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REPUBLICA DEL ECUADOR FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO:

2014

PAGINA

:

CODIGO ENTIDAD:

598-9999-0000

FECHA

:

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR:

CUENTA

DEL 01 ENERO

634-03-01

2014

REPORTE:

1

2 DE 27/02/2014 13:38.14 R00819607 .

Pasajes al Interior

AUXILIAR 01:

59899990000

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02:

0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03:

0

FECHA

2014 AL 31 ENERO

SIN CODIGO AUXILIAR NO CUR

CLASE REGISTRO

NO EXPEDIENTE

DESCRIPCION

15/01/2014

48713578

DAG

59899990000000000000062

SIGCHA MAGALDI FAUSTO XAVIER: pago de Liquidacion de Viaticos y Subsistencias por comision de Servicios a MACHALA Del 10 al 11-diciembre-2013.

15/01/2014

48713582

DAG

59899990000000000000065

15/01/2014

48713585

DAG

16/01/2014

48721054

16/01/2014

DEBITO

CREDITO

0.00

0.00

SALDO INICIAL

0.00

12.00

0.00

ESPINOZA GUEVARA MARCO TULIO: pago de viaticos por comision de servicios a Guayaquil del 10 al 13 y del 15 al 20-diciembre-2013.

8.00

0.00

59899990000000000000066

MINO CARRILLO VERONICA ROCIO : pago de viaticos y subistencias por comision de servicios a Manta del 4 al 5-diciembre-2013.

8.00

0.00

DAG

59899990000000000000097

CUASAPAZ ARCOS ANDRES JORGE: pago de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 18 al 19 y subsistencias a el Coca el 11-diciembre-2013.

8.00

0.00

48721105

DAG

59899990000000000000083

OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 09 al 11-diciembre-2013.

2.00

0.00

16/01/2014

48721108

DAG

59899990000000000000082

CEVALLOS ALCOSER PAUL MARCELO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 13 al 14-diciembre-2013.

16.00

0.00

16/01/2014

48721112

DAG

59899990000000000000081

JUMA GUDINO SILVIA AMPARO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 9 al 11-diciembre-2013.

2.00

0.00

16/01/2014

48725170

DAG

59899990000000000000112

DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO: pago de Liquidacion de Viaticos y Subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 9 al 10-diciembre-2013.

4.00

0.00

22/01/2014

48788069

DAG

59899990000000000000137

MENA ALVAREZ LINDA RUSIA: pago de liquidacion de viaticos y alimentacion por comision de servicios a Nueva Loja del 8 al 9-enero-2014.

8.00

0.00

27/01/2014

48874116

DAG

59899990000000000000348

VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de movilizacion por comision de servicios a Guayaquil del 16 al 17-enero-2014.

2.00

0.00

27/01/2014

48874156

DAG

59899990000000000000340

VILLALVA DAVID: el pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de movilizacion por comision de servicios a El Coca del 13 al 15-enero-2014.

16.00

0.00

27/01/2014

48874167

DAG

59899990000000000000339

GARRIDO ESPINOSA RAMIRO MAURIC: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de movilizacion por comision de servicios a Guayaquil y Babahoyo del 10 al 18-diciembre-2013.

16.00

0.00

27/01/2014

48874171

DAG

59899990000000000000338

OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de movilizacion por comision de servicios a Guayaquil del 16 al 17-enero-2014.

4.00

0.00

29/01/2014

48921028

DAG

59899990000000000000416

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: pago por emision de pasajes aereos para los servidores de la FGE, correspondiente al mes de dicciembre-2013, segun factura Nro. 20309.

7,460.00

0.00

29/01/2014

48921102

DAG

59899990000000000000417

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: pago por emision de pasajes aereos para los servidores de la FGE, correspondiente al mes de dicciembre-2013, segun factura Nro. 20309.

895.20

0.00

30/01/2014

48974160

DAG

59899990000000000000456

SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO: pago de liquidacion de subsistencias y reembolso de movilizacion por comision de servicios a Manta el 23, Cuenca el 24 y Guayaquil el 27-enero-2014.

6.00

0.00


REPUBLICA DEL ECUADOR FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO:

2014

PAGINA

:

CODIGO ENTIDAD:

598-9999-0000

FECHA

:

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR:

DEL 01 ENERO

2014 AL 31 ENERO

2014

REPORTE:

2

2 DE 27/02/2014 13:38.14 R00819607 .

Subtotal Flujos

8,467.20

Subtotal por Auxiliares

8,467.20

0.00

Saldo por Auxiliares

8,467.20

TOTAL CUENTA

0.00

8,467.20

0.00

SALDO CUENTA

8,467.20


Pasajes al interior enero 2014