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1. Ingresa a parámetros de proveedores, consulte la información existente y escriba la información que se solicita a continuación: Clase Factura por Defecto:______________ Calculo Fecha de Vencimiento de Factura:__________________ Configuración de Impuestos:____________________

2. Ingrese al maestro de proveedores y crearse usted como proveedor, terminada la creación escribir la siguiente información: Proveedor:___________________ Tipo de Proveedor:______________ Configuración de Impuestos:___________________ Condición Comercial:__________________________ País:__________Departamento:________________Municipio:___________________

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3. Teniendo en cuenta la informaciรณn ya creada tome la orden de compra elaborar de Factura Proveedor. Una vez realizada la factura y aplicada escriba la siguiente informaciรณn. Nro de Orden de Compra:_________________________

Tipo de Operaciรณn de Factura Proveedor:___________ Numero:______________________ Proveedor:____________________ Valor Total de la Factura:_________________ Estado:_____________________ Valor Total:_______________ Liquido Impuesto :___________ Cual:____________ Valor:_____________ 4. Ahora realiza otra factura pero utilizando documento base la Entrada de Inventarios, Aplique la factura y escriba la siguiente informaciรณn.

Nro de Entrada de Inventarios:_________________________ Tipo de Operaciรณn de Factura Proveedor:_______________ Numero:______________________ Proveedor:____________________ Valor Total de la Factura:_________________ Estado:_____________________ Valor Total:_______________ Liquido Impuesto: ___________Cual: ____________Valor: _____________

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5. Se requiere registrar la siguiente información en Bitácora de proveedores: Proveedor: Usted con su cedula, Factura 356 finalizando con los dos últimos numero de su cedula, Valor: 35.000.650. finalizado escriba la siguiente información. Tipo de Operación: __________ Numero:___________ 6. Con la Finalidad de culminar las tres formas de crear una factura proveedor, ahora realice una factura de forma manual, utilizando la bitácora creada anteriormente. Finalizado el ejercicio realice escriba la siguiente información:

Tipo de Operación de Factura Proveedor:___________ Numero:______________________ Proveedor:____________________ Valor Total de la Factura:_________________ Estado:_____________________ Valor Total:_______________ Liquido Impuesto :___________ Cual:____________ Valor:_____________ Numero de Bitácora:___________________

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7. Realizar una nota debito al proveedor del ejercicio 5, por un valor de 1.550.600, a nivel contable y de proveedores debe quedar disminuida la cuenta por pagar anterior. Escriba: Tipo Operaci贸n Nota:_________________ Numero:____________ Tipo:___________________ Nro de Factura:____________________ Proveedor:__________________________ Saldo de la factura:_____________________ 8. El proveedor (Usted como proveedor), pacto un anticipo de 5.600.700, registrar el anticipo y aplicarlo, finalizada la operaci贸n escriba la siguiente informaci贸n: Tipo de operaci贸n Anticipo:________________ Numero:_______________ Proveedor:______________________ Valor:_______________

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DW-03 1 5 ejercicio p de proveedores