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ESTADO DE CUENTA CASA CLARO CUPÓN No. 0025354456

EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050

www.claro.com.ni

íTe recordamos que podés pagar por Telepagos llamando al BAC al

FATIMA DE LOS ANGELES JIMENEZ MAYORGA

1800 1524, BANPRO 1800 1530, CITI 1800 1122 o LAFISE 1800 8472!

PARROQUIA SAN NICOLAS DE TORENTINO 1/2C AL OESTE BO. CAMPO BRUCE MANAGUA (DEPARTAMENTO), MANAGUA CONTRATO No. 1247465 55 2828 255550053255-53255 NOV/2013

*124746555112013* ID CLIENTE PERIODO FACTURADO CUPÓN NÚMERO FECHA EMISIÓN

2338039 11/OCT/2013 - 10/NOV/2013 0025354456 16/NOV/2013

0.00 1,303.06 0.00 1,303.06 0.00 1,303.06 0.00 1,303.06

SALDO INICIAL VALOR FACTURADO OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS

TOTAL MES ABONO/PAGO A LA CUENTA ADEUDO TOTAL VALOR RECLAMO

SALDO AL CORTE

EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS CASA CLARO DOBLE IVA FACTURADO

*RECAUDO A CUENTA DE ESTESA

MONTO C$ 1,133.09 169.97

C$ 352.52

Nota: - Sírvase presentar este documento para efectuar los pagos de Casa Claro UN MIL TRESCIENTOS TRES CON 06/100 C$

Estimado Cliente, ahora puede pagar en Western Unión/Airpak, BAC y Banpro, solo brinda su número Telefónico o Contrato, su pago se aplica como si estuviera en una Agencia Claro, inmediatamente.

TOTAL FACTURADO C$ OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ TOTAL DEL MES C$

1,303.06 0.00 1,303.06

FACTURAS PENDIENTES (0) VALOR RECLAMO TOTAL A PAGAR

0.00 0.00 1,303.06

ORIGINAL - CLIENTE

COLECTOR

EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

FATIMA DE LOS ANGELES JIMENEZ MAYORGA TELEFONO: CASA CLARO 1247465 CONTRATO No. PERIODO FACT. 11/OCT/2013 - 10/NOV/2013 TOTAL MES C$ 1,303.06 TOTAL A PAGAR C$ 1,303.06

FACTURA No. CUPÓN No. FECHA DE VENCIMIENTO

A0013998916 0025354456 13/DIC/2013

ªIYKp *!G" -#&¡!G£{d" *"UVM^!¥3L« (415)7438000001001(3902)0000130306(96)01399891601(8020)00253544562013

C$ C$ C$

Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 No. Reg. 4622000 O.T. 322 Num. del A0013802556 al A0014001539 Fecha Imp: 19/11/2013 SF: 2049821

CASA CLARO SERVICIO 13/DIC/2013 FECHA DE VENCIMIENTO ESTADO DE CUENTA (C$)


FACTURA No. A0013998916

EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050

www.claro.com.ni FATIMA DE LOS ANGELES JIMENEZ MAYORGA RUC: 0011305820003L PARROQUIA SAN NICOLAS DE TORENTINO 1/2C AL OESTE

íTe recordamos que podés pagar por Telepagos llamando al BAC al 1800 1524, BANPRO 1800 1530, CITI 1800 1122 o LAFISE 1800 8472!

BO. CAMPO BRUCE MANAGUA, MANAGUA (DEPARTAMENTO) CONTRATO No. 1247465 55 2828 255550053255-53255 NOV/2013

*124746555112013* ID CLIENTE PERIODO FACTURADO CUPÓN NÚMERO FECHA EMISIÓN

2338039 11/OCT/2013 - 10/NOV/2013 0025354456 16/NOV/2013

SALDO INICIAL VALOR FACTURADO OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS

TOTAL MES ABONO/PAGO A LA CUENTA ADEUDO TOTAL VALOR RECLAMO

SALDO AL CORTE

0.00 1,303.06 0.00 1,303.06 0.00 1,303.06 0.00 1,303.06

EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 3739528 - CLARO TV 3743961 - TURBONETT FIJO IVA FACTURADO

MONTO C$ 352.52 780.57 169.97

UN MIL TRESCIENTOS TRES CON 06/100 C$

Estimado Cliente, ahora puede pagar en Western Unión/Airpak, BAC y Banpro, solo brinda su número Telefónico o Contrato, su pago se aplica como si estuviera en una Agencia Claro, inmediatamente.

TOTAL FACTURADO C$ OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ TOTAL DEL MES C$

1,303.06 0.00 1,303.06

FACTURAS PENDIENTES (0) VALOR RECLAMO TOTAL A PAGAR

0.00 0.00 1,303.06

ORIGINAL - CLIENTE

COLECTOR

EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

FATIMA DE LOS ANGELES JIMENEZ MAYORGA TELEFONO: 2 1247465 CONTRATO No. PERIODO FACT. 11/OCT/2013 - 10/NOV/2013 TOTAL MES C$ 1,303.06 TOTAL A PAGAR C$ 1,303.06

FACTURA No. CUPÓN No. FECHA DE VENCIMIENTO

A0013998916 0025354456 13/DIC/2013

ªIYKp *!G" -#&¡!G£{d" *"UVM^!¥3L« (415)7438000001001(3902)0000130306(96)01399891601(8020)00253544562013

C$ C$ C$

Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 Reg. 4622000 O.T. 322 Num. del A0013802556 al A0014001539 Fecha Imp: 19/11/2013 SF: 2049821

2 TELEFONO FIJO No. 13/DIC/2013 FECHA DE VENCIMIENTO ESTADO DE CUENTA (C$)


DETALLE DE FACTURA CLIENTE: ID CLIENTE: CONTRATO No.:

CONSEC: 2828 PAG: 4/4

FATIMA DE LOS ANGELES JIMENEZ MAYORGA 2338039 1247465

FACTURA No.: FECHA EMISIÓN: PERIODO FACT.:

A0013998916 16/NOV/2013 11/OCT/2013 - 10/NOV/2013

DETALLE DE ULTIMO PAGO EFECTUADO ENTIDAD DE RECAUDO MANAGUA - TELEPAGOS BAC

SUCURSAL DE RECAUDO MANAGUA - TELEPAGOS BAC

FECHA DE PAGO 11/NOV/2013

VALOR PAGADO C$ 756.50

CLARO TV PRODUCTO No.: ELEMENTO DE MEDICION: PLAN DE FACTURACIÓN: CUENTA: DIRECCIÓN DE INST.:

3739528 TV CASA CLARO ESPECIAL 21056988 PARROQUIA SAN NICOLAS DE TORENTINO 1/2C AL OESTE

CONCEPTO RECAUDO ESTESA - RENTA MENSUAL CLARO TV BASICO RECAUDO ESTESA - RENTA MENSUAL CLARO TV BASICO SUBTOTAL ANTES DE IVA IVA FACTURADO VALOR FACTURADO OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS TOTAL PRODUCTO MES

FECHA INICIO

FECHA FIN

11/OCT/2013

10/NOV/2013

MONTO C$ -122.62 475.14 352.52 52.88 405.40 0.00 405.40

TURBONETT FIJO PRODUCTO No.: ELEMENTO DE MEDICION: PLAN DE FACTURACIÓN: CUENTA: DIRECCIÓN DE INST.:

3743961 TURBONETT CASA CLARO ESPECIAL VELOCIDAD: 3072 Kbps 21056986 PARROQUIA SAN NICOLAS DE TORENTINO 1/2C AL OESTE

CONCEPTO RENTA MENSUAL TURBONETT HFC RENTA MENSUAL TURBONETT HFC SUBTOTAL ANTES DE IVA IVA FACTURADO VALOR FACTURADO OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS TOTAL PRODUCTO MES

FECHA INICIO

FECHA FIN

11/OCT/2013

10/NOV/2013

MONTO C$ -276.73 1,057.30 780.57 117.09 897.66 0.00 897.66


Factura 1247465