel engasgado ou no fim), verifique · Dia já foi encerrado. Neste caso só quando passar da meia-noite será permitido abrir um novo dia (restrição do ECF). Algumas das mensagens de erro e soluções Mensagem

Significado

Possível solução

Ainda não finalizou

Mensagem para ECF Dataregis. Ocorre quando há um problema ao finalizar o cupom fiscal

Verifique se as finalizadoras fiscais estão programadas no ECF conforme padrão Market

Apenas um item. Finalize e cancele o cupom

Tentativa de cancelar um item quando o cupom só tem um item. O ECF não permite.

Venda mais um item e cancele o primeiro OU finalize o cupom e cancele o cupom.

Arquivo de cesta não encontrado

Foi pressionado o botão ACRESCIMO durante a venda e não existe nenhuma cesta cadastrada no arquivo Cestas.mkt

Verifique no Supervisor se há cestas cadastradas e dê uma carga no caixa

Arquivo concentrador encontrado

não

Ao finalizar em vendas usando cartões de terceiros a Frente grava um arquivo contendo o conteúdo a ser impresso (geralmente c:\tickterc.txt) e este arquivo não foi encontrado

Erro muito incomum. Tente verificar se há espaço em disco disponível ou se este arquivo está como somente leitura.

Arquivo de log já

Por algum motivo o relógio do computador foi

Use o código 111 + dinheiro para liberar o

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Tabelas

147

alterado e a frente de caixa tentou criar o mesmo log de venda novamente.

log trancado

O caixa está configurado para usar uma balança serial, mas a mesma não foi localizada pela frente de caixa.

Verifique se a serial esta configurada corretamente e a balança está ligada e o cabo conectado ao PC.

A frente de caixa tentou a conexão com o banco de dados do cartão do cliente e não conseguiu

· Configuração do caminho da base talvez esteja incorreta no supervisor · Trabalhe com o modo off-line se o servidor estiver desligado · Incompatibilidade da versão da Frente com o Gestor. Consulte suporte Market · Servidor do Gestor está desligado ou rede desconectada

Base de dados em manutenção

Esta mensagem aparece durante a consulta do cartão do cliente e significa que o banco de dados está em manutenção ou trocando a versão

É necessário esperar alguns minutos e tentar novamente

Bematech autentica somente sem venda

O ECF Bematech não permite autenticar documentos como cheque durante a venda

Finalize a venda atual e tente autenticar

Cancelamento de cupom desativado

Tentativa de cancelar cupom mas o parâmetro para permitir o cancelamento do cupom está desativado.

Reative o parâmetro no Supervisor de Retaguarda

Cartão inválido!

Tentativa de passar supervisor inválido

Verifique se o cartão está cadastrado no Supervisor

Cartão desativado

Mensagem aparece quando usa cartão do cliente. O cartão não é mais válido, talvez um cartão antigo

Avise o administrador do banco de dados para conferir o cartão do cliente

Cartão cadastrado

não

Tentativa de uso de cartão do cliente que não está nos cadastros

Pode ser fraude. Avise o Administrador do banco de dados

Cliente Sitef encontrado

não

O caixa está configurado para TEF dedicado, mas o arquivo C: \client\ClienteSiTef.exe não foi localizado

Reinstale o ClientSitef

Cliente não cadastrado ou faltam dados

Para fazer a entrega de rancho é necessário que vários dados do cliente estejam preenchidos no sistema

Peça para o cliente conferir/atualizar seus dados num terminal do sistema

Cliente encontrado

Ao vender a crediário ou convenio a frente não encontrou este código ou CPF no sistema

Avise o fiscal para que confira se o cliente está realmente cadastrado

existe Balança. COM

Erro

Base de inacessível

na

dados

não

Código conflitante

um

cartão

do

Ao passar um produto o código do mesmo foi encontrado na tabela de operadores.mkt.

Leve o produto para o responsável que cadastra os operadores no supervisor para que possa verificar qual operador ou supervisor tem o mesmo código

Este erro ocorre ao digitar um cliente que não está cadastrado no sistema na entrega de rancho

Verifique com o responsável pelos cadastros do sistema se este código existe

Tentativa de passar o cartão do cliente na tela de venda como se fosse um item

Existe um produto que possui o mesmo código de um cartão de supervisor. Entregue este produto ao responsável que cadastra os operadores no supervisor para que possa verificar qual operador ou supervisor tem o mesmo código

Consulta cancelada

Ocorre ao consultar os débitos de um cliente

O código do cartão está incorreto, tente novamente

Consulta efetuada

Ocorre ao exibir na tela os débitos de um cliente. A frente de caixa não recebeu os

Verifique se a comunicação está funcionando (agente ou servidor direto)

Código inválido

Código conflitante

scanner

não

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148

Market Frente Help dados do agente ou diretamente ao servidor

ao

consultar

Ocorre ao tentar cancelar uma venda feita por cartões de terceiros quando o parâmetro de cartões de terceiros não está correto

Verifique os parâmetros de cartões de terceiros no supervisor

Comando inválido no estado atual

Problema sério no ECF Zanthus. Geralmente refere-se a erro de arredondamento de produtos de balança

Verifique se existe alguma etiqueta de balança entre os itens vendidos e confira se tem diferença a fita e a tela (ou log). Se houver comunique a Market Automações

Config errada

Para impressoras Bematech. Esta mensagem indica que há algo errado nas configurações de bancos no arquivo Bemafi32.ini

Vá ao supervisor e transmita novamente o arquivo de bancos para Bematech (Bemafi32.ini)

CPF/CNPJ inválido

Ocorre em todos os locais ao pesquisar TEF ou clientes através do CPF segundo a regra para calcular o dígito verificador, este CPF é inválido

Verifique novamente o código digitado, é provável que tenha errado algum digito

CPF não pesquisado

Problemas internos com pesquisa do agente

Se aparecer esta mensagem avise Market

Cupom finalizado

Não é possível deixar a tela de venda sem antes fechar o cupom pendente

Finalize a venda em andamento primeiro, caso não haja venda, use o recursos 111 + dinheiro

Dados indisponíveis

Mensagem que aparece quando faz a consulta dos dados do cartão do cliente no banco de dados. O cartão ser inválido ou há problemas no cadastro

Avisar com urgencia o administrador da base de dados

Dados da empresa não encontrados

Para emitir relatórios e arquivos gerenciais para o Sintegra é necessário cadastro da empresa

Vá ao supervisor e cadastre a empresa para o sintegra e transmita para o caixa

Data deve ser maior que xx/xx/xxxx

Este erro ocorre ao se definir a data do primeiro vencimento das parcelas do cliente (crediário)

Corrija a data para hoje ou posterior

Data do inválida

sistema

Não é permitido entrar na tela de vendas em datas anteriores a 01/01/2005

Arrume o relógio do Window s ou do ECF

Data inválida - [xx/ xx/xxxx]

Ao configurar a data do sistema ocorre este erro quando a data digitada não é válida

Digite uma data válida

Dataregis não possui acréscimo

Não é possível dar um acréscimo em subtotal da Dataregis pois o hardw are não permite este tipo de operação.

Ignore a acréscimo

É necessário cadastrar pelo menos uma caixa

Tentativa de imprimir ticket de entrega de rancho sem informar o(s) número(s) da(s) caixa(s)

Informe pelo menos uma caixa, é obrigatório

DLL reinicializada!

A DLL do ECF Trends foi finalizado da memória e reinicializado com sucesso

Apenas mensagem informativa

É necessário pesar este produto

Tentativa de vender um produto do tipo balança porém sem colocá-lo na balança no momento da venda quando o parâmetro “usar tecla limpa para pesar” estiver desabilitado

Coloque o produto na balança no momento de digitar o código ou pressione DINHEIRO antes de digitar o código

Efetuar sangria!

Ao exibir esta mensagem a frente está avisando que o parâmetro de sangria automática está ativado e o valor na gaveta estourou o limite estipulado

Faça uma sangria ou então desative a sangria automática no supervisor

Erro

Ocorre ao pesar o produto. A frente de

Tente novamente sem encostar na balança.

Convênio terceiros configurado

de

ao

de não

banco

não

capturar

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Tabelas peso

caixa tenta 3 vezes, mas variações não consegue pesar

É necessário selecionar algum valor

Para confirmar um recebimento de crediário é necessário selecionar pelo menos um valor na grade

Use a tecla SubTotal para selecionar o valor em foco

Empacotador encontrado

Ao tentar procurar o nome do empacotador no arquivo Empacotadores.mkt a frente de caixa não encontrou o mesmo

Use o Supervisor de caixas para arrumar este problema e confira o código do empacotador

Enquete "xxxxxx" não existe

A enquete configurada no parâmetro não foi encontrada no arquivo Enquetes.mkt

No supervisor confira se o nome da enquete está correta

Erro ao acessar base de dados

Não foi possível conectar com o banco de dados do cartão do cliente

Verifique os parâmetros no supervisor relativos a esta opção

Erro ao atualizar os parâmetros

Entre uma compra e outra, se houverem parâmetros a serem atualizados (na pasta \RECEBE) será copiado para a pasta \FRENTE caso dê qualquer problema ao copiar os parâmetros mostra essa mensagem

Vá ao supervisor e transmita parâmetros para este caixa novamente. Se o problema repetir, verifique se os arquivos da Frente não estão com atributo de somente leitura

Erro ao compactar Financeiro

Esta mensagem pode aparecer ao emitir a redução Z

Verifique se a pasta Financeiro do caixa está com problemas

Erro ao compactar Sintegra

Esta mensagem pode aparecer ao emitir a redução Z

Verifique se a pasta Sintegra do caixa está com problemas

Erro ao atualizar parametros

Não foi possível gravar no arquivo Arqupa

Reinicie o caixa e tente novamente. O arquivo pode estar com atributo somenteleitura

Erro ao consultar a base

Ao fazer entrega de rancho essa mensagem aparece quando a conexão com servidor não foi possível

Contate o administrador da base de dados

Erro ao arquivo

Ao fazer auditoria esse erro costuma a aparecer quando o servidor foi reiniciado ou problemas na rede

Verifique se o parâmetro para o servidor está correto e se a rede está funcionando

Erro ao finalizar porta scanner/ balança

Por algum motivo talvez hardw are desligado não foi possível fechar a porta

Pressione [Limpa] saia da tela da venda e entre novamente, caso continue reinicie o PC

Erro ao cheque

Erro ao comunicar com a impressora de cheques

Cancele e tente novamente. Verifique se ela está ligada e conectada ao PC

Erro Data. ECF: 00/00/0000 Micro: 00/00/0000

A data do Window s está diferente da data do ECF

Verificar e acertar a data do ECF pode estar incorreta (necessário intervenção técnica)

Erro no código de barras

Por algum motivo o código de barras não é valido. Talvez o código tenha sido lido ou digitado pela metade

Tente novamente

Erro no nome do operador

Nome do operador não foi cadastrado

Verifique cadastro retaguarda

Finalizador “xxxxxx” não disponivel

O arquivos de finalizadora está inválido

Passe uma nova carga pelo supervisor

não

copiar

imprimir

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devido

a

Se continuar talvez verificar balança

de

seja

149

necessário

operadores

na


150

Market Frente Help

A frente não consegue abrir a porta serial

Se este erro ocorrer com freqüências, talvez seja necessário modificar o parâmetro de scanner ‘SCN_ATRASO’ para 1000 ou maior.

Função apenas para inicio de cupom

Para colocar o nome do cliente no cabeçalho do cupom é necessário fazer isso antes da venda do primeiro item

Antes de vender itens use a mesma opção

Função apenas para início de cupom

É possível colocar o CPF e o nome de um cliente no cabeçalho de cupom fiscal para ECF NCR, porém esta operação é apenas para início do cupom fiscal (antes dos itens)

Antes de vender itens use a mesma opção

Isto seria uma venda a vista

Erro ao configurar o parcelamento do cliente (do jeito que foi colocado não haveria necessidade de venda a prazo)

Venda a vista

Item não vendido ou não encontrado

Tentativa de cancelar um item que não foi vendido ou já foi cancelado

Nada a fazer

Já existe uma tecla com este valor

Quando estiver configurando o teclado esta mensagem indica que já tem outra tecla com este valor. Quando esta mensagem ocorrer muitas vezes sugerimos que limpe todas as configurações (existe uma tecla para isso) e inicie do zero.

Use outra tecla

Limite não disponível

Cliente estourou seu limite

Verifique com o administrador do sistema

Não é permitida venda a prazo

Durante a venda alguns produtos possuíam 2 valores (a vista e a prazo) foi selecionado a opção a vista. Por isso quando for finalizar esta mensagem é exibida ao selecionar finalizadora CREDIARIO ou CONVENIO

Finalize em dinheiro

Não é permitido o cancelamento de item

A opção de cancelar itens na tela de venda foram impedidas por parâmetro de segurança no supervisor.

Modifique o parâmetro no supervisor caso queira que a frente de caixa cancele itens

Não existem arquivos pendentes

Ao tentar excluir um arquivo de log pendente e este não existir a mensagem é exibida

Pressione Limpa

Não foi possível comunicação

Cupom TEF ficou pendente.

Avise o Administrador do TEF

Não há vendas para processar

Foi tentado emitir uma saída de operador, troco de contra-vale ou outro relatório sem que tenham sido vendido algo

Não será possível usar esta opção até que tenha pelo menos uma venda

Não há vendas para processar

Tentativa de fazer saída de operador, mas este operador não fez nenhuma venda

É necessário que operador tenha 1 venda para fazer a saída.

Nenhum recebimento encontrado

Tentativa de emitir o relatório de recebimento, mas nenhum recebimento foi encontrado no dia atual.

Tente outro período

Nenhum Registro

O arquivo Market.tot (produtos) não possui nenhum produto gravado como produto de pauta

Para solucionar o problema coloque pelo menos um produto como produto de pauta

Numero inválido

Tentativa de mudar o número do caixa para um número não aceito

Números validos são 1-99

O arquivo pode estar danificado ou no formato inválido na pasta da frente

É necessário transmitir novamente o logotipo do mercado através do supervisor

Erro no (COMx)

scanner

do

caixa

O arquivo de logotipo está danificado (MERCADO.JPG)

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Tabelas

151

O dia já foi iniciado

O arquivo NRCUPOM contém a data em que foi aberto o dia. Caso esta data seja diferente do relógio do Window s esta mensagem é exibida.

Muitas vezes basta repetir a operação

O valor está maior que a venda

Tentativa de fazer um desconto ou um acréscimo maior que o valor total da venda

Faça um desconto/acréscimo menor

Ocorreu um erro ao abrir a skin

Ao tentar abrir a skin (\Skin\Skin.*) a frente achou um erro

Certifique-se que a skin foi gerado pelo supervisor de caixas

Parâmetro Pasta do Servidor vazio

Para emitir este relatório é necessário configurar o parâmetro SERVERPATH do arqupa

Verifique o parâmetro

Pasta do Servidor não encontrada

Quando esta mensagem aparece ao emitir relatório de autorização de compras é porque o caixa não encontrou o caminha “SERVERPATH” + \Market\logs\Autoriza. Onde SERVERPATH é um parâmetro configurável no Supervisor

Verifique o parâmetro

Pouco espaço em disco

A frente de caixa precisa de 50Mb livres em disco para funcionamento

Libere mais espaço em disco

Produto Cadastrado

não

Este produto não está no cadastro

Avise o operador do mata burro

Produto disponível. VERIFIQUE

não

Ocorreu um erro ao tentar abrir o MARKET. TOT

Passe novamente produtos para este caixa e reinicie-o

Produto não liberado

Existem produtos que possuem um parâmetro de segurança chamado ETIQ_SEGU, se parâmetro estiver ativado para o produto e o cartão do Supervisor falhar o produto não será vendido, ou seja, não liberado.

Use um código de supervisor válido

Quantidade inválida

A quantidade (peso) ultrapassou o máximo permitido (parâmetro) ou negativa

Aumente a parametro

Quantidade inteira

não

Tentativa de vender um item unitário com quantidade fracionada

A única forma de fazer isso é desabilitando um parâmetro de segurança do Supervisor

Scanner disponível

não

O caixa está configurado para usar um scanner serial, mas o mesmo não foi localizado pela frente de caixa

Verifique se a serial esta configurada corretamente e o scanner está ligado

Trn ñ re-confirmada. ClientSitef ñ responde

Houve um erro na transação do TEF e não foi possível cancelar

Avise o Administrador do TEF

Validade do Nº do ECF: X dias

O arquivo key possui validade de 6 meses, quando faltam 15 dias ou menos a frente de caixa começa a avisar progressivamente

Entre em contato com a Market para atualizar seu Key

Valor do Recebimento inválido

O valor total da venda é superior ao valor máximo de cheque (parâmetro)

Configure o valor máximo do cheque no supervisor para 9999,99 (padrão)

Valor maior que zero

Não é possível deixar a tela de venda sem antes fechar o cupom pendente

Se não houver venda, use 111 + Dinheiro para anular qualquer pendência.

Valores negativos não permitidos

Ao receber parcelas do cliente se o valor do desconto for maior que o valor da parcela ficam valores negativos

Diminua o valor do desconto

Valor não disponível

Tentativa de fazer sangria de um valor que não está disponível.

Coloque um valor ao repetir a operação

Valor zero permitido

não

Tentativa de fazer reforço de caixa com valor zero.

Coloque um valor ao repetir a operação

Venda crediário só

Existe um parâmetro ativado que só permite

Desative o parâmetro

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quantidade

permitida

no


152

Market Frente Help a venda crediário com uso do cartão do cliente

com cartão

Ao tentar entrar na venda a mensagem aparece e não permite vender, motivo: o arquivo key não permite outra versão da frente diferente da licença

Conseguir um novo key com a Market

Venda sem ECF não permitida!

Tentativa de fazer venda sem um ECF conectado algo que não é possível nem permitido na Frente de Caixa Market

Compre um ECF

Dataregis 1 não possui desconto

Não é possível dar um desconto em subtotal da Dataregis pois o hardw are não permite este tipo de operação.

Ignore o desconto

Qtdade deve ser 1 para este produto

Há um parâmetro ativa que não permite que sejam vendidos mais que 1 quantidade para produtos unitários e caixa

O parâmetro é configurado no Supervisor

Valor de item inferior a 1 centavo

Produtos de balança muito baratos (o Kg) podem acabar ficando menor que 1 centavo. Algo que não é permitido

Aumente a quantidade (peso) no supervisor

O tipo deve ser 1 ou 2

Na tela de recebimentos diversos o tipo deve ser escolhido entre 1 e 2

Pressione [1], [2] ou Limpa

A versão DEMO vende até 4 itens

O arquivo key que está na pasta C:\FRENTE está habilitado apenas para modo demonstração. Vende sem ECF, porém apenas 4 itens.

Adquira com a Market um novo arquivo Key

Versão x.xx licenciada. licença: x.xx

5.4

não Sua

Termos Alguns termos técnicos utilizados neste manual Termo ContraVale CRZ ECF Finalizado ra Leitura X

Significado Valor do troco entregue ao cliente em forma de cupom "contra-vale 106 " que vale como dinheiro. Veja mais. Contador de Redução Z - é um número que identifica a redução Z Emissor de cupom fiscal ou impressora fiscal Forma de pagamento programado no ECF: Dinheiro, cheque, cartão, crediário, ticket, etc A leitura X é um relatório que detalha o movimento. Ele não traz a relação de produtos vendidos, mas sim os totais vendidos em cada forma de pagamento e os valores referentes a cada alíquota programada no ECF Log Geralmente um arquivo que grava informações repetitivas. Como itens de uma venda, mensagens de erro, e outra informações Redução A redução Z traz as mesmas informações que a leitura X mas significa o fechamento Z de caixa e deve ser realizado no fim do dia. Após a emissão desse relatório o fisco entende que a loja já encerrou suas atividades naquele dia portanto o ECF só voltará a funcionar às 0:00 Sangria Sangria é uma funções que usamos para informar ao ECF que vamos retirar dinheiro, cheques, etc ao caixa Shell Programa principal. Quando a frente de caixa está definida como shell ela carrega ao iniciar o Windows ao invés do Explorer Supervisor Sistema feito pela Market que trabalha em conjunto com a Frente de Caixa TEF Transferência Eletrônica de Fundos ou popularmente conhecido com "cartão de crédito 98 "

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Tabelas

5.5

153

Arquivos da pasta Frente Aqui estão descritos vários arquivos que podem ser encontrados na pastas pastas da Frente de Caixa c:\Frente\ Arquivo *.key Atualiza.exe

Descrição Arquivo que contém o número de série das ECF Fecha a frente de caixa e após 10 segundos abre-a novamente - não use diretamente beep_erro. Arquivo de áudio criado pela Frente de Caixa para usar caixas de som para emitir wav aviso de erro *.dll Arquivo necessário para Frente acessar o ECF (veja ECFs 8 para saber quais DLLs de cada ECF) Captura.txt Solicita uma captura de tela pela Frente LayoutTeclad Imagem que mostra layout de teclado o.jpg Cartao.jpg Figura 122x77 que é apresentada no modo Private Label Frente.fbs Banco de dados utilizado para armazenar dados do PAF-ECF Arquivo.gtc Arquivo criptografado para controle do GT dbexppge30. DLL utilizada para Frente de Caixa acessar a base de dados (DBExpress) dll Frente.exe Executável. Com o parâmetro -version cria o arquivo d:\frente.txt que contém a versão do Frente libpq.dll DLL client utilizada para acesso a base de dados PostgreSQL Mercado.jpg Figura de até 794x348 para logo que será apresentado na tela principal da Frente PrecoAtual. Tabela de preços em uso tot Protetor.jpg Figura de até 620x228 com fundo negro para exibir na proteção de tela VxxxCxx.fre Arquivo que contém em seu nome a versão da Frente e conteúdo o modelo do ECF FrentePing Programa utilitário que fica avaliando a disponibilidade do servidor de banco de dados e avisa a Frente de Caixa Init.log Contém informações sobre o hardware e arquivo key - atualizado sempre que a Frente inicializa c:\Frente\PAF Arquivo Chaves.mkt

Descrição Arquivo com módulo e expoente para assinar o EAD nos demais arquivos do PAF Movimento de estoque Listagem de DAVs (orçamentos) do menu fiscal Meios de pagamento do menu fiscal Espelo da MFD do menu fiscal

ConsultaMovimento.txt DAV.txt MeiosPagto.txt EspelhoMFD_NNNN... DATA_HORA.txt Estoque.txt Posição do estoque do menu fiscal Identificacao.txt Identificação do PAF (MD5) MARKET AUTOMACOES Dados da empresa - usado para assinar o EAD LTDA.xml

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154

Market Frente Help TabProd.txt ArqMFD_NNNN_DATA_HO RA.txt NNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN.txt MF_NR_SERIE_DATA_HO RA.txt

Tabela de produtos do menu fiscal Arquivo de MFD do menu fiscal Arquivo de movimento do menu fiscal (e gerado após Z) Leitura Memória fiscal para arquivo do menu fiscal

c:\Frente\Precos Arquivo *.zip

Descrição Quando há novos preço para atualizar, um arquivo zip fica aqui até a Frente processá-lo

c:\Frente\Config\ Arquivo ADM.mkt Bancos.mkt

Descrição Conexão com ADM, loja e outros Configuração de bancos para imprimir os cheques (posição dos campos na folha) CartaoCliente.mkt Nome do cartão cliente, se permite digitar CPF, etc CartoesTerceiros.mkt Configuração dos cartões ACIC, MasterFarma, etc ChequeCPF.mkt Configurações para cheque, limite, se deve estar cadastrado no ADM, etc CrediarioConvenio.mkt Se imprime ticket crediário, parcelamento ativado, etc (Aba “crediário” no super) DescontoAcrescimoAutomat Aba “desconto e acréscimo automático” do Market Supervisor ico.mkt (Acréscimo não está funcionando 4.05) Diversos.mkt Aba “diversos” do Supervisor Empacotadores.mkt Código e nome de empacotadores para entrega de rancho Enquetes.mkt Contém todas as enquetes que podem ser ativadas no caixa FinalizadorasFiscais.mkt Códigos das finalizadoras fiscais 1-Dinheiro, 2-Cheque, 3Prédatado, etc FoneCPF.mkt Telefone e CPFs para preencher automaticamente campo “Fone” ao vende em cheque Hardware.mkt Configurações do ECF, scanner, balança, gaveta, etc ICMS.mkt Códigos dos ICMS para vender item no ECF (veja a leitura X do ECF) Mensagens.mkt Mensagens que aparecem no rodapé do cupom fiscal Moedas.mkt Usado para mercados que recebem em dólar, peso, euro faz a conversão para real NaoFiscais.mkt Código dos não-fiscais e gerencias da leitura X do ECF Operadores.mkt Todas as senhas, códigos (do ADM), nível e nome dos operadores Restaurante.mkt Configuração para trabalhar no modo restaurante (local da base, códigos, etc) SangriaAutomatica.mkt Limita valores que pode somar nas gavetas. Configura tipo de sangria a ser impresso Seguranca.mkt Permissões para fazer várias operações. Pedir cartão do supervisor para... ServidorDBF.mkt Caminhos e pastas para uso com servidor DBF como código da loja, etc (sem ADM) Supervisor.mkt Caminho da base MARKET_FRENTE.FBS do supervisor quando

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Tabelas

155

ADM está off-line Apenas casos especiais. Para impedir desabilitar automaticamente o cachê de disco (XP) Configuração de teclado (tecla e valor) Todas configurações do TEF (discado, dedicado, vias, etc)

Suporte.mkt Teclado.mkt TEF.mkt c:\Frente\Skin Arquivo Skin.jpg Skin.mkt

Descrição Imagem usada como fundo na tela de venda (800x600) Arquivo gerado pelo supervisor para cores e fontes usados na tela de venda

c:\Frente_Logs\ Arquivo Frente.mkt Mensagens. mkt *.ecf SangriaAuto. ini

Descrição Este arquivo é o que tem o controle de várias informações (data de trabalho, fundo de caixa, etc) não edite ele. Todas as mensagens de erro, logs, cartão do supervisor são gravadas aqui

Controle de sangrias automáticas (por operador e turno)

Subpastas de c:\Frente_Logs\ Todas estas subpastas armazenam logs (formato texto) dentro de outras subpastas no formato ano\mes. Muitos destes logs são compactados após emissão de uma redução Z. Pasta Excluidos Financeiro Lixo Outros PrecosHist Sangrias Sintegra TEF Vendas

5.5.1

Pasta Config

5.5.1.1

Hardware.mkt

Descrição Arquivos não mais necessários para Frente de Caixa são colocados nesta pasta (lixeira) Logs de recebimento de crediário, contas a pagar, e outras ? Logs de fundo de caixa, saída de operador, etc Preços antigos Logs de sangrias efetuadas Logs de mapa caixa Logs de TEF (venda, cancelamento e múltiplos cartões) Logs de venda

Os parâmetros aqui indicados não são gerados pelo Supervisor. Devem ser criados pelo suporte manualmente apenas para testes. Grupo ECF Parâmetro

Tipo

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Defau Descrição


156

Market Frente Help lt EmuladorBemate ch

Boleano

0

Ative (1) este parâmetro para poder usar o emulador via software de ECF da Bematech - o parâmetro Nome deve ser BEMATECH-MP

Exemplo [ECF] EmuladorBematech = 1

5.5.1.2

NCR.mkt Os parâmetros aqui indicados não são gerados pelo Supervisor. Devem ser criados pelo suporte manualmente apenas em casos extremos - computadores muito antigos. Grupo Config Parâmetr o TimeOut

Tip Defa o ult Intei 400 ro ReducaoZ Intei 5000 ro AbrirDia Intei 2000 ro VenderIte Intei 200 m ro Autenticar Intei 300 ro GetValor Intei 1000 ro LinhaLivre Intei 200 ro AbrirNaoFi Intei 200 scal ro

Descrição Tempo em milisegundos ao repetir até 5 vezes o comando quando impressora dá timeout na resposta Tempo em milisegundos após emissão de redução Z - antes de verificar o retorno Tempo em milisegundos logo após emitir o cupom de abertura de dia Tempo em milisegundos entre a venda de cada item Tempo em milisegundos entra cada verificação de status ao autenticar documentos e cheques Tempo em milisegundos após emitir o cupom de troca de operador Tempo em milisegundos entre cada linha de cupons não fiscal Tempo em milisegundos após abrir o cupom não fiscal não vinculado

Exemplo [Config] TimeOut = 400 ReducaoZ = 5000 AbrirDia = 2000 VenderItem = 200 Autenticar = 300 GetValor = 1000 LinhaLivre = 200 AbrirNaoFiscal = 200

5.5.1.3

Suporte.mkt Este arquivo não é gerado pelo supervisor. Deve ser criado pelo suporte manualmente apenas em casos especiais. Grupo Config

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Tabelas

Tipo de Default valor ValidarCacheX Boleano 1 P

157

Parâmetro

Descrição

DarumaLogarIt Boleano em

0

IgnorarDataEC Boleano F

0

Desative (0) este parâmetro para frente não tentar "desativar" o cache do XP. Útil em alguns casos que a Frente fica dizendo que o cache está ativo quando na verdade não está Se 1 vai gravar no arquivo Mensagens.mkt cada item vendido para programador verificar como está sendo enviado para ECF o comando de venda de item (5.04b+) Se 1 ao entrar na tela de venda não será ajustada a data-hora no computador (para testes com NCR)

Exemplo [Config] ValidarCacheXP = 0

5.6

Percentuais de Inicialização Caso a Frente de Caixa trave em algum momento durante a inicialização, analise o percentual em que parou para tentar identificar o erro. Atualizado em 28/09/2009 % O que está fazendo 1 iniciando sistema - criando data módulo 2 criando objeto vars 3 criando objeto tecla 4 criando objeto config 5 iniciando menu 6 conferindo arquivo key 8 construindo menu 10 criando pastas padrão 12 excluindo arquivos antigos 14 15 16 17 18 22

Se travar, provável razão Falta DLL do PostgreSQL - dbexppge30.dll ou libpq.dll

Problemas com Tecla.mkt Problemas com placa/driver de vídeo Arquivokey faltando ou corrompido Faltam fontes TTF do Windows Erro no disco (tentou criar pastas no HD) Erro de leitura ou permissão no disco (alguns arquivos não permitem apagar/mover)

criando objeto logvenda criando objeto msg carregando imagens de logo criando objeto base Erro nas DLLs do PostgreSQL criando objeto banco inicializando objetos de Erro ao acessar arquivos da pasta c:\Frente\Config\ configuração 23 convertendo ZPM para FiscNET 24 desligando screen saver Erro de permissão ao acessar recursos do Windows (screensaver) 26 criando objeto operador e supervisor 28 inicializando objeto preços Erro no arquivo de preços (PrecoAtual.tot ou na pasta c: \Frente\Precos)

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158

Market Frente Help 30 atualizando arquivos do \recebe 35 inicializando objeto Controle e SangriaAuto 37 criando objeto de campanhas 40 inicializando objeto de acréscimo automático 43 criando objeto TEF 47 criando objeto TEF multicartão 50 criando objeto scanner 51 criando objeto cliente 52 criando objeto logGT 53 criando objeto orçamento 54 criando objeto controle sangria 55 criando objeto CMC7 57 modificando autoexec 60 limpando mensagens antigas 61 criando objeto contravales 64 criando objeto cheques 67 conferindo DLLs PostgreSQL 70 abrindo comunicação com ECF... (aguarde) 78 configuração de teclado 82 montando MD-5 para o PAF 83 criando FrentePing.exe 84 criando atualiza.exe 85 88 90 92 94 98 99 10 0

5.7

Erro ao acessar c:\Recebe\

Erro de permissão ao c:\autoexec.bat (para Windows 98) Erro ao acessar o arquivo Mensagens.mkt

ECF desligada, não comunicou ou configurada incorretamente Erro ao abrir o Tecla.mkt Erro de cálculo de MD-5 - avise Market imediatamente Erro de permissão. Tentou extrair FrentePing.exe em c: \Frente\ Erro de permissão. Tentou extrair Atualiza.exe em c: \Frente\ Erro no S.O. Arquivo de imagem corrompido Base off-line,

ativando numlock (xp) carregando mercado.jpg... inicializando barra de status... carregando configurações adicionais inicializando objeto Gestor Problema ao acessar Gestor.mkt criando objeto rotinas inicializando FrentePing.exe quase pronto...

Preços múltiplos Definição A Frente de Caixa permite trabalhar com múltiplos preços que ficam armazenados na pasta c: \Frente\Precos com nome no formato Preco_AAMMDD.zip (AA = ano, MM = mês e DD = dia). Funcionamento Este arquivo contém os preços para o trabalho no dia em questão. Sempre que a Frente for abrir a

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Tabelas

159

tela de venda, ela irá procurar por este arquivo para atualizar a tabela de preços. Se o arquivo não existir e a tabela de preços atual não for a de 'hoje', será solicitado ao operador providenciar que alguém transmita a tabela de preços para este dia, através da mensagem:

Esta mensagem aparece apenas quando a carga de preços é gerada a partir do sistema Gestor. Vantagem A vantagem deste sistemas de múltiplos preços é que é permitido gerar preços para quantos dias quiser. E manter no caixa, ao finalizar cada compra ou ao abrir a tela de venda, a Frente procura por um preço mais recente (usando a data como base) e atualiza automaticamente.

5.8

Pastas da Frente de Caixa Pastas e tipos de arquivos que ficam armazenados Pasta

Descrição

\ENVIA

Pasta onde são gerados os arquivos de log pela frente de caixa para o supervisor copiar

\FRENTE

Pasta do executável e alguns arquivos da frente de caixa

\FRENTE\CONFIG

Pasta onde ficam os parâmetros no formato

\FRENTE\PAF

Pasta onde ficam os arquivos do PAF-ECF gerados a maioria pelo Menu Fiscal 137

\FRENTE\LOCAL

Local de configurações alteráveis, como arquivos GTC, correspondente bancário e recarga de celular para sangria

\RECEBE

Pasta onde os parâmetros, etc)

\FRENTE_LOGS

Local onde ficam todos os logs (veja abaixo)

arquivos enviados pelo supervisor ficam (preços,

\FRENTE_LOGS\EXCLUIDOS Todo log excluído de maneira forçada (por menu ou outro comando) é

movido para cá \FRENTE_LOGS\SINTEGRA Local onde ficam os valores referentes aos valores do sintegra (mapa de

caixa) \FRENTE_LOGS\FINANCEIRO Pasta que contém os arquivos cópia de logs de controle para o financeiro

(Gestor) \FRENTE_LOGS\SANGRIAS Pasta que contém os arquivos cópia de logs de controle de sangrias \FRENTE_LOGS\OUTROS Todos os outros logs de controle (entrada de operador, reforço de caixa,

etc) ficam nesta pasta \FRENTE_LOGS\CHECKEXPRESS Logs de consulta de CheckExpress

192

\FRENTE_LOGS\VENDAS Pasta que contém logs de venda \FRENTE_LOGS\TEF Cópia de arquivos de TEF para auditoria (uso interno)

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160

5.9

Market Frente Help

Mensagens de retorno do sistema TEF Mensagens de erro que a Instituição Autorizadora retorna A mensagem de erro que a Instituição Autorizadora retorna ao PDV, vem precedida com código. O SiTef repassa o código recebida da Instituição. Listaremos abaixo uma tabela com os erros mais comuns, sendo que o lojista deverá solicitar à Instituição uma tabela mais atualizada , ou se desejar mais informações sobre o erro deverá entrar em contato diretamente com a Instituição. Tabela de códigos Mensagem apresentada no PDV

Descrição

Transação OK

Aprovada, Transação executada

01

Ligar para o emissor do cartão

03 Estab. Inval

Estabelecimento Comercial inválido

05

Transação negada pelo emissor (do not honor)

06 Refaça Trans

Erro

12 Trans. Inval.

Transação Inválida

13 Valor Inval.

Valor da Transação Inválido

14 Probl.cartão

Cartão Inválido

15 Probl.cartão

Instituição Não Cadastrada

19 Refaça Trans.

Refaça a Transação

20 Refaça Trans.

Resposta Inválida

25 Refaça Trans.

Registro não Encontrado

30 Refaça Trans.

Erro de Formato

31 Probl.cartão

Instituição Não Pertence à Rede

38 Probl.cartão

Excedido Número de Tentativas do PIN

39 Conta Inval.

Número da Conta Inválido

41 Probl.cartão

Cartão Extraviado

43 Probl.cartão

Cartão Roubado

51 Excede Limite

Saldo Insuficiente

52 Probl.cartão

Conta Corrente Não Cadastrada

54 Probl.cartão

Não Autorizado - Cartão Vencido

55 Senha Inval.

Senha Incorreta

56 Probl.cartão

Cartão Sem Registro

57 Probl.cartão

Transação Não Permitida a esse Cliente

59 Conta Inval.

Conta Irregular

60 Ligue cartão

Entrar em Contato com a Instituição

61 Excede Limite

Excedido Limite de Saque

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Tabelas 65 Excede Limite

Excedido Freqüência de Saque

75

Transação negada pelo Banco Emissor

76 Probl.cartão

Cartão Bloqueado

79 Probl. Banco

Transação Não Permitida Neste Ciclo

83 Refaça Trans.

Time-out

84 Refaça Trans.

Log-On (Terminal não aberto)

85 Refaça Trans.

Problema Rede Local

87 Falta Cartão

Cartão Obrigatório na Transação

91 Refaça Trans.

Instituição Temporariamente Fora de Operação

M7 IPTE Inválido

Código IPTE Inválido

M9 Refaça Trans.

Data Inválida

N0 Refaça Trans.

MAC Inválido

N1 Refaça Trans.

Dados Inválidos

N2 Refaça Trans.

Código de Processamento Inválido

N3 Trans. Canc.

Transação já Cancelado

N4 Pag. Inval.

Empresa Credora Inválida

N5 C.B. Inval.

Código de Barras Inválido

N9 Refaça Trans.

NSU Repetido

Cheque OK.

Cheque OK.

P2

Cheque Sustado

P3

Solicitar desbloqueio do Cheque

P4

Conta encerrada

P5

Conta inválida

P6

Agência Inválida

P7

Número de Cheque Inválido

P8

Não consta CCF / TecBan

R1

Cheque Ok Consta CCF/TecBan

R2

Cheque Sustado Consta CCF / TecBan

R3

Cheque Bloqueado Consta CCF/TecBan

R4

Consta Encerrada Consta CCF / TecBan

R5

Consta CPF / TecBan

R6

CGC / CPF inválido

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161


162

5.10

Market Frente Help

Novidades da versão (anteriores a 6.0) Estas versões não podem mais ser utilizadas após a data limite de 31 março de 2010. ECFs novas e novos clientes devem utilizar a versão PAF-ECF 224 6.0 Versão 4.15 - Release 78 - 11/11/2009 Ajustes da forma de venda de cesta de produtos

81

(Necessário Base Gestor 606)

Versão 4.15 - Release 77 - 06/11/2009 Efetuar venda com meio de pagamento cartão sem TEF agora é necessário liberar com cartão do Supervisor 61 Versão 4.15 - Releases 65 a 75 - 27/10/2009 10:00 Alguns ajustes efetuados para Daruma (redução Z indevida) e Bematech (diferença 1 centavo no GT) Versão 4.15 - Release 64 - 01/10/2009 12:00 O vasilhame

83

estava travando o sistema quando etiqueta era escaneada

Algumas balanças sequencia.

53

estavam retornando Erro ao reabrir a COMx ao pesar produtos em

Tesouraria estava somando os valores de sangria ao invés de subtraí-los Teclado Gertec

48

com display ativado estava travando

Agora exige base Gestor versão 565 Daruma

12

agora não emite mais redução Z automaticamente

Tela de desconto automático

105

revisada (visual)

Versão 4.15 - Release 63 - 30/06/2009 00:00 Agora Market Frente só trabalha com Windows XP (Windows 95/98/ME não são mais suportados) Preparação da versão antiga para PAF-ECF acrescentados)

224

(vários recursos foram removidos e alguns

Versão 4.15 - Release 2 - 04/06/2009 15:00 Manutenção através da opção 111 causar erro

89

na tela de venda

Ao iniciar a Frente, e o processo de FrentePing arquivo

153

76

para Bematech-MP

41

poderia

estiver ativo ela ignora a criação do

Versão 4.15 - Release 1 - 03/06/2009 09:00 Única versão oficial a partir de agora

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Tabelas

163

Versão 5.04a - 22/05/2009 15:00 - beta Ajuste para venda de item para Daruma FS600

12

Menu Convênio ICMS modificado para Menu Fiscal

137

Versão 5.04 - 20/05/2009 17:00 - beta Agora Frente de Caixa aceita recebimento em múltiplos cartões

177

de TEF

Novo menu: 4-Manutenção -> 7-TEF -> 4-Apagar arquivo pendente (múltiplos), permite "apagar" o arquivo que indica pendências ao efetuar operações com múltiplos cartões TEF 177 Novos 2 itens de segurança para cartão do supervisor Gestor - base 437 ou superior): · Cancelar múltiplos cartões TEF · Liberar mensagem de múltiplos cartões de TEF

61

(podem ser configurados no

Versão 5.03e - 15/05/2009 17:00 - beta Novos parâmetros para ativar e desativar consultas ao Gestor conforme a rede desconecta/ reconecta Versão 5.03d - 13/05/2009 15:00 - beta Ao imprimir cheque na Bematech-MP

41

, pede para usuário colocar o cheque e pressionar

[Entra] - ao invés automático (compatibilizar modelo 7000)

Novo modelo de ECF: Bematech-MP 7000

41

Versão 5.03c - 11/05/2009 17:00 - beta Backup dos parâmetros (zip) cada vez que é efetivada uma redução Z \Frente\Config\ano\mes )

(pasta c:

111

Novo menu 125 : 5-Parâmetros -> 4-Parâmetros -> 2-Fazer backup. Efetua back up da pasta c:\Frente\Config\ manualmente. Novo item de segurança para cartão do supervisor base 437 ou superior): Compactar Parâmetros

61

(pode ser configurado no Gestor -

Novo parâmetro de segurança para exibir os valores na saída de operador sim) Novo parâmetro para configurar a porta do FTP para cartões de terceiros

70

101

. (por padrão é (padrão 21)

Novo parâmetro para ativar a solicitação automática da identificação do cliente na tela de recebimento 90 (por padrão é sim) Novo tópico do manual: Percentuais de Inicialização

61

ao entrar

153

; e outros

157

Manual todo revisado: "ADM" trocado para "Gestor"; Arquivos da pasta Frente ajustes menores.

Ao virar o mês, a leitura da memória fiscal 112 agora só é efetuada em ECFs térmicas. Motivo é que algumas ECFs matriciais estavam emitindo muita informação que levava muito tempo Acrescentado no help, o tópico Exibir o nome do cliente no rodapé

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204


164

Market Frente Help

Versão 5.03b - 05/02/2009 10:30 - beta Acréscimo automático de cheque 105 pré-datado não estava calculando corretamente o valor do acréscimo quando taxa era por dia Versão 5.03a - 11/02/2009 11:30 - beta Log de venda agora inclui a informação: valor do cupom cancelado Alteração sobre a situação 5 e 6 apenas para limite não mensal e não contínuo. Quando cliente possuir títulos vencidos que não superam o limite, porém mais títulos não vencidos que somados com os vencidos superam o limite a situação apresentada será 6 ao invés de 5. (Necessita base Gestor 269 ou superior). Exemplo: Limite 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Títulos vencidos Títulos abertos 80,00 15,00 80,00 25,00 120,00 0,00 80,00 10,00 0,00 90,00 0,00 80,00

Venda 1,00 1,00 1,00 20,00 20,00 10,00

Situação 5 6 6 5 3 OK

Versão 5.03 - 31/12/2008 - 08:30 - versão estável de fevereiro de 2009 Agora é suportado teclado Gertec com Display Controle de vasilhames

48

(44 teclas)

83

Pequena correção de finalizadoras para ECF modelo antigo Yanco

38

Versão 5.02c - 22/12/2008 14:30 - beta Definido arquivos mínimos para funcionamento da Frente de Caixa - todos na pasta c: \Frente\ : · Frente.exe · dbexppge30.dll · libpq.dll · ECF.dll · arquivo.key · PrecoAtual.tot · Config\Gestor.mkt · Config\Operadores.mkt · Config\Supervisor.mkt

Com estes arquivos a frente de caixa já está apta a funcionar corretamente. Frente travava em 98% caso o arquivo c:\Frente_Logs\Mensagens.mkt fosse removido: I/ O error 103. ECFs USB são reconhecidas automaticamente no arquivo c:\Frente\Config\Hardware. mkt (porta = 0, USB = 1)

ECF Yanco

38

agora deve ser configurada como Bematech

41

e ativado como parâmetro

(Yanco = 1)

Versão 5.02b - 18/12/2008 11:30 - beta

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Tabelas

165

SWEDA 16 : Não estava imprimindo o cupom de contra-vale quando era feito troco em contra-vale em finalizadora convênio 103 . Arquivo de preços (PrecoAtual.tot ) quando corrompido travava Frente de Caixa Quando o Windows estava configurado com 16bit de cor não aparecia os novos ícones Alteração da requisição mínima

do sistema

5

Página de ajuda da ECF Bematech Página de ajuda de ECFs

8

59

41

atualizada (informações da DLL e novos modelos)

incluído mais 2 modelos de Bematech (MP-2000 / 4000)

Agora a partir da versão de base 164, é validado na base do Gestor se a carteira 11 está presente (necessário para clientes novos) Aumento na velocidade ao consultar detalhes adicionais do cliente (cupom crediário/ convêncio personalizado) Versão 5.02a - 21/11/16:00 - beta Ao tentar fazer uma entrada de operador operador deseja fazer a saída 68 antes

71

sem ter feito uma saída, a Frente pergunta se

CheckExpress 192 grava um registro em Mensagens.mkt ao dar mensagem: "Erro ao Consultar Check Express" Otimização interna da tela principal Versão 5.02 - 19/11/2008 16:30 - beta Novo modo de limite de crediário: modo limite contínuo. Para mais detalhes veja configuração do Gestor 210 . Nova tela de informação: Legenda

133

Help atualizado: tela principal - ícones

59

, O que estamos desenvolvendo

5

e Legenda

133

Nova tela de sincronismo de parâmetros

125

Agora a tela que exibe nome do cliente Necessário base versão 96.

com servidor 61

exibe tipo de limite configurado no Gestor.

Pequenos alguns ajustes visuais no menu principal aparecendo)

58

(alguns menus "voltar" não estavam

Versão 5.01a - 14/11/2008 08:30 - versão estável de novembro de 2008 Erro de validação estava apresentando ao emitir redução Z. Corrigido. Versão 5.01 - 13/11/2008 15:00 Super-otimização na gravação de logs em Mensagens.mkt . Agora as mais recentes ficam na parte interior do arquivo. Versão 5.00c - 13/11/2008 11:00 Quando parâmetro de crédito incorreto no Gestor estava ocorrendo um "travamento" no recebimento em cheque 92 .

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166

Market Frente Help Tela de informações de cliente

62

agora exibe sempre a situação e saldo do mesmo.

Versão 5.00b - 11/11/2008 17:00 Novo arquivo de parâmetro NivelPermissao.mkt usado para determinar o nível do cartão do supervisor 61 para todas operações. Deve ser alterado no Gestor. Versão 5.00a - 05/11/2008 17:30 Modificações na tela de Consulta de Limite liberado

88

. Agora apresenta sempre o valor correto

ECF ZPM Urano 1FIT 18 estava dando erro de timeout vez por outra. Agora todas FiscNET possuem re-envio de venda de item em caso de timeout. Versão 5.00 - 24/10/2008 10:30 - PRIMEIRA VERSÃO OFICIAL PARA POSTGRESQL Mensagens que tenham mais de 80 letras são apresentadas em uma janela tarja 60 as letras ficavam muito pequenas

60

porque na

Mensagens de log agora armazenam as últimas 45.000 mensagens (cerca de 1 mês) Versão 4.91b - 15/10/2008 11:30 Ao abrir o ClientSitef

121

alguns computadores desligavam o numlock

Ao finalizar a Frente de Caixa ocorria um access violation quando usando Dataregis Quick 18

o ECF Sweda-ST 2000 16 estava apresentando a mensagem Erro-houve Lancamento em Acumulador Negativo que era reflexo de carregamento de parâmetros de ECF (não-fiscais) ser feito apenas quando entrava na tela de venda. Agora ocorre quando inicializador chega a 100%. Versão 4.91a - 10/10/2008 17:00 Mensagem "Erro de validação z1" aparecia ao emitir redução Z quando configurado TEF discado A imagem da base on-line estava invertida Versão 4.91 - 03/10/2008 10:00 Novo parâmetro de mensagem de rodapé. Agora são 3 ao invés de 2. As mensagens de campanhas apenas no Gestor. Nova criptografia do GT Novo parâmetro de identificação do cliente caso de alguns modelos de ECF)

204

no rodapé do cupom fiscal (até 8 linhas no

No arquivo de mensagens estava sendo gravado os dados do supervisor em logs incorretos Versão 4.90 - 01/10/2008 08:00 Primeira versão Gestor. Baseada na versão 4.28

168

.

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Tabelas

167

Conversão para PostgreSQL Novo ícone do executável Removido a necessidade de BDE Não gera/lê nenhum arquivo DBF Removido rotinas de consulta direta ao servidor de DBF (mercado) Parcelamento automático de cheques removido - não estava sendo usado Orçamentos agora são baixados e comissionados em um único acesso a base Parâmetro de limites e dias para cheque agora é 100% no Gestor (arrancado do supervisor) Parâmetro de impressão de cheque convênio/crediário não mais disponíveis Parâmetro de crediário (parcelamento e taxa de juros) todos estão no Gestor

As novidades abaixo referem-se a versão que conecta-se com o Market ADM - banco de dados Firebird ou a versão da retaguarda MS-DOS 120 (mercado.exe ) Versão 4.15 - Release 1F - 03/06/2009 09:00 Versão oficial Versão 4.33 - 22/05/2009 15:30 - beta Menu Convênio ICMS modificado para Menu Fiscal

137

Versão 4.32c - 05/05/2009 11:30 - beta Ao virar o mês, a leitura da memória fiscal 112 agora só é efetuada em ECFs térmicas. Motivo é que algumas ECFs matriciais estavam emitindo muita informação que levava muito tempo Versão 4.32b - 22/04/2009 10:00 - beta Parâmetro de porta agora disponível para cartões de terceiros supervisor).

101

. (não existe no

Versão 4.32a - 11/02/2009 11:30 - beta Log de venda agora inclui a informação: valor do cupom cancelado Alteração sobre a situação 5 e 6 apenas para limite não mensal e não contínuo. Quando cliente possuir títulos vencidos que não superam o limite, porém mais títulos não vencidos que somados com os vencidos superam o limite a situação apresentada será 6 ao invés de 5. (Necessita base ADM 1276 ou superior). Exemplo: Limite 100,00 100,00

Títulos vencidos Títulos abertos 80,00 15,00 80,00 25,00

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Venda 1,00 1,00

Situação 5 6


168

Market Frente Help 100,00 100,00 100,00 100,00

120,00 80,00 0,00 0,00

0,00 10,00 90,00 80,00

1,00 20,00 20,00 10,00

6 5 3 OK

Versão 4.32 - 02/02/2009 10:30 - versão estável de fevereiro de 2009 Frente travava em 98% caso o arquivo c:\Frente_Logs\Mensagens.mkt fosse removido: I/ O error 103. ECFs USB são reconhecidas automaticamente no arquivo c:\Frente\Config\Hardware. mkt (porta = 0, USB = 1)

ECF Yanco

38

agora deve ser configurada como Bematech

41

e ativado como parâmetro

(Yanco = 1)

Clique para ver históricos anteriores

5.11

168

Histórico anterior a 2009 Esta informação está disponível on-line. Por favor acesse o site http://www.market.com.br e abra o manual on-line.

5.11.1 2008 Esta informação está disponível on-line. Por favor acesse o site http://www.market.com.br e abra o manual on-line.

5.11.2 2007 Esta informação está disponível on-line. Por favor acesse o site http://www.market.com.br e abra o manual on-line.

5.11.3 2006 Esta informação está disponível on-line. Por favor acesse o site http://www.market.com.br e abra o manual on-line

5.11.4 2005 Esta informação está disponível on-line. Por favor acesse o site http://www.market.com.br e abra o manual on-line

5.11.5 2004 Esta informação está disponível on-line. Por favor acesse o site http://www.market.com.br e abra o manual on-line

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Tabelas

169

5.11.6 2003 Esta informação está disponível on-line. Por favor acesse o site http://www.market.com.br e abra o manual on-line

5.11.7 2002 Esta informação está disponível on-line. Por favor acesse o site http://www.market.com.br e abra o manual on-line

5.11.8 2001 Esta informação está disponível on-line. Por favor acesse o site http://www.market.com.br e abra o manual on-line

5.11.9 2000 Esta informação está disponível on-line. Por favor acesse o site http://www.market.com.br e abra o manual on-line

5.11.10 1999 Esta informação está disponível on-line. Por favor acesse o site http://www.market.com.br e abra o manual on-line

6

Procedimentos

6.1

Utilitários Definição São procedimentos que tem utilidade para o estabelecimento. São serviços adicionais aos serviços financeiros: · · · · · · ·

Entrega de rancho 169 Enquetes 170 Calculadora 172 (multiplicadora) Nome do cliente no cabeçalho do cupom Capturando a tela remotamente 175 Auto-teste 175 Skin Animado 176

172

Observação Muitos destes módulos utilitários são ativados separadamente no arquivo key.

6.1.1

Entrega de Rancho A frente de caixa possui uma rotina para fazer a impressão de ticket de entrega de rancho, onde consta o nome e endereço do cliente e as caixas relacionadas com os produtos do cliente. Para fazer uma entrega de rancho, pressione a tecla [Calculadora] na tela de venda, mas não

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170

Market Frente Help pode haver venda em andamento. Ao abrir a tela de entrega de rancho a frente de caixa pedirá o cartão do cliente 61 . Porém se a última venda foi finalizada como crediário, convênio ou cheque em que o cliente esteja cadastrado no sistema Gestor, estes dados já serão preenchidos automaticamente.

Após trazer os dados do cliente (ou conveniado) o foco ficará sobre a caixa código do empacotador (veja cadastro no sistema Supervisor). Para ignorar o empacotador deixe em branco. Depois é necessário digitar as caixas utilizadas para guardar o rancho do mesmo. Basta ir digitar o número e pressionar [Entra] número será incluído na lista abaixo, para removelo digite-o novamente e pressione [Entra] . Após confirmados os dados pressione a tecla [SubTotal] e após uma confirmação será impresso um ticket não fiscal contendo os dados do cliente com suas respectivas caixas. Conveniado Para habilitar o campo de conveniado para digitação, pressione a tecla [Convenio] após digitar o código do cliente (não pressione [Entra] ), um campo a direita da tela aparecerá, digite o código do conveniado ali e pressione [Entra] . Observação A entrega de rancho funciona apenas com o sistema Gestor

6.1.2

Enquetes A frente de caixa possui um recurso chamado enquete, este permite fazer pesquisas junto cliente para ter relatórios estatísticos sobre o perfil do cliente. Qual bairro compra mais estabelecimento? Qual canal de TV e horário o cliente mais assiste? O que o cliente acha atendimento? São exemplos de pesquisas que podem ser feitas diretamente no caixa através enquete.

ao no do da

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Procedimentos

171

Para ativar este recurso é necessário configurar o parâmetro enquete no Supervisor de retaguarda. Se a enquete estiver ativada ao finalizar o cupom (quando pressionar [Subtotal] na tela de venda) será exibida a tela, veja exemplo abaixo:

Na parte superior da tela aparece uma pergunta e abaixo as respostas possíveis. Para responder o operador pergunta ao cliente e pressiona o número correspondente que está a esquerda da resposta. Uma enquete pode ter 3 níveis, ou seja, ao responder a pergunta do exemplo outra tela irá aparecer:

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172

Market Frente Help Basta seguir o mesmo procedimento. Após concluir a enquete a tela será fechada automaticamente habilitando a frente de caixa dá processo à tela de recebimento 90

6.1.3

Calculadora A calculadora pode ser chamada da tela de recebimento O objetivo principal é para multiplicar tickets 104

90

.

Basicamente o uso dela é digitar a quantidade de tickets, pressionar [Multiplicador ] ou [Vezes] , o valor de cada ticket e pressionar [Entra] Os valores vão se acumulando. Para transferir o valor da tela de calculadora para tela de recebimento ou sangria pressione [Ticket] .

6.1.4

Nome do cliente no cabeçalho do cupom Definição Mostrar o nome do cliente e seu CPF no cabeçalho do cupom fiscal (início) Como funciona

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Procedimentos

173

Para identificar o cliente no cabeçalho do cupom fiscal, é necessário: · Cliente deve estar cadastrado no sistema Gestor · O ECF deve permitir imprimir os dados do cliente no cabeçalho (veja mais abaixo) Antes de iniciar uma nova venda, pressione a tecla [Pesquisar cliente] a barra de consulta de cliente 61 é exibida:

Digite o CPF, código do cliente ou passe o cartão do estabelecimento. Ao ser reconhecido o nome do cliente é exibido na tela:

Ao iniciar o cupom fiscal o nome do cliente e seu CPF aparecem no cabeçalho:

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174

Market Frente Help

ECFs A seguintes ECFs permitem o uso deste recurso: · · · · · ·

FiscNET 18 Bematech 41 Epson H6000 14 Daruma FS 600 12 NCR 28 e NCR MFD Sweda 16

29

Observação: Alguns ECFs imprimem apenas o CPF e omitem o nome. Para imprimir mais informações veja Exibir o nome do cliente no rodapé do cupom fiscal

204

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Procedimentos

6.1.5

175

Capturando tela remotamente Para capturar a tela de um caixa remotamente crie via Windows Explorer 121 rede no raiz do caixa um arquivo chamado captura.txt . O caixa irá apagar este arquivo e criará um chamado screen00.jpg (onde 00 = nº do caixa). Isto somente funciona se o caixa estiver na tela de venda.

6.1.6

Auto-teste Descrição Auto-teste permite testar o ECF em situações extremas, várias vendas em sequência o mais rápido possível. Ativando o auto-teste Para ativar o auto-teste digite 222 na tela de venda e pressione [Ticket] (não pode haver uma venda em progresso). Ao ser ativado aparecerá na tela uma pergunta:

Digite o maior valor de item a ser vendido. Geralmente para vendas como valores não muito altos sugerimos valores de 0,10 ou 0,20. Após isso outra pergunta surge:

Esta indica quantas vendas serão feitas (cupons). Após entrar em estas informações a barra de auto-teste aparece na tela:

Iniciará então uma série de vendas, podendo variar entre 1 a 50 produtos e quantidades de 1-3, sendo que produtos de balança serão vendidos com quantidades fracionadas. A cada venda finalizada o número do auto-teste aumenta até chegar ao último. Observações

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176

Market Frente Help

Geralmente não é possível cancelar o auto-teste. Se quiser tentar pressione [Menu] durante a venda, em alguns casos o auto-teste é cancelado.

6.1.7

Skin Animado Descrição Os skins, ou fundos da tela de venda, podem ser feitos de forma animada. Para usar animação como skin é necessário: · Processador Intel® 1GHz ou melhor · Computador com pelo menos 512Mb de RAM disponível · Sistema operacional deve ser Windows XP.

Procedimento para adquirir um skin animado Para ativar o recurso é necessário: · Frente de Caixa 4.06 ou superior · Serviço de Sk in Animado estar ativado no arquivo key · Parâmetro do Supervisor para ativar skin animado esteja marcado · Ter o arquivo do skin animado no caixa (pasta c:\Frente\Skin ) Skin animado é um serviço oferecido pela Market Automações. Para solicitar o seu entre em contato com suporte@market.com.br Veja abaixo alguns exemplos de como fica a tela da frente de caixa com o recurso de skin animado ativado. Exemplos de skin animados Para visualizar os skins animados é necessário acessar a página: http://www.market.com.br/help/ frente/index.html?skin_animados.htm. Observações · Aconselhamos a todos os clientes que ao desenvolver um Skin Animado o uso constante de gráficos bitmaps (imagens no formato JPG, GIF, PNG) pode influenciar no tamanho do arquivo final da animação podendo assim afetar o desempenho da Frente de Caixa, para isso o uso de

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Procedimentos

177

gráficos vetoriais é o mais recomendado para o desenvolvimento do mesmo. · Para mais detalhes sobre skins veja o tópico Usar skin 128

6.2

Financeiros Definição São procedimentos que auxiliam o módulo principal (venda). Todos eles fazem aumentar a importância na gaveta 52 , porém não são procedimentos fiscais.

6.2.1

TEF

6.2.1.1

Recebendo em múltiplos cartões TEF Definição Recebimento na frente de caixa em múltiplos cartões de crédito/débito. Este procedimento permite dividir o valor total da venda entre estes cartões em qualquer valor (acima de R$ 1,00). Atenção: recebimento de múltiplos cartões apenas para TEF dedicado via Client Modular. Como funciona Após entrar na tela de subtotal recebimento de múltiplos cartões.

90

, pressione a tecla [CancelarCupom] para abrir a tela de

No campo principal você deve digitar um valor e pressionar [Entra] , ao fazer isso o sistema irá acionar o procedimento de venda com cartão TEF usando o valor digitado:

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178

Market Frente Help

Após a operação concluída do primeiro cartão, o valor restante irá atualizar e permitirá fazer a entrada do valor do segundo cartão, repetindo a mesma operação, até esgotar o valor restante. Restrições importantes: · O valor do primeiro cartão não deve ser o mesmo do valor total (neste caso pra que mútiplos cartões?). · O valor restante nunca deverá ficar inferior a R$ 1,00 - todos os cartões devem ser de 1 Real ou mais.

Atenção: ao receber com múltiplos cartões não é possível emitir troco. Os múltiplos cartões sempre devem ser a última finalizadora (caso combine-a com dinheiro ou cheque) e também nunca irá sobrar troco. Cancelando operação

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Procedimentos

179

Após efetuar a venda no 1º cartão, e o 2º falhar por senha incorreta, saldo insuficiente, ou outro, para cancelar tudo e retornar a tela de recebimento, é necessário cancelar as operações no gerenciador do SITEF. É por isso que ao fechar a tela de recebimento em múltiplos cartões TEF é necessário liberação de supervisor 61 de caixa para que as operações não fiquem pendentes no SITEF. Resumindo ou efetua tudo ou cancela tudo. Finalizando a venda Ao finalizar o cupom fiscal, a Frente de Caixa irá emitir todos os cupons de venda de cada cartão TEF, incluindo a 2º cópia (via do cliente). Caso durante este processo ocorrer erro de comunicação com ECF ou faltar papel, a será solicitado ao operador que repita a operação:

Se for selecionado a opção para Repetir [Entra] a Frente irá finalizar o cupom em andamento e repetirá a impressão. Se for selecionado a opção para Cancelar [Limpa] a Frente irá cancelar todas as operações de TEF efetuadas - quer tenham sido impressos os cupons quer não. Isto é norma nacional - ou processa tudo ou nenhum. Nada poderá ficar Pendente no relatório do SITEF. Neste caso esta mensagem será exibida para que o supervisor de loja saiba o que ocorreu - e que nada será cobrado do cliente.

Mais informações sobre cancelamento de operação Duas situações levam a Frente de caixa a cancelar todas as operações com múltiplos cartões: 1. Quando ocorre um erro durante a impressão do cupom TEF e usuário escolhe a opção cancelar.

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Market Frente Help 2. Quando há uma queda de energia que reseta o caixa. Neste caso ao inicializar a Frente de caixa cancela operações automaticamente. Preste sempre atenção na mensagem que a Frente apresenta ao reiniciar, ela indica sobre o cancelamento ou confirmação de operação. Em caso de dúvidas, consulte o relatório gerencial do SITEF no servidor do mesmo.

6.2.1.2

Recarga de Celular Com o sistema ClientSitef, é possível recarregar celulares pré-pago das operadoras Claro e Brasil Telecom. A recarga pode ser feita diretamente no caixa. Para abrir o sistema de recarga de celular, pressione a tecla [Cartão] na tela de venda (sem ter venda aberta). O ClientSitef abrirá, basta preencher os dados na tela de confirmar. Um cupom não fiscal será impresso. Exemplos de recargas Operadora TIM TIM 16/08/2006 ESTAB: 142760000000000 AUTORIZACAO: 82746

15:13:24 PDV: SW000012 DOC: 161322

VALOR RECARGA: R$ 10,00 O VALOR SERA CREDITADO EM SEU NUMERO DDD E DDI E COM O 41 DA TIM. PRATICO E ECONOMICO. --------------------------------------

Operadora Claro RECARGA CLARO 17/08/2006 ESTAB: 142760000000000 AUTORIZACAO: 28469 LOTE: 7107 SERIE: 8000000230201219 VALOR: R$ 20.00 BONUS: 0.00

10:31:56 PDV: SW000012 DOC: 170392

1 - LIGUE SEU CELULAR CLARO. 2 - LIGUE PARA *500 3 - OUCA AS INSTRUCOES E DIGITE O CODIGO ABAIXO: 1323456789760585 4 - AGUARDE A CONFIRMACAO 5 - PRONTO. AGORA VOCE JA PODE FALAR A VONTADE PARA MAIS INFORMACOES, LIGUE PARA O ATENDIMENTO CLARO DO SEU CELULAR, OU 0800 036 36 36 DE QUALQUER TELEFONE OU ACESSE WWW.CLARO.COM.BR

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Procedimentos

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VALIDADE DOS CREDITOS: 60 DIAS VALIDADE DO CARTAO : 12/2006 --------------------------------------

Observações · A forma de pagamento aceita é dinheiro, cheque ou cartão de débito. · Algumas recargas podem levar alguns minutos para serem confirmadas no celular. · O arquivo key deve permitir o uso de recarga de celular 6.2.1.3

Correspondente Bancário Atenção é necessário ClienteSitef Modular e Pinpad versão 10.05g ou superior para trabalhar com Correspondente Bancário. Pagamento de contas de consumo no caixa (luz, água, telefone) diretamente no caixa é efetuada através do ClientSitef. Para abrir o correspondente bancário, pressione a tecla [Recebimentos diversos] na tela de venda. A tela do sistema ClientSitef é algo como esta:

Proceda conforme informações aparecem na tela, e ao concluir um cupom não fiscal será impresso com as informações do pagamento da conta. Exemplo de cupom ====================================== TESTE DO CORRESPONDENTE BANCARIO Comprovante de Pagamento de Contas Servico Correspondente Resolucao 2707 BACEN ====================================== Nome do Cliente

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Market Frente Help 00000002 Arrecadacao/Ficha de Compensacao Emissao: 10/08 Hora: 14:43:47 NSU IC : 100007 Term: SW000001 -------------------------------------Dados do Codigo de Barras 846200000002332102911000 36452868012017020101 Data de Vencimento: 15/08/06 Valor do Pagamento: 23,32 Data da Efetivacao: 10/08/2006 -------------------------------------Este recibo substitui a autenticacao mecanica como comprovante de pagamento do documento identificado pelo numero acima -------------------------------------Pagamento no fim de semana ou feriado sera contabilizado no proximo dia util NSU SiTef: 0810100007002 (SiTef) --------------------------------------

Observações · O ClientSitef possui configuração para 1 ou 2 vias. · O arquivo key deve permitir deste recurso. · Se estiver usando o Correspondente Bancário do Banco do Brasil use a tela de Cálculo de troco de CB 182 6.2.1.3.1 Corban - cálculo de troco

Definição Para calcular o troco para correspondente bancário que não permite receber vários títulos na mesma transação (como o Coban do Banco do Brasil) faça o seguinte processo: 1. Faça todo o processo de recebimento de correspondente bancário 181 . 2. Ao imprimir o cupom, pressione a tecla para abrir novamente o correspondente bancário 3. Repita o passo 1 e 2 até terminarem todos os recebimentos 4. Quando terminar pressione a tecla [Subtotal] - atenção, se pressionar qualquer outra tecla este processo será invalidado. 5. Na tela de cálculo de troco são exibidos todos os valores recebidos, a soma destes (subtotal) e há um campo para o usuário digitar o valor entregue pelo cliente. Pressione [Entra] para o programa calcular o troco. Tela

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Procedimentos

6.2.2

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Recebimento de Crediário Os títulos do cliente (dívidas) podem ser recebidas diretamente no caixa usando a tela de recebimento de crediário (é necessário ter o sistema Gestor ativado). Para ativar esta tela, entre na tela de venda 76 e pressione a tecla [Crediário] , identifique o cliente e esta tela será exibida:

Identificação da tela 1. Campo onde será exibido o código, nome e CPF do cliente 2. Grade que contém todos os títulos do cliente. Os títulos vencidos aparecem em vermelho e os demais em preto. 3. Esta linha exibe o valor de tudo o que o cliente deve (vermelho), valor vencido (verde), o total das

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Market Frente Help compras e o total dos valores selecionados. (com a marca na primeira coluna). 4. A medida que os valores das finalizadoras forem sendo digitados este campo exibe o valor do troco (em vermelho). Quando o valor do troco for negativo indica que o último título sofrerá apenas uma baixa parcial. 5. Valores, finalizadoras e datas que o cliente escolheu. Selecionando títulos Ao abrir esta tela os título vencidos do cliente serão exibidos em vermelho e já selecionados (note o “v” ao lado esquerdo da grade) use as teclas [8] para mover a tarja de seleção para cima e [2] para baixo. Para marcar ou desmarcar um titulo pressione [SubTotal] . Para confirmar que deseja baixar os títulos selecionados pressione [Entra] para entrar no modo de finalização (número 5 na figura). Modificando a taxa de juros Para modificar a taxa de juros cobrada por atraso, pressione a tecla [Dinheiro] quando o foco estiver na grade, após digitar o cartão do supervisor, surgirá uma tela:

Digite uma nova taxa, e pressione [Entra] os valores da grade serão atualizados (apenas os vencidos). Para dispensar juros coloque valor ZERO na taxa. A taxa padrão está configurada no cadastros de loja do sistema Gestor. Definindo recebimento Ao pressionar [Entra] na grade o foco irá para a caixa abaixo da grade onde estará o valor total dos títulos selecionados. Digite o valor que o cliente deseja quitar (pode ser valor maior ou menor que o total) e pressione a finalizadora: dinheiro, ticket, contra-vale 104 ou cheque. Se o valor digitado não cobrir todo o valor devido a frente abrirá uma segunda caixa de edição para completar o valor, onde pode-se escolher outra finalizadora. Caso o cliente não queira quitar toda a divida pressione [Entra]. Desta forma, o valor do último título selecionado na grade será baixado parcialmente, o cliente ainda deverá o valor da diferença. No caso de recebimento em CHEQUE será aberta outra caixa de edição ao lado contendo a data do cheque. Se for cheque pré-datado serão acrescido juros adicionais ao valor total (para impedir que isto aconteça pressione [SubTotal] quando o foco estiver sobre a caixa de edição da data do respectivo cheque). Após selecionadas as finalizadoras e confirmado o pagamento será impresso um ticket que confirma ao cliente o seu pagamento. Este ticket tem todos os dados dos títulos quitados com seus juros e datas. Este ticket pode ser emitido em 2 vias conforme definido em parâmetro. Exemplo de ticket: --------- TITULOS SELECIONADOS --------TITULO DT.COMP DT.VCTO ACRESC. VALOR ------- ------- ------- ------- ------1,001 02/07/6 10/08/6 2,37 58,74 2,001 03/07/6 10/08/6 1,95 48,34

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Procedimentos

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3,001 05/07/6 10/08/6 1,67 41,48 4,001 06/07/6 10/08/6 1,16 28,83 5,001 07/07/6 10/08/6 1,80 44,61 6,001 07/07/6 10/08/6 0,46 11,38 7,001 10/07/6 10/08/6 0,56 13,99 8,001 10/07/6 10/08/6 0,50 12,45 9,001 12/07/6 10/08/6 1,03P 25,49 DATA: 31/08/2006 SOMA ---------------------> 285,31 ----------- PAGTO EFETUADO -----------CLIENTE : 1123-RAFAEL SEGER DE OLIVEIRA CPF : 123.445.334-66 DINHEIRO: .......................285,31 0608311626_2071977_001538.Recebimento

A impressão de uma letra "P" ao lado do valor da coluna Acréscimo indica que este título teve uma baixa parcial. Ele ainda estará pendente no sistema Gestor, mas com valor do saldo devedor. Observações Importantes É possível emitir um relatório de todos os pagamentos recebidos pelo caixa através do relatório de recebimentos de crédiário 115 , disponível através do menu Relatórios na tela principal da frente de caixa. Consulta e extrato de débitos pagos pelo cliente Para consultar os títulos pagos pelo cliente nos últimos 2 meses, pressione a tecla [Crediário] quando o foco estiver na grade de títulos em aberto deste cliente, a tela abaixo irá surgir:

Aqui são exibidos todos os títulos do cliente e dias em que foram pagos juntamente com o valor total. Para imprimir um extrato para o cliente pressione a tecla [Crediário] mais uma vez ou pressione [Limpa] para retornar a tela que exibe os títulos em aberto. O extrato mostra todos os débitos pagos nos últimos 2 meses, também os títulos em aberto separados em 2 categorias: os vencidos e os a vencer. Veja um exemplo do que é impresso: --------------- EXTRATO ---------------3334 - RAFAEL SEGER DE OLIVEIRA 022.333.444-56

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Market Frente Help ---- PAGOS VCTO 10/08/06 10/08/06 10/08/06 10/08/06 10/08/06 10/08/06 10/08/06 10/08/06 10/08/06 SOMA:

A PARTIR DE 01/06/2006 ---DT.PGTO VALOR 31/08/06 56,37 31/08/06 10,92 31/08/06 27,67 31/08/06 39,81 31/08/06 42,81 31/08/06 46,39 31/08/06 11,95 31/08/06 13,43 31/08/06 24,46 273,81

-------------- VENCIDOS -------------VCTO DT.COMPRA VALOR 10/08/06 13/07/06 11,30 10/08/06 14/07/06 42,72 10/08/06 18/07/06 13,99 10/08/06 19/07/06 25,75 10/08/06 20/07/06 15,65 10/08/06 22/07/06 26,60 10/08/06 24/07/06 19,07 10/08/06 24/07/06 13,44 10/08/06 25/07/06 13,65 10/08/06 25/07/06 6,02 SOMA VENCIDAS: 188,19 -------------- A VENCER -------------VCTO DT.COMPRA VALOR 10/09/06 31/08/06 8,69 10/09/06 31/08/06 34,90 10/09/06 31/08/06 10,47 10/09/06 31/08/06 174,50 SOMA VENCER: 228,56 SOMA DIVIDAS: 416,75

6.2.3

Cobrança Especial Definição O módulo cobrança especial permite lançar valores para o crediário/convênio sem precisar emitir um cupom fiscal para isso. Esta operação pode ser utilizada para cobranças diversas como: lanchonete, recebimento de carnês, restaurante, etc. Como funciona Para abrir a tela de cobrança, digite o código 999 e pressione a tecla [Crediário] na tela de venda (sem ter venda aberta):

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Procedimentos

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Selecione o Tipo (atualmente existem 2 tipos: lanchonete/restaurante e outros). Digite o valor. Ao pressionar [Entra] no campo valor a frente de caixa solicitará o cartão do cliente 61 . Uma vez confirmado será gravado um título no sistema Gestor com o valor. A data de vencimento do título será baseada nos parâmetros de crédito do cliente e em seguida um cupom será impresso para o cliente assinar, conforme modelo abaixo: --------- RECEBIMENTO DIVERSOS --------CLIENTE : 133454-BERNARDO EFFTING DECLARO-ME DEVEDOR DA IMPORTANCIA CONSTANTE NO PRESENTE CUPOM, QUE ORIGINOU-SE NA COMPRA DE MERCADORIAS OU USO DE SERVICOS NA EMPRESA: SUPERMERCADO JAVALI LTDA VALOR: 10,20

________________________________________ Assinatura do cliente

---------------------------------------RESTAURANTE

R$ 12,50

------ EXTRATO POR VENCIMENTOS ------VCTO: 05/10/06 qui VALOR: 26,42* DISP.: 961,08* SAL.DEV: 38,92 Op:ADRIANE MONTEIRO L Cx:01 Cup:09010029 -----------------------------------------

Observações Caso ocorra um erro na impressão a Frente emitirá uma mensagem abaixo:

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Market Frente Help Isto indica que apesar que houve um erro na impressão do cupom de cobrança, ela já está registrada no sistema. É necessário fazer uma baixa por cancelamento usando um terminal Gestor ou então caso o cupom tenha sido impresso o suficiente para o cliente assinar, basta ignorar esta mensagem. Nesta mensagem não é possível usar a tecla [Limpa] . O cartão do supervisor é obrigatório.

6.2.4

Orçamento Definição O sistema da frente de caixa possui um modo especial de funcionamento que é chamado de modo orçamento. Neste modo a frente de caixa permite apenas vender produtos através de orçamento montados através do sistema Gestor, desta forma já negociando com o cliente a forma de pagamento e parcelas. Abrindo um orçamento Na tela de venda pressione [Cheque] sem haver uma venda aberta nem valor digitado. A frente pedirá o número do orçamento:

Ao digitar o código do orçamento a frente de caixa irá verificar se todos os produtos que foram cadastrados no orçamentos estão de fato na tabela de preço. Se não estiverem a mensagem abaixo surgirá:

Isto indica que alguns produtos estão faltando na tabela de preços do caixa. É necessário dar uma nova carga de preços no caixa usando o Supervisor de retaguarda. Com teclado normal é possível invocar a consulta de orçamentos abertos através de [+]. Na tela abaixo há um exemplo, neste caso, selecione o orçamento usando as setas direcionais e pressione [Entra].

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Procedimentos

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Tela do orçamento A tela do orçamento é exibida. Ela indica quantas parcelas foram negociadas, datas de vencimentos, se há entrada ou não, também indica juros (rodapé da tela) e valor total. Basicamente é só confirmar estas tela com [Entra] para que todos os itens do orçamento sejam "vendidos". Neste caso não há interação do usuário, todos os produtos são vendidos nos valores e quantidades conforme está no orçamento.

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Market Frente Help Após concluir a venda de produtos a tela de recebimento 90 é exibida. Nesta tela só é permitido escolher a finalizadora da entrada (se houver), os valores vendidos em crediário e cheque pré-datado não podem ser alterados. Uma vez confirmado o orçamento é baixado no sistema Gestor e os títulos lançados no financeiro (receber). Cadastrando cheques Para cadastrar os dados dos cheques, pressione [Cheque] sobre a parcela na grade de consulta do orçamento. A tela de captura de CMC7 aparece:

Preencha os dados conforme aparecem no cheque. Se o ECF possuir um leitor de CMC7 54 , pressione novamente a tecla [Cheque] para capturar usando o ECF:

Após preenchido os dados do CMC7, é necessário identificar os dados do cliente que deu o cheque. Não são os mesmos do orçamento porque pode ser cheque de terceiros ou múltiplos cheques.

Existem 3 tipos de cheque: Normal É um cheque básico. Preencha os dados do CPF/CNPJ, telefone e nome. Se o teclado for reduzido coloque números para o nome (Ex.: 123)

Conta conjunta Conta-conjunta funciona idêntico ao normal, porém os dados são preenchidos dos 2 titulares da conta-corrente.

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Procedimentos

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Cooperativa Como próprio nome diz, trata-se de que de cooperativas para funcionários utilizarem. Preencha os dados do funcionário e da cooperativa conforme a tela abaixo.

Ao confirmar a entrada destes dados, o CMC7 aparece na última coluna da grade de parcelas conforme imagem abaixo:

Repita a operação para cada cheque, pressionando o botão [Cheque] quando o foco (tarja amarela) estiver sobre a parcela. Se um CMC7 já estiver cadastrado no sistema Gestor esta mensagem é apresentada:

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192

Market Frente Help

Observação Este modo de trabalho depende de serviço ativado no arquivo key

6.2.5

CheckExpress

Definição CheckExpress é um serviço opcional que permite que cada cheque recebido pela Frente de Caixa seja consultado de forma on-line nas bases de dados da SERASA, BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL e BANRISUL. Tipos Compreende 3 tipos de consultas de cheques: · Check Bacen - veja exemplo em http://www.checkex.com.br/excons/bacen.htm · Check Plus - veja exemplo em http://www.checkex.com.br/excons/plus.htm · Check Dívidas - veja exemplo em http://www.checkex.com.br/excons/dividas.htm

Na Frente de Caixa Uma vez configurado corretamente, a consulta será feita de modo automático assim que confirmada a data do cheque pré-datado 94 . Para ignorar esta consulta pressione [Cheque] quando o foco estiver no campo Data na tela de cheque pré-datado. 92 O ícone: irá aparecer. Quando a Frente de Caixa solicitar o cartão do supervisor para situação do CheckExpress:

Isto indica que há uma restrição quanto ao CPF/cheque apresentado. Para ver qual restrição é, pressione a tecla [Cheque] , a tela a seguir é apresentada:

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Procedimentos

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Usando as teclas [2] e [8] é possível mover o foco de 1 em 1 linha, para baixo e para cima. As teclas [3] e [9] movem por página. Isso permite consultar todo o documento para poder avaliar qual problema com CPF e/ou cheque para permitir confirmar operação ou não. Como funciona a seleção do tipo de consulta

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Market Frente Help Lógica do CheckExpress

O PLUS está ativo e o valor é maior que ZERO?

Saiba mais

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Procedimentos

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Acesse o site da CheckExpress em http://www.checkex.com.br/

6.3

Gerenciais Definição São procedimentos gerenciais. Alguns são relatórios outros são configurações.

6.3.1

Auditoria de Loja Para fazer uma auditoria, ou contagem de estoque de uma loja, siga o procedimento: 1. Entre na tela de venda 76 2. Digite 123456789 e pressione [Consulta Produto] a seguinte tela aparecerá indicando que se trata de uma auditoria:

No modo de auditoria é possível contar o estoque, todos os produtos lidos no scanner ou digitados serão armazenados em um arquivo ao invés de vender. Para sair do modo de auditoria pressione novamente [Consulta Produto] . O arquivo de auditoria ainda estará lá. Para continuar a auditoria proceda novamente conforme o início deste tópico. Na tela (vermelha) aparece o nome do arquivo (na parte inferior da tela), e em azul claro a quantidade de produtos no arquivo. O arquivo de auditoria O arquivo será gravado em c:\Frente\ com o nome no formato ProdutosXX.Auditoria (xx = nr. caixa)

No sistema Market Gestor há uma opção para importar este arquivo para acertar o estoque. Removendo um produto Para remover um item use a tecla [Cartão] isso fará aparecer na tela um sinal negativo:

Com o sinal na tela, passe novamente o produto para remove-lo da auditoria (mesmo funcionamento do cancelamento de produto 79 ). Finalizando a auditoria Para finalizar ou limpar o arquivo, pressione [Subtotal] durante a auditoria. A tela abaixo aparece:

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Market Frente Help

1. Copiar arquivo para o servidor Esta opção copia o arquivo de auditoria para o servidor na pasta c:\Envia\ . Use a opção do Gestor para processar os arquivos 2. Limpar arquivo Apaga o arquivo de auditoria 3. Continuar contagem Retorna para o modo de contagem de produtos 4. Listagem Esta opção imprime num cupom não fiscal todas os produtos contidos na auditoria ativa. As quantidades são somadas caso o mesmo produto foi escaneado mais de uma vez.

6.3.2

Perdendo o foco da Frente de Caixa Pode ocorrer em alguma ocasião (principalmente quando sistema de TEF está instalado no caixa) em que a Frente de Caixa perca o foco no Windows. Se estiver acontecendo isso, é necessário criar uma "tecla de foco". A tecla de foco simula no Windows um ALT+TAB para focar a frente de caixa ou outro programa. Para escolher a tecla de foco utilize a opção configurar teclado 126 . o programa client do TEF não retornar o “foco” para frente de caixa ficando assim difícil para continuar usar o sistema sem um teclado normal. Para essas situações foi desenvolvida um procedimento onde é possível pressionar uma tecla especial e a frente de caixa simula um ALT+TAB para retornar o foco.

6.3.3

Sangria automática Definição Para estabelecimentos em que há muito movimento, a frente de caixa possui um recurso que não permite que acumule-se muito dinheiro, cheques e tickets na gaveta. Este recurso é a sangria automática. Ela deve ser configurada no supervisor, onde você pode definir o limite de dinheiro, cheque e tickets que o frente vai aceitar, após este limite uma mensagem é exibida cada vez que finaliza a venda pedindo ao operador fazer a sangria. Funcionamento

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Procedimentos

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Uma vez configurado, assim que a frente de caixa atingir o valor configurado a mensagem abaixo aparecerá.

O número [2] indica que a frente de caixa permite ignorar a mensagem pressionado [Limpa] ainda mais 2 vezes. Isto é útil em casos que há muitos clientes numa fila no caixa. A quantidade de vezes que se permite ignorar é configurada no Supervisor. Após terminadas as vezes permitidas de ignorar a mensagem, a frente exibirá:

Ao pressionar [Limpa] sairá da tela de venda, obrigando o operador a fazer a sangria.

6.3.4

Campanha Promocional Definição Campanha promocional se refere a promoções em que caso o cliente compre determinados produtos e que a soma dos valores ou pontos destes produtos chegue a um valor pré-determinado o cliente é agraciado com um brinde. Como funciona É necessário usar o sistema Gestor para cadastrar as campanhas, escolher os produtos, a pontuação ou valor alvo e a mensagem que será exibida na Frente de Caixa. Tela A mensagem de que o cliente foi contemplado aparece na tela conforme imagem abaixo

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Market Frente Help

Cupom Este é um exemplo do cupom em anexo que será impresso no caso do cliente ser contemplado. --------------- EXTRATO ---------------Parabéns você ganhou 3 pingente(s). Valor de campanha deste cupom: 32,20

Observações O sistema exibe a quantidade de prêmios conforme a pontuação/valor atingido.

6.3.5

Teste de impressão de cheques Para fazer um teste de impressão de cheques, sem ter que fazer uma venda, siga o procedimento abaixo, que deve ser feito na tela de venda sem estar em venda (subtotal = zero) Na tela de venda digite o valor do cheque como se fosse o preço do produto:

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Procedimentos

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Pressione a tecla [Cheque] , isto fará abrir a tela de preenchimento de cheque:

Preencha os dados, ao final a frente irá preencher o cheque.

6.3.6

Trabalhar com Gestor quando servidor remoto off-line A partir da versão 5.00 a Frente de Caixa possui recurso de auto-recuperação: 1. A frente de caixa tenta conectar na base do Gestor. Duas vezes, uma para pegar a versão da base e outra para validar os parâmetros 200 . 2. Se não conseguiu, tenta conectar na base do Supervisor para validação de parâmetros 200 (a base do supervisor possui um cópia dos parâmetros da base do Gestor 3. Se mesmo assim não conseguir, será solicitado cartão do supervisor 61 , se for liberado a frente de caixa abrirá a tela de venda sem necessidade de ter conectado à base do Gestor. Atenção: se liberar na opção 3 a Frente de Caixa não irá aceitar crediário, convênio, etc... Talvez seja necessário retirar o cabo de rede do caixa quando o servidor da loja esteja com problemas para efetuar os 3 passos mais rapidamente.

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200

Market Frente Help

Observações Sempre mantenha uma cópia do Gestor na rede local e configure o supervisor para que a frente de caixa ative a base secundária para casos que perda de conexão com servidor. Neste modo a frente irá trocar a base automaticamente sem intervenção do usuário para base secundária quando a principal sair o ar (entrando no modo apenas consulta) e irá retornar a base principal também automaticamente. Isto é indicado por este ícone:

Mostra que a frente de caixa está trabalhando na base secundária. 6.3.6.1

Validação de parâmetros do Gestor ao entrar em venda Ao abrir a área de venda da Frente de Caixa, há uma validação de vários parâmetros no sistema Gestor os quais são: Validação de versão da base É feita uma validação da versão da base do Gestor. A Frente de Caixa existe uma versão mínima para funcionar. Se a versão da base do Gestor for igual ou maior, será aceita. Caso o Gestor não esteja disponível na rede (falta de conexão) esta validação é ignorada. Validação de caixa, loja e operador · Número do caixa - no cadastro de PDV's · Loja - no cadastro de lojas · Código do operador - cadastro de operadores Caso todos estes 3 existam no Gestor, a entrada à tela de venda é confirmada. Gestor está off-line Se a conexão com o Gestor não estiver disponível, a frente de caixa tentará conectar com a base do Supervisor para procurar o caixa, loja e operador. Se conseguir conectar ele vai validar estes parâmetros. Supervisor está off-line Se mesmo a base supervisor não estiver disponível, a Frente irá solicitar o cartão do supervisor para que permita a venda ser autorizada mesmo sem validar os parâmetros,

7

61

Roteiros Roteiros disponíveis · Instalação da Frente de Caixa numa máquina nova · Checklist de testes de ECF 207

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Roteiros

7.1

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Cache de disco do Windows XP Por padrão no sistema operacional Windows XP o cache de disco está ativado. Neste modo o Windows se torna mais ágil, porém em caso de queda de energia ou travamento a probabilidade de perder algum arquivo aberto é muito grande. Por este motivo a frente de caixa desativa o cache de disco do Windows XP automaticamente ao iniciar. A mensagem abaixo é exibida:

O computador será reiniciado com o cache desativado. Esta operação é feita uma única vez. Caso o seu caixa sempre exibir esta mensagem, faça o processo manual. Veja abaixo. Desativamento cache no Windows XP manualmente · · · · ·

Abra o Explorer Clique com o botão direito do mouse sobre a unidade C: Selecione a opção Propriedades Clique sobre a aba Hardware Clique no botão Propriedades:

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Market Frente Help

· Aba Diretivas · Opção Ativar gravação em cache no disco. Como na tela abaixo:

Para frente de caixa esta opção deve estar desmarcada.

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Roteiros

7.2

203

Instalação da Frente de Caixa Requisitos mínimos para equipamentos · Processador mínimo Intel 500MHz ou equivalente. Recomendável processador Intel 1 GHz ou superior. · 128Mb mínimo de memória RAM (256Mb para TEF) - recomendável 512Mb RAM · Seriais instaladas com IRQs diferentes para cada. A quantidade de seriais depende da quantidade de periféricos instalados. · As seriais devem estar configuradas da seguinte forma: · COM 1 - IRQ 4 - Impressora Fiscal · COM 2 - IRQ 3 - Scanner · COM 3 - IRQ 5 - Balança · COM 4 - IRQ 7 PinPad (para TEF) Procedimento de Instalação e Configuração Faça a instalação normal do Windows Para facilitar a manutenção do sistema no caso de Windows 9x coloque os arquivos de instalação do Windows em uma pasta chamada "C:\DISCOS\WIN??" de cada equipamento. Poderá nesta pasta também serem salvos os arquivos de configuração do equipamento, ou seja, drivers de rede, vídeo e outros necessários. Configurações Rede Devem ser instalados os seguintes componentes: · Clientes para rede Microsoft · Placa de rede · TCP/IP: Configurar IP seguindo o exemplo: 192.168.1.???, sendo que ??? é um número que inicia de 101 para caixa 1 e assim sucessivamente · Compartilhamento de arquivos e impressoras: compartilhar o "C" para acesso completo sem senha · Logon primário da rede deve estar configurado para “Logon do Windows” · Configurar Identificação para: · Nome do computador: CAIXA??, sendo ?? número do caixa. Ex.: CAIXA01 · Grupo de trabalho: CAIXAS · Descrição do computador: CAIXA?? Vídeo · Em Efeitos marcar Usar fontes da tela com cantos arredondados · Em Configurações: Cores para High Color 16 bits e Área de tela para 800x600 Windows Explorer No menu Exibir escolher a opção Detalhes. Em Opções de pasta configurar: · Modo de exibição: · Desmarcar Ocultar arquivos protegidos do sistema operacional · Marcar Mostrar todos os arquivos

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Market Frente Help · Desmarcar Ocultar extensões de tipos de arquivos conhecidos · Em seguida clique em Como pasta atual, para configurar todas as pastas da mesma forma. Propriedade do gerenciamento de energia · Esquema de energia configurar para sempre ligado · Desligar o monitor configurar para nunca Instalando a Frente de Caixa Market · Crie uma pasta em c:\ chamada Frente · Coloque o arquivo Frente.exe, a DLL do ECF (Conforme modelo da mesma) e envie do programa Supervisor o arquivo de parâmetros · Execute o arquivo Frente.exe · Se necessário configure o teclado através do menu Manutenção/Teclado/Configurar Teclado · Testes todos os periféricos (balança, scanner, pinpad e ECF) · Faça uma revisão usando o check-list 207 · Para copiar o Frente de outro caixa veja Copiando Frente de outro caixa 204

7.3

Copiando Frente de outro caixa Em algumas situações, como formatar o HD, talvez seja necessário copiar os dados do sistema de Frente de Caixa de outro caixa. Siga a sequência 1. Copie a pasta c:\Frente\ do outro caixa. Atenção só copie c:\Frente_Logs\ apenas se o

caixa foi formatado e esta pasta é a original deste caixa. Se estiver copiando de outro caixa NÃO COPIE c:\Frente_Logs\ 2. Acerte o número do caixa. 3. Pronto.

7.4

Exibir o nome do cliente no rodapé Objetivo Configurar a Frente de Caixa para que os dados do cliente apareçam no rodapé do cupom fiscal independente de finalizadora - conforme figura:

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Roteiros

205

Configurando no Supervisor Abra o Supervisor e clique em parâmetros:

Na tela de parâmetros, selecione a opção Geral -> Mensagens , vá até a parte Identificação do cliente no rodapé do cupom:

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Market Frente Help

Nestes campos você deve indicar para Frente de Caixa quais informações deseja no rodapé do cupom. Existem 8 linhas disponíveis onde você deve preenche com texto literal e variáveis para exibir as informações necessárias. As variáveis são: %codigo% %nome% %cpf% %rua% %numero% %bairro% %cidade% %uf% %complemento% %limite% %saldo% %disponivel% %nome_op% %nr_caixa%

-

código cliente nome cliente CPF/CNPJ nome da rua do cliente número bairro do cliente cidade do cliente estado do cliente complemento do endereço (ex.: ap.202) valor do limite saldo devedor do cliente limite ainda disponível para o cliente (limite - saldo) nome do operador número caixa

Após configurar estes parâmetros pressione o botão Aplicar.

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Roteiros

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Transmitindo para o caixa Faça a transmissão de parâmetros, através deste botão na tela principal:

Selecione Parâmetros -> Mensagens de rodapé , e pressione Transmitir:

Mostrando informações no rodapé do cliente na Frente de Caixa Uma vez transmitido os parâmetros, abra a tela de vendas na Frente de Caixa, e faça a venda normalmente, ao finalizar a venda - quando pressionar a tecla [SubTotal] - identifique o cliente:

Assim serão impressos no rodapé do cupom fiscal os dados configurados no Supervisor. Observações · Alguns modelos de ECF permitem apenas 4 linhas de informação, consulte seu fornecedor. · A impressão do rodapé não é efetuada quando finalizado em crediário, convênio ou autorização de compras, porque estas finalizadoras emitem um cupom vinculado com estas informações.

7.5

Checklist de testes de ECF Através deste check-list é possível fazer um teste cabal de todos os recursos da Frente de Caixa que utilizam o ECF. Comandos de venda ( (

) Venda de item (deve abrir o cupom e vender um item) ) Venda de item de balança (conferir valor tela / ECF)

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208

Market Frente Help ( ( (

) Alíquotas dos itens (7, 12, 17, 25, isento, substituição tributária) ) Unidade de item (ver se tela e no papel aparecem conforme o cadastro: cx, un e kg) ) Meios de pagamento ( ) Dinheiro ( ) Cheque ( ) Pré-datado ( ) Ticket ( ) Contra-vale

( ) Finalizar em dinheiro no valor superior ao total do cupom para verificar se imprime troco corretamente ( ) Fechamento cupom (verificar se imprime o BR no rodapé do cupom) ( ) Cancelamento de cupom 83 ( ) Mensagem de propaganda no rodapé do cupom (ver se tem MD5 - o mesmo do cupom de identificação do PAF 137 ) ( ) Cancelamento item 79 ( ) Cancelamento de item de balança ( ) Desconto de Item 80 ( ) Desconto 105 sub-total ( ) Acréscimo 105 sub-total ( ) Relatório X na tela de venda ( ) Identificação do cliente 172 no cabeçalho do cupom Gaveta e status ( ( ( (

) ) ) )

Abrir gaveta tela de venda - deve ficar com mensagem "gaveta aberta" Tentar entrar na venda com gaveta aberta - deve avisar "gaveta aberta" Tentar entrar na venda com redução Z pendente. Deve avisar "emitir redução Z" Ver se abre a gaveta no final da venda - deve ficar com mensagem "gaveta aberta" até que feche a mesma

Cupons vinculados ( ( ( ( ( (

) ) ) ) ) )

Cupom de crediário 102 - deve emitir 1 cupom gerencial após o fiscal Cupom de convênio 103 - deve emitir 1 cupom gerencial após o fiscal Emissão de troco em contra-vale 106 - deve emitir 2 cupons (não-fiscal e gerencial) Entrega de rancho 169 - deve emitir 1 cupom gerencial Recebimento de crediário 115 - deve emitir 2 cupons (não-fiscal e gerencial) Extrato do cliente 183 - deve emitir 1 cupom gerencial

Comandos gerenciais ( ( ( ( ( ( ( ( (

) ) ) ) ) ) ) ) )

Abertura de dia 65 - emissão de leitura X e um cupom não fiscal Suprimento de caixa 67 - emissão de cupom não fiscal Sangria - emissão de cupom não fiscal Leitura X - deve imprimir normalmente Relatório de troco em contra-vales 116 - deve emitir 1 cupom gerencial Saída de operador 68 - deve emitir 1 cupom gerencial Entrada de operador 71 - deve emitir 1 cupom não-fiscal Movimento de operador 72 - deve emitir 1 cupom gerencial Redução Z - impressão e geração de arquivos para PAF (c:\Frente\PAF ) - cuidado.

Comandos de cheque (somente para 2 estações)

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Roteiros

( ( ( ( (

209

) Impressão de cheque 92 ) Impressão de cheque pré-datado 94 ) Autenticação de cheque (geralmente no verso ou no rodapé logo após a impressão do cheque) ) Leitura de CMC7 54 ) Testar Market Supervisor - alterar layout do banco e fazer novo cheque

Bobina de Papel ( ( ( ( (

) Tentar entrar na venda com fim de papel. deve avisar "fim do papel" ) Testar fim do papel antes de iniciar nova venda (remova bobina após entrar na tela de venda) - deve emitir mensagem de erro ) Testar fim do papel durante a venda de itens - deve emitir mensagem de erro ) Testar fim do papel ao tentar finalizar venda (subtotal), deve pedir para repetir. Ao colocar novamente papel deve finalizar e não pedir contra-chave na próxima venda. ) Testar fim do papel ao cancelar cupom fiscal na tela de venda - deve dar erro

Outros testes ( ( ( ( ( ( ( ( (

) ) ) ) ) ) ) )

Criar orçamento no Gestor e emitir o orçamento 188 (Emitir o Gerencial) Emitir o cupom fiscal do orçamento criado no item acima Fechamento 111 deve liberar ECF para nova venda Resetar o caixa no meio da venda - deve recuperar automaticamente na venda Auditoria 195 - testar impressão de cupom de auditoria Verificar se o ECF aparece no sistema Market Supervisor ao configurar ICMS Verificar se o ECF aparece no sistema Market Supervisor ao configurar cheques Mude a data e hora do Windows, entre na Frente e na tela de venda - a data e hora devem ser ajustadas conforme o relógio do ECF ) Ajuda -> Espelho da Leitura X - deve imprimir uma leitura X e exibir na tela também

TEF ( (

(

(

( ( ( ( ( ( (

) Venda com cartão de crédito 98 - deve emitir 1 cupom CCD após cupom fiscal - cartão teste: 5256.9501.5331.5011 ) Venda com cartão - testar fim de papel durante a impressão do cupom CCD. Deve dar mensagem de erro. Coloque papel. Peça para repetir. Deve fechar o cupom CCD e fazer novo gerencial. ) Venda com cartão - desligar ECF durante a impressão do TEF, espere dar mensagem de erro. Religue, peça para repetir - deve emitir 1 cupom CCD, fechar este cupom, emitir outro cupom, porém relatório gerencial ) Venda com cartão - desligar ECF durante a impressão do TEF, espere dar mensagem de erro. Religue, peça para cancelar - deve pedir para reter o cupom. Em alguns casos o ECF fecha este cupom automaticamente. A tela deve ficar pronta para próxima venda. ) Reimpressão de cupom 121 - deve emitir 1 cupom gerencial ) Cancelamento de cartão de crédito - Deve emitir 1 cupom gerencial ) Cancelamento de cartão, desligar no meio, pedir para repetir - Deve emitir 2 cupons gerenciais ) Cancelamento de cartão, desligar no meio, pedir para cancelar - deve retornar a tela e dizer para reter o cupom. ) Finalizar venda com múltiplos cartões 177 - deve emitir 1 cupom CCD bem longo ) Recarga de celular 180 - deve emitir 1 cupom gerencial ) Correspondente bancário 181 - deve emitir 1 cupom gerencial: 00190.41029. 58379.923574

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Market Frente Help 00007.086119 8 43990000025700 Menus Fiscal ( (

) LX - deve imprimir uma Leitura X ) LMFC - Leitura da Memória Fiscal Completa ( ) Por data no ECF ( ) Por COO no ECF ( ) Por data para arquivo (veja: layout do arquivo 137 ) ( ) Por COO para arquivo (veja: layout do arquivo 137 )

(

) LMFS - Leitura da Memória Fiscal Simplificada ( ) Por data no ECF ( ) Por COO no ECF ( ) Por data para arquivo (veja: layout do arquivo 138 ) ( ) Por COO para arquivo (veja: layout do arquivo 138 )

(

) Espelho MFD ( ) Por data (veja: layout do arquivo 140 ) ( ) Por COO arquivo (veja: layout do arquivo

140

)

(

) Arq. MFD - Gera o arquivo eletrônico da MFD AC17/04. ( ) Por data (veja: layout do arquivo 140 ) ( ) Por COO arquivo (veja: layout do arquivo 140 )

( ( ( (

) ) ) )

(

Tab. Prod. - Arquivo Eletrônico da Tabela de Produtos. (veja: layout do arquivo 141 ) Estoque - Arquivo Eletrônico de Estoque. (veja: layout do arquivo 141 ) Movimento por ECF - (veja: lauyout do arquivo 142 ) Meios de Pagto. - Relatório Gerencial de Meios de Pagamento. (veja: layout do arquivo ) ) DAV Emitidos - Arquivo de DAV emitidos. ( ) Para ECF ( ) Para arquivo (veja: layout do arquivo 140 )

(

142

) Idenficação do PAF-ECF - deve imprimir um relatório gerencial com a Identificação do PAF-ECF 142

Programação (não testar) ( ( ( (

) ) ) )

Tela de status - finalizadoras (GetMeiosPagto) Sequencia de arredondamento de itens Mapa caixa Tela de comandos - adicionar comandos de programação de gerenciais/não fiscais

7.6

Gestor

7.6.1

Configurar modo de limite Para configurar o funcionamento do limite do cliente use no sistema Gestor a tela de parâmetros: Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> Frente de Caixa - Geral

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Roteiros

211

Tipo de limite Limite mensal No modo mensal, o cliente possui um limite por mês. Isto quer dizer que mesmo que o cliente tenha quase extrapolado seu limite de 1000,00 em um mês, quando virar o mês, ele terá novamente 1000,00 disponíveis até a data de vencimento do primeiro título, quando isto acontecer o sistema emitirá uma situação de bloqueio. Considera cheques no limite Se esta caixa estiver marcada o valor de todos os cheques em situação aberta (tanto do CPF do titular como de seus dependentes) serão considerados como valores pendentes. Inclusive cheques baixados que ainda estão no prazo de compensação. Limite contínuo Não existe vencimento neste modo - portando use com cuidado. A frente permitirá vender até estourar o limite do cliente, independente de títulos vencidos ou não. Desmarcado: limite mensal e contínuo No modo normal o cliente possui um limite único, que ao ser extrapolado produz uma situação de bloqueio. Quando o título mais antigo estiver vencido a Frente de Caixa também irá produzir um bloqueio.

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7.7

Market Frente Help

Geração de arquivos Este tópico é para uso de softwarehouses que desejam gerar carga de preços para a Frente de Caixa Market através de um sistema que não seja o Gestor da Market e também para ler as informações geradas. Tópicos · Geração de Preços · Log de venda 214

7.7.1

212

Geração de Preços Para gerar carga de preços para Frente de Caixa é necessário criar um arquivo texto pré-formatado e compactá-lo no formato ZIP. A primeira linha do arquivo deverá conter algumas informações sobre a geração do mesmo. A única informação obrigatória na primeira linha é a data da geração do preço no formato #23/03/2007 no início da linha. Esta informação vai indicar para a Frente de Caixa se a tabela de preços está atualizada ou não. Se não estiver, será apresentando uma mensagem do tipo "Carga de preços está desatualizada", solicitando assim o Cartão do Supervisor 61 . Exemplo de 1º linha do arquivo-texto para preços da Frente de Caixa (o conteúdo em vermelho é obrigatório): #23/03/2007 sexta-feira, 14:38

-

Gerador de preços versão 1.10

As demais linhas do arquivo seguem o seguinte padrão de conteúdo: Conteúdo

Tamanh o Código de barras 13 Código interno 7 Nome reduzido 18 Alíquota 2 Valor custo unitário 8, 2 Valor venda unitário 8, 2 Promoção 1 Etiqueta segurança 1 80

Tipo de venda Permite multiplicar Visível na consulta Valor normal Nome longo Valor especial Pontuação

1 1 1 8,2 35 8, 2 3

Tipo de dados

Alinhamen to Inteiro Direita Inteiro Direita Caracter Esquerda Inteiro Direita Float Direita Float Direita Caracter: * ou . Caracter: S, C ou . Caracter: C, U ou B Caracter: N ou . Caracter: N ou . Float Direita Caracter Esquerda Float Direita Inteiro Direita

Após campo incluir 1 espaço? Não, incluir sinal de igual "=" Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não Sim Sim Sim Sim Não

Detalhes sobre alguns campos Código de barras Incluir o dígito verificador do EAN13 / EAN8

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Nome reduzido Nome que será impresso na fita do ECF Alíquota 00 = Isento, 99 = Substituição tributária, 07 = 7%, 12 = 12%, 17 = 17% e 25 = 25% Promoção Use * (asterísco) = Produto em promoção e . (ponto) para produto normal. Os produtos em promoção aparecem no protetor de tela 131 . Etiqueta de segurança · S = avisa ao operador que é produto com etiqueta, basta ele pressionar [Limpa] para vender o produto · C = o operador é avisado sobre a etiqueta, porém é necessário Cartão do Supervisor para liberar a venda · . (ponto) = produto normal · Tipo de venda B = produto de balança (pesável na balança no caixa), C = produto de caixa (coca-cola, leite, etc) e U = produto unitário (alface, pão de queijo, etc). Permite multiplicar e Visível na consulta Aceitam conteúdo N = não ou . (ponto) = Sim. Se permite multiplicar for N e produto não for do tipo balança a Frente só permite vender 1 unidade do produto anulando assim a função multiplicação. O item visível na consulta mostra o produto na consulta de produtos de balança ou não. Nome longo Nome do produto que aparece na tela Valor especial O preço especial é usado ao finalizar a venda em dinheiro ou cartão do tipo Private Label. Neste caso a Frente de Caixa irá aplicar um desconto no subtotal do cupom no valor da diferença entre preço normal e o preço especial. Pontuação O esquema de pontuação é baseado nas campanhas promocionais cadastradas no sistema Gestor, assim o acumulo de pontos pode apresentar uma mensagem ao usuário indicando que ele ganhou um brinde. Exemplo de um arquivo de preço visualizado no bloco de notas As linhas com fundo preto não fazem parte do arquivo, é apenas para verificação como uma régua.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234 #23/03/2007 sexta-feira, 14:38 - Gerador de preços versão 1.10 24= 2 TATU P/RECHEIO KG 12 5,40 6,98 ..B.N 6,98 CARNE BOVINA TATU 31= 3 SALAME ITALIANO KG 17 22,43 33,70 ..B.N 33,70 SALAME ITALIANO S 48= 4 COXA C/SOBRECOXAS 07 1,65 3,58 ..B.N 3,58 COXA C/SOBRECOXAS 55= 5 TAXA RANCHO URBANO 12 2,90 2,90 ..U.. 3,80 RANCHO URBANO 62= 6 PEITO S/OSSO-FILE 07 3,95 4,98 ..B.. 4,98 PEITO DE FRANGO S 79= 7 SALSICHAO OKTO.VER 17 2,60 3,98 ..B.. 3,98 SALSICHAO OKTO.VE 86= 8 EMB.QUIABO KG 00 3,30 5,89 ..B.N 5,89 EMB.QUIABO KG 93= 9 QUEIJO MINAS KG 12 4,50 6,97 ..B.N 6,97 QUEIJO MINAS 3 FR

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Market Frente Help 109= 116= 123= 7898907509053= 7898907509077= 7898907509107= 7898907509176= 7898907509190= 7898907509206= 7898907509220= 7898907509305= 7898907585026= 7898907585057= 7898907585064= 7898907585071= 7898907589062= 7898907589055= 7899094304377= 7899110700015= 7899110700022= 7899110700039= 7899110700046= 7899110700053= 7899110700060= 7899110700077= 7899110700084= 7899110700138=

10 11 12 7117 7130 7191 7109 6971 7075 6945 6916 7875 17622 38934 35098 28563 28563 42756 27918 27919 27920 27921 27922 27923 27924 27925 27926

PERU SADIA PICADO MORTADELA FGO.KG MORTADELA FGO.KG DOCE LEITE MARANAT DOCE LEITE MARANAT DOCE LEITE MARANAT COCADA MARANATA 68 COCADA MARANATA 68 COCADA MARANATA 68 COCADA MARANATA 68 AMBROSIA MARANATA CD FILHOS DO HOMEM CD GUERREIROS DA U DVD MINISTERIO FIL CD FILHOS DO HOMEM ALHO GLOBO 150G ALHO GLOBO 150G FERRO SECO BRITANI CONCHA MAXXAM SEMI COLHER MAXXAM P/AR CONCHA MAXXAM MOL. PEGADOR DE MAC.MAX ESCUMADEIRA MAXXAM COLHER MAXXAM ESC. ESPATULA MAXXAM PR GARFO MAXXAM PRET. CONCHA MAXXAM SEMI

07 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

3,60 2,15 2,15 4,40 4,40 4,40 5,40 5,40 5,40 5,40 4,90 15,55 59,80 30,50 15,55 0,68 0,68 25,43 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,75

3,98 3,22 3,22 6,15 6,15 6,15 7,59 7,59 7,59 7,59 6,86 21,50 80,30 39,90 21,50 1,17 1,17 37,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,20

..B.N ..B.N ..B.N ..C.. ..C.. ..C.. ..C.. ..C.. ..C.. ..C.. ..C.. .CC.. .CC.. ..C.. ..C.. ..C.. ..C.. .CC.. ..C.. ..C.. ..C.. ..C.. ..C.. ..C.. ..C.. ..C.. ..C..

3,98 3,22 3,22 6,15 6,15 6,15 7,59 7,59 7,59 7,59 6,86 21,50 80,30 39,90 21,50 1,17 1,17 37,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,20

PERU SADIA PICADO MORTAD.FRANGO PEN MORTAD.FRANGO PEN DOCE LEITE MARANA DOCE LEITE MARANA DOCE LEITE MARANA COCADA MARANATA 6 COCADA MARANATA 6 COCADA MARANATA 6 COCADA MARANATA 6 AMBROSIA MARANATA CD FILHOS DO HOME CD GUERREIROS DA DVD MINISTERIO FI CD FILHOS DO HOME ALHO GLOBO 150G ALHO GLOBO 150G FERRO SECO BRITAN CONCHA MAXXAM SEM COLHER MAXXAM P/A CONCHA MAXXAM MOL PEGADOR DE MAC.MA ESCUMADEIRA MAXXA COLHER MAXXAM ESC ESPATULA MAXXAM P GARFO MAXXAM PRET CONCHA MAXXAM SEM

Enviando preços para o caixa Primeiro salve o arquivo texto com o nome PrecoAtual.tot após isso compacte-o no formato ZIP. Coloque o nome na seguinte regra: Preco_AAMMDD.zip onde: AA = ano, MM = mês e DD = dia Para o dia 23/03/2007 o nome do arquivo deve ser Preco_070323.zip. O arquivo ZIP deve ser copiado para cada caixa na pasta C:\Frente\Precos Assim que finalizar uma venda ou entrar na área de vendas, os preços serão atualizados. Pode-se gerar preço para vários dias, deixando-os com o nome correto na pasta Precos, a Frente de Caixa irá atualizar sempre na data certa. Utilitário "VerPreco" Use o utilitário chamado "VerPreco" para visualizar o arquivo PrecoAtual.tot e editar seu conteúdo. Download: http://www.market.com.br/demo/utilitarios/VerPreco.exe

7.7.2

Log de venda Este documento apenas exibe informações necessárias para fazer a baixa de estoque e lançamento de finalizadoras. Não será explicado em detalhes minuciosos o log de venda. Formato do arquivo O arquivo é gravado em formato texto com o nome seguindo o seguinte padrão (na pasta c: \Envia\ do caixa): AAMMDDHHNNSS_XXXXXXXX_CCCCCC.LogVenda

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Roteiros

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Onde: AA = ano, MM = mês, DD = dia, HH = hora, NN = minuto, SS = segundo, XX = número de série do ECF sendo que o tamanho deste campo pode variar, CCCCCC = nº do COO do cupom fiscal. Cabeçalho No cabeçalho do arquivo estão dados como loja, caixa, data e hora, versão da Frente de Caixa, etc. Estes dados pode ser úteis para encontrar rapidamente um log de venda Itens Dentro da chave [Itens] encontra-se os itens vendidos. O formato é fixo. Veja exemplo avaixo 000=Data Hora 001=26/03/2007 08:45:55

Codigo 12

Cod.Barra Nome 123 BALCAO ELIACO R.303 TRIPLO C/TAMPO

O item zero (000) é o "cabeçalho dos itens". A partir do item 1 os itens são gravados seguindo a ordem do cabeçalho. O campo Status pode assumir 3 valores: A = aberto, C = cancelado e F = finalizado ok. D./A. = desconto ou acréscimo. Quando este campo possuir valor e o valor total for maior que a multiplicação de valor unitário e quantidade indica que este campo contém um acréscimo, caso contrário indica um desconto. O campo "P" conterá um asterísco (*) quando o produto estava no modo promocional. O log de venda está limitado a 999 produtos. Finalizadoras O grupo [Finalizadoras] indica de que forma o cliente pagou. Exemplo: [Finalizadoras] 001=DINHEIRO 002=CHEQUE PREDATADO 003=CARTAO

50 43.51 13.5

Um log pode ter até 5 finalizadoras. Quando houver troco, ele é gravado na chave [Troco] [Troco] Finalizadora=DINHEIRO ValorTroco=23,52

Outros grupos Os logs de venda possuem muito mais informações, mas estas indicadas aqui nesta página são as necessárias para se poder fazer a integração de um sistema de terceiros com a Frente de Caixa Market. Apenas a nível de conhecimento: Grupo Operador Supervisor Desconto Acrescimo ContraVale Cheque Cliente

Conteúdo Operador que trabalhava no caixa durante a venda Indica qual supervisor de caixa liberou o cancelamento do cupom Valor do desconto em subtotal do cupom Valor do acréscimo em subtotal do cupom Documenta contra-vale emitido pelo caixa (necessita sistema Gestor) Quando receber cheque esta chave contém todos detalhes dos cheques (CPF, valor, data, etc) Dados do cliente quando cadastrado no sistema Gestor

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Reduzi ELIACO


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Market Frente Help Terceiro Mensagens Diferenca Cestas PrivateLabel ContraVales

Detalhes de recebimento de cartões de terceiro. Como ACIC e MasterFarma Todas as mensagens de erro exibidas na tela durante o log ficam gravadas aqui Ao ocorrer erro no ECF (hardware) este grupo é gravado com informações Cesta especiais de produtos são indicadas aqui (cestas são agrupamentos de produtos) Dados do cliente identificado como PrivateLabel (Convênio com Banco do Brasil) Especifica todos os contra-vales recebidos pelo caixa

Lembramos que muitas chaves (grupos) só são criadas quando sistema Gestor está ativo. Observações Não esqueça de remover o log da pasta c:\Envia\ quando processá-lo.

8

Legislação

8.1

ICMS anexo 9 Legislação ICMS Estado de Santa Catarina - anexo 9 http://www.sef.sc.gov.br/legislacao_tributaria/arquivos/anexo9_ecf.pdf

Seção III Do Programa Aplicativo Art. 93. O programa aplicativo desenvolvido para o contribuinte usuário, com a possibilidade de enviar comandos estabelecidos pelo fabricante ou importador do ECF ao “Software” Básico, deverá gerenciar a impressão, no ECF, de cada item referente à operação de circulação de mercadoria ou a prestação de serviço concomitantemente à captura das informações referentes a cada item e à indicação no dispositivo eletrônico que possibilite a visualização do registro das operações pelo consumidor. Art. 94. O programa aplicativo deverá atender o seguinte: I - disponibilizar comandos para emissão de todos os documentos nas opções existentes no “Software” Básico; II - disponibilizar tela para registro e emissão de Comprovante Não-Fiscal relativo à operação de sangria e de suprimento de caixa ou fundo de troco, quando disponibilizados esses recursos pelo “Software” Básico; III - estar integrado ao Sistema de Gestão, se for o caso (Convênio ICMS 15/03); IV - não aceitar valor negativo nos campos: a) desconto sobre o valor do item; b) desconto sobre o valor total do cupom; c) acréscimo sobre o valor do item;

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Legislação

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d) acréscimo sobre o valor total do cupom; e) meios de pagamento; V - não aceitar valor negativo ou nulo nos campos: a) valor unitário da mercadoria ou do serviço; b) quantidade da mercadoria ou do serviço; VI - não possuir funções ou realizar operações que viabilizem a tributação de mercadorias e serviços em desacordo com a tabela de que trata o inciso XIV, ou que sejam conflitantes com as normas reguladoras do uso de ECF; VII - observar o disposto no art. 92, § 1º, se for o caso; VIII - enviar ao ECF comando de impressão de Comprovante Não-Fiscal ou de Comprovante de Crédito ou Débito, em todas as Operações Não-Fiscais possíveis de serem registradas no aplicativo; IX - disponibilizar tela para consulta de preço, somente por item individualmente ou por meio de lista sem totalizadores, sendo o valor unitário buscado da tabela indicada no inciso XIV; X - disponibilizar função que permita gerar arquivo eletrônico, contendo os dados constantes na tabela indicada no inciso XIV, conforme modelo definido em Portaria do Secretário de Estado da Fazenda (Convênio ICMS 15/03); XI - manter a data e a hora do registro da movimentação no banco de dados, sincronizada com a data e a hora do ECF, admitida tolerância de 15 (quinze) minutos para a hora, devendo impossibilitar, se for o caso, registro de operações até o ajuste (Convênio ICMS 75/04); XII - informar, na tela, mensagem de erro retornada pelo “Software” Básico, quando a operação não puder ser realizada, efetuando o devido tratamento da informação retornada; XIII - impedir o seu uso sempre que o ECF estiver sem condições de emitir documento fiscal, exceto para consultas, para registro das informações a que se refere o art. 35, § 1º e para emissão de documento fiscal por sistema eletrônico de processamento de dados (Convênio ICMS 15/03); XIV - na tela de registro de venda, admite-se somente como parâmetros de entradas o código ou a descrição da mercadoria ou serviço e a quantidade, devendo os demais elementos ser capturados da tabela de mercadorias e serviços, que conterá: a) o código da mercadoria ou do serviço; b) a descrição da mercadoria ou do serviço; c) a unidade de medida; d) o valor unitário; e) a situação tributária;

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XV - havendo impedimento de uso do aplicativo durante a emissão de Cupom Fiscal ou, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete de Passagem, o aplicativo deverá adotar um dos seguintes procedimentos, no momento em que for reiniciado: a) recuperar na tela de venda os dados contidos no Cupom Fiscal ou, na Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou no Bilhete de Passagem em emissão no ECF, mantendo o sincronismo entre os dispositivos; b) cancelar automaticamente o Cupom Fiscal ou, a Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou o Bilhete de Passagem, em emissão no ECF; c) acusar a existência de Cupom Fiscal ou a, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete de Passagem, em emissão no ECF, impedindo o prosseguimento da operação e a abertura de novo documento, devendo disponibilizar como única opção de operação possível de ser realizada, neste momento, o cancelamento do documento em emissão; XVI - garantir que será utilizado com ECF, nos termos do disposto no Capitulo II, Seção I, adotando as seguintes rotinas (Convênio ICMS 15/03): a) não disponibilizar menus de configuração que possibilitem a desativação do ECF; b) não disponibilizar tela de acesso ao usuário que possibilite configurar o ECF a ser utilizado, exceto quanto à porta de comunicação serial (Convênio ICMS 15/03); c) o ECF a ser utilizado deverá ser configurado em arquivo auxiliar, inacessível ao usuário, contendo: 1. o número de fabricação do ECF em caracteres criptografados, cuja decodificação ou meio de decodificação, de responsabilidade da empresa desenvolvedora do aplicativo, não poderá ser fornecido ao usuário, sob pena de aplicação do disposto no art. 126; 2. o valor da Venda Bruta diária, atualizado a cada emissão de Cupom Fiscal, em caracteres criptografados, cuja decodificação ou meio de decodificação, de responsabilidade da empresa desenvolvedora do aplicativo, não poderá ser fornecido ao usuário, sob pena de aplicação do disposto no art. 113, § 5º; d) o aplicativo deverá ao ser inicializado, ao liberar acesso à tela de registro de venda e ao enviar comando para abertura de documentos fiscais ao ECF conferir (Convênio ICMS 15/03): 1. o número de fabricação do ECF conectado com o número criptografado no arquivo auxiliar mencionado na alínea “c”, “1” e impedir o funcionamento do aplicativo caso não haja coincidência, exceto para as funções de consulta; 2. o valor da Venda Bruta atualizado, considerado como a soma da última Venda Bruta diária gravada na Memória Fiscal e as registradas nos Cupons Fiscais emitidos, gravados na Memória de Trabalho, com o valor criptografado no arquivo auxiliar mencionado na alínea “c”, “2” e impedir o funcionamento do aplicativo caso não haja coincidência, exceto para as funções de consulta; XVII - na hipótese de pagamento com cartão pré ou pós-pago, dotado de tarja magnética ou de microcircuito eletrônico, recarregável ou não (Convênio ICMS 15/03):

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a) o valor a ser informado à empresa administradora do cartão deverá ser o mesmo valor registrado para o respectivo meio de pagamento no Cupom Fiscal; b) não poderá ser emitido Comprovante de Crédito ou Débito em quantidade superior ao número de parcelas informado à empresa administradora do cartão, quando for necessária a impressão de um comprovante de pagamento para cada parcela autorizada pela empresa administradora. XVIII - emitir automaticamente a Leitura da Memória Fiscal, imediatamente após a emissão da primeira Redução Z do mês, referente ao período integral do mês imediatamente anterior; XIX - disponibilizar comando para gravação de dados da Memória Fiscal e da Memória de Fitadetalhe em arquivo eletrônico (Convênio ICMS 15/03); XX - todos os dados de movimentação de entrada e saída de mercadorias e as prestações de serviços realizados no período de apuração do imposto em curso deverão estar disponíveis para consulta no estabelecimento usuário do ECF (Convênio ICMS 15/03); XXI - deverá atualizar o estoque até o final de cada dia em que houve movimentação, disponibilizando opção de poder fazê-lo a qualquer momento com consulta e impressão dos dados atualizados do estoque (Convênio ICMS 15/03); XXII - garantir a impressão de informações complementares, relativas a sua identificação, com até 84 (oitenta e quatro) caracteres (Convênio ICMS 15/03); XXIII - estar integrado ao Sistema de Gestão, se for o caso (Convênio ICMS 15/03); XXIV - garantir a emissão do documento fiscal para cada operação de venda de mercadoria ou de prestação de serviço (Convênio ICMS 15/03); XXV - nos casos de usuários estabelecimentos varejistas de combustíveis, conforme o disposto no art. 125: a) imprimir no Cupom Fiscal, na área destinada a informações suplementares, o valor do encerrante, capturado diretamente da bomba, após a finalização do respectivo abastecimento; b)gerar diariamente relatório gerencial, no ECF, denominado “Controle de Encerrantes”, relacionando os valores dos encerrantes inicial e final para cada bomba, relativo à cada tipo de combustível. § 1º O desenvolvedor do programa aplicativo é o responsável pela configuração do arquivo previsto no inciso XVI, c, que deverá ser efetuada no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da comunicação da homologação do pedido de uso do ECF. § 2º O aplicativo não poderá possibilitar o tratamento de qualquer dado relativo à circulação de mercadoria ou prestação de serviço sem o prévio registro nos documentos fiscais emitidos pelo ECF. § 3º O usuário de programa aplicativo quando emitir orçamento de seus produtos deverá fazê-lo por meio de equipamento não fiscal, impresso em, no mínimo, 80 (oitenta) caracteres por linha, devendo: I - ser numerado seqüencialmente;

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II - conter a identificação do contribuinte e do destinatário; III - discriminar a mercadoria, valor unitário e total; IV - ser emitido em, no mínimo, 2 (duas) vias, armazenando-se a segunda pelo prazo decadencial; V - ser emitido Relatório Gerencial no ECF, denominado “Orçamentos Emitidos”, contendo o número de cada orçamento e o valor total, que será arquivado com as respectivas vias do orçamento; VI - disponibilizar função que permita gerar arquivo magnético contendo os dados constantes do Relatório Gerencial, que será mantido no sistema pelo prazo decadencial. § 4º Para o atendimento ao disposto nos incisos X, XIX e XXI deverão ser disponibilizadas funções em todas as telas que envolvam emissão de documentos fiscais, com as seguintes identificações, respectivamente: I

“Tab. Prod.” , para gerar a tabela de produtos;

II

“MF”, para gerar os dados gravados na Memória Fiscal;

III

“MFD”, para gerar os dados gravados na Memória de Fita-Detalhe;

IV

“Estoque”, para gerar o estoque atualizado.

§ 5º Nos casos em que a empresa desenvolvedora do programa aplicativo tenha que alterar o valor da Venda Bruta registrada no arquivo auxiliar, só poderá fazê-lo mediante autorização da Secretaria de Estado da Fazenda. § 6º Não poderão ser gravados ou tratados quaisquer dados relativos à operação com mercadorias, prestação de serviços ou escrita contábil que não tiverem sido previamente registrados em documentos fiscais. Art. 95. A impressão de Comprovante de Crédito ou Débito referente ao pagamento efetuado por meio de cartão de crédito ou de débito, realizado por meio de transferência eletrônica de dados, deverá ocorrer obrigatoriamente no ECF, vedada a utilização, no estabelecimento do contribuinte, de qualquer equipamento que possua recursos que possibilitem ao contribuinte usuário a não emissão do comprovante por meio de ECF, ressalvado o disposto no art. 35, § 2º. § 1º É vedada, também, a utilização de equipamento para transmissão eletrônica de dados: I - que possua circuito eletrônico para controle de mecanismo impressor; II - capaz de capturar assinaturas digitalizadas que possibilite o armazenamento e a transmissão de cupons de venda ou comprovantes de pagamento, em formato digital, por meio de redes de comunicação de dados sem a correspondente emissão, pelo ECF, dos comprovantes referidos no “caput”. § 2º A operação de pagamento efetuado por meio de cartão de crédito ou de débito não deverá ser concretizada sem que a impressão do comprovante tenha sido realizada no ECF.

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Legislação

8.2

221

COTEPE/ICMS Legislação do COTEPE http://www.sef.rj.gov.br/legislacao/tributaria/convenios_ajustes_protocolos/confaz/ pareceres_ecf/2004/ato017_04.shtml REGIMENTO COTEPE ATO COTEPE/ICMS N.º 17 DE 24 DE MARÇO DE 2004 Publicado no DOU em 30.03.2004 Dispõe sobre as especificações técnicas para geração do arquivo eletrônico a que se refere a alínea “e” do inciso V da cláusula quinta do Convênio ICMS 16/03, de 04.04.03. O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, por este ato, informa que a Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS), na sua 116ª reunião ordinária, realizada nos dias 17 a 19 de março de 2004, aprovou as especificações técnicas para geração do arquivo eletrônico a que se refere a alínea “e” do inciso V da cláusula quinta do Convênio ICMS 16/03, de 04.04.03, ficando revogado o Ato COTEPE/ICMS 10/03, de 9 de maio de 2003. 1 1.1

REGISTROS: Tipo: texto não delimitado;

1.2 - Tamanho: variável, acrescidos de CR/LF (Carriage Return/Line feed) ao final de cada registro; 1.3 - Organização: seqüencial; 1.4 - Codificação: ASCII; 2 - FORMATO DOS CAMPOS: 2.1 - Numérico (N): sem sinal, não compactado, alinhado à direita, suprimidos a vírgula e os pontos decimais, com as posições não significativas zeradas; 2.2 - Alfanumérico (X): alinhado à esquerda, com as posições não significativas em branco; 2.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD); 2.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS); 3 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS 3.1

Numérico: na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com zeros;

3.2

Alfanumérico: na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com brancos;

3.3 Origem do dado: Memória Fiscal (MF), Memória de Fita-detalhe (MFD), Memória de Trabalho (MT), Redução Z (imagem de dados codificados impressa de acordo com o disposto na alínea “d” do inciso II da cláusula terceira do Convênio ICMS 85/01 de 28 de setembro de 2001);

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222

Market Frente Help 4 - ESTRUTURA DO ARQUIVO: 4.1 - O arquivo compõe-se dos seguintes tipos de registros: 4.1.1 - Registro tipo E01

Identificação do ECF;

4.1.2 - Registro tipo E02

Identificação do atual contribuinte usuário do ECF;

4.1.3 - Registro tipo E03

Identificação dos prestadores de serviço cadastrados no ECF;

4.1.4 - Registro tipo E04

Relação dos usuários anteriores do ECF;

4.1.5 - Registro tipo E05

Relação das codificações de GT;

4.1.6 - Registro tipo E06

Relação dos símbolos da moeda;

4.1.7 - Registro tipo E07

Relação das alterações de versão do Software Básico do ECF;

4.1.8 - Registro tipo E08

Relação dos dispositivos de MFD utilizados;

4.1.9 - Registro tipo E09

Relação de intervenções técnicas;

4.1.10 - Registro tipo E10

Relação de Fitas-detalhe emitidas;

4.1.11 - Registro tipo E11

Posição atual dos contadores e totalizadores;

4.1.12 - Registro tipo E12

Relação de Reduções Z;

4.1.13 - Registro tipo E13

Detalhe da Redução Z

4.1.14 - Registro tipo E14 Passagem;

Totalizadores Parciais;

Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete de

4.1.15 - Registro tipo E15 do Bilhete de Passagem;

Detalhe do Cupom Fiscal, da Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou

4.1.16

Registro tipo E16

Demais documentos emitidos pelo ECF;

4.1.17

Registro tipo E17

Detalhe da Redução Z

Totalizadores Não Fiscais;

4.1.18

Registro tipo E18

Detalhe da Redução Z

Meios de Pagamento e Troco;

4.1.10

Registro tipo E19

Documento Não Fiscal;

4.1.20

Registro tipo E20

Detalhe do Documento Não Fiscal;

4.1.21 Registro tipo E21 Pagamento. 5

Detalhe do Cupom Fiscal e do Documento Não Fiscal

Meio de

GERAÇÃO DO ARQUIVO:

5.1 O arquivo deverá ser gerado pela DLL (Dynamic Link Library) desenvolvida pelo fabricante do ECF que contenha as seguintes funcionalidades, devendo cada função possuir comando único e

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Legislação

223

exclusivo, para interface do fisco: 5.1.1 Leitura dos dados gravados na Memória Fiscal, em conformidade com o disposto na cláusula oitava do Convênio ICMS 85/01, de 28 de setembro de 2001 ou no § 2º da cláusula vigésima terceira do Convênio ICMS 156/94, de 7 de dezembro de 1994, conforme o caso, e no item 20.1 da alínea “b”, do inciso III , da cláusula sétima, do Protocolo ICMS 41/06, de 15 de dezembro de 2006, hipótese em que o arquivo conterá os seguintes tipos de registro: E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, E10, E11, E12, E13, observado o disposto nos itens 3.1, 3.2 e 5.2 deste ato; 5.1.2 Leitura dos dados gravados na Memória de Fita Detalhe, em conformidade com o disposto no inciso III da cláusula décima segunda do Convênio ICMS 85/01, de 28 de setembro de 2001, e no item 20.2.1 da alínea “b”, do inciso III, da cláusula sétima, do Protocolo ICMS 41/06, de 15 de dezembro de 2006, hipótese em que o arquivo conterá os seguintes tipos de registro: E01, E02, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20 e E21 observado o disposto nos itens 3.1, 3.2 e 5.2 deste ato; 5.1.3 Leitura de qualquer dado gravado nos dispositivos de memória do ECF, em conformidade com o item 20.3 da alínea “b”, do inciso III, da cláusula sétima, do Protocolo ICMS 41/06, de 15 de dezembro de 2006, hipótese em que o arquivo conterá os seguintes tipos de registro: E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20 e E21, observado o disposto nos itens 3.1, 3.2 e 5.2 deste ato; 5.1.4 Recuperação dos dados constantes na Redução Z, em conformidade com o disposto nos incisos V e VI da cláusula décima segunda do Convênio ICMS 85/01, de 28 de setembro de 2001, e no item 20.2.3 da alínea “b”, do inciso III, da cláusula sétima, do Protocolo ICMS 41/06, de 15 de dezembro de 2006, hipótese em que o arquivo conterá os seguintes tipos de registro: E01, E02, E14, E15 e E16, observado o disposto nos itens 3.1, 3.2 e 5.2 deste ato; 5.1.5 Impressão de Fita Detalhe, em conformidade com o disposto no inciso IV da cláusula décima segunda do Convênio ICMS 85/01, de 28 de setembro de 2001, e no item 20.2.2 da alínea “b”, do inciso III, da cláusula sétima, do Protocolo ICMS 41/06, de 15 de dezembro de 2006; 5.1.6 Leitura do Software Básico do ECF, em conformidade com o disposto no inciso IX da cláusula vigésima sétima do Convênio ICMS 85/01, de 28 de setembro de 2001, e no item 20.4 da alínea “b”, do inciso III, da cláusula sétima, do Protocolo ICMS 41/06, de 15 de dezembro de 2006; 5.2 Quando não houver informação relativa ao tipo de registro que deve ser gerado de acordo com o disposto no item anterior, deverá ser gerado apenas um registro do respectivo tipo devendo: 5.2.1

conter a informação dos quatro primeiros campos do registro, de modo a identificar o ECF;

5.2.2

observar o disposto nos itens 3.1 e 3.2 para os demais campos do registro;

6 - MONTAGEM DO ARQUIVO: Veja aqui 7.21.1

OBSERVAÇÕES:

7.21.1.1 Deve ser criado um registro tipo E21 para cada pagamento efetuado no respectivo Cupom Fiscal ou Comprovante Não Fiscal, inclusive quando houver posterior estorno do mesmo,

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224

Market Frente Help podendo resultar em novo registro E21 com o meio de pagamento efetivado em substituição; 7.21.1.2 Campo 05: No caso de ECF que contenha registro de mais de um usuário do equipamento, o número do usuário do ECF deve corresponder ao contribuinte, informado no registro tipo E04, a que se refere a respectiva Redução Z; {redação dos Itens 4, 5, 6 e 7, alteradas pelo Ato COTEPE n.º 08/2007, com efeitos a partir de 24.06.2007.} [redação(ões) anterior(es) ou original]

Manuel dos Anjos Marques Teixeira Secretário-Executivo do CONFAZ

8.3

PAF-ECF PAF-ECF nada mais é do que Programa Aplicativo Fiscal que trabalha com ECF. Durante muito tempo cada Estado determinava as normas e regras a serem aplicadas sobre tal aplicativo. Visando centralizar e extinguir essas diferentes normas e regras exigidas pelos diferentes estados sobre o Programa Aplicativo Fiscal, foi publicado pelo fisco o Convênio ICMS 15/08 e o Ato COTEPE 06/08 de âmbito nacional onde é determinado que todo Programa Aplicativo Fiscal deve passar por uma Análise Funcional em um órgão técnico credenciado para que o mesmo possa ser utilizado no varejo. De posse do laudo da análise funcional a Software House deverá cadastrar a versão aprovada do programa aplicativo nos estados onde deseja atuar. Uma das principais mudanças exigidas pelo Ato COTEPE 06/08 é a geração de um arquivo eletrônico de periodicidade diária, tal arquivo deve ser assinado digitalmente garantindo assim que as informações contidas no mesmo foram geradas pelo PAF. Portanto sua aplicação deverá estar preparada para utilizar Assinatura Digital e assinar os arquivos gerados. Outras mudanças que também valem ser comentadas são que o PAF deverá fazer controle criptografado do GT e número de série do ECF, impedindo assim a troca de ECF entre PDVs. Também foi estabelecido um tempo máximo de diferença entre o relógio do PDV onde é executado o PAF e o relógio do ECF. Também estabelece regras e requisitos para os Aplicativos Comerciais seja Frente-de-Loja seja de Gestão. Com estas regras alguns comportamentos do PAF-ECF são padronizados, e a sonegação fica mais difícil de ser realizada através dos aplicativos.

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Índice remissivo

Índice remissivo

-AAbertura de dia 65 Abrir o dia 65 Acertar relógio 123 ACIC 101 Acréscimo 105 ADM 5, 95 ADM (TEF) 121 Ajuste de data 156 American Express 98 Anexo 9 216 Aniversariante 102 Arq. MFD 137 Arquivo Eletrônico de Estoque 137 Arquivo Eletrônico do Movimento 137 Arquivo Key 5, 132, 143 Arquivos 153 Arredondamento 10 Atualizar frente 75 Auditoria de Loja 195 Autenticação de documentos 108 Autorização de compras 104 Auto-teste 175

-BBackup 125 Balança 53 Base 124 BDE instalação 203 BemaFI32.dll 41 Bematech 41, 42 Bematech, emulador 155 Bloqueio de cliente 64 Bloqueios (tabela) 145 Bugs 5

-CCabeçalho 172 Cache de disco 125, 201 Cache de disco XP 156

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Calculadora 172 Campanha 197 Cancelamento de cartão de crédito 121 Cancelamento de Item 79 Cancelar cupom 83 Cancelar item 78 Cancelar TEF 121 Capa 2 Capturar tela 175 Características 4 Cartão 98 Cartão de crédito 177 Cartão de crédito - como cancelar 121 Cartão de terceiros 101 Cartão de terceiros, cancelamento 121 Cartão do cliente 61 Cartão do supervisor 48, 61, 145 Cartões múltiplos 123 CCD 51 Celular 180 Cestas especiais 81 CheckExpress 192 Checklist 207 Cheque 54, 92, 94, 188, 198 Cheques, lançando no ADM 95 Cheques, recebendo vários 97 CHM 5 Claro 180 Client Modular. 177 Cliente 172, 183 CMC7 54, 95, 188 Coban 182 Cobrança 186 Configurar teclado 126 Consulta de limite 88 Consulta de Produtos 86 Consutla de Produtos (menu principal) 116 Contas de consumo 181 Contra-chave 64 Contra-vale 104, 106 Contra-vales (relatório de) 116 Convênio 103 Copiar Frente de outro caixa 204 Corban 182 Correspondente bancário 181 COTEPE 221

225


226

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Crediário 102 Cupom fiscal 90 Cupons 9

Exigência de hardware 4 Explorer 121, 125 Extrato de títulos 183 Extrato do cliente 102

-DDaruma 12, 39 Daruma - log de item 156 Dataregis 27 DAV 137 DAV Emitidos 137 Desconto 105 Desconto automático 105 Desconto de item 80 Diferença tela/ECF 10 Disco rígido 125, 201 Disquete 119 DLLs necessárias para frente funcionar Dolar 108 DOS 120 Download 5

-F-

203

-EECF 12, 14, 18, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 123, 136, 156 ECF USB 16 ECFdll32.dll 28 ECFs 4 Editar valor do item 80 Elgin 26 Em desenvolvimento 5 Emissão de contra-vale 106 Emulador 155 Enquete 170 Entrada de operador 71 Entrega de rancho 169 Epson 14 Erros 60 Espelho MFD 137 Estatísticas 170 Estoque 137 Etiquetas de segurança 80 Euro 108 Exibir GT do Arquivo 119 Exibir informações 136

FAQ 6 FAQ (tabela de mensagens) 146 Fiado 102 Filizola 53 Finalizar 75 Finalizar cupom fiscal 90 Flash 130 Foco 196 Fone: 54 Formatando caixa 204 FS600 12 Fundo de caixa 65 Futuras implementações 5

-GGaveta 5, 52, 120, 124 Gertec 48 Gestor 124 GT 119, 136 GT Atual 133 GTC 64

-HHardware 155 Help off-line 5 Histórico 162, 168, 169 Histórico de versões 168 Horário de verão 67

-IÍcones 58, 133 Idenficação do PAF-ECF 137 Ignorar data ECF 156 Impressora cheque 54 Impressora de cheques 54 Impressora não responde (NCR)

31

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Índice remissivo Info 133 Informações do ECF 136 Inicialização 157 Inicializar o dia 65 Init.log 130 Instalando a frente de caixa 203 Inverter sensor gaveta 124 Item 1 linha Bematech 42

Mensagens.mkt 60 Mensagens_Supervisor.mkt 61 Menu 58 Menu Fiscal 159 Menu supervisor 65 Menus 65 Menus fiscal 137 Metrologic 51 MFD 29 MFD AC17/04 137 Moeda estrangeira 108 Mostrar informações 136 Movimento (PAF) 117 Movimento de operador 72 Movimento por ECF 137 MP 20 41 MP 40 41 MP 6000 41 MS-DOS 120 Multiplicador 78 Múltiplos cartões 177 Multiplos.TEF 123

-KKeytec

48, 125

-LLayout 49 Legenda 133 Legislação 216, 221, 224 Leitor de código de barras 51 Leitora de CMC7 54 Leitura da Memória Fiscal 137 Leitura Memória Fiscal 111 Leitura X 110, 137 Limite 210 Limite contínuo 210 Limite do cliente 88 LMFC 137 LMFS 137 LocalCOM.dll 29 Log de mensagem 60 Log de mensagem de supervisor Log de venda 214 Logger 41 LX 137

-MMagnético 48 Mapa Caixa 114 Mapa de teclas 89 Marcas de ECF 4 Masterfarm 101 Meios de Pagto. 137 Mensagem de rodapé 90 Mensagens 60, 61 Mensagens de erro 146

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-N-

61

NCR 28, 29, 51, 156 NCR MFD 29 NCR, timeout 31 NCRProt.dll 29 Nome cliente no cupom Nova instalação 203 Nova versão 5 Novidades 5 Número de série 136

204

-OOff-line 124 Operador 71, 72, 200 Orçamento 188

-PPAF 117, 137 PAF-ECF 224 Pagamento de luz, telefone, água

181

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Palavras 152 Parâmetros 124, 125 Parcelamento em cheque 94 Pastas 159 PDF 5 Pendurar as contas 102 Percentual 157 Perdendo foco 196 Perto 54 Pertocheck 54 Pertopay 18 Peso, moeda 108 Pesquisa de produtos 89 Pesquisa produtos 86 Pesquisas junto ao cliente 170 Ping 119 Pinpad 53 Porta serial 123 Preço 75 Preço balança incorreto 10 Preço de disquete 119 Preço futuro 75 PrecoAtual.tot 158, 212 Preços 212 Preços múltiplos 158 Pré-datado 94 Principal 58 Private Label 99 Problemas e soluções 146 Procedimento de recuperação 31 Produtos balança 86 Promoções 131 Propaganda no ECF 90 Protetor de tela 131 Protetor.jpg 131

-SSaída de operador 68 Sangria 68, 196 Sangria automática 196 Sangria, zerar 65 Scanner 51 Schalter 31 Segurança, etiquetas 80 Serviços do Key 132 Shell 125 Situação x 64 Situações (tabela) 145 Skin 128, 130 Skin animado 130 Skin animados 176 Sobre 130 Soma de troco de contra-vale Status 136 Subtotal 90 Supervisor 6 Supervisor - mensagem 61 Suporte.mkt 156 Suprimento 67 Sweda 16

116

-T-

-RRancho 169 Recarga celular 180 Recebimento 90, 92 Recebimentos de crediário Rede 119 Rede, configurando 203 Redecard 98 Redução Z 111

Reforço 67 Reiniciar o computador 76 Reinício automático 76 Relatório de DAV 137 Requisitos de hardware 203 Resolução 128 Restaurante 186 Retorno de operador 71 Rodapé cupom 204

115, 183

Tab. Prod. 137 Tabela de Produtos 137 Taxa 183 Teclado 48, 49, 125, 126 Teclado normal 49 Teclado reduzido 49, 50, 51 Teclado.mkt 126 Teclas tela recebimento 109

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Índice remissivo Teclas tela venda 89 TEF 5, 53, 98, 121, 123, 160, 177 TEF, inicializando o Visanet 65 Tela de venda 76 Tela principal 58 Termos 152 Testar ECF 207 Testar teclado 126 Teste de cheque 198 Teste de impressão cheque 89 Testes 207 Ticket 104 Ticket, multiplicando 172 TIM 180 Timeout na NCR 31 Tipos de cupons 9 Toledo 53 Trends 33 Troco 182 Troco em contra-vale 104, 106, 116 Turno de operadores, reiniciando 65 Turnos 68

-UUrano 53 Urano 1EFC 36 Urano 2EFC 34 Urano EFE 35 Urano Logger 18 USB 16

-VVale refeição 104 ValidarCacheXP 156 Vasilhames 83 Vender 78 Ver parâmetros 124 Verão 67 Vezes 78 Vídeo, configurando 203 Visa 98 Voltar, menu 76

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-WWhat's new

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-ZZanthus 38 ZPM 18

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Manual do sistema Market Frente 6.0 Já homologado para PAF-ECF

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