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HOSPITAL DEPARTAMENTAL RENDICION DE CUENTAS 2013 - 2014 Juan Carlos Triana Pérez Gerente

Octubre 2014

Rendición de Cuentas Social: Orden del día: • Himno Nacional • Himno Departamento del Meta • Apertura de la Audiencia Pública • Lectura del Orden del Día • Exposición corta del reglamento de la Audiencia Pública • Presentación Mesa Principal • Instalación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por parte del Gerente • Exposición del informe básico por parte de la entidad • Respuestas a las intervenciones y preguntas presentadas en la Audiencia • Cierre de la Audiencia Pública y Conclusiones del Acto

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Departamento del Meta

DEPARTAMENTO DE META DISTANCIAS ENTRE VILLAVICENCIO Y LAS DEMÁS CABECERAS MUNICIPALES MUNICIPIO VILLAVICENCIO

Distancia Km 0

RESTREPO

16

CUMARAL ACACIAS GUAMAL CASTILLA LA NUEVA

20 22 40 48

MUNICIPIO PUERTO LOPEZ GRANADA EL CASTILLO FUENTE DE ORO BARRANCA DE UPIA SAN CARLOS GUAROA

MUNICIPIO VISTA HERMOSA PUERTO LLERAS LA URIBE PUERTO GAITAN PUERTO RICO PUERTO CONCORDIA MAPIRIPAN LA MACARENA SAN JUANITO

Distancia Km 78 80 94 101 106 107

Distancia Km 144 146 190 210 213 276 364 225 (*) 38

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POBLACION DPTO META Hombres

Mujeres

480.666

471.931 463.232 480.668

454.605 471.141

446.020 437.456 461.639 452.200

442.782 433.465

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015 Fuente : Dane

El Hospital Departamental de Villavicencio ESE, realiza las actividades, procedimientos e intervenciones del nivel II de las subregiones del Piedemonte y Río Meta. NOMBRE Hospital Departamental de Villavicencio ESE ESE del Municipio de Villavicencio ESE Hospital Municipal de Acacías ESE CA Restrepo ESE CA Cumaral ESE CA San Juanito ESE CA El Calvario ESE CA Barranca de Upía Hospital Local de Guamal Primer Nivel ESE ESE Hospital de Castilla La Nueva ESE Hospital Local San Carlos de Guaroa Hospital Local de Puerto López ESE ESE CA Cabuyaro ESE CA Puerto Gaitán Red Complementaria Privada

Sede Villavicencio Villavicencio

Poblaci Baja Med Alta ón A B C ia 861.43 X X 5 410.69 X 5

Acacías

58.367

X

Restrepo Cumaral San Juanito El Calvario Barranca de Upía

10.333 17.034 1.963 2.278

X X X X

3.419

X

9.030

X

7.778

X

7.392

X

Guamal Castilla La Nueva San Carlos de Guaroa Puerto López

30.239

Cabuyaro Puerto Gaitán

3.762 17.729

I II III

Primer Nivel con baja capacidad resolutiva Primer Nivel con alta capacidad resolutiva Centro de referencia de Segundo Nivel Centro de referencia de Tercer Nivel Flujo: Segundo nivel Tercer nivel (Villavicencio) Tercer y cuarto nivel Red Complementaria

X X X X

X

Fuente: Estudio redes S.S.S.M.

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Integrada por las subregiones del Ariari y Ríos Duda y Guayabero, con 16 municipios y una población de 255.442 habitantes, que representan el 30,57% del total del departamento. NOMBRE ESE Hospital Departamental de Granada ESE Hospital Primer Nivel Granada

Sede Granada

Granada San Juan de Arama ESE CA Vistahermosa Vista Hermosa ESE CA Mesetas Mesetas ESE CS La Uribe La Uribe ESE CA La Macarena La Macarena Hospital Local de Cubarral ESE Cubarral Hospital Local San Martin ESE San Martín ESE Hospital Municipal de El Dorado El Dorado ESE CA El Castillo El Castillo Hospital Local I Nivel ESE Fuente De Fuente De Oro Oro ESE CA Lejanías Lejanías ESE CA Puerto Lleras Puerto Lleras ESE Hospital Nivel I Puerto Rico Puerto Rico ESE CA Puerto Concordia Puerto Concordia ESE CA Mapiripán Mapiripán Hospital Departamental de Villavicencio Villavicencio ESE Hospital Local de San José de San José del Guaviare Guaviare Red Complementaria Privada ESE CA San Juan de Arama

CA I II III

Nat. Baja Medi Alta Jurídica A B C a Pública X

Pública

X

Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública Pública

Flujo:

X

Pública

Primer Nivel con baja capacidad resolutiva Primer Nivel con alta capacidad resolutiva Centro de referencia de Segundo Nivel Centro de referencia de Tercer Nivel

Segundo nivel Tercer nivel (Villavicencio) Tercer y cuarto nivel Red Complementaria

X X X X X X X X X X X X X X

Pública

X

Pública

X X

X

X

Fuente: Estudio redes S.S.S.M.

Departamento del Meta. Flujo de usuarios

Flujo:

Instituciones: Segundo nivel Tercer nivel Tercer nivel alterno y cuarto nivel Red alterna

Primer nivel baja capacidad resolutiva Primer nivel alta capacidad resolutiva Segundo nivel Tercer nivel Tercer y cuarto nivel alterno

Fuente: Estudio redes S.S.S.M.

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NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR VIGENCIA DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS 44.910

43.766

43.247

46.037

43.976 39.310

33.683

32.825

32.436

34.528

32.982 29.482

25.262

24.618

24.327

25.896

24.730 22.112

9.460

5.406 4.054

2008

9.574

9.824

5.471

5.614 4.210

4.103

2009

2010

9.630

8.599

5.493

4.123

2011

10.071

4.914

2012

5.755

4.316

3.685

2013

Villavicencio

Acacias, Restrepo, Cuamaral, Puerto López

28 Mpios del Depto de META

5 Mpios del Depto de GUAVIARE

21 Mpios del Depto de CASANARE

7 Mpios del Depto de VICHADA

Fuente: Estadística H.D.V

NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR VIGENCIA AÑOS 2008 - 2013 75.683

76.591

78.593

80.565

76.958 68.792

59.465

60.178

61.751

63.301

60.467 54.051

2008

2009

2010 MERCADO INTERMEDIO

2011

2012

MERCADO PROXIMAL

2013 Fuente: Estadística H.D.V

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CONTENIDO 1. Historia. 2. Plataforma Estratégica. 3. Plan de Desarrollo. 4. Gestión Estratégica. 5. Gestión Financiera. 6. Gestión Asistencial. 7. Gestión Administrativa.

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VISIÓN Para el 2020, el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E será una institución acreditada, líder en la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad en el país, con procesos administrativos modelo, por su eficiencia transparencia y efectividad, generando sostenibilidad financiera y rentabilidad social, su talento humano calificado, motivado y comprometido.

MISIÓN Prestar servicios integrales de salud de mediana y alta complejidad, con enfoque humanizado y seguro, amparados en estándares de mejoramiento, soportados con tecnología moderna y adecuada, en busca de la excelencia y transparencia en sus procesos.

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POLITICA DE CALIDAD En el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. prestamos servicios integrales de salud de reconocido nivel científico, de manera oportuna, accesible, acompañada de información clara y veraz. La atención de nuestros Usuarios es realizada por personal idóneo y competente, con calidez humana y vocación académico – científica, apoyada en tecnología e infraestructura adecuadas, para brindar seguridad y bienestar a los pacientes. Trabajamos en el mejoramiento continuo de los procesos y de la calidad de vida de la comunidad y del bienestar de nuestros colaboradores, con responsabilidad y compromiso social.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS • 1. Desarrollar la Gestión Gerencial, Organizacional y Estratégica. • 2. Fortalecer los procesos de Gestión clínica para mejorar la prestación de los servicios de salud. • 3. Mejorar los procesos de Gestión Financiera y Administrativa para asegurar la sostenibilidad y rentabilidad institucional. • 4. Consolidar la integración del sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno. • 5. Fortalecer y Afianzar las relaciones humanas, tecnológicas y Comerciales para la satisfacción de los usuarios.

• 6. Desarrollar Procesos basados en la Transparencia para mejorar la Relación entre los Ciudadanos y los entes de control.

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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013

2016

Construyendo Salud, Construimos Paz

1. Desarrollar

la gestión gerencial, organizacional y estratégica 2. Fortalecer los procesos de Gestión Clínica para mejorar la prestación de servicios de Salud.

6. Desarrollar procesos basados en la transparencia para mejorar la relación con los ciudadanos y entes de control

PLAN DE DESARROLLO 2013 - 2016 5. Fortalecer y afianzar las relaciones humanas, tecnológicas y comerciales para la satisfacción de los usuarios

3. Mejorar los procesos de Gestión Financiera y Administrativa para asegurar la sostenibilidad y rentabilidad institucional 4. Consolidar la integración del Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno

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Política de desarrollo administrativo - Acción Misional y de Talento

1. DESARROLLAR LA GESTIÓN GERENCIAL, ORGANIZACIONAL Y ESTRATÉGICA

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Sistema de Información Institucional

30%

35%

Seguimiento a la Gestión y Metas

Rendición de Cuentas

Proyectos de Inversión

20%

10%

5%

2. FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN CLÍNICA PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. ESTRATEGIAS

Modelo y Políticas de Prestación de Servicios. 10%

Humanización de la atención 20%

Desarrollo de Investigación Clínica 5%

Seguridad del Paciente 20%

Gestión de la Voz del Cliente Externo 10%

Apertura de nuevos servicios 5%

Estandarizar la Atención de los pacientes y operación de las unidades asistenciales 30%

Política de desarrollo administrativo - Acción Misional y de Talento

10


Plan de mantenimiento hospitalario en infraestructura física 3%

Gestión de Equipamiento Biomédico 10%

Gestión de Inventarios y Activos 3%

Gestión Documental y Archivística 3%.

Modernización Institucional 3%

Servicios de Alimentos 5%

Gestión del Talento Humano 19%

Gestión de Suministros 3%

Áreas aseadas y desinfectadas 3%

Medio Ambiente 3%

Seguridad 5%

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Política de desarrollo administrativo - Acción Misional y de Talento

3. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN

FINANCIERA PARA ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD INSTITUCIONAL DE INVERSIÓN

Gestión Financiera 40%

3. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD INSTITUCIONAL DE INVERSIÓN

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4. CONSOLIDAR LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Sistema de Control Interno / MECI 50%

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 50%

5. FORTALECER Y AFIANZAR LAS RELACIONES HUMANAS, TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS

Gestión de Tecnologías de la Información 50%

Mercadeo de Servicios de Salud 50%

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6. DESARROLLAR PROCESOS BASADOS EN LA TRANSPARENCIA

Racionalización de tramites 15%

Participación Ciudadana 5%

Política Cero Papel 15%

Transparencia y acceso a la información publica 5%

Servicio al Ciudadano 5%

Gestión contractual 25%

Planeación jurídica 25%

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 5%

PARA MEJORAR LA RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS Y ENTES DE CONTROL

PLAN DE DESARROLLO !Construyendo Salud, Construimos Paz¡ 2013 - 2016 6 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

ESTRATEGIAS

36

OBJETIVOS ESPECIFICOS

122

METAS

140

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EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA AÑO 2013 “CONSTRUYENDO SALUD CONSTRUIMOS PAZ” 99% 81%

89%

86%

95%

88%

CALIFICACION : 90%

DESARROLLAR LA GESTION GERENCIAL, ORGANIZACIONAL Y ESTRATEGICA

FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN CLINICA PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.

MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD INSTITUCIONAL

CONSOLIDAR LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

FORTALECER Y DESARROLLAR AFIANZAR LAS PROCESOS BASADOS EN RELACIONES HUMANAS LA TRANSPARENCIA TECNOLOGICAS Y PARA MEJORAR LA COMERCIALES PARA LA RELACIÓN ENTRE LOS SATISFACCIÓN DE LOS CUIDADANOS Y LOS USUARIOS ENTES DE CONTROL Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Se realizó la Construcción del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano, el cual está compuesto por cuatro componentes: 1. Las Políticas orientadas a evitar La materialización de Riesgos de corrupción. 2. Las políticas orientadas a implementar estrategias Antitrámites. 3. Las políticas orientadas a implementar estrategias para la Rendición de Cuentas. 4. Definir mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Construcción del lema Plan Anticorrupción

“POR UNA CONCIENCIA TRANQUILA, ACCIONES SIN CORRUPCIÓN”.

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ACREDITACIÓN, PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO HACIA LA EXCELENCIA • Garantizar a los usuarios un servicio de salud en condiciones de calidad, humanización, y efectividad, lo cual redunda en la mejoría de las condiciones de vida y salud de los usuarios que atienden, promocionando el auto cuidado. • Generar confianza entre los clientes sobre los resultados que se alcancen con los procesos asistenciales y administrativos. • Garantizar Servicios de salud que cumplen con las características del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud, tales como oportunidad, accesibilidad, seguridad, pertinencia, continuidad, coordinación, efectividad, información, competencia. • Promover una mayor participación del usuario en las decisiones que lo afecten. • Basar las relaciones de toda la institución en principios y valores. • Formar líderes en el Mejoramiento Continuo de la Calidad • Transformar la cultura Organizacional • Comparar y ser referente para la adopción de mejores prácticas

CALIFICACION AUTOEVALUACION AÑO 2009 – AÑO 2013 COMPONENTE DE ACREDITACIÓN 2,5

1,82

1,85

1,5

1

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Oficina de Calidad

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MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD AÑO 2010 – AÑO 2013 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD /PAMEC 95%

60%

57% 48%

2010

2011

2012

2013

Fuente: Oficina de Calidad

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INGRESOS

INGRESOS AÑO 2009 – AÑO 2013

106.314.205.866

100.936.228.128

111.002.350.667

116.684.160.753 94.704.058.890

93.394.929.933 84.422.085.531

80.713.569.350

80.474.480.173

2011

2012

72.003.426.413

2009

2010

APROPIADO

RECAUDADO

2013 Fuente: Subgerencia Financiera

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COMPOSICIÓN DE INGRESOS AÑOS 2009 – 2013 DISPONIBILIDAD INICIAL CARTERA

VIGENCIA ACTUAL TRANSFERENCIAS

60.774.690.497

58.544.627.718

56.024.398.571

54.226.657.946 48.354.005.064

35.530.704.354 25.366.732.451 19.361.840.787

17.018.350.141

5.580.292.160 936.000.000

15.734.525.436

3.583.883.620

1.189.048.902

55.762.612

114.779.048

2.009

2.463.193.748

2.010

3.867.944.849 55.361.034

-

41.958.356

33.947.409

2.011

772.723.465 2.339.827.751

2.012

36.404.749

2.013 Fuente: Subgerencia Financiera

RECAUDO MENSUAL AÑO 2014 TOTAL RECAUDO $ 60,477,556,108 8.674.629.667

9.586.303.609

8.254.350.033

7.828.943.702 7.263.800.217

7.066.177.881 6.301.175.150 5.502.175.849

ENERO

FERBERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO Fuente: Subgerencia Financiera

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PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA VENTA DE SERVICIOS EN LA FINANCIACION DE LA ENTIDAD

41.722 42.000 41.500

%

41.000 39.947 40.500 40.000 39.500 39.000 A JUNIO 2013

A JUNIO 2014

VIGENCIA Fuente: Unidad Funcional de Apoyo de Presupuesto

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS A AGOSTO AÑO 2014 TRANSFERENCIAS; 2.517.867.534

DISPONIBILIDAD INICIAL; 1.132.462.182 OTROS INGRESOS; 100.043.143 VIGENCIA ACTUAL; 23.391.866.340

CARTERA; 33.335.316.909

Fuente: Subgerencia Financiera

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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2013 VS 2014 VALOR 30.000

26.562

27.853

25.000 20.000

A JUNIO 2013

13.385

15.000

13.869 A JUNIO 2014

10.000 5.000

773

2.518

1.132

0

16

12

0 DISPONIBILIDAD INICIAL

VENTA DE SERVICIOS VIGENCIA ACTUAL

VENTA DE SERVICIOS VIGENCIAS ANTERIORES

TRANSFERENCIASOTROS INGRESOS

DETALLE Fuente: Subgerencia Financiera

INGRESOS PORCENTUALES DE LA SECRETARIA 2014; 8% 2013; 15% 2.009 ; 54% 2012; 37%

2.010 ; 51%

2.011 ; 54%

Fuente: Subgerencia Financiera

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GIROS DIRECTOS Aテ前S 2011-2013 REGIMEN SUBSIDIADO $ 39.663.031.008

$ 15.973.636.618

$ 2.243.454.254

2011

2012

2013

Fuente: Subgerencia Financiera

GIROS DIRECTOS Aテ前 2014

GIROS DIRECTOS SUBSIDIADO TOTAL: 30,931,698,487

6.257.113.551

GIROS DIRECTOS CONTRIBUTIVO TOTAL: 1,645,530,253

4.401.874.745 3.615.102.784

3.220.238.160

3.402.303.611

3.578.728.762 3.426.926.806

3.029.410.068

1.104.689.270 312.052.632

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

228.788.351

Fuente:AGOSTO Subgerencia Financiera

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GIROS DIRECTOS POR ENTIDADES 8.859.985.424 7.742.608.255

TOTAL A AGOSTO 2014 $ 32,577,228,740 5.667.608.864

3.227.492.125 2.662.397.023 1.637.191.624 1.610.000.000

CAPRECOM

CAJACOPI ATLANTICO

CAPITAL SALUD

COMPARTA

OTRAS EPS

SALUDCOOP

COMFAMILIAR HUILA

1.169.945.425

MALLAMAS Fuente: Subgerencia Financiera

GASTOS 22


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GASTOS AÑOS 2009 - 2013

106.314.205.866 95.624.071.808

100.936.228.128 93.394.929.933

111.002.350.667

116.684.160.753 113.030.385.367

103.131.542.649

95.939.642.604 88.053.161.155

2009

2010

2011

2012

APROPIADO

2013

EJECUTADO

Fuente: Subgerencia Financiera

HISTÓRICO COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS AÑOS 2009 - 2013 48.961.099.891 42.860.777.348

45.294.142.281

46.153.897.580

38.787.636.311

19.035.762.262

26.285.559.712

27.794.900.964

30.339.123.421

17.024.856.967 15.033.421.951 11.193.251.044

2.009 GASTOS PERSONALES

9.955.349.303

2010 GASTOS GENERALES

30.056.859.303

17.208.288.321 12.806.132.012 9.150.423.075

14.141.721.677 9.775.649.625

2011 2012 GASTOS DE OPERACIÓN

7.218.898.389

2013 CUENTAS POR PAGAR Fuente: Subgerencia Financiera

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COMPOSICIÓN HISTORICO DEL GASTO AÑOS 2009 - 2013 48.961.099.891 46.153.897.580

45.294.142.281 42.860.777.348 38.787.636.311

30.339.123.421

30.056.859.303

27.794.900.964

26.285.559.712

19.035.762.262 17.024.856.967

17.208.288.321 15.033.421.951

14.141.721.677

12.806.132.012

11.193.251.044

9.955.349.303

9.775.649.625

9.150.423.075

9.555.850.446 7.218.898.389

1.239.509.218

34.997.348

1.701.187.406

533.398.958

42.754.525

737.148.005

60.592.358

2.009

2010

GASTOS PERSONALES GASTOS DE INVERSION

45.074.518 -

2.688.036.496 33.113.850 -

2011

GASTOS GENERALES SENTENCIAS Y CONICLIACIONES

29.389.017 -

2012

TRANSFERENCIAS CUENTAS POR PAGAR

2013 GASTOS DE OPERACIÓN Fuente: Subgerencia Financiera

EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS AÑO 2014

55.166.048.171

TOTAL EJECUTADO 102,585,629,730

14.744.655.856 5.822.912.959

10.493.250.696 3.456.146.959

5.809.481.483

5.521.594.124

1.571.539.483

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO Fuente: Subgerencia Financiera

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29/10/2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013 VS 2014 VALOR

36.670

40.000

34.937

35.000 30.000

27.402

25.457

A JUNIO 2013

25.000 A JUNIO 2014

20.000 13.061

15.000

14.344 7.428

10.000

3.327 4.140

5.000

4.273 29

0

39

0

0

0

0 GASTOS DE PERSONAL

GASTOS GENERALES

TRANSFERENCIAS

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE INVERSION

CUENTAS POR PAGAR

SENTENCIAS Y DISPONIBILIDAD CONCILIACIONES FINAL

DETALLE Fuente: Subgerencia Financiera

COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS AGOSTO AÑO 2014 38.657.951.351 34.615.890.060

TOTAL DE GASTOS 102,585,629,730 -

16.883.748.146

7.504.377.163 4.884.658.443 39.004.566 GASTOS PERSONALES

GASTOS DE OPERACIÓN

CUENTAS POR PAGAR

SENTENCIAS Y CONICLIACIONES

GASTOS GENERALES

TRANSFERENCIAS Fuente: Subgerencia Financiera

25


29/10/2014

RECAUDOS Y COMPROMISOS Aテ前S 2009 - 2013

INGRESOS GASTOS

113.030.385.367 103.131.542.649 95.939.642.604

88.053.161.155

84.422.085.531

95.624.071.808 80.713.569.350

94.704.058.890 80.474.480.173

72.003.426.413

2009

2010

2011

2012

2013 Fuente: Subgerencia Financiera

RECAUDOS Y COMPROMISOS Aテ前 2014 55.166.048.171

RECAUDADO $ 60,477,556,108 COMPROMISOS $ 102,585,629,730

14.744.655.856

8.674.629.667

8.254.350.033

10.493.250.696

7.066.177.881

5.521.594.124

5.822.912.959

5.502.175.849

ENERO

FERBERO

MARZO

ABRIL

7.828.943.702

7.263.800.217

5.809.481.483 9.586.303.609

1.571.539.483

6.301.175.150

MAYO

JUNIO

JULIO

3.456.146.959

AGOSTO Fuente: Subgerencia Financiera

26


29/10/2014

DEFICIT HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO Aテ前S 2009 - 2013

2.009

2.010

2.011

2012

2013

(11.517.557.073) (14.910.502.458)

(16.049.734.742)

(18.326.326.477) (22.657.062.476) Fuente: Subgerencia Financiera

DEFICIT HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO Aテ前 2014

ENERO

FERBERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

(42.108.073.622) (46.491.418.504)

(46.480.870.365)

(51.266.184.013) (51.437.140.570) (52.173.131.100) (52.981.724.327) (51.757.877.680) Fuente: Subgerencia Financiera

27


29/10/2014

DÉFICIT PRESUPUESTAL I SEMESTRE 2013-2014

0,00 -10.000.000.000,00

VALOR -20.000.000.000,00 -30.000.000.000,00

32.813.144.493,36

-40.000.000.000,00 52.173.131.099,88

-50.000.000.000,00 -60.000.000.000,00

I SEMESTRE 2013

I SEMESTRE 2014 Fuente: Subgerencia Financiera

INGRESOS VS GASTOS AÑOS 2009 - 2013

INGRESOS

GASTOS 100.410.392.302 94.135.108.314

103.445.145.904

95.045.598.332 94.704.060.903

86.041.506.584 80.403.611.673

80.474.482.185

72.003.428.422 84.422.087.541

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

Fuente: Subgerencia Financiera

28


29/10/2014

INGRESOS VS GASTOS MENSUAL AÑO 2014

55.166.048.171

RECAUDADO COMPROMISOS

14.744.655.856

7.066.177.881

5.502.175.849

8.254.350.033

FERBERO

5.809.481.483

6.301.175.150

3.456.146.959 7.828.943.702

7.263.800.217 9.586.303.609

8.674.629.667

ENERO

1.571.539.483

10.493.250.696 5.822.912.959

5.521.594.124

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO Fuente: Subgerencia Financiera

FACTURACIÓN AÑOS 2009 - 2013

91.252.802.333

100.484.638.544

98.673.177.607

2.012

2.013

94.588.823.813

79.114.862.859

2.009

2.010

2.011

Fuente: Subgerencia Financiera

29


29/10/2014

FACTURACIÓN POR REGÍMEN AÑOS 2009 - 2013

2009

2009 2.010 2011 2.012 2013

VINCULADOS DEL META 49.836.749.461 52.517.338.127 49.199.341.504 30.104.780.680 20.515.988.281

SUBSIDIADO 17.926.288.884 26.982.028.356 32.472.821.923 52.726.198.539 56.026.048.339

REGIMEN CONTRIBUTIVO 3.378.805.132 3.007.951.990 3.443.322.104 10.237.699.703 15.036.921.827

2.010

ENTES TERRITORIALES 3.894.740.753 4.916.699.665 4.629.693.081 2.639.765.240 1.078.926.378

2011

2.012

2013

SOAT

OTRAS

2.324.675.681 1.395.689.836 2.706.981.501 2.781.700.668 3.416.265.429

1.753.602.948 2.433.094.359 2.136.663.700 1.994.493.714 2.599.027.353 Fuente: Subgerencia Financiera

FACTURACIÓN MENSUAL AÑO 2014

10.520.341.896

7.269.652.519 7.540.340.504

ENERO

FEBRERO

8.406.129.318 8.628.637.185

8.034.332.945 7.033.706.306

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO Fuente: Subgerencia Financiera

30


29/10/2014

FACTURACIÓN MENSUAL AÑO 2014

VINCULADOS DEL META

ENERO 1.325.935.691

FEBRERO 1.272.848.358

MARZO 1.685.241.368

ABRIL 1.228.553.467

MAYO 1.379.591.065

JUNIO 1.541.190.822

JULIO 1.294.211.312

SUBSIDIADO

4.518.658.369

5.044.331.959

4.772.696.005

4.576.267.604

5.928.471.379

5.282.223.394

7.264.304.474

REGIMEN CONTRIBUTIVO

900.459.683

691.973.193

1.061.087.537

852.696.722

753.068.168

1.145.562.855

1.272.733.761

ENTES TERRITORIALES

118.234.679

128.317.064

29.024.686

76.303.269

77.231.715

237.789.679

214.798.114

SOAT

139.294.136

172.606.598

219.206.595

179.349.705

111.137.388

210.256.045

221.733.842

OTRAS

267.069.961

230.263.332

267.076.754

120.535.539

156.629.603

211.614.390

252.560.393

Fuente: Subgerencia Financiera

FACTURACIÓN POR ENTIDAD AÑO 2014

TOTAL $57.433.140.673

12.216.547.556 9.729.439.160

8.725.240.282

8.540.980.826 6.583.003.050 4.366.095.172

4.111.020.602 1.510.013.4501.650.800.576

CAPRECOM

GOBERN META

COMPARTA

CAPITAL SALUD

CAJACOPI

SALUDCOOP

NUEVA EPS

COMFAMILIAR

OTRAS

Fuente: Subgerencia Financiera

31


29/10/2014

RADICACIÓN AÑOS 2010 - 2013

108.037.412.213

94.724.960.630

93.361.069.760 91.059.395.566

2.010

2011

2012

2013 Fuente: Subgerencia Financiera

FACTURACIÓN VS RADICACIÓN A JULIO AÑO 2014 FACTURACION RADICACION

$ 57,433,140,673 $ 56,739,381,464

7.475.330.167 7.540.340.504

8.406.129.318

8.034.332.945

ENERO

9.601.165.897

8.219.564.819

7.033.706.306

6.833.320.948

FEBRERO

8.628.637.185

7.777.518.877

6.785.071.351 7.269.652.519

10.520.341.896

10.047.409.405

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO Fuente: Subgerencia Financiera

32


29/10/2014

COMPARATIVO FACTURADO VS RADICADO Y PAGADO A JULIO AÑO 2014

87% DEL TOTAL RADICADO

$ 57.433.140.674

$ 56.739.381.464

$ 49.442.605.619

FACTURADO

RADICADO

CARTERA POR REGÍMENES A JULIO 2014 SOAT 8%

OTROS 4%

PAGO

Fuente: Subgerencia Financiera

TOTAL CARTERA $103,098,937,285

EN LIQUIDACION 12% $ 12,265,468,530

SUBSIDIADO 51% CONTRIBUTIVO 13%

VINCULADO 12% Fuente: Subgerencia Financiera

33


29/10/2014

RECAUDOS DE CARTERA AÑOS 2009 – 2013 Y AGOSTO AÑO 2014 35.530.704.354 33.335.316.909

25.366.732.451 19.361.840.787 17.018.350.141

2009

15.734.525.436

2010

2011

2012

2013

AGOSTO 2014 Fuente: Subgerencia Financiera

ENTIDADES DEUDORAS A JULIO DEL AÑO 2014 23.133.508.530

TOTAL CARTERA $103,098,937,285 20.515.947.785

10.613.261.309 6.792.561.448 4.802.964.142 6.811.886.092 5.551.823.298 4.624.047.716 3.772.074.965

CAPRECOM

CAJACOPI EPS

SOLSALUD EPS EN LIQUIDACION

SALUDCOOP EPS

GOBERNACION DEL META

CONSORCIO FIDUFOSYGA

CAPITAL SALUD

HUMANA VIVIR OTRAS S.A. - EN LIQUIDACION Fuente: Subgerencia Financiera

34


29/10/2014

COMPARATIVO TRÁMITE DE GLOSAS AÑOS 2012 - 2013

19.019.382.085

2.012

17.744.607.782

2.013

14.529.956.524 13.093.016.178

1.955.770.578 847.556.939

GLOSA INICIAL

TRAMITE

GLOSA ACEPTADA Fuente: Subgerencia Financiera

GLOSAS POR REGÍMEN AÑO 2014 $ 8.201.409.435

Valor Recepción Valor Tramitado Valor Aceptado

$ 6.790.718.585

$ 4.699.065.050 $ 3.756.282.138

$ 1.346.456.111 $ 339.734.933

REGIMEN SUBSIDIADO

$ 425.750.159

VINCULADOS

$ 574.074.065 $ 41.866.502

SOAT

$ 1.101.080.222 $ 971.176.729 $ 124.728.618 $ 32.874.154

REGIMEN CONTRIBUTIVO

$ 7.331.190

$ 57.981.750 OTRAS ENTIDADES

Fuente: Subgerencia Financiera

35


29/10/2014

GLOSA INICIAL POR REGÍMENES AÑOS 2012 - 2013

12.072.872.212

2.012 $ 14,529,956,524 2013 $19,019,382,385

$ 8.201.409.435

$ 3.756.282.138 2.716.607.348 $ 1.346.456.111

REGIMEN SUBSIDIADO

VINCULADOS

3.145.536.465 966.538.478 $ 124.728.618 $ 1.101.080.222

SOAT

REGIMEN CONTRIBUTIVO

117.827.582

OTRAS ENTIDADES

Fuente: Subgerencia Financiera

MOTIVOS DE GLOSA AÑOS 2012 - 2013

$ 5.148.683.127

2.012 2013

$ 4.242.975.340 $ 3.498.736.957

$ 3.281.533.057

$ 2.783.415.979 $ 2.032.422.067

$ 2.907.573.870

$ 2.634.512.580

$ 1.658.388.418 $ 1.139.065.066

$ 1.350.351.248

$ 1.187.122.859

$ 1.057.837.036

$ 583.837.120 $ 42.883.885 AUTORIZACION

COBERTURA

DEVOLUCION

FACTURACION

DEVOLUCIONES ECAT

PERTINENCIA

SOPORTES

TARIFAS

Fuente: Subgerencia Financiera

36


29/10/2014

GLOSA ACEPTADA Aテ前 2014 245.633.639

ACEPTADO RECOBROS GLOSA DEFINITIVA Fuente: Subgerencia Financiera

$ 104.879.064

$ 93.120.985 $ 80.238.679

$ 65.864.159

$ 62.227.717 $ 24.265.984

ACEPTADO

ENERO

23.405.829

FEBRERO

$ 104.504.663 $ 269.039.468

$ 21.856.291

MARZO

$ 84.084.008

$ 29.333.442 $ 11.912.873

ABRIL

$ 122.454.427

MAYO

$ 116.791.937

$ 17.842.120

JUNIO

$ 83.706.279 Fuente: Subgerencia Financiera

Contabilidad

37


29/10/2014

ESTRUCTURA BALANCE GENERAL Aテ前S 2009 - 2013 ACTI VO PASIVO

133.796.374

137.051.313

120.447.894

PATRIMONIO 106.749.721 90.625.629

EN MILES

109.797.901

109.434.079

103.234.741 90.364.786

72.542.411

2009

2010

2011

2012

EN MILES

2013

Fuente: Balance General

Fuente: Subgerencia Financiera

ACTIVOS TOTALES Aテ前S 2009 - 2013 133.796.374

137.051.313

120.447.894 106.749.721

EN MILES

90.625.629

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Subgerecia Financiera

Fuente: Balance General

38


29/10/2014

PASIVOS TOTALES Aテ前S 2009 - 2013

EN MILES

2009

2010

2011

2012

2013 Fuente: Subgerencia Financiera Fuente: Balance General

CUENTAS RELEVANTES DEL PASIVO Aテ前S 2009 - 2013 16.682.133

16.256.922 14.987.712

14.136.601

13.674.037

EN MILES

7.022.931 4.850.000

1.204.363

- 338.478

2.009 CUENTAS POR PAGAR

1.147.634

1.482.764

- 338.478

2.010 LITIGIOS

1.345.576

- 338.478

2.011

338.478

2.012

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.125.066

338.478

2.013

BONOS PENSIONALES

Fuente: Subgerencia Financiera Fuente: Balance General

39


29/10/2014

PATRIMONIO Aテ前S 2009 - 2013

103.234.741

109.434.079

109.797.901

90.364.786 72.542.411

2009

2010

2011

2012

2013 Fuente: Subgerencia Financiera Fuente: Balance General

INGRESOS OPERACIONALES Aテ前S 2009 - 2013

91.297.934

94.643.212

100.472.007

98.634.459

79.114.863

2009

2010

2011

2012

2013Fuente: Subgerencia Financiera Fuente: Balance General

40


29/10/2014

GASTOS OPERACIONALES Aテ前S 2009 - 2013

21.857.007

20.702.550 19.313.827 17.143.962

2009

2010

16.700.803

2011

2012

2013

Fuente: Subgerencia Financiera Fuente: Balance General

COSTOS DE VENTAS Aテ前S 2009 - 2013 78.567.634

63.216.682

62.386.895

2010

2011

74.693.812

52.339.155

2009

2012

2013Fuente: Subgerencia Financiera Fuente: Balance General

41


29/10/2014

UTILIDAD OPERACIONAL Aテ前S 2009 - 2013

12.942.490 10.937.290

6.073.158 5.203.570

2.083.640

2009

2010

2011

2012

2013Fuente: Subgerencia Financiera Fuente: Balance General

ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL A JUNIO Aテ前 2014

PATRIMONIO; 115.006.216 ; 41%

ACTIVO; 141.371.753 ; 50%

PASIVO; 26.365.537 ; 9%

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO Fuente: Subgerencia Financiera

42


29/10/2014

UTILIDAD OPERACIONAL JUNIO AÑO 2014 1.776.108

1.093.302

1.189.942

1.165.197 844.449

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

(788.599) Fuente: Subgerencia Financiera Fuente: Balance General

COMPOSICIÓN PASIVO DE ENERO – JUNIO AÑO 2014

17.456.388.397

5.711.698.424 2.298.446.534 899.004.167

CUENTAS POR PAGAR

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PASIVOS ESTIMADOS

OTROS PASIVOS

Fuente: Subgerencia Financiera

43


29/10/2014

UTILIDAD EJERCICIO ENERO – JUNIO AÑO 2014 10.430.174 8.982.937

8.872.821 8.121.287

7.422.009

7.299.471 6.681.670 5.458.180

5.968.460

6.472.627

6.826.015

4.536.337

1.861.501 1.024.172

1.994.342 1.530.416

ENERO

FEBRERO

1.643.712

1.353.087

509.116 MARZO

1.920.066 271.086

(879.632) ABRIL

MAYO

2.289.230 1.668.317 JUNIO Fuente: Subgerencia Financiera

INGRESOS TOTALES

GASTOS TOTALES

COSTOS DE VENTAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

CAPITAL DE TRABAJO PRIMER SEMESTRE AÑO 2013 VS PRIMER SEMESTRE AÑO 2014

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo Contabilidad – Balance General

44


29/10/2014

RAZÓN CORRIENTE PRIMER SEMESTRE AÑO 2013 VS PRIMER SEMESTRE AÑO 2014

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo Contabilidad – Balance General

SOLIDEZ PRIMER SEMESTRE AÑO 2013 VS PRIMER SEMESTRE AÑO 2014

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo Contabilidad – Balance General

45


29/10/2014

ENDEUDAMIENTO PRIMER SEMESTRE AÑO 2013 VS PRIMER SEMESTRE AÑO 2014

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo Contabilidad – Balance General

MARGEN OPERACIONAL PRIMER SEMESTRE AÑO 2013 VS PRIMER SEMESTRE AÑO 2014

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo Contabilidad – Balance General

46


29/10/2014

INFORME DE GESTIÓN ASISTENCIAL

PORCENTAJE OCUPACIONAL HOSPITALRIO AÑO 2008 – AÑO 2013 100,70% 79,20%

2008

83,20%

86,30%

86,30%

2009

2010

2011

2012

104,10%

2013 Fuente: Subproceso estadística

47


29/10/2014

PORCENTAJE OCUPACIONAL HOSPITALARIO I SEMESTRE AÑO 2013 VS I SEMESTRE AÑO 2014

Fuente: Subproceso Estadística

GIRO CAMA HOSPITALARIO AÑO 2008 – AÑO 2013 5,76

5,69

5,8

5,53

5,6

5,33

5,31

5,4

5,2

4,94

5

4,8

4,6

4,4 2008

2009

2010

2011

2012

2013 Fuente: Subproceso estadística

48


29/10/2014

GIRO CAMA HOSPITALARIO I SEMESTRE AÑO 2013 VS I SEMESTRE AÑO 2014

Fuente: Subgerencia Asistencial

COMPARATIVO PRODUCCION APOYO DIAGNOSTICO I SEMESTRE AÑO 2013 VS I SEMESTRE AÑO 2014 195758 200000 180000

148072

160000 140000 120000 100000 80000 60000

36485

40234

40000 20000

34591

27309

3426 4133

0 PATOLOGIA

LAB

TERAPIAS 2013

AÑO

PATOLOGIA

IMÁGENES DX

2014

LAB

TERAPIAS

IMÁGENES DX

2013

3426

195758

36485

34591

2014

4133

148072

40234

27309

Fuente: Subproceso estadística

49


29/10/2014

COMPARATIVO PRODUCCION APOYO DIAGNOSTICO AÑO 2010 – AÑO 2013 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 LABORATORIO CLINICO

PATOLOGIA 2010

TERAPIAS FISICA Y RESPIRATORIA 2011

2010 LABORATORIO CLINICO PATOLOGIA TERAPIAS FISICA Y RESPIRATORIA IMÁGENES DX

2012

2013 2011

4064417 7543 38422 66648

IMÁGENES DX

2012 406417 6984 50886 68863

2013 343138 6560 60525 57242

314732 7178 67939 65489

Fuente: Subproceso estadística

NUEVO SERVICIO PLAQUETAFERESIS • Únicos en el departamento • Aumenta la seguridad transfusional del paciente • Mayor acceso y oportunidad • Mejoramiento de la calidad en la atención al paciente oncológico al ser el mayor demandante de este componente

50


29/10/2014

RENTABILIDAD PLAQUETAFERESIS

VALOR AFERESIS UNIDADES POR DONANTE EXTRAIDAS $701.000 2

VALOR DE VENTA $1.669.400

NUMERO TOTAL DE PARTOS AÑO 2008 – AÑO 2013

3.187

3.343

3.452

3.272

2.641 2.280

2008

2009

2010

2011

2012

2013 Fuente: Subproceso estadística

51


29/10/2014

NUMERO TOTAL DE PARTOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2013 VS PRIMER SEMESTRE AÑO 2014

Fuente: Subproceso Estadística)

NÚMERO DE CIRUGÍAS AÑOS 2008 - 2013

13.036

12.997 12.238

12.121

11.644 11.028

2008

2009

2010

2011

2012

2013 Fuente: Subproceso estadística

52


29/10/2014

NÚMERO DE CIRUGÍAS PRIMER SEMESTRE AÑO 2003 VS PRIMER SEMESTRE AÑO 2014

Fuente: Subproceso Estadística

CIRUGÍAS CANCELADAS PRIMER SEMESTRE AÑO 2003 VS PRIMER SEMESTRE AÑO 2014

133 140

105

120 100 80 60 40 20 0 1er SEMESTRE 2013

1er SEMESTRE 2014

Fuente: Subproceso Estadística

53


29/10/2014

INDICADORES DE OPORTUNIDAD CONSULTA ESPECIALIZADA I SEMESTRE Aテ前 2013 VS I SEMESTRE Aテ前 2014 40

35,2 35

31,64

30

23,1

25

20

15

9,7

10

4,8

6,3

7,1

6,1

5

0 MEDICINA INTERNA

PEDIATRIA

GINECOBSTETRICIA 2013

CIRUGIA GENERAL

2014

Fuente: Coordinaciテウn Consulta externa

INDICADORES DE OPORTUNIDAD CONSULTA ESPECIALIZADA TERCER TRIMESTRE 2014 31,75

15,91 14,72

15,23

11,03

10,64

12,17 11,24 8,73

8,16 7,3

4,5

JULIO

MEDICINA INTERNA

AGOSTO

PEDIATRIA

SEPTIEMBRE

GINECOBSTETRICIA

CIRUGIA GENERAL Fuente: Coordinaciテウn Consulta externa

54


29/10/2014

COMPARATIVO CONSULTAS URGENCIAS I SEMESTRE Aテ前 2013 VS I SEMESTRE 2014

Fuente: Subproceso estadテュstica

OPORTUNIDAD TRIAGE II PRIMER SEMESTRE Aテ前 2013 VS PRIMER SEMESTRE 2014 (Minutos)

25

22,4 20

15

10

9,5

5

0

2013

2014 Fuente: Coordinaciテウn Urgencias

55


29/10/2014

OPORTUNIDAD TRIAGE III PRIMER SEMESTRE Aテ前 2013 VS PRIMER SEMESTRE 2014 (Minutos) 45

39,28

40 35 30

28,95

25 20 15 10 5 0

2013

2014

Fuente: Coordinaciテウn Urgencias

CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS ONCOLOGICOS PRIMER SEMESTRE Aテ前 2013 VS PRIMER SEMESTRE 2014

6347

7000

6000

5102

5000

CONSULTA ESPECIALIZADA

4000

PROCEDIMIENTO CONSULTORIOS 3000

1361

2000

1303

1000

0 2013

2014

Fuente: Subproceso estadテュstica

56


29/10/2014

TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2013 VS PRIMER SEMESTRE 2014

6000

5244 4719

5000

3402

4000

2891

RADIOTERAPIA QUIMIOTERAPIAS

3000

2000

1000

0 2013

2014

Fuente: Subproceso estadística

OPORTUNIDAD TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2013 VS PRIMER SEMESTRE 2014

8 8

7

7 6

5

5

4

OPORTUNIDAD QUIMIOTERAPIA OPORTUNIDAD RADIOTERAPIA

4 3 2 1 0 2013

2014

Fuente: Subproceso estadística

57


29/10/2014

SERVICIOS ONCOLOGÓGICOS

• Prestación del servicio de Cuidados paliativos exclusivo para el paciente oncológico • Apertura del programa de Hemofilia • Dotación de la sala de Quimioterapia pediátrica, brindando comodidad y calidad en la atención a los Pacientes.

AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE LA UNIDAD DE CANCER CON EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA La obra de Infraestructura del Proyecto de la Unidad para Radioterapia se ha desarrollado en 90%. Una vez terminada se espera la instalación de los equipos de radioterapia: Acelerador Lineal Braquiterapia de Alta Tasa El área constará de : • 8 consultorios para consulta especializada • 4 salas para procedimientos • 1 sala para el manejo ambulatorio Hospital día Cuidados Paliativos.

58


29/10/2014

PROGRAMA MADRE CANGURO H.D.V. 2014

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29/10/2014

UCI ADULTOS • CANDIDATOS:2 • POSITIVO:1

• ORGANOS RESCATADOS:CORNEA, RIÑONES

UCI PEDIATRICA: • UN CANDIDATO POSITIVO •

ORGANOS RESCATADOS: HIGADO Y RIÑON

SATISFACCIÓN AL USUARIO

60


29/10/2014

SATISFACCIÓN DEL USUARIO PRIMER SEMESTRE AÑO 2013 VS PRIMER SEMESTRE 2014

94,8%

1er semestre 2013

95,1%

1er Semestre 2014

61


29/10/2014

OPORTUNIDAD TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS AÑO 2013 VS PRIMER SEMESTRE 2014

JORNADA INSTITUCIONAL “POR SALUD SALUDA”

PERSONAL ASISTENCIAL

VACUNA CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AÑO 2013 USUARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

Fuente: U. de A. Atención al Usuario

62


29/10/2014

HOMENAJE A MAS DE 100 PENSIONADOS DE LA INSTITUCION “DE REGRESO A CASA” SEPTIEMBRE 2013

Fuente: U. de A. Atención al Usuario

DIVULGACIÓN DE DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS 2013 - 2014

Estrategia Institucional “PICO Y PLACA “

Fuente: U. de A. Atención al Usuario

63


29/10/2014

DIVULGACIÓN DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS

USUARIOS AL CLIENTE INTERNO 2013

Fuente: U. de A. Atención al Usuario

IMPLEMENTACION Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO LUDICO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A 12 AÑOS

Fuente: U. de A. Atención al Usuario

64


29/10/2014

IMPLEMENTACIÓN PUNTO DE INFORMACIÓN EN LA ENTRADA PRINCIPAL- AÑO 2013

Fuente: U. de A. Atención al Usuario

AMPLIACIÓN DE LOS HORARIOS DE VISITA EN LOS

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 2013

En los servicios de Ginecología, Medicina Interna, Especialidades y Ortopedia, los horarios de visita de 11 am a 2 pm, se ampliaron de 10:00 am a 4 pm y el servicio de ginecología hasta las 5PM. Fuente: U. de A. Atención al Usuario

65


29/10/2014

JORNADA DE VALORACIÓN INTEGRAL PARA LAS VÍCTIMAS DE MAP – MUSE – AEI DEL DEPARTAMENTO DEL META, REALIZADA LOS DÍAS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. Atención médica y psicosocial a 72 víctimas de MAP – MUSE – AEI del Departamento del Meta.

CREACIÓN DEL GRUPO DE APOYO PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO (PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL, TÉCNICOS)

Fuente: U. de A. Atención al Usuario

EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE SALUD, CICR Y ACNUR, SE HAN CAPACITADO 650 FUNCIONARIOS EN EL TEMA DE ATENCIÓN DIFERENCIAL, PSICOSOCIAL, INTEGRAL Y CON ENFOQUE DE DERECHOS

Fuente: U. de A. Atención al Usuario

66


29/10/2014

EN ALIANZA CON LA CASA DE CULTURA Y CORCUMVI, SE VIENEN REALIZANDO TALLERES DE ANIMACIÓN Y PROMOCIÓN A LA LECTURA EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA Y EN EL ESPACIO LÚDICO

CON EL APOYO DE LA FUNDACIÓN DOCTORA CLOWN, SE HA IMPLEMENTADO Y DESARROLLADO LA TERAPIA DE LA RISA LLEVANDO ALEGRÍA Y ESPERANZA A LAS PERSONAS HOSPITALIZADAS.

Fuente: U. de A. Atención al Usuario

67


29/10/2014

CELEBRACIÓN DE DÍA NIÑO CON EL APOYO DE LAS DAMAS ROSADAS Y LA U.T PHARMALLANO

Fuente: U. de A. Atención al Usuario

CELEBRACIÓN DE LA JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO FEBRERO 11 DE 2014 CON LA PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES ACADEMIAS DE BELLEZA SE REALIZO JORNADA DE CORTE DE CABELLO Y PEINADOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS

Fuente: U. de A. Atención al Usuario

68


29/10/2014

GASTOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLE ANUAL Aテ前S 2011 - 2013 56.187.698

53.689.094 53.345.322

2011

COMBUSTIBLE

2012

2013

Aテ前

2011

2012

2013

COMBUSTIBLE

53.345.322

53.689.094

56.187.698

Fuente: Subgerencia Administrativa

69


29/10/2014

GASTOS ADMINISTRATIVOS COMBUSTIBLE COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE Aテ前 2013 VS PRIMER SEMESTRE Aテ前 2014 29.794.018

27.896.390

2013

2014

MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

2013

5.720.813

5.497.090

4.165.037

4.655.565

4.929.764

4.825.749

29.794.018

2014

3.853.750

5.230.280

4.302.030

5.262.370

4.615.580

4.632.380

27.896.390

Fuente: Subgerencia Administrativa

GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO DE ACUEDUCTO Aテ前S 2011 - 2013 98.436.120

96.673.490

44.887.630

2011

Aテ前 ACUEDUCTO

2012

2011 44.887.630

2013

2012 96.673.490

2013 98.436.120

Fuente: Subgerencia Administrativa

70


29/10/2014

GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO DE ACUEDUCTO PRIMER SEMESTRE AÑO 2013 VS PRIMER SEMESTRE AÑOS 2014 66.538.450

58.822.420

2013 MES 2013 2014

ENERO 4.973.580 6.603.520

2014 FEBRERO 10.174.070 5.755.930

MARZO 18.152.290 21.120.590

ABRIL 16.641.100 16.428.530

MAYO 9.776.710 4.256.930

JUNIO 6.820.700 4.656.920

TOTAL Fuente: Subgerencia Administrativa 66.538.450 58.822.420

GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO DE ENERGÍA ANUAL AÑOS 2011 - 2013

1.345.439.983

1.320.152.520

1.302.340.485

2011

AÑO ENERGIA

2012

2011 1.302.340.485

2013

2012 1.345.439.983

2013 1.320.152.520

Fuente: Subgerencia Administrativa

71


29/10/2014

GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO DE ENERGIA PRIMER SEMESTRE Aテ前 2013 VS PRIMER SEMESTRE Aテ前 2014

675.644.530

697.499.640

2013 2014

MES 2013 2014

ENERO 118.910.990 129.943.280

FEBRERO 102.812.570 112.726.190

MARZO 129.300.060 123.023.870

ABRIL 121.570.510 114.986.270

MAYO 104.041.540 110.333.900

JUNIO 99.008.860 106.486.130

TOTAL 675.644.530 697.499.640 Fuente: Subgerencia Administrativa

GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO DE GAS ANUAL Aテ前S 2011 - 2013 131.971.237 96.570.884 89.461.693

2011

GAS

2012

2013

2011

2012

2013

131.971.237

96.570.884

89.461.693

Fuente: Subgerencia Administrativa

72


29/10/2014

GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO DE GAS PRIMER SEMESTRE Aテ前 2013 VS PRIMER SEMESTRE Aテ前 2014

71.957.614 55.894.753

2013 2014

2013 MES 2013 2014

ENERO 7.821.259 12.484.518

2014 FEBRERO 7.434.020 11.782.948

MARZO 10.327.306 10.993.139

ABRIL 10.327.306 12.298.934

MAYO 10.419.784 12.146.113

JUNIO 9.565.078 12.251.962

TOTAL 55.894.753 71.957.614 Fuente: Subgerencia Administrativa

GASTOS ADMINISTRATIVOS TELEFONIA FIJA ANUAL Aテ前S 2011 - 2013

121.261.070

64.447.230 41.903.819

2011

Telefonテュa Fija

2012

2013

2011

2012

2013

121.261.070

64.447.230

41.903.819

Fuente: Subgerencia Administrativa

73


29/10/2014

GASTOS ADMINISTRATIVOS TELEFONIA FIJA PRIMER SEMESTRE Aテ前 2013 VS PRIMER SEMESTRE Aテ前 2014 19.951.510

14.225.676

2013 MES 2013 2014

ENERO 3.435.480 2.514.099

2014 FEBRERO 3.516.590 2.489.737

MARZO 3.196.720 2.411.096

ABRIL 3.196.720 1.999.031

MAYO 3.363.840 2.489.137

JUNIO 3.242.160 2.322.576

TOTAL 19.951.510 14.225.676 Fuente: Subgerencia Administrativa

GASTOS ADMINISTRATIVOS TELEFONIA CELULAR ANUAL Aテ前S 2011 - 2013 43.331.345 32.091.089

2011

31.617.517

2012

2013

2011

2012

2013

43.331.345

32.091.089

31.617.517

Fuente: Subgerencia Administrativa

Telefonia Celular

74


29/10/2014

GASTOS ADMINISTRATIVOS TELEFONIA CELULAR PRIMER SEMESTRE AÑO 2013 VS PRIMER SEMESTRE AÑO 2014

16.863.659

15.923.912

2013

MES 2013 2014

ENERO 3.179.563 2.849.210

2014

FEBRERO 3.148.783 2.621.542

MARZO 2.846.425 2.418.443

ABRIL 2.769.755 2.924.031

MAYO 2.627.707 2.300.502

JUNIO 2.291.426 2.810.184

TOTAL 16.863.659 15.923.912

Fuente: Subgerencia Administrativa

CAMPAÑA DE RECICLAJE PRIMER SEMESTRE AÑO 2013 VS PRIMER SEMESTRE AÑO 2014

26.880

2013 2014

3.782

2013

Elementos de Reciclaje

2014

2013

2014

3.782

26.880

Fuente: Subgerencia Administrativa

75


29/10/2014

TALENTO HUMANO CARGOS DE PLANTA PRIMER SEMESTRE AÑO 2013 VS PRIMER SEMESTRE AÑO 2014 Comparativo No. Total Cargos en la Planta Comportamiento Junio 2013 Vs. Junio 2014 117

117

113

CONCEPTO DE CARGOS

113

11

11

jun-13 11

jun-14 11

Carrera Administrativa

117

117

Trabajadores Oficiales

113

113

Libre Nombramiento y Remoción

Fuente: Subgerencia Administrativa

TALENTO HUMANO CARGOS PROVISTOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2013 VS PRIMER SEMESTRE AÑO 2014 Comparativo No. Total Cargos Provistos Comportamiento Junio 2013 Vs. Junio 2014 93

93

CONCEPTO DE CARGOS

85

11

11

jun-13 11

jun-14 11

Carrera Administrativa

93

85

Trabajadores Oficiales

93

84

Libre Nombramiento y Remoción

84

Fuente: Subgerencia Administrativa

76


29/10/2014

TALENTO HUMANO CARGOS VACANTES PRIMER SEMESTRE AÑO 2013 VS PRIMER SEMESTRE AÑO 2014 Comparativo No. Total Cargos Vacantes Comportamiento Junio 2013 Vs. Junio 2014 32 29 24 CONCEPTO DE CARGOS

20

0

0 jun-13 0

jun-14 0

Carrera Administrativa

24

32

Trabajadores Oficiales

20

29

Libre Nombramiento y Remoción

Fuente: Subgerencia Administrativa

TALENTO HUMANO CONTRATACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGÚN AREA AÑOS 2008 – 2013 80%

69%

76%

75%

74%

72%

69%

60% 40%

31%

31%

28%

26%

25%

24%

20% 0% 2008

2009

2010 ASISTENCIAL

2008

2009

2011

PLANTA

CPS

COOP.

PLANTA

CPS

COOP. PLANTA

ASISTENCIAL

184

454

263

166

423

282

ADMINISTRATIVOS

121

284

0

107

82

TOTAL

305

738

263

273

705

2013

ADMINISTRATIVO

2010

PERSONAL

2012

2011

2012

2013

CPS

COOP.

PLANTA

CPS

COOP.

PLANTA

CPS

COOP.

PLANTA

CPS

COOP.

149

442

322

139

652

30

133

680

76

118

652

79

0

92

267

2

91

191

0

84

205

0

77

198

0

282

241

709

324

230

843

30

217

885

76

195

850

79

Fuente: Subgerencia Administrativa

77


29/10/2014

TALENTO HUMANO VALOR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑOS 2012 Y AÑO 2013

34.763.409.382

32.985.771.478

Fuente: Subgerencia Administrativa

2012

2013

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS AÑO 2012 – AÑO 2013

10.830

VALOR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS AÑO 2012 - AÑO 2013 34.763.409.38 2

9.082

2.012

2.013

32.985.771.47 8

2012

2013

Fuente: Subgerencia Administrativa

78


29/10/2014

TALENTO HUMANO COMPARATIVO DISTRIBUCIÓN PERSONAL PRIMER SEMESTRE AÑO 2013 VS PRIMER SEMESTRE AÑO 2014

ASISTENCIAL TOTAL JUN 2014 876

ASISTENCIAL TOTAL JUN 2013 830 ASISTENCIAL CPS JUN 2014 692

900 ASISTENCIAL CPS JUN 2013 636

800 700 600 500

200

ADMINISTRATIVO PLANTA JUN 2013 79 ASISTENCIAL PLANTA JUN 2013 118

ASISTENCIAL

ADMINISTRATIVO PLANTA JUN 2014 74

ADMINISTRATIVO EMPRESAS JUN 2013 0 ASISTENCIAL EMPRESAS JUN 2013 76

100 0

ADMINISTRATIVO CPS JUN 2014 222

ADMINISTRATIVO CPS JUN 2013 185

400 300

ADMINISTRATIVO TOTAL JUN 2014 296

ADMINISTRATIVO TOTAL JUN 2013 264

ADMINISTRATIVO EMPRESAS JUN 2014 0 ASISTENCIAL EMPRESAS JUN 2014 78

ASISTENCIAL PLANTA JUN 2014 106

PLANTA JUN 2013 118

CPS JUN 2013

EMPRESAS JUN 2013 76

TOTAL JUN 2013 830

PLANTA JUN 2014 106

CPS JUN 2014

636

692

EMPRESAS JUN 2014 78

TOTAL JUN 2014 876

79

185

0

264

74

222

0

296

ADMINISTRATIVO

Fuente: Subgerencia Administrativa

TALENTO HUMANO COMPARATIVO DISTRIBUCIÓN PERSONAL PRIMER SEMESTRE AÑO 2013 VS PRIMER SEMESTRE AÑO 2014 Periodo Anterior JUN/13

Periodo Actual JUN/14

CONCEPTO Variación (%) PLANTA

CPS

COOP.

TOTAL

PLANTA

CPS

COOP.

TOTAL

Asistencial

118

636

76

830

106

692

78

876

5.54

Administrativo

79

185

0

264

74

222

0

296

12.12

TOTAL

197

821

76

1094

180

914

78

1172

7.13

Fuente: Subgerencia Administrativa

79


29/10/2014

TALENTO HUMANO FORMALIZACIÓN LABORAL

LEGITIMIDAD DEL PROCESO MEDICION DE CARGAS DE TRABAJO AÑO 2013

359 Encuestas Aplicadas

AÑO 2014

680 Encuestas Aplicadas

TOTAL

1.039 Encuestas Aplicadas

META

100%

EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2014

VALOR PLAN 2014

50.270.990.223

EJECUTADO A JUNIO 30 DE 2014

14.210.275.313

PORCENTAJE EJECUCION A JUNIO 30 DEL 2014

28,3%

Fuente: Subgerencia Administrativa

80


29/10/2014

AVANCES Y LOGROS MAS IMPORTANTES DE LA GESTION ADMINISTRATIVA • Despliegue de la política de ahorro de servicios públicos a través de las áreas de Salud Ocupacional, Mantenimiento Hospitalario y Mantenimiento Biomédico, impactando en el consumo mensual en servicios públicos. • Proceso de modernización para la planta de empleo del Hospital Departamental de Villavicencio. • Lanzamiento campaña de reciclaje liderada por el Subproceso de Salud Ocupacional.

Fuente: Subgerencia Administrativa

GESTION COMERCIAL

81


29/10/2014

PORCENTAJE DE CONTRATOS SUSCRITOS POR REGÍMEN AÑO 2013

57%

20% 15% 4%

Vinculados

Subsidiado

Contributivo

2%

1%

Soat

Entes territoriales

Régimen especial Fuente: Oficina Asesora Comercial

COMPARATIVO DE VENTAS AÑOS 2008 – 2013 CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO VINCULADO

56.031.351.009 52.726.198.539

52.517.338.127 49.836.749.461

49.199.341.504

45.683.385.200

32.472.821.923

30.104.780.680

26.982.028.356 20.516.839.181 17.926.288.884 15.036.961.527 10.237.699.703

9.650.804.409 3.486.733.768

3.378.805.132

3.007.951.990

3.443.322.104

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Oficina Asesora Comercial

82


29/10/2014

Valor facturado con contratos suscritos x 100/valor total facturado 57,66 48

60 50 40 % 30 20 10 0 Fuente: Oficina Asesora Comercial

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS POR REGÍMENES

3%

3%

7%

6%

16%

35%

5% 2% 23%

vinculados

subsidiado

contributivo

Soat

Régimen especial

Privados

Medicina Prepagada

Aseguradoras

Entes territoriales Fuente: Oficina Asesora Comercial

83


29/10/2014

Numero de EPS que califican satisfactorios los servicios recibidos x 100/total de EPS encuestadas 85,83

86 84

85,5 85 % 84,5 84 83,5 83

Fuente: Oficina Asesora Comercial

COMPARATIVO VENTAS PRIMER SEMESTRE Aテ前S 2013 VS PRIMER SEMESTRE Aテ前 2014

97%

1ER SEMESTRE 2013 1ER SEMESTRE 2014

97%

96%

96% 95% 93%

92%

93% 89%

88% 84% 81%

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO Fuente: Oficina Asesora Comercial

84


29/10/2014

COMPARATIVO APERTURA A CONTRATOS Aテ前S 2013-2014 1ER SEMESTRE 2013

67%

1ER SEMESTRE 2014

63%

57%

54% 48%

53% 48%

47%

57% 51%

48%

43%

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO Fuente: Oficina Asesora Comercial

COMPARATTIVO DE VENTAS PRIMER SEMESTRE Aテ前 2013 VS PRIMER SMESTRE Aテ前 2014 1ER SEMESTRE 2013 1ER SEMESTRE 2014 97%

97%

96%

96% 95% 93%

92%

93% 89%

88% 84% 81%

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO Fuente: Oficina Asesora Comercial

85


29/10/2014

COMPARATIVO APERTURA A CONTRATOS PRIMER SEMSTRE Aテ前S 2013 VS PRIMER SEMETRE Aテ前 2014 1ER SEMESTRE 2013 67% 1ER SEMESTRE 2014 63% 57%

54% 48%

53% 48%

47%

57% 51%

48%

43%

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO Fuente: Oficina Asesora Comercial

TENDENCIA APERTURA DE CONTRATOS Aテ前 2014

67% 63% 54%

57%

57%

MAYO

JUNIO

48%

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Fuente: Oficina Asesora Comercial

86


29/10/2014

GESTIÓN JURÍDICA

PROCESOS JUDICIALES AÑOS 2012 - 2014 107

101 91

2012 79 77

5

5

73

6

CONTRACTUAL

1 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

2013

REPARACION DIRECTA

1

EJECUTIVO

2

8

7

6

ORDINARIO LABORAL

5

5

4

LLAMADO EN GARANTIA

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

87


29/10/2014

PROCESOS JUDICIALES AÑOS 2012 - 2014 107

101 91

79

77

73

2012

8

PRESUNTA FALLA MEDICA

CONTRATO REALIDAD

7

2013

11

6

LABORALES Y DERECHO LABORAL COLECTIVO

2014

11

12

OTRAS CAUSAS

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

DERECHOS DE PETICIÓN Y ACCIONES DE TUTELA AÑOS 2012 – 2013

1852

1453

2012

2013

550 374

Documentos Tramitados

D. Peticion

433

397

A. Tutelas Fuente: Oficina Asesora Jurídica

88


29/10/2014

DERECHOS DE PETICIÓN Y ACCIONES DE TUTELA. 282

282

178

178

172

158

Allegados al Hospital

Contestados

158

Allegados al Hospital

Derechos de Petición

172

Contestados

Acciones de Tutela

PROCESOS JUDICIALES Enero a Junio de 2013

PROCESOS JUDICIALES Enero a Junio 2014 Fuente: Oficina Asesora Jurídica

Procesos en contra del Hospital Departamental de Villavicencio 7 112

6 89

5

84

5

75

3

CONTRACTUAL

2013 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

2014 REPARACIÓN DIRECTA

3

ORDINARIO LABORAL

2013

LLAMADO EN GARANTÍA

2014 Fuente: Oficina Asesora Jurídica

89


29/10/2014

CUANTÍA DE LAS DEMANDAS AL HOSPITAL

La Cuantía Total De Las Demandas En Contra Es: $78.040.164.290,oo M/Cte. Actual 31 Enero 2014 $72.289.455.411 M/Cte. 1 Junio De 2013

Son 18 Procesos A Favor Del Hospital, De Las Cuales Cinco (5) Se Encuentran En Firme Para La Vigencia Del 2013, Y Trece (13) Se Encuentran En Apelación. Durante La Vigencia Del 2013 En Contra Del Hospital Se Encuentran En Firme (Pagadas Y En Proceso De Pago) 9 Procesos, De 29 Que Se Encuentran Estaban En Segunda Instancia Por Apelación

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

Control Interno

90


29/10/2014

PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL AÑOS 2012 Y 2013 2012

2013

23 19

13

13 HALLAZGOS 13 19

2012 2013

ACCIONES 13 23 Fuente: Oficina Control Interno

EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO AÑOS 2008 - 2013 94,71

98,58

99,07

88,96

2008

85,59

2009

2010

2011

2012

81,65

2013 Fuente: Oficina Control Interno

91


29/10/2014

ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD

ETAPA 1: CONOCIMIENTO 377 funcionarios socializados a la fecha

ETAPA 2: DIAGNOSTICO Desde el 14 de agosto la entidad cuenta Con un Diagnostico sobre el Estado del sistema de Control Interno

ETAPA 3: PLANEACION DE LA ACTUALIZACION Se aprueba el plan el 21 de agosto De 2014

Fuente: Oficina Control Interno

92


29/10/2014

ACTUACIONES CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO AÑOS 2011 - 2013 14 12

9 7

7

6 4

4

4

4

3 2 2 1 1

1 0

2 2 2

2

2

1 0

Res. negando Res. negando Auto de recursos nulidad traslado para alegatos de conclusión

Res. de formulación de cargos 2011

Fallos de primera instancia 2012

Resoluciones Resoluciones Versión Libre de Apertura de cierre y de archivo Investigación

2013 Fuente: Oficina Control Interno Disciplinario

ACTUACIONES CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO AÑOS 2011 - 2013 222 206

2011

2012

2013 143

85 70

27 10 7

8

Autos interlocutorios

19

28

Resoluciones Inhibitorias

37 35 31

Resoluciones de Apertura de Indagación preliminar

47 48

64

73

86 82

37

Radicaciones nuevas

Autos de trámite

Declaraciones Juramentadas

Oficios Enviados

Fuente: Oficina Control Interno Disciplinario

93


29/10/2014

CONTROL INTERNO DISIPLINARIO I SEMESTRE AÑO 2014 5

3 2

2

3

2

1 0 Fallos de primera instancia

Resoluciones Resoluciones Res. negando de apertura a de cierre y nulidad pruebas archivo

Res. de formulación de cargos

Resoluciones Auto de Versión Libre de Apertura traslado para de alegatos de Investigación conclusión

Fuente: Oficina Control Interno Disciplinario

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO I SEMESTRE AÑO 2014 95

45

21 6

Autos interlocutorios

21

23

11

Resoluciones Inhibitorias

Resoluciones de Apertura de Indagación preliminar

Autos de trámite

Radicaciones nuevas

Declaraciones Juramentadas

Oficios Enviados Fuente: Oficina Control Interno Disciplinario

94


29/10/2014

Actuaciones Control Interno Disciplinario Primer Semestre año 2013 vs Primer Semestre año 2014 109 95

1er. SEMESTRE 2013 1er. SEMESTRE 2014

47 45

19 21 5 6 Autos interlocutorios

1 0 Fallos de primera instancia

1 2 Res. negando nulidad

1 1 Res. de apertura a pruebas

2 3 Auto de traslado para alegatos de conclusión

2 2 Res. de formulación de cargos

3 3 Res. de Apertura de Investigación

7 2 Resoluciones de cierre y archivo

22 23

21

11

7 5 Versión Libre

25

22

Res. de Apertura de Indagación preliminar

Radicaciones nuevas

Res. Inhibitorias

Autos de trámite

Declaraciones Juramentadas

Oficios Enviados

Fuente: Oficina Control Interno Disciplinario

95


29/10/2014

96


29/10/2014

97

Informe rendicion de cuentas 2013/2014  

Presentación realizada por el Gerente del Hospital Departamental de Villavicencio Dr. Juan Carlos Triana Perez.