Page 1

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM / KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MALANG TAHUN ANGGARAN 2015 No

Program/Kegiatan

1

2

A.

Anggaran Sebelum PAK (Rp) 3

Anggaran Setelah PAK (Rp) 4

Bertambah/ Berkurang

Sumber Dana

Ket

5

6

7

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji

2,935,422,490 2,935,422,490 2,935,422,490 2,185,190,000 253,764,000 239,666,000 7,049,000 56,392,000 136,899,000 56,392,000 70,490

2,935,422,490 2,935,422,490 2,935,422,490 2,185,190,000 253,764,000 239,666,000 7,049,000 56,392,000 136,899,000 56,392,000 70,490

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Perundang-undangan - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

5,050,000,000 560,757,700 108,337,100 15,480,000 91,330,000 9,678,000 14,750,000 27,207,600 38,785,000 54,000,000 3,840,000

5,359,000,000 582,134,200 132,337,100 15,480,000 91,330,000 9,678,000 14,750,000 27,204,100 38,665,000 54,000,000 3,840,000

309,000,000 21,376,500 24,000,000 0 0 0 0 -3,500 -120,000 0 0

PAD DAU PAD DAU PAD DAU DAU DAU PAD

105,350,000 92,000,000

102,850,000 92,000,000

-2,500,000 0

DAU DAU

59,875,000

59,875,000

0

12,775,000 46,400,000

12,775,000 46,400,000

0 0

PAD DAU

700,000

700,000

0

PAD

3,000,000

3,000,000

0

3,000,000

3,000,000

0

6,502,800

6,502,800

0

4,575,000 1,161,800 766,000

4,575,000 1,161,800 766,000

0 0 0

DAU PAD PAD

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi - Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku & - antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan - Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan - Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

316,619,000 224,079,000

316,619,000 224,079,000

0 0

PAD

6 lokasi

92,540,000

92,540,000

0

PAD

15 KK

6.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja - Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja a. Bimbingan Jabatan dan Pengenalan Potensi Diri b. Promosi bidang ketenagakerjaan

246,645,000 246,645,000 156,645,000 90,000,000

246,645,000 246,645,000 156,645,000 90,000,000

0 ###### 0 PAD 0 800 orang 0 6 kali

7.

Program Transmigrasi Lokal - Penyuluhan Transmigrasi Lokal - Pelatihan Transmigrasi Lokal

138,190,500 87,121,000 51,069,500

138,190,500 87,121,000 51,069,500

0 0 0

B. 1.

2.

3.

4.

5.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan - Dinas / Operasional - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

DAU

PAD

DAU DAU

8 kegiatan 1 kegiatan


2

1 8.

9.

3

4

5

6

7

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan - Hubungan Industrial - Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan - Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan - Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan a. Dialog interaktif pada media elektronik dalam rangka sosialisasi a. perlindungan tenaga kerja wanita dan anak b. Sosialisasi Kadarkum Ketenagakerjaan c. Sosialisasi Norma Kerja, Jamsos dan Kesehatan Kerja - Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum - tehadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja a. Apel Bulan K3 b. Pemeriksaan dan Pembinaan ke Perusahaan c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penegakkan Hukum b. Norma K3 dan Norma Ketenagakerjaan d. Pelatihan dan Sertifikasi Operator Ketel Uap

1,618,410,000

1,606,033,500

-12,376,500

106,330,000

106,330,000

0

PAD

591,723,000

579,346,500

-12,376,500

PAD

183,070,000 38,720,000

183,070,000 38,720,000

0 0

PAD

91,445,000 52,905,000 737,287,000

91,445,000 52,905,000 737,287,000

0 0 0

341,520,000 98,760,000 147,265,000

341,520,000 98,760,000 147,265,000

0 0 0

1000 peserta 80 perusahaan 100 orang

149,742,000

149,742,000

0

50 orang

Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau - Pembinaan Lingkungan Sosial Industri 01. Sub Kegiatan Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Berwirausaha 02. Sub Kegiatan Pelatihan Bengkel Sepeda Motor bagi pekerja pabrik 01. rokok yang ter PHK, keluarga pekerja pabrik rokok yang ter PHK 01. dan masyarakat sekitar pabrik rokok 03. Sub Kegiatan Pelatihan Prosesing bagi pekerja pabrik rokok yang 01. ter PHK, keluarga pekerja pabrik rokok yang ter PHK dan 01. masyarakat sekitar pabrik rokok 04. Sub Keg. Pelatihan Ketrampilan bordir bagi pekerja pabrik rokok yang 01. ter PHK, keluarga pekerja pabrik rokok yang ter PHK dan masyarakat 01. sekitar pabrik rokok 05. Sub Kegiatan Pelatihan Keterampilan Menjahit bagi pekerja pabrik 01. rokok yang ter PHK, keluarga pekerja pabrik rokok yang ter PHK 01. dan masyarakat sekitar pabrik rokok 06. Sub Kegiatan Pelatihan Pembuatan Tempe bagi pekerja pabrik rokok 01. yang ter PHK, keluarga pekerja pabrik rokok yang ter PHK 01. dan masyarakat sekitar pabrik rokok 07. Sub Kegiatan Pelatihan Pembuatan Sunduk Sate bagi pekerja pabrik 01. rokok yang ter PHK, keluarga pekerja pabrik rokok yang ter PHK 01. dan masyarakat sekitar pabrik rokok 08. Sub Kegiatan Pemanduan dan Pendampingan Kelompok Usaha 09. Sub Kegiatan Pelatihan Tata Rias Rambut dan Wajah bagi pekerja 01. pabrik rokok yang ter PHK, keluarga pekerja pabrik rokok yang 01. ter PHK dan masyarakat sekitar pabrik rokok 10. Sub Kegiatan Pelatihan Aneka Keripik bagi pekerja pabrik rokok 01. yang ter PHK, keluarga pekerja pabrik rokok yang ter PHK 01. dan masyarakat sekitar pabrik rokok

2,100,000,000 2,100,000,000 360,089,000 276,435,200

2,400,000,000 2,400,000,000 360,089,000 276,435,200

235,663,500

235,663,500

0

3 keg (90 org)

288,310,200

344,775,600

56,465,400

2 keg (60 org)

305,604,400

462,068,900

156,464,500

3 keg (90 org)

132,613,400

132,613,400

0

2 keg (60 org)

199,914,400

199,914,400

0

2 keg (60 org)

141,672,900 159,697,000

141,672,900 159,697,000

0 0

1 keg (30 org)

0

87,070,100

87,070,100

1 keg (30 org)

7,985,422,490

8,294,422,490

309,000,000

JUMLAH BELANJA

40 kegiatan 10 kegiatan 2 kegiatan DAU

300,000,000 300,000,000 DBHC 0 0

2 keg (60 org) 2 keg (40 org)

Malang, 29 Juli 2015 KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MALANG

Drs. R A Z A L I, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580628 198503 1 018 Mengetahui :


Rekap Rencana Kerja Disnakertrans 2015  
Rekap Rencana Kerja Disnakertrans 2015  
Advertisement