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Consejo Económico y Social 04 Octubre 2012

Proyección de Cierre Año 2012 y Escenarios Presupuestarios 2013 Ministerio de Hacienda República Dominicana

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Banco Central de la República Dominicana


Ministerio de Hacienda República Dominicana

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Banco Central de la República Dominicana

Medidas  Racionalización  del  Gasto   •  Decreto  499-­‐12  del  22  de  agosto  del  2012  sobre  Racionalización  del  Gasto.   •  Congelar  nómina  pública  exceptuando  Sectores  Educación,  Salud  y   Seguridad  Ciudadana  (Fuerzas  Armadas  y  Policía  Nacional).   •  Fijar  el  Gasto  en  Bienes  y  Servicios  a  niveles  del  año  2011  (exceptuando   educación  pre-­‐universitaria  y  salud).   •  Mantener  transferencias  a  los  poderes,  ayuntamientos  y  organismos   especiales  al  nivel  del  año  2012.   •  Mantener  transferencias  a  InsStuciones  Autónomas  y  Descentralizadas  al   nivel  del  año  2012   •  Establecer  el  gasto  de  capital  en  un  4%  del  PIB,  incluyendo  la  inversión  en   educación  pre-­‐universitaria.   •  Transferencias  corrientes  a  la  CDEEE  se  establecen  en  US$  1,230  millones.   •  El  pago  de  intereses  se  esSma  en  RD$  74,375.1  millones  (3.0%  del  PIB),   incluyendo  pagos  al  BCRD.  Un  incremento  de  RD$  16,913.5  millones  (0.7   %  PIB)  con  relación  al  2012.  


Ministerio de Hacienda República Dominicana

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Ejecución  2010-­‐2011,  Proyección  2012-­‐2013  

3  

Banco Central de la República Dominicana


Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Ministerio de Hacienda República Dominicana

Banco Central de la República Dominicana

Ejecución  2010-­‐2011,  Proyección  2012-­‐2013  (2da  parte)   (En  Millones  de  RD$)  

Detalle  

2010  

Gastos  Corrientes   238,982     Gastos  de  Capital   66,528     Educacion   3,638     Ayuntamientos   5,994     Poderes   790     Maquinarias,  Equipos  y  otros  AcLvos  no   2,335     Financieros   Proyectos  en  Arrastre   Disponible  Nuevas  Inversiones   Proyectos  de  Inversión   53,771     Gasto  Total   305,510     %  PIB           Ingresos   Resultado  Presupuestario   %PIB   Aplicaciones  Financieras   Fuentes  Financieras   Total  Presupuesto   %PIB   Gasto  Primario   %PIB   4  

           

Proy.  2013  Con  2.6%   E02  con   Proy.  2013  con   Educ.  Pre-­‐ Nuevas   Proyección   4%  Educ.4   2011   3 Universitaria   Prioridades   Cierre    2012   E02   E01   E04   266,478     336,736     345,687     358,611     369,376     67,321     138,902     99,648     99,648     99,648     4,392     13,586     13,586     36,073     36,073     5,995     5,995     5,995     5,995     5,995     378     465     413     413     413     1,417    

55,139     333,799    

           

2,771    

1,383    

1,383    

51,636     26,635    

51,636     4,149    

116,086     475,638     20.7%  

1,383     35,000     20,785    

445,335     17.9%  

458,259     18.4%  

469,024     18.8%  

319,692     (155,946)   -­‐6.8  

329,677     (115,658)   -­‐4.6  

329,677     (128,582)   -­‐5.2  

329,677     (139,347)   -­‐5.6  

52,420     357,930    

59,303     393,101    

63,148     219,094    

63,614     179,272    

63,614     192,196    

63,614     202,961    

357,930                            

393,101    

538,786     23.4%   418,177     18.2%  

508,950     20.4%   370,960     14.9%  

521,873     20.9%   383,884     15.4%  

532,638     21.4%   394,649     15.8%  


Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Ministerio de Hacienda República Dominicana

Banco Central de la República Dominicana

Remuneración a Empleados (Objeto 01) Millones RD$ CONCEPTO EDUCACION SALUD FFAA INT. POLICIA PODERES OTRAS INST. TOTAL

2011

23,638     13,500     7,038     4,829     8,091     15,092    

25,523     16,830     7,420     5,065     7,919     16,230    

30,061     18,143     8,633     5,789     9,151     17,533    

33,911     18,642     8,829     5,974     9,060     18,032    

6,423     4,643     1,595     960     1,060     2,441    

4,538     1,313     1,213     723     1,232     1,304    

72,188

78,988

89,310

94,447

17,122

10,322

Fuente: Dirección General de Presupuesto

5  

Vig. 2012 Proy. 2013

Variación

2010

Vig. 2012/2010Vig. 2012/2011


Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Ministerio de Hacienda República Dominicana

Banco Central de la República Dominicana

Bienes y Servicios (Objeto 02 y Objeto 03) Millones RD$ CONCEPTO EDUCACION SALUD FFAA INT. POLICIA PODERES OTRAS INST. TOTAL

2010

Vig. 2012 Proy. 2013

Variación Vig. 2012/2010 Vig. 2012/2011

4,094     5,064     1,525     1,934     4,647     16,443    

4,980     8,438     5,812     6,143     1,919     2,347     2,231     2,681     4,576     5,782     13,734     16,124    

16,784     6,590     1,998     2,271     6,131     17,861    

4,343     1,078     822     747     1,134     (319)  

3,458     331     428     450     1,206     2,390    

33,708

33,251

51,635

7,806

8,263

Fuente: Dirección General de Presupuesto

6  

2011

41,514


Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Ministerio de Hacienda República Dominicana

Banco Central de la República Dominicana

Transferencias Corrientes (Objeto 04) e Intereses de la Deuda (Objeto 09) Millones RD$ CONCEPTO EDUCACION SALUD PODERES CDEEE 1 AYUNTAMIENTOS SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES INTERESES

2010

2011

Vig. 2012

Proy. 2013

7,509     3,564     1,954     24,537     8,993     6,005     15,734     37,776     30,000    

8,465     4,875     1,526     33,114     8,992     7,499     17,133     45,676     31,083    

12,330     6,362     2,428     41,475     8,992     9,444     19,508     57,464     41,475    

19,169     7,463     1,728     43,554     8,992     9,454     22,698     74,315     31,501    

Variación Vig. 2012/2010 Vig. 2012/2011

4,821     2,798     475     16,938     (1)   3,439     3,774     19,688     11,475    

3,865     1,487     902     8,361     0     1,944     2,375     11,788     10,392    

OTRAS INST. TOTAL 136,072 158,363 199,478 218,873 63,405 41,115 Fuente: Dirección General de Presupuesto Nota: 1. La transferencia a la CDEEE en el 2012 corresponde a las estimaciones de transferencias necesarias al cierre del 2012, un aproximado de USD 1,050MM. (A una tasa de RD$39.5/USD)

7  

Los  Ayuntamientos  fueron  excluídos  del  gráfico  por  no  tener  variación  en  el  período  comparado.  


Ministerio de Hacienda República Dominicana

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Banco Central de la República Dominicana

Precondiciones  para  Mejorar  la  calidad   del  Gasto  Público   •  Universalidad  del  Gasto  

–  Ayuntamientos,  InsStuciones  Autónomas  y   Descentralizadas,  InsStuciones  Desconcentradas  

•  Respeto  de  los  techos  de  gasto  insStucionales   •  Obediencia  de  la  normaSva  de  contratación  de  deuda   pública   •  Desarrollo  de  estructuras  para  evaluación  de  la   ejecución  del  gasto  y  cumplimiento  de  objeSvos   programáScos  e  insStucionales   •  Desarrollo  de  la  presupuestación  plurinual   •  Desarrollo  de  presupuesto  y  gesSón  por  resultados  


Presentación sobre el proyecto de Reforma Fiscal