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PARLAMENTO ANDINO PRESUPUESTO 2014 (Cifras expresadas en Pesos Colombianos M$COL y Dólares Estadounidenses US$)

1. INGRESOS Recursos Financieros Los recursos financieros del Parlamento Andino se encuentran establecidos en el Reglamento General de la siguiente manera: Articulo157 “Recursos Ordinarios.- El Presupuesto anual para el funcionamiento de la Oficina Central será cubierto con los recursos aportados por cada país miembro en las siguientes proporciones: a) Cada país miembro realizará un aporte anual de cincuenta mil dólares americanos. b) Aporte especial del gobierno de Colombia para el funcionamiento de la Oficina Central del Parlamento Andino. c) Donaciones realizadas por órganos o terceros países. Todo Proyecto de Recomendación, Decisión, Propuesta, Declaración, Resolución o Acto de Control que implique gastos que deban financiarse con el Presupuesto General de la Oficina Central del Parlamento Andino, y que no sean competencia de la Secretaría General, será aprobado por la Mesa Directiva, a efectos de establecer la disponibilidad de recursos o la partida presupuestaria correspondiente. El Presupuesto General de la Oficina Central y los respectivos aportes a los cuales hace referencia el presente artículo, tienen como destinación específica el financiamiento de las operaciones y proyectos realizados por la Oficina Central del Parlamento Andino. Quedan excluidos del Presupuesto General, los presupuestos propios de las representaciones parlamentarias, cuyo respaldo financiero será cubierto por los países miembros” Artículo 158 “RECURSOS PROVENIENTES DE COOPERACIÓN EXTERNA.- El Parlamento Andino por intermedio de su Presidente o Secretario General podrá gestionar y concretar financiamiento no reembolsable ante Organismos Internacionales o Agencias de Cooperación, nacionales o internacionales, bilaterales o multilaterales para la ejecución de proyectos especiales, de lo cual informará a la Plenaria para su aprobación”. 3


ARTÍCULO 159. “Consagra RECURSOS ESPECIALES.- Solo la Mesa Directiva podrá gestionar y aceptar todo tipo de aportes y donaciones públicas o privadas de los países de la Subregión, que no comprometan la libertad de decisión y acción del Parlamento Andino”. Dando cumplimiento al Reglamento General se presupuesta ingresos de la siguiente manera:

La Cuota Comunitaria, de conformidad a las disposiciones reglamentarias, es el aporte anual de US$200.000 que los Países Miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) realizan en montos iguales de US$50.000 dólares cada uno. Nota: A la fecha se encuentra pendiente el pago de la cuota comunitaria del Estado Plurinacional de Bolivia correspondiente al año 2013, equivalente a la suma de US$50.000. Según el Presupuesto General de la Nación de Colombia para la vigencia fiscal 2014 se presupuesta un aporte equivalente a $3.670.000.000 por concepto de Gastos de Funcionamiento Sede de la Oficina Central Parlamento Andino. Se proyecta obtener rendimientos financieros para el año 2014 de aproximadamente $100.000.000 pesos colombianos, equivalentes a US$52.632 dólares americanos, así como también el saldo del presupuesto año 2013 por valor total de $458.530.683 pesos colombianos expresados en dólares equivalentes a US$241.332, con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos para el financiamiento del presupuesto para la vigencia del año 2014 Un total de ingresos de $4.608.530.683 pesos colombianos, equivalentes a US$2.425.542 dólares americanos

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Los gastos anuales para la vigencia 2014 estรกn distribuidos de la siguiente manera:

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NOTAS AL PRESUPUESTO 2014 (Cifras expresadas en Pesos Colombianos M$COL y Dólares Estadounidenses US$)

2.1-2.3.4 PASAJES, VIATICOS, GASTOS DE REPRESENTACION Y APOYO RESIDENCIA Este rubro se ejecutará para pagos al Presidente, Secretario General, Parlamentarios de la Representación Colombiana y Funcionarios de la Secretaria General del Parlamento Andino en cumplimiento de las funciones a las reuniones reglamentarias (Mesas Directivas, Plenarias, Comisiones, MOPA); así como a invitaciones especiales previa autorización por Mesa Directiva o en su receso por la Presidencia.

En el caso del Presidente y/o Parlamentarios con cargo a este rubro se cubrirá los gastos de pasajes para las misiones oficiales e invitaciones especiales que en su calidad de Presidente y/o Parlamentarios deba atender previa autorización de Mesa Directiva. De igual forma se reconocerá viáticos al presidente y/o Parlamentarios únicamente en aquellos casos en que la oficina de su representación parlamentaria no la puedan cubrir.

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Nota: Los valores determinados para el pago de los viáticos es el siguiente:

El rubro de gastos de representación está determinado de conformidad a lo consagrado en la disposición transitoria Octava del Reglamento General, así como a lo dispuesto en la Resolución No. 31 de 2010 “Por medio de la cual se determina el monto de los gastos de representación”.

El Secretario General, en su calidad de Jefe de Misión Diplomática con funciones permanentes en la Oficina Central el Parlamento Andino con sede en la ciudad de Bogotá D.C tendrá como beneficio un apoyo para pago de residencia durante la permanencia en su cargo.

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2.5. PERSONAL El rubro de personal se encuentra presupuestado por un total de $3.052.3000.000 pesos colombianos, equivalente a US$1.606.474 d贸lares americanos destinado al pago de funcionarios y empleados de la Oficina Central del Parlamento Andino, contratados mediante contrato laboral. Este rubro comprende lo correspondiente a los salarios, el pago total de las prestaciones sociales y de la seguridad social, as铆 como los aportes parafiscales, la dotaci贸n al personal y aporte a capacitaci贸n.

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2.6. HONORARIOS En el rubro de Honorarios es presupuestado por un total de $110.000.000 que expresado en dólares americanos es de US$57.895 se ejecutara en Auditoría Externa para auditar los Estados Financieros del Parlamento Andino con cortes trimestrales (marzo, junio, septiembre, diciembre), Asesoría Jurídica, otros honorarios por prestación de servicios y pasantes Universitarios como auxilio de transporte correspondiente a un salario mínimo legal vigente en Colombia

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2.7. IMPUESTOS El rubro de impuestos de vehículos del Parlamento Andino y gastos legales se presupuesto $8.000.000, expresado en dólares americanos US$4.211 para ser ejecutado durante el año

2.8. SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES En el rubro de suscripciones y afiliaciones se presupuesto $10.000.000 expresado en dólares en US$5.263 en los que se ejecutara en el pago Anual a la Unión Interparlamentaria Mundial UIP para la vigencia 2014 y otras afiliaciones, Suscripciones Anuales: Periódico El Tiempo, Portafolio y Revista Semana entre otros.

2.9. SEGUROS El rubro de seguros se presupuesto en $71.000.000 que expresado en dólares US$37.368 ejecutándose en: Seguros del edificio: Póliza Empresarial y Tradicional para cubrimiento anual. El rubro de seguros de vehículos se ejecutara en los seguros obligatorios SOAT, así como los seguros contra todo riesgo de los vehículos del Parlamento Andino.

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El rubro de Seguros - Secretario General se ejecutará en la póliza integral de salud así como la póliza de accidentes. Estos seguros se pagaran en consideración a su calidad de funcionario internacional y Jefe de Misión Diplomática.

2.10. SERVICIOS Los servicios públicos para el funcionamiento de la sede de la Oficina Central del Parlamento Andino, se presupuesto $174.000.000 correspondiente en dólares americano US$91.579 el cual comprende los gastos de: agua, energía, servicios de correo, teléfonos, internet y servicio de llamadas a celular de las oficinas.

2.11. MANTENIMIENTO En el rubro de mantenimiento se presupuesto $235.000.000 expresado en dólares americanos corresponde a US$123.684 discriminado en: Arreglos locativos: reparaciones generales a la infraestructura del edificio, mejoras, adecuaciones, pintura, alfombras, persianas, baños, impermeabilización, culatas, cubiertas y techos entre otros. Mantenimiento Edificio: Motobombas, Planta Eléctrica, Ascensores, equipos de seguridad electrónica del edificio entre otros. 11


Mantenimiento de Equipo de Oficina y Computo: Fotocopiadora, equipos de computo, impresoras, equipos de video conferencia, mantenimiento consola de sonido, entre otros. Mantenimiento de Vehículos: mantenimiento general, revisión tecno mecánica y lavado de los vehículos del Parlamento Andino.

2.12. DIVERSOS – Gastos Logísticos En el rubro de Diversos – Gastos Logísticos se presupuesto $131.500.000 expresado en dólares americanos corresponde a US$69.211 discriminado en: Gastos para la adquisición y pago de: elementos de aseo, cafetería, útiles papelería y fotocopias, taxis y buses, parqueaderos, se ejecutara para el desarrollo de las actividades propias para el normal funcionamiento de la Sede de la Oficina Central. El rubro de combustible y Lubricantes se ejecutará específicamente para el funcionamiento de los vehículos del Parlamento Andino. El rubro de restaurante se ejecutará para desayunos, almuerzos y cenas de trabajo y/o atenciones del Parlamento Andino.

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2.13 EVENTOS PROPIOS En el rubro eventos propios se presupuesto $220.000.000, expresados en dólares americanos por US$115.789 para la realización de los siguientes eventos: El rubro de institucionales – Periodos de Sesiones se presupuesta para financiar los gastos que demandan los Periodos Ordinarios y Extraordinarios del organismo tanto en el territorio Colombiano, como fuera de este en colaboración a las Oficinas Nacionales hasta por un monto de US$2.000 para suplir gastos logísticos (transporte terrestre interno, comidas, papelería, condecoraciones). Eventos internos - Institucionales realizados por el Parlamento Andino como condecoraciones, cocteles, foros, conversatorios entre otros. Apoyo Gestión a Comisiones, se ejecutará de acuerdo a los proyectos presentados por cada una de las comisiones según las competencias asignadas a estas en el artículo 59 del Reglamento General, y en concordancia con en el artículo 43 del Acuerdo de Cartagena Capacitación Legislativa, este rubro lo ejecutara la Secretaria General a través del IDL para la puesta en marcha de procesos de capacitación y formación que contribuyan al fortalecimiento institucional y a los procesos de mejora continua del capital humano.

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2.14. PROMOCION Y DIFUSION En el rubro de Promoción y Difusión se presupuesto para la vigencia 2014 el valor de $118.000.000 pesos colombianos, expresados en dólares americanos por US$62.105 para la realización de Publicaciones del Parlamento Andino comprende: impresión y elaboración de plegables, folletos, cartillas, agendas, carpetas, revistas, boletines, periódicos. El rubro de publicidad se presupuesto para la difusión y conocimiento del Parlamento Andino ante la sociedad por medio de diferentes medios visuales y auditivos. El rubro de Suvenires comprende: elaboración institucional de agendas, llaveros, paraguas, calendarios, esferas, mugs, bolsas, prendedores, tarjetas, entre otros.

2.15. FINANCIEROS En el rubro financieros se presupuesto $6.000.000, expresados en dólares americanos por US$3.158 para el pago de los gastos bancarios en los que la Oficina de la Sede Central incurre por las diferentes transferencias, movimientos, impuestos, comisiones y pagos en bancos de acuerdo a los informes bancarios.

2.16. EQUIPOS DE CÓMPUTO En el rubro Equipos de Computo se presupuesto $52.730.683, expresados en dólares americanos por US$27.753 para ejecutarse en: Adquisición de equipos de cómputo, servidores, renovación de equipos de tecnología, software, licencias, video beam, discos duros, tarjetas de red, licencias, hardware, software, segunda fase del circuito cerrado de televisión para la seguridad del edificio, entre otros

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2.17. EQUIPOS DE OFICINA En el rubro Equipos de Oficina se presupuesto $40.000.000, expresados en dólares americanos por US$21.053 para ejecutarse en: Compra de muebles se ejecutara para la adquisición de sillas ergonómicas, escritorios, bibliotecas, estantes entre otros La adquisición del archivo rodante para la biblioteca el cual es necesario para optimizar el espacio y mejorar la conservación de los documentos, son protegidos contra agentes externos polvo, agua e incendios entre otros.

El total del presupuesto es de $4.608.530.683 pesos colombianos, equivalentes a US$2.425.542 dólares americanos para ser ejecutados en la vigencia 2014.

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Presupuesto 2014