Page 1

SIAF

Pagina:

Página 1 de 8

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Fecha:

10/03/2014

Hora:

08:47:44a.m.

REPORTE:

R00817107.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO Ejercicio: 2014 ESTRUCTURA 01

NOMBRE ESTRUCTURA ACTIVIDADES CENTRALES

ANTEPROYECTO

PROYECTO

ASIGNADO

3,320,307.92

3,320,307.92

3,320,307.92

000

SIN SUBPROGRAMA

3,320,307.92

3,320,307.92

3,320,307.92

000

SIN PROYECTO

3,320,307.92

3,320,307.92

3,320,307.92

432,000.00

432,000.00

432,000.00

432,000.00

432,000.00

432,000.00

001

CONCEJO MUNICIPAL

000

SIN OBRA

062

21-0101-0001

Dietas para cargos representativos

135,500.00

135,500.00

135,500.00

062

31-0151-0002

Dietas para cargos representativos

144,000.00

144,000.00

144,000.00

062

31-0151-0001

Dietas para cargos representativos

144,000.00

144,000.00

144,000.00

062

22-0101-0001

Dietas para cargos representativos

8,500.00

8,500.00

8,500.00

1,013,169.30

1,013,169.30

1,013,169.30

002

ALCALDIA MUNICIPAL

000

1,013,169.30

1,013,169.30

1,013,169.30

011

21-0101-0001

SIN OBRA Personal Permanente

56,000.00

56,000.00

56,000.00

011

31-0151-0001

Personal Permanente

56,000.00

56,000.00

56,000.00

011

31-0151-0002

Personal Permanente

56,000.00

56,000.00

56,000.00

012

31-0151-0001

Complemento personal al salario del personal permanente

1,500.00

1,500.00

1,500.00

015

31-0151-0001

Complementos específicos al personal permanente

3,000.00

3,000.00

3,000.00

062

21-0101-0001

Dietas para cargos representativos

24,000.00

24,000.00

24,000.00

062

22-0101-0001

Dietas para cargos representativos

12,000.00

12,000.00

12,000.00

062

31-0151-0001

Dietas para cargos representativos

36,000.00

36,000.00

36,000.00

063

31-0151-0001

Gastos de representacion en el interior

24,000.00

24,000.00

24,000.00

063

31-0151-0002

Gastos de representacion en el interior

18,000.00

18,000.00

18,000.00

063

22-0101-0001

Gastos de representacion en el interior

6,000.00

6,000.00

6,000.00

063

21-0101-0001

Gastos de representacion en el interior

6,000.00

6,000.00

6,000.00

071

21-0101-0001

Aguinaldo

14,000.00

14,000.00

14,000.00

072

21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

14,000.00

14,000.00

14,000.00

111

31-0151-0001

Energía eléctrica

6,000.00

6,000.00

6,000.00

113

31-0151-0001

Telefonía

12,000.00

12,000.00

12,000.00

121

31-0151-0001

Divulgación e Información

25,000.00

25,000.00

25,000.00

141

21-0101-0001

Transporte de personas

10,000.00

10,000.00

10,000.00

141

22-0101-0001

Transporte de personas

10,415.75

10,415.75

10,415.75

151

22-0101-0001

Arrendamiento de edificios y locales

18,000.00

18,000.00

18,000.00

158

31-0151-0001

Derechos de bienes intangibles

12,000.00

12,000.00

12,000.00

158

22-0101-0001

Derechos de bienes intangibles

12,000.00

12,000.00

12,000.00

158

21-0101-0001

Derechos de bienes intangibles

24,000.00

24,000.00

24,000.00

165

22-0101-0001

Mantenimiento y reparación de medios de transporte

5,000.00

5,000.00

5,000.00

165

21-0101-0001

Mantenimiento y reparación de medios de transporte

5,000.00

5,000.00

5,000.00

183

31-0151-0001

Servicios jurídicos

18,000.00

18,000.00

18,000.00

183

31-0151-0001

Servicios jurídicos

18,000.00

18,000.00

18,000.00

183

21-0101-0001

Servicios jurídicos

10,000.00

10,000.00

10,000.00

187

21-0101-0001

Servicios por actuaciones artísticas y deportivas

10,000.00

10,000.00

10,000.00

187

31-0151-0001

Servicios por actuaciones artísticas y deportivas

50,000.00

50,000.00

50,000.00

187

22-0101-0001

Servicios por actuaciones artísticas y deportivas

5,000.00

5,000.00

5,000.00

195

31-0151-0001

Impuestos, derechos y tasas

12,000.00

12,000.00

12,000.00

199

31-0151-0001

Otros servicios no personales

75,000.00

75,000.00

75,000.00

199

31-0151-0002

Otros servicios no personales

43,802.29

43,802.29

43,802.29

211

31-0151-0001

Alimentos para personas

75,000.00

75,000.00

75,000.00

211

22-0101-0001

Alimentos para personas

15,000.00

15,000.00

15,000.00

211

21-0101-0001

Alimentos para personas

50,000.00

50,000.00

50,000.00

211

29-0101-0002

Alimentos para personas

22,451.26

22,451.26

22,451.26

253

31-0151-0001

Llantas y neumáticos

12,000.00

12,000.00

12,000.00

253

22-0101-0001

Llantas y neumáticos

4,000.00

4,000.00

4,000.00

253

21-0101-0001

Llantas y neumáticos

2,000.00

2,000.00

2,000.00

262

31-0151-0001

Combustibles y lubricantes

25,000.00

25,000.00

25,000.00

262

22-0101-0001

Combustibles y lubricantes

15,000.00

15,000.00

15,000.00

294

22-0101-0001

Útiles deportivos y recreativos

10,000.00

10,000.00

10,000.00

299

31-0151-0001

Otros materiales y suministros

75,000.00

75,000.00

75,000.00


SIAF

Pagina:

Página 2 de 8

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Fecha:

10/03/2014

Hora:

08:47:44a.m.

REPORTE:

R00817107.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO Ejercicio: 2014 ESTRUCTURA 004

NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION ADMINNISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)

000

SIN OBRA

ANTEPROYECTO

PROYECTO

ASIGNADO

821,748.04

821,748.04

821,748.04

821,748.04

821,748.04

821,748.04

011

21-0101-0001

Personal Permanente

242,800.00

242,800.00

242,800.00

011

22-0101-0001

Personal Permanente

82,800.00

82,800.00

82,800.00

012

31-0151-0001

Complemento personal al salario del personal permanente

7,500.00

7,500.00

7,500.00

015

21-0101-0001

Complementos específicos al personal permanente

18,000.00

18,000.00

18,000.00

029

31-0151-0001

Otras remuneraciones de personal temporal

8,000.00

8,000.00

8,000.00

029

21-0101-0001

Otras remuneraciones de personal temporal

154,860.87

154,860.87

154,860.87

051

22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

17,669.52

17,669.52

17,669.52

051

21-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

35,339.04

35,339.04

35,339.04

055

22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

16,560.00

16,560.00

16,560.00

055

21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

33,120.00

33,120.00

33,120.00

071

21-0101-0001

Aguinaldo

27,600.00

27,600.00

27,600.00

072

21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

27,600.00

27,600.00

27,600.00

073

21-0101-0001

Bono vacacional

3,000.00

3,000.00

3,000.00

079

31-0151-0001

Otras prestaciones

7,500.00

7,500.00

7,500.00

114

31-0151-0001

Correos y telégrafos

3,000.00

3,000.00

3,000.00

122

21-0101-0001

Impresión, encuadernación y reproducción

10,000.00

10,000.00

10,000.00

122

31-0151-0001

Impresión, encuadernación y reproducción

10,000.00

10,000.00

10,000.00

122

22-0101-0001

Impresión, encuadernación y reproducción

5,000.00

5,000.00

5,000.00

133

31-0151-0001

Viáticos en el interior

3,000.00

3,000.00

3,000.00

168

21-0101-0001

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo

5,000.00

5,000.00

5,000.00

168

31-0151-0001

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo

6,000.00

6,000.00

6,000.00

241

22-0101-0001

Papel de escritorio

5,000.00

5,000.00

5,000.00

241

31-0151-0002

Papel de escritorio

8,000.00

8,000.00

8,000.00

245

31-0151-0001

Libros, revistas y periódicos

2,000.00

2,000.00

2,000.00

267

22-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

5,000.00

5,000.00

5,000.00

267

21-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

5,000.00

5,000.00

5,000.00

267

31-0151-0001

Tintes, pinturas y colorantes

4,000.00

4,000.00

4,000.00

291

22-0101-0001

Útiles de oficina

5,000.00

5,000.00

5,000.00

291

21-0101-0001

Útiles de oficina

5,000.00

5,000.00

5,000.00

291

31-0151-0001

Útiles de oficina

9,000.00

9,000.00

9,000.00

292

21-0101-0001

Útiles de limpieza y productos sanitarios

5,000.00

5,000.00

5,000.00

299

31-0151-0001

Otros materiales y suministros

44,398.61

44,398.61

44,398.61

431,334.44

431,334.44

431,334.44

431,334.44

431,334.44

431,334.44

003

SECRETARIA MUNICIPAL

000

SIN OBRA

011

21-0101-0001

Personal Permanente

144,900.00

144,900.00

144,900.00

011

22-0101-0001

Personal Permanente

48,300.00

48,300.00

48,300.00

012

31-0151-0001

Complemento personal al salario del personal permanente

6,000.00

6,000.00

6,000.00

015

22-0101-0001

Complementos específicos al personal permanente

12,000.00

12,000.00

12,000.00

051

22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

20,614.44

20,614.44

20,614.44

055

22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

19,320.00

19,320.00

19,320.00

071

21-0101-0001

Aguinaldo

16,100.00

16,100.00

16,100.00

072

21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

16,100.00

16,100.00

16,100.00

073

22-0101-0001

Bono vacacional

2,000.00

2,000.00

2,000.00

079

31-0151-0001

Otras prestaciones

6,000.00

6,000.00

6,000.00

114

31-0151-0001

Correos y telégrafos

0.00

0.00

0.00

122

21-0101-0001

Impresión, encuadernación y reproducción

2,000.00

2,000.00

2,000.00

122

22-0101-0001

Impresión, encuadernación y reproducción

5,000.00

5,000.00

5,000.00

133

31-0151-0001

Viáticos en el interior

3,000.00

3,000.00

3,000.00

168

21-0101-0001

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo

2,000.00

2,000.00

2,000.00

168

22-0101-0001

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo

5,000.00

5,000.00

5,000.00

199

31-0151-0001

Otros servicios no personales

44,000.00

44,000.00

44,000.00

241

22-0101-0001

Papel de escritorio

4,000.00

4,000.00

4,000.00

267

31-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

0.00

0.00

299

31-0151-0002

Otros materiales y suministros

25,000.00

25,000.00

25,000.00

299

31-0151-0001

Otros materiales y suministros

50,000.00

50,000.00

50,000.00


SIAF

Pagina:

Página 3 de 8

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Fecha:

10/03/2014

Hora:

08:47:44a.m.

REPORTE:

R00817107.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO Ejercicio: 2014 ESTRUCTURA 005

NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)

000

SIN OBRA

ANTEPROYECTO

PROYECTO

ASIGNADO

225,037.42

225,037.42

225,037.42

225,037.42

225,037.42

225,037.42

011

22-0101-0001

Personal Permanente

25,650.00

25,650.00

25,650.00

011

21-0101-0001

Personal Permanente

76,950.00

76,950.00

76,950.00

012

31-0151-0001

Complemento personal al salario del personal permanente

3,000.00

3,000.00

3,000.00

015

21-0101-0001

Complementos específicos al personal permanente

6,000.00

6,000.00

6,000.00

015

22-0101-0001

Complementos específicos al personal permanente

6,000.00

6,000.00

6,000.00

051

21-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

10,947.42

10,947.42

10,947.42

055

22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

5,130.00

5,130.00

5,130.00

055

21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

10,260.00

10,260.00

10,260.00

071

21-0101-0001

Aguinaldo

8,550.00

8,550.00

8,550.00

072

21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

8,550.00

8,550.00

8,550.00

073

21-0101-0001

Bono vacacional

1,000.00

1,000.00

1,000.00

079

31-0151-0001

Otras prestaciones

3,000.00

3,000.00

3,000.00

122

31-0151-0001

Impresión, encuadernación y reproducción

2,000.00

2,000.00

2,000.00

168

21-0101-0001

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo

5,000.00

5,000.00

5,000.00

199

31-0151-0001

Otros servicios no personales

10,000.00

10,000.00

10,000.00

241

21-0101-0001

Papel de escritorio

5,000.00

5,000.00

5,000.00

241

31-0151-0001

Papel de escritorio

5,000.00

5,000.00

5,000.00

267

21-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

4,000.00

4,000.00

4,000.00

267

31-0151-0001

Tintes, pinturas y colorantes

4,000.00

4,000.00

4,000.00

299

31-0151-0002

Otros materiales y suministros

25,000.00

25,000.00

25,000.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

006

ASESORIA LEGAL

000

SIN OBRA

029

31-0151-0001

Otras remuneraciones de personal temporal

0.00

0.00

0.00

029

22-0101-0001

Otras remuneraciones de personal temporal

15,000.00

15,000.00

15,000.00

029

21-0101-0001

Otras remuneraciones de personal temporal

75,000.00

75,000.00

75,000.00

60,561.30

60,561.30

60,561.30

60,561.30

60,561.30

60,561.30

007

RECURSOS HUMANOS

000

SIN OBRA

011

22-0101-0001

Personal Permanente

19,500.00

19,500.00

19,500.00

011

21-0101-0001

Personal Permanente

20,000.00

20,000.00

20,000.00

012

31-0151-0001

Complemento personal al salario del personal permanente

1,500.00

1,500.00

1,500.00

015

22-0101-0001

Complementos específicos al personal permanente

3,000.00

3,000.00

3,000.00

051

22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

4,161.30

4,161.30

4,161.30

055

22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

3,900.00

3,900.00

3,900.00

071

21-0101-0001

Aguinaldo

3,250.00

3,250.00

3,250.00

072

21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

3,250.00

3,250.00

3,250.00

073

31-0151-0001

Bono vacacional

500.00

500.00

500.00

079

31-0151-0001

Otras prestaciones

1,500.00

1,500.00

1,500.00

72,000.00

72,000.00

72,000.00

72,000.00

72,000.00

72,000.00

008

AUDITORIA INTERNA

000

SIN OBRA

029

22-0101-0001

Otras remuneraciones de personal temporal

12,000.00

12,000.00

12,000.00

029

21-0101-0001

Otras remuneraciones de personal temporal

36,000.00

36,000.00

36,000.00

029

31-0151-0001

Otras remuneraciones de personal temporal

24,000.00

24,000.00

24,000.00

68,351.50

68,351.50

68,351.50

68,351.50

68,351.50

68,351.50

009

OFICINA MUNICPAL DE LA MUJER Y DEL ADULTO MAYOR

000

SIN OBRA

011

22-0101-0001

Personal Permanente

22,550.00

22,550.00

22,550.00

011

21-0101-0001

Personal Permanente

22,500.00

22,500.00

22,500.00

012

31-0151-0001

Complemento personal al salario del personal permanente

1,500.00

1,500.00

1,500.00

015

21-0101-0001

Complementos específicos al personal permanente

3,000.00

3,000.00

3,000.00

051

22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

4,801.50

4,801.50

4,801.50

055

22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

4,500.00

4,500.00

4,500.00

071

21-0101-0001

Aguinaldo

3,750.00

3,750.00

3,750.00

072

21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

3,750.00

3,750.00

3,750.00

073

31-0151-0001

Bono vacacional

500.00

500.00

500.00

079

31-0151-0001

Otras prestaciones

1,500.00

1,500.00

1,500.00

SERVICIOS MUNICIPALES

97,705.92

97,705.92

97,705.92

010


SIAF

Pagina:

Página 4 de 8

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Fecha:

10/03/2014

Hora:

08:47:44a.m.

REPORTE:

R00817107.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO Ejercicio: 2014 ESTRUCTURA 000

NOMBRE ESTRUCTURA SIN OBRA

ANTEPROYECTO

PROYECTO

ASIGNADO

97,705.92

97,705.92

97,705.92

011

22-0101-0001

Personal Permanente

28,800.00

28,800.00

28,800.00

011

21-0101-0001

Personal Permanente

28,800.00

28,800.00

28,800.00

012

31-0151-0001

Complemento personal al salario del personal permanente

3,000.00

3,000.00

3,000.00

015

22-0101-0001

Complementos específicos al personal permanente

6,000.00

6,000.00

6,000.00

015

21-0101-0001

Complementos específicos al personal permanente

5,760.00

5,760.00

5,760.00

051

22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

6,145.92

6,145.92

6,145.92

055

21-0101-0001

Aporte para clases pasivas

5,600.00

5,600.00

5,600.00

071

21-0101-0001

Aguinaldo

4,800.00

4,800.00

4,800.00

072

21-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

4,800.00

4,800.00

4,800.00

073

31-0151-0001

Bono vacacional

1,000.00

1,000.00

1,000.00

079

31-0151-0001

Otras prestaciones

3,000.00

3,000.00

3,000.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

1,132,536.05

1,132,536.05

1,132,536.05

1,132,536.05

1,132,536.05

1,132,536.05

509,376.83

509,376.83

509,376.83

509,376.83

509,376.83

509,376.83

CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA CASCO URBANO SAN RAFAEL LAS FLORES, 163,085.25SANTA ROSA. 163,085.25

163,085.25

011

JUBILADOS MUNICIPALES

000 015

SIN OBRA 31-0151-0001

11

SALUD Y MEDIO AMBIENTE

000

SIN SUBPROGRAMA

001

CONSTRUCCIONES EN APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO

000

SIN ACTIVIDAD

001 331

21-0101-0001

002 331

21-0101-0001

346,291.58

346,291.58

346,291.58

243,672.32

243,672.32

243,672.32

243,672.32

243,672.32

243,672.32

4,761.60

4,761.60

4,761.60

4,761.60

CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL SAN RAFAEL LAS 62,910.72 FLORES, SANTA ROSA. 62,910.72

62,910.72

Construcciones de bienes nacionales de uso común

4,761.60 62,910.72

62,910.72

62,910.72

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MEDIA CUESTA 176,000.00 SAN RAFAEL LAS FLORES, 176,000.00SANTA ROSA. 176,000.00 21-0101-0001

003 000

176,000.00

176,000.00

176,000.00

MEJORAMIENTOS A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA98,686.90 ROSA.

Construcciones de bienes nacionales de uso común

98,686.90

98,686.90

98,686.90

98,686.90

SIN ACTIVIDAD

001

98,686.90

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL VOLCANCITO SAN RAFAEL 98,686.90 LAS FLORES, SANTA 98,686.90 ROSA. 21-0101-0001

004

Construcciones de bienes nacionales de uso común

98,686.90

CONSERVACION Y APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, 280,800.00 SANTA ROSA.

001

CONSERVACION Y APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, 280,800.00 SANTA ROSA.

000

280,800.00 280,800.00

280,800.00

280,800.00

280,800.00

559,028.33

559,028.33

559,028.33

559,028.33

559,028.33

559,028.33

559,028.33

559,028.33

559,028.33

559,028.33

559,028.33

559,028.33

118,028.33

118,028.33

118,028.33

118,028.33

118,028.33

MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA 441,000.00 ROSA.

441,000.00

441,000.00

Otras remuneraciones de personal temporal

SIN SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO CALLES CON PAVIMENTO DEL MUNICIPIO

000

SIN ACTIVIDAD

001

MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL BORBOLLON SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA 118,028.33 ROSA. 21-0101-0001

002

280,800.00

280,800.00

RED VIAL

001

98,686.90

280,800.00 280,800.00

22-0101-0001

000

98,686.90

98,686.90

280,800.00

SIN OBRA

12

331

Construcciones de bienes nacionales de uso común

21-0101-0001

003

029

346,291.58

Construcciones de bienes nacionales de uso común

163,085.25

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES CASCO URBANO. 4,761.60

002

331

163,085.25

CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS 346,291.58 FLORES, SANTA ROSA. 346,291.58

SIN ACTIVIDAD

001

331

163,085.25

CONSTRUCCIONES EN SANIAMIENTO MUNICIPAL.

000

331

Construcciones de bienes nacionales de uso común

21-0101-0001

002

331

Complementos específicos al personal permanente

Construcciones de bienes nacionales de uso común

331

22-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso común

394,432.45

394,432.45

394,432.45

331

21-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso común

46,567.55

46,567.55

46,567.55

1,881,342.80

1,881,342.80

1,881,342.80

1,881,342.80

1,881,342.80

1,881,342.80

532,953.60

532,953.60

532,953.60

532,953.60

532,953.60

532,953.60

CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA LINDA VISTA. SAN RAFAEL LAS 296,953.60 FLORES SANTA ROSA 296,953.60

296,953.60

13

EDUCACION

000

SIN SUBPROGRAMA

001

CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

000

SIN ACTIVIDAD

001 332 002

21-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso no común

296,953.60

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, 236,000.00 SANTA ROSA.

296,953.60

296,953.60

236,000.00

236,000.00


SIAF

Pagina:

Página 5 de 8

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Fecha:

10/03/2014

Hora:

08:47:44a.m.

REPORTE:

R00817107.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO Ejercicio: 2014 ESTRUCTURA 332

21-0101-0001

002

ASIGNADO

Construcciones de bienes nacionales de uso no común

236,000.00

236,000.00

236,000.00

40,436.88

40,436.88

40,436.88

40,436.88

40,436.88

40,436.88

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SABANA REDONDA (MURO PERIMETRAL)SAN 6,521.28 RAFAEL LAS 6,521.28 FLORES,SANTA ROSA 6,521.28 21-0101-0001

002

Construcciones de bienes nacionales de uso no común

6,521.28

6,521.28

6,521.28

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS NUECES (MURO PERIEMETRAL,9,417.60 TECHO Y MURO DE 9,417.60 CONTENCION) SAN RAFAEL 9,417.60 LAS FL 21-0101-0001

003 332

PROYECTO

SIN ACTIVIDAD

001

332

ANTEPROYECTO

MEJORAMIENTOS DE EDIFICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

000 332

NOMBRE ESTRUCTURA

Construcciones de bienes nacionales de uso no común

9,417.60

9,417.60

9,417.60

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS DELICIAS, ALDEA EL CHANITO, 24,498.00 SAN RAFAEL LAS24,498.00 FLORES SANTA ROSA 24,498.00 24,498.00

24,498.00

003

21-0101-0001

SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, 1,307,952.32 SANTA ROSA 1,307,952.32

1,307,952.32

001

SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, 1,307,952.32 SANTA ROSA1,307,952.32

1,307,952.32

000

Construcciones de bienes nacionales de uso no común

SIN OBRA

24,498.00

1,307,952.32

1,307,952.32

1,307,952.32

39,600.00

39,600.00

39,600.00 4,500.00

011

22-0101-0001

Personal Permanente

012

22-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente

4,500.00

4,500.00

015

22-0101-0001

Complementos específicos al personal permanente

9,000.00

9,000.00

9,000.00

022

22-0101-0001

Personal por contrato

36,000.00

36,000.00

36,000.00

029

22-0101-0001

Otras remuneraciones de personal temporal

865,225.80

865,225.80

865,225.80

036

22-0101-0001

Retribuciones por Servicios

36,000.00

36,000.00

36,000.00

051

22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

8,066.52

8,066.52

8,066.52

055

22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

3,960.00

3,960.00

3,960.00

071

22-0101-0001

Aguinaldo

6,300.00

6,300.00

6,300.00

072

22-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

6,300.00

6,300.00

6,300.00

073

22-0101-0001

Bono vacacional

2,000.00

2,000.00

2,000.00

079

22-0101-0001

Otras prestaciones

6,000.00

6,000.00

6,000.00

121

22-0101-0001

Divulgación e Información

10,000.00

10,000.00

10,000.00

141

22-0101-0001

Transporte de personas

15,000.00

15,000.00

15,000.00

173

22-0101-0001

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

25,000.00

25,000.00

25,000.00

181

22-0101-0001

Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad

25,000.00

25,000.00

25,000.00

187

22-0101-0001

Servicios por actuaciones artísticas y deportivas

10,000.00

10,000.00

10,000.00

223

22-0101-0001

Piedra, arcilla y arena

10,000.00

10,000.00

10,000.00

224

22-0101-0001

Pómez, cal y yeso

10,000.00

10,000.00

10,000.00

274

22-0101-0001

Cemento

15,000.00

15,000.00

15,000.00

275

22-0101-0001

Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso

10,000.00

10,000.00

10,000.00

283

22-0101-0001

Productos de metal

5,000.00

5,000.00

5,000.00

284

22-0101-0001

Estructuras metálicas acabadas

10,000.00

10,000.00

10,000.00

286

22-0101-0001

Herramientas menores

311

22-0101-0001

Tierras y terrenos

324

22-0101-0001

Equipo educacional, cultural y recreativo

512

22-0101-0001

Transferencias a instituciones sin fines de lucro

14 000 001

331

5,000.00

5,000.00

15,000.00

15,000.00

ENERGIA ELECTRICA

498,721.70

498,721.70

498,721.70

SIN SUBPROGRAMA

498,721.70

498,721.70

498,721.70

158,518.20

158,518.20

158,518.20

158,518.20

158,518.20

158,518.20

AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, ALDEA EL FUCIO 115,784.44 SAN RAFAEL LAS 115,784.44 FLORES, SANTA ROSA. 115,784.44 21-0101-0001

002 331

10,000.00 110,000.00

5,000.00

SIN ACTIVIDAD

001

10,000.00 110,000.00

15,000.00

AMPLIACIONES DE REDES ELECTRICAS DEL MUNICIPIO.

000

10,000.00 110,000.00

Construcciones de bienes nacionales de uso común

115,784.44

115,784.44

115,784.44

AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CASCO URBANO 42,733.76 DEL MUNICIPIO SAN 42,733.76 RAFAEL LAS FLORES, 42,733.76 SANTA RO 21-0101-0001

Construcciones de bienes nacionales de uso común

42,733.76

42,733.76

42,733.76

002

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE 340,203.50 SAN RAFAEL LAS FLORES, 340,203.50SANTA ROSA. 340,203.50

001

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO340,203.50 DE SAN RAFAEL LAS340,203.50 FLORES, SANTA ROSA 340,203.50

000

SIN OBRA

340,203.50

340,203.50

340,203.50

60,000.00

60,000.00

60,000.00

Complemento personal al salario del personal permanente

3,000.00

3,000.00

3,000.00

22-0101-0001

Complementos específicos al personal permanente

9,000.00

9,000.00

9,000.00

022

22-0101-0001

Personal por contrato

12,000.00

12,000.00

12,000.00

029

22-0101-0001

Otras remuneraciones de personal temporal

45,000.00

45,000.00

45,000.00

051

22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

11,203.50

11,203.50

11,203.50

011

22-0101-0001

Personal Permanente

012

22-0101-0001

015


SIAF

Pagina:

Página 6 de 8

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Fecha:

10/03/2014

Hora:

08:47:44a.m.

REPORTE:

R00817107.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO Ejercicio: 2014 ESTRUCTURA

NOMBRE ESTRUCTURA

ANTEPROYECTO

PROYECTO

ASIGNADO

055

22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

6,000.00

6,000.00

6,000.00

071

22-0101-0001

Aguinaldo

5,000.00

5,000.00

5,000.00

072

22-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

5,000.00

5,000.00

5,000.00

073

22-0101-0001

Bono vacacional

1,000.00

1,000.00

1,000.00

079

22-0101-0001

Otras prestaciones

3,000.00

3,000.00

3,000.00

297

22-0101-0001

Útiles, accesorios y materiales eléctricos

180,000.00

180,000.00

180,000.00

289,659.30

289,659.30

289,659.30

289,659.30

289,659.30

289,659.30

CONSTRUCCIONES EN APOYO AL DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO. 78,624.00

78,624.00

78,624.00

78,624.00

78,624.00

CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS53,664.00 FLORES, SANTA ROSA. 53,664.00

53,664.00

15

DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO

000

SIN SUBPROGRAMA

001 000

SIN ACTIVIDAD

001 331

21-0101-0001

002 331

53,664.00

53,664.00

CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y DEPORTIVO ALDEA LA CUCHILLA SAN RAFAEL 24,960.00 LAS FLORES, SANTA 24,960.00 ROSA. 21-0101-0001

002 000

Construcciones de bienes nacionales de uso común

16 000

24,960.00

24,960.00

24,960.00

MEJORAMIENTOS EN DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO MUNICIPAL.211,035.30

211,035.30

211,035.30

211,035.30

211,035.30

211,035.30

MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL 211,035.30 LAS FLORES, SANTA 211,035.30 ROSA. 21-0101-0001

53,664.00

24,960.00

SIN ACTIVIDAD

001 331

Construcciones de bienes nacionales de uso común

78,624.00

Construcciones de bienes nacionales de uso común

211,035.30

211,035.30

211,035.30

211,035.30

SERVICIOS PUBLICOS

3,821,698.64

3,821,698.64

3,821,698.64

SIN SUBPROGRAMA

3,821,698.64

3,821,698.64

3,821,698.64

001

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO 772,946.62 DE SAN RAFAEL772,946.62 LAS FLORES, SANTA772,946.62 ROSA

001

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO 772,946.62 DE SAN RAFAEL 772,946.62 LAS FLORES, SANTA 772,946.62 ROSA

000

SIN OBRA

772,946.62

772,946.62

772,946.62

78,600.00

78,600.00

78,600.00

Complemento personal al salario del personal permanente

3,000.00

3,000.00

3,000.00

22-0101-0001

Complementos específicos al personal permanente

6,000.00

6,000.00

6,000.00

029

22-0101-0001

Otras remuneraciones de personal temporal

12,000.00

12,000.00

12,000.00

051

22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

8,386.62

8,386.62

8,386.62

055

22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

7,860.00

7,860.00

7,860.00

071

22-0101-0001

Aguinaldo

6,550.00

6,550.00

6,550.00

072

22-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

6,550.00

6,550.00

6,550.00

073

22-0101-0001

Bono vacacional

1,000.00

1,000.00

1,000.00

079

22-0101-0001

Otras prestaciones

3,000.00

3,000.00

3,000.00

111

22-0101-0001

Energía eléctrica

192,000.00

192,000.00

192,000.00

142

22-0101-0001

Fletes

214

22-0101-0001

Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas

223

22-0101-0001

224

22-0101-0001

261

22-0101-0001

Elementos y compuestos químicos

262

22-0101-0001

267

22-0101-0001

268

22-0101-0001

274 284 286

011

22-0101-0001

Personal Permanente

012

22-0101-0001

015

5,000.00

5,000.00

5,000.00

315,000.00

315,000.00

315,000.00

Piedra, arcilla y arena

5,000.00

5,000.00

5,000.00

Pómez, cal y yeso

5,000.00

5,000.00

5,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

Combustibles y lubricantes

5,000.00

5,000.00

5,000.00

Tintes, pinturas y colorantes

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.

40,000.00

40,000.00

40,000.00

22-0101-0001

Cemento

10,000.00

10,000.00

10,000.00

22-0101-0001

Estructuras metálicas acabadas

20,000.00

20,000.00

20,000.00

22-0101-0001

Herramientas menores

10,000.00

10,000.00

10,000.00

649,702.66

649,702.66

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, 649,702.66 SANTA ROSA. 649,702.66

649,702.66

002

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, 649,702.66 SANTA ROSA.

001 000

SIN OBRA

649,702.66

649,702.66

649,702.66

319,800.00

319,800.00

319,800.00

011

22-0101-0001

Personal Permanente

012

22-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente

16,500.00

16,500.00

16,500.00

015

22-0101-0001

Complementos específicos al personal permanente

33,000.00

33,000.00

33,000.00

036

22-0101-0001

Retribuciones por Servicios

36,000.00

36,000.00

36,000.00

051

22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

34,122.66

34,122.66

34,122.66

055

22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

30,980.00

30,980.00

30,980.00

071

22-0101-0001

Aguinaldo

26,650.00

26,650.00

26,650.00


SIAF

Pagina:

Página 7 de 8

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Fecha:

10/03/2014

Hora:

08:47:44a.m.

REPORTE:

R00817107.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO Ejercicio: 2014 ESTRUCTURA

NOMBRE ESTRUCTURA

ANTEPROYECTO

PROYECTO

ASIGNADO

26,650.00

26,650.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

072

22-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

073

22-0101-0001

Bono vacacional

079

22-0101-0001

Otras prestaciones

16,500.00

16,500.00

16,500.00

165

22-0101-0001

Mantenimiento y reparación de medios de transporte

45,000.00

45,000.00

45,000.00

223

22-0101-0001

Piedra, arcilla y arena

5,000.00

5,000.00

5,000.00

224

22-0101-0001

Pómez, cal y yeso

5,000.00

5,000.00

5,000.00

262

22-0101-0001

Combustibles y lubricantes

40,000.00

40,000.00

40,000.00

274

22-0101-0001

Cemento

3,000.00

3,000.00

3,000.00

284

22-0101-0001

Estructuras metálicas acabadas

3,000.00

3,000.00

3,000.00

286

22-0101-0001

Herramientas menores

3,000.00

3,000.00

3,000.00

003

CONSEVACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA2,399,049.36 ROSA.

2,399,049.36

2,399,049.36

001

CONSEVACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA 2,399,049.36 ROSA.

000

SIN OBRA

26,650.00

2,399,049.36

2,399,049.36

2,399,049.36

2,399,049.36

2,399,049.36

36,000.00

36,000.00

36,000.00 1,500.00

011

22-0101-0001

Personal Permanente

012

22-0101-0001

Complemento personal al salario del personal permanente

1,500.00

1,500.00

015

22-0101-0001

Complementos específicos al personal permanente

9,000.00

9,000.00

9,000.00

029

22-0101-0001

Otras remuneraciones de personal temporal

156,000.00

156,000.00

156,000.00

031

22-0101-0001

Jornales

78,000.00

78,000.00

78,000.00

051

22-0101-0001

Aporte patronal al IGSS

12,163.80

12,163.80

12,163.80

055

22-0101-0001

Aporte para clases pasivas

3,600.00

3,600.00

3,600.00

071

22-0101-0001

Aguinaldo

3,000.00

3,000.00

3,000.00

072

22-0101-0001

Bonificación anual (Bono 14)

3,000.00

3,000.00

3,000.00

073

22-0101-0001

Bono vacacional

500.00

500.00

500.00

142

31-0151-0002

Fletes

248,761.14

248,761.14

248,761.14

142

29-0101-0002

Fletes

200,000.00

200,000.00

200,000.00

169

22-0101-0001

Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos

100,000.00

100,000.00

100,000.00

173

22-0101-0001

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común

30,000.00

30,000.00

30,000.00

181

22-0101-0001

Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad

15,000.00

15,000.00

15,000.00

223

22-0101-0001

Piedra, arcilla y arena

5,000.00

5,000.00

5,000.00

224

22-0101-0001

Pómez, cal y yeso

5,000.00

5,000.00

5,000.00

253

22-0101-0001

Llantas y neumáticos

95,000.00

95,000.00

95,000.00

262

29-0101-0003

Combustibles y lubricantes

75,716.22

75,716.22

75,716.22

262

31-0151-0002

Combustibles y lubricantes

248,746.50

248,746.50

248,746.50

262

29-0101-0002

Combustibles y lubricantes

200,000.00

200,000.00

200,000.00

265

29-0101-0002

Asfalto y similares

475,598.97

475,598.97

475,598.97

265

31-0151-0002

Asfalto y similares

248,746.50

248,746.50

248,746.50

265

29-0101-0003

Asfalto y similares

75,716.23

75,716.23

75,716.23

265

22-0101-0001

Asfalto y similares

50,000.00

50,000.00

50,000.00

267

22-0101-0001

Tintes, pinturas y colorantes

5,000.00

5,000.00

5,000.00

274

22-0101-0001

Cemento

3,000.00

3,000.00

3,000.00

284

22-0101-0001

Estructuras metálicas acabadas

5,000.00

5,000.00

5,000.00

298

22-0101-0001

Accesorios y repuestos en general

10,000.00

10,000.00

10,000.00

502,626.18

502,626.18

502,626.18

502,626.18

502,626.18

502,626.18

17

DESARROLLO ECONOMICO Y PRUDUCTIVIDAD AGRICOLA

000

SIN SUBPROGRAMA

001

SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DELMUNICIPIO DE 502,626.18 SAN RAFAEL LAS FLORES, 502,626.18 SANTA ROSA. 502,626.18

001

SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DELMUNICIPIO DE 502,626.18 SAN RAFAEL LAS FLORES, 502,626.18SANTA ROSA.502,626.18

000

SIN OBRA

502,626.18

502,626.18

502,626.18

400,000.00

400,000.00

400,000.00

Otros servicios no personales

15,000.00

15,000.00

15,000.00

22-0101-0001

Productos agropecuarios para comercialización

50,000.00

50,000.00

50,000.00

263

22-0101-0001

Abonos y fertilizantes

10,000.00

10,000.00

10,000.00

264

22-0101-0001

Insecticidas, fumigantes y similares

27,626.18

27,626.18

27,626.18

152

22-0101-0001

Arrendamiento de tierras y terrenos

199

22-0101-0001

215

99

2,373,412.08

2,373,412.08

2,373,412.08

000

PARTIDAS NO ASIGNABLES AL PRESUPUESTO 2014 SIN SUBPROGRAMA

2,373,412.08

2,373,412.08

2,373,412.08

000

SIN PROYECTO

2,373,412.08

2,373,412.08

2,373,412.08


SIAF

Pagina:

Página 8 de 8

SAN RAFAEL LAS FLORES Ubicacion Geográfica: 0605

Fecha:

10/03/2014

Hora:

08:47:44a.m.

REPORTE:

R00817107.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO Ejercicio: 2014 ESTRUCTURA 001

NOMBRE ESTRUCTURA AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA MAQUINARIA

000

SIN OBRA

ANTEPROYECTO

PROYECTO

ASIGNADO

1,101,734.88

1,101,734.88

1,101,734.88

1,101,734.88

1,101,734.88

1,101,734.88

731

21-0101-0001

Intereses por préstamos del sector privado

172,770.42

172,770.42

172,770.42

751

21-0101-0001

Amortización de préstamos del sector privado

928,964.46

928,964.46

928,964.46

197,832.84

197,832.84

197,832.84

197,832.84

197,832.84

27,920.64

27,920.64

27,920.64

169,912.20

169,912.20

169,912.20

63,978.60

63,978.60

63,978.60

63,978.60

63,978.60

63,978.60

63,978.60

63,978.60

63,978.60

AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA TERRENO PARA AMPLIACION 1,009,865.76 CEMENTERIO MUNICIPAL. 1,009,865.76

1,009,865.76

002

AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL CAMION PARA BASURA, BALASTO Y COMPRA 197,832.84 DE TERRENO

000

SIN OBRA

731

21-0101-0001

Intereses por préstamos del sector privado

751

21-0101-0001

Amortización de préstamos del sector privado

003

AMORTIZACION DEUDA CON EL I.G.S.S.

000 769

SIN OBRA 21-0101-0001

004 000

Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo

1,009,865.76

1,009,865.76

1,009,865.76

731

21-0101-0001

SIN OBRA Intereses por préstamos del sector privado

843,599.91

843,599.91

843,599.91

751

21-0101-0001

Amortización de préstamos del sector privado

166,265.85

166,265.85

166,265.85

14,379,333.00

14,379,333.00

Totales:

14,379,333.00

Presupuesto de egresos 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you