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Gestión Institucional

Gestión Institucional DIRECCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

ENERO 2017


BOLETÍN INFORMATIVO - ENERO 2017

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL INDICADORES DE GESTIÓN - 2017 PLANTA CENTRAL Coordinacion General de Asesoria Juridica Coordinacion General de Planificación y Gestón Estratégica Coordinación General Administrativa Financiera Subsecretaría de los Recursos Hídricos

100%

1 2

99.78% 66,89%

52.52%

3

15,28%

4

No se presenta la calificación de las Subsecretarías de Riego y Drenaje, Social y de Articulación del Recurso Hídrico, Agua Potable y Saneamiento y la Dirección de Comunicación Social, debido a la frecuencia de sus indicadores.

DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS D.H. Esmeraldas

1

100%

D.H. Napo

2

100%

D.H. Jubones

3

100%

D.H. Puyango Catamayo

4

94,77%

D.H. Pastaza

5

93,36%

D.H. Mira D.H. Guayas D.H. Santiago D.H. Manabí

9

8

6

92,89%

7

91%

80,74%

90,26%

El resultado en las Demarcaciones Hidrográficas obedece a la ejecución presupuestaria de Gasto Corriente e Inversión. Adicionalmente, en la Demarcación Hidrográfica Manabí, la baja calificación se debe a que no se alcanzó la meta de los indicadores de comunicación.

60%

Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica / Dirección de Planes, Programas y Proyectos


EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

BOLETÍN INFORMATIVO - ENERO 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - ENERO 2017

Millones

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTO NO PERMANENTE 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

CODIFICADO

0.22%

CODIFICADO $ 18.326.792,45

ANTICIPOS NO DEVENGADOS

$-

DEVENGADO

$ 39.429,25

Las principales razones de esta baja ejecución son: * La asignación de recursos por parte del MINFIN no se realizó conforme a las necesidades institucionales * El MINFIN realizó recortes presupuestarios a varios proyectos provocando que los mismos no cuenten con el monto requerido para la ejeución. * La SENAGUA se encuentra a la espera de los avales e informes favorables del MICSE y SENPLADES al incremento de techos de varios proyectos (PIRSA, ECOCUENCAS, PROSANEAMIENTO)

Millones

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTO PERMANENTE 25,00 20,00 15,00

5.44%

10,00 5,00 0,00

CODIFICADO

CODIFICADO $ 24.434.641,08

ANTICIPOS NO DEVENGADOS DEVENGADO

$$ 1.330.166,07

La ejecución presupuestaria de Gasto Corriente se encuentra dentro del rango establecido (5,33% - 8,33%) Se recomienda generar las reformas pertinentes para cumplir con las obligaciones institucionales.

Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica / Dirección de Planes, Programas y Proyectos


EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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PROYECTOS INSTITUCIONALES 1. Programa de Fortalecimiento Institucional Tiene como propósito desarrollar una alta capacidad institucional para la gestión armónica y eficiente del agua, Codificado 2017 Planificado Ene - 2017 Devengado Ene - 2017 % Cumplimiento

$ 348.010,79 $ 22.103,10 $ 18.513,41 83,76%

2. Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública El Proyecto está destinado a la optimización del Talento Humano, se realizan pagos por compensación o indemnización a los servidores de conformidad a la figura legal a la que se acoja el servidor. Codificado 2017 Planificado Ene - 2017 Devengado Ene - 2017 % Cumplimiento

$ 62.393,00 $ 0,00 $ 0,00 -

3. Programa Canje de Deuda Ecuador España Mejora las condiciones de salud de la población rural de la frontera norte del Ecuador e incrementa de manera sostenible la calidad y la cobertura de los servicios rurales de agua potable y saneamiento de los municipios ubicados en la frontera norte. $ 0,00 Codificado 2017 $ 32.490,15 Planificado Ene - 2017 $ 0,00 Devengado Ene - 2017 0,00% % Cumplimiento

4. Conservación y Desarrollo de la Cuenca del Río Paute y sus Afluentes Protección de fuentes hídricas, humedales, sostenimiento de actores y espacios de coordinación, elaboración de planes manejo y protección a nivel de microcuencas para mitigar los riesgos hídricos. $ 274.761,08 Codificado 2017 $ 0,00 Planificado Ene - 2017 $ 0,00 Devengado Ene - 2017 % Cumplimiento

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EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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PROYECTOS INSTITUCIONALES 5. Manejo del Recurso hídrico de la Cuenca del Paute Obras y Estudios relacionados con la reducción del riesgo hidrogeológico de la zona espacial de La Josefina. Codificado 2017 Planificado Ene - 2017 Devengado Ene - 2017 % Cumplimiento

$ 312.907,00 $ 9.216,00 $ 0,00 0,00%

6. Programa de Infraestructura Rural de Saneamiento y Agua - PIRSA El Programa de Infraestructura Rural de Agua y Saneamiento (PIRSA) financiará los estudios y diseños y la construcción para instalar, ampliar y mejorar los sistemas de agua y proporcionará soluciones de saneamiento en comunidades rurales de bajos ingresos de hasta 20.000 habitantes Codificado 2017 Planificado Ene - 2017 Devengado Ene - 2017 % Cumplimiento

$ 557.714,22 $ 4.505,27 $ 0,00 0,00%

7. Agua Potable y Saneamiento Rural El programa está orientado a atender las necesidades de los servicios básicos de agua potable y saneamiento, en parroquias rurales del País. $ 1.741.386,00 Codificado 2017 $ 25.000,00 Planificado Ene - 2017 $ 0,00 Devengado Ene - 2017 0,00% % Cumplimiento

8. Desarrollo e Implementación de un Sistema Integrado de Gestión de la Información hidrometeorológica y de Calidad de Agua en la cuenca del Río Paute

Protección de fuentes hídricas, humedales, sostenimiento de actores y espacios de coordinación, elaboración de planes manejo y protección a nivel de microcuencas para mitigar los riesgos hídricos. $ 141.343,23 Codificado 2017 $ 1.429,92 Planificado Ene - 2017 $ 0,00 Devengado Ene - 2017 0,00% % Cumplimiento

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EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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PROYECTOS INSTITUCIONALES 9. Proyecto de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales y Pequeños Municipios PAS-EE (Congelado). Sistemas integrales de agua potable y saneamiento para poblaciones rurales. Mejora los hábitos de higiene y prácticas sanitarias en la población rural a través de educación sanitaria del aseo personal $ 9.054.087,27 Codificado 2017 $ 29.257,83 Planificado Ene - 2017 $ 7.504,26 Devengado Ene - 2017 25,65% % Cumplimiento

COMPROMISOS PRESIDENCIALES Lugar respecto al Gabinete: 7 de 42 Fecha de Corte: 08/02/2017

Detenido; 1

En Ejecución; 1

En Revisión; 1 DETENIDO Seguimiento - Resolver el problema de agua: Paján, Jipijapa y Puerto López -Se está coordinando una reunión con SECOB para definir la hoja de ruta definitiva. REVISIÓN Informe - Evaluación financiera del proyecto de agua presentado en reunión con el Señor Presidente En espera del pronunciamiento por parte de la Presidencia. EJECUCIÓN Plan - Optimización de los multipropósitos - En espera que se asigne fecha para reunión con el Sr. Presidente.

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EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

BOLETÍN INFORMATIVO - ENERO 2017

COMPROMISOS DE GABINETES ITINERANTES Aplazado 1

CUMPLIMIENTO: 97,80%

Ejecución 15 Compromiso Pago de expropiación de terreno dados a Etapa libre de Minería. Apoyo en proyecto de riego para el desarrollo de la agricultura y ganadería Apoyo en proyectos agro productivos: Procesadora de lácteos, mejoramiento de pastos, producción agrícola y riego Solicita una Comisión Interinstitucional de alto nivel, que aborde la desvalorización y recuperación de la riqueza hidrográfica Estudios y Construcción del Embalse Multipropósito Las Abras Viabilidad técnica de proyectos Cantón Riobamba Inconveniente en el pago de concesión con SENAGUA Condonación de deuda que el GAD parroquial mantiene con SENAGUA por una vertiente de agua Salvataje de las Cuencas Hídricas de la Provincia San Isidro Apoyo Proyectos de agua por gravedad en Bigua cantón Jama Solicita ayuda para que se termine de construir el Canal de Riego Rio Buno las Caleras Ubicado en el catón Piñas Solicita se autorice el Riego para la Cooperativa Coodaivir ubicada en Arenillas - La Cuca Denuncia mala administración Junta de agua potable Chipe Hamburgo Información sobre escases de agua en Taura Quieren saber si se va a continuar con el proyecto Trasvase Daule - Pedro Carbo Regulación costos de agua por las juntas de agua potable Parroquia Asunción - Cantón Girón

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Estado de Gestión Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución

2

Ejecución Ejecución Ejecución

Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Aplazado


BOLETÍN INFORMATIVO - ENERO 2017

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

SENAGUA - RETOS 2017 La Secretaría del Agua para el año 2017, se ha propuesto varios retos que deberá alcanzar mediente la ejecución de proyectos, emisión de normativa, lineamientos y directrices, de manera coordinada entre las instituciones del sector (ARCA y EPA), así como a nivel desconcentrado a través de las Demarcaciones Hidrográficas, entre los que se encuentran:

21.636,77

644

37%

Hectáreas beneficiadas con acceso a agua para riego en las zonas de influencia de megaproyectos

100%

Número de juntas de servicios de agua potable y saneamiento renovadas o conformadas legalmente

258

Porcentaje de avance en la conformación de "Consejos de Cuenca" con ámbito de Demarcación Hidrográfica.

100.000

Número de organizaciones de regantes con otorgamiento de personería jurídica

Habitantes beneficiados con acciones de conservación y protección

1

5.39%

Porcentaje de avance del inventario hídrico nacional de aguas subterráneas

378

Porcentaje de UPHL con índice de disponibilidad hídrica

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Número de autorizaciones a "grandes consumidores" que cuentan con macro medición


Direcciรณn de Planes Programas y Proyectos

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Boletín informativo enero 2017