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Alcald铆a Municipal de Cogua

2008/2011 Informe de Gesti贸n Vamos por la calidad, por Cogua vale la pena!


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JAVIER ANTONIO GARZÓN RODRÍGUEZ Alcalde Municipal

Vamos por la calidad,

por Cogua vale la pena!

GABINETE MUNICIPAL

MYRIAM CECILIA AVELLANEDA SÁNCHEZ Gestora Social y Primera Dama

SANDRA FABIOLA CASTRO Gerente Jurídico Administrativo

MANUEL ANDRÉS GONZÁLEZ Subgerente de Servicios Públicos

ELIZABETH NIETO BUSTOS Personera Municipal

OLGA JANNETHE RAMÍREZ Gerente de Desarrollo Social

ÁNGELA REY SOLER Subgerente de Contratación

IT. FERRY GUAYARA MENDOZA Comandante Estación de Policía

LUIS ENRIQUE CAMARGO Gerente de Planeación

JUAN PABLO FIGUEROA Subgerente General

Pbr. IGNACIO GARCÍA LÓPEZ Párroco San Antonio de Padua

NÉSTOR ANDRÉS GUERRERO Gerente de Infraestructura

OCTAVIO BANOY RÍOS Jefe de Control Interno

RUPERTO DUARTE CASTRO Gerente Financiero

ADRIANA CONTRERAS Jefe Oficina de la Mujer

JAVIER PEÑA CUBILLOS Gerente de Desarrollo Económico

YAZMÍN ADRIANA TORRES V. Jefe de Servicios Generales

CARLOS ARTURO RONCANCIO Subgerente de Educación, Cultura

NIDIA JANETH RINCÓN Comisaría de Familia

LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ Subgerente de Deporte y Recreación

DAVID ALEXANDER PÁEZ Inspector de Policía

RAFAEL ANTONIO RIVERA Subgerente de Diseño e Interventoría

MANUEL ARMANDO MONTES J. Coordinador Turismo y Comunicaciones

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL ARGEMIRO GARNICA PINZÓN Presidente DANIEL MALAVER MONTAÑO 1er Vicepresidente JORGE ENRIQUE SALAZAR 2º Vicepresidente LUIS JULIO CUBILLOS PADILLA GLADYS RUBIANO FORERO VICTOR DANIEL GARZÓN

RAFAEL RODRÍGUEZ FORERO Presidente Asojuntas

NÉSTOR CASTRO ÁVILA

PRESIDENTES JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL COGUA

WILSON ORLANDO GUZMÁN

DEFENSA CIVIL

ÁLVARO GÓMEZ GAMBOA

INDUSTRIALES, COMERCIANTES, TRANSPORTADORES, GANADEROS Y AGRICULTORES DE COGUA

VÍCTOR SUÁREZ SÁNCHEZ CRISTIAN CHÁVEZ SALAS

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN Strategy Ltda. Andrea Jiménez Urrego

CARLOS JULIO LOVERA Director de Núcleo Educativo

IMPRESIÓN Strategy Ltda.


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Informe de Gestión

Editorial

cumplido, pues aunque a veces uno quisiera desarrollar infinidad de proyectos, hoy puedo decir con total convicción que llevamos a cabo los necesarios, que ayudamos a los que más pudimos, que no hubo un solo día en que no se trabajara pensando en el bien común, y que en general nuestro municipio mejoró realmente en varios aspectos como la vivienda, el deporte, el turismo y la educación. Cabe resaltar lo realizado con la educación porque para mí siempre ha sido una prioridad y estoy convencido de que es el pilar del pleno desarrollo de cualquier sociedad o comunidad; y hoy puedo decir que Cogua cuenta con una educación de calidad, que avanzamos en infraestructura, en dotaciones y en cobertura.

Queridas amigas y amigos de Cogua: Quiero aprovechar este espacio, donde tratamos de resumir los logros más importantes de nuestra administración 20082011, para volver a comunicarme con todos mis coterráneos y reiterarles en principio mis más sinceros agradecimientos por su respaldo y participación constructiva en este periodo que está por terminar. Gracias por la confianza que depositaron en mí y por segunda vez en octubre de 2007, pues aunque uno se encuentra en esta labor con dificultades, obstáculos y críticas mal intencionadas, su aliento y el deseo de servir siempre me mantuvieron en pie, batallando para poder hacer obras concretas, importantes, que redunden en el desarrollo y bienestar de mi pueblo no sólo a corto sino a largo plazo, y en particular de las personas que por sus actuales condiciones socioeconómicas, más lo necesitan. Siento nostalgia pero a la vez alegría porque sé que durante esta administración niños, niñas, madres, adultos mayores y familias enteras mejoraron su calidad de vida, y eso me hace terminar con la frente en alto y con la satisfacción del deber

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Definitivamente por Cogua valió la pena trabajar estos 4 años. Me siento complacido del lema que unió hace varios años a un grupo de personas en un movimiento político con el ideal de trabajar por el municipio que nos vió nacer, y que hoy se haya vuelto una consigna popular, porque muchos de sus habitantes -desde sus diferentes profesiones, labores o reflexiones- se han dado cuenta de que ningún esfuerzo es en vano por este bello municipio, que siempre vale la pena. Por consiguiente, sólo me resta decir gracias a todos los que creyeron en esta consigna y que por ende han contribuido de una u otra manera a hacerla una realidad, a hacer de Cogua un mejor lugar para vivir, un lugar del que nos sentimos orgullosos, reconocido por su progreso, por su tranquilidad, por su solidaridad, un lugar donde muchos quisieran vivir pero pocos tenemos el privilegio de hacerlo. Gracias a mi equipo de trabajo por su lealtad y respaldo, desde los señores y señoras de servicios generales hasta los secretarios de sector; gracias a mi familia, en especial a mis padres, a mi querida esposa y a mis 3 hijitos: Mono, Maia, y Daniela, ellos también fueron un aliciente para dar lo mejor de mí durante estos 4 años, y para seguir haciéndolo desde donde esté en lo que me resta de vida. De corazón les deseo a todos un próspero y feliz año, y a mi querida Cogua, que continuemos avanzando y posicionándonos como uno de los mejores municipios de Cundinamarca. JAVIER ANTONIO GARZÓN RODRÍGUEZ Alcalde de Cogua 2008 - 2011


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Informe de Gestión

Contenido

01 EJE SOCIAL

03 11

Vamos por la calidad,

por Cogua vale la pena!

EJE INFRAESTRUCTURA 1. Infraestructura Vial

78

1. Sector Bienestar Social

12

VEREDAL

78

2. Sector Salud

16

URBANA

89

3. Sector Educación

22

4. Sector Cultura

25

2. Infraestructura en Servicios Públicos

5. Sector Deporte

33

3. Infraestructura Educativa

6. Sector Vivienda

50

02 EJE ECONÓMICO

Educación para todos

108

Primera infancia

112

2. Fortalecimiento Comercial

60

3. Sector Turismo

64

4. Medio Ambiente

71

114

CULTURA

115

DEPORTE Y RECREACIÓN

117

5. Infraestructura Institucional

124

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL

56

105 105

55

1. Sector Agropecuario

93

Formación media vocacional y tÉcnica

4. Infraestructura Cultural y Deportiva

8

77

04 EJE INSTITUCIONAL 127 1. Gerencia Financiera

128

2. Seguridad

135

3. Fortalecimiento Comunitario

139

4. Bienestar Social Laboral

141

5. Acreditación de la Calidad

144

6. Ordenamiento Territorial

145

7. Parque Industrial

147


01

EJE SOCIAL

1. Sector Bienestar Social 2. Sector Salud 3. Sector Educaci贸n 4. Sector Cultura 5. Sector Deporte 6. Sector Vivienda


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1. Sector Bienestar Social

EJE SOCIAL Sector Bienestar Social

Cuatro profesionales al servicio de la población, equino terapia, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, estimulación temprana, refuerzo escolar. Articulado con servicios de ludoteca y estimulación adecuada.

Atención integral a niños y niñas, población discapacitada y con problemática de aprendizaje, jóvenes, mujer cabeza de familia, desplazados, familias vulnerables. METAS PROPUESTAS • Fortalecer programas existentes, (familias en acción, población discapacitada). • Incluir política ocupacional y de incorporación al sistema productivo y económico del municipio. • Articular la estrategia cultural y deportiva en los diferentes programas. • Impulsar la creación de la oficina de la mujer, población vulnerable y comunidad. • Promover el reconocimiento social a la población vulnerable. • Brindar espacios para la alfabetización y terminación de ciclos educativos. • Aumentar la cobertura de atención en los diferentes programas. • Realizar seguimiento y evaluación a los programas y al alcance de metas sociales. • Disminuir el índice de miseria y de NBI del municipio. • Garantizar el acceso de la población vulnerable a los programas de atención. TOTAL PROGRAMADO: $ 1.102.000.000

2007

META PROGRAMADA

META ALCANZADA

12

3 programas implementados, población vulnerable, familias en acción y discapacidad

TOTAL EJECUTADO: $ 966.297.360

2008

2009

Dos (2) programas implementados

Cuatro (4) programas implementados y fortalecimiento de programas de discapacidad y apoyo a hogares comunitarios.

(5) programas implementados (hogares com. discapacidad, juventudes, prevención de violencia intra familiar)

2010

2011

Cuatro (4) programas implementados y fortalecimiento de programas de discapacidad hogares comunitarios.

Cuatro (4) programas implementados y fortalecimiento de programas de discapacidad y hogares comunitarios.

(7) programas implementados (hogares com. discapacidad, juventudes, prevención de violencia intra familiar, oficina mujer, familias en acción, desplazados)

(7) programas implementados (hogares com. discapacidad, juventudes, prevención de violencia intra familiar, oficina mujer, desplazados, familias en acción)

( 9 ) programas implementados (hogares com. discapacidad, juventudes, prevención de violencia intra familiar, oficina mujer, familias en acción y desplazados)

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 202.000.000

$ 300.000.000

$ 300.000.000

$ 300.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 157.208.000

$ 209.779.209

$ 282.535.700

$ 316.774.451

• Servicio domiciliario

• Familias en acción: 439 en total • Red Juntos: 237 familias • Acciones de prevención de violencia intrafamiliar (psicología) • Hogares comunitarios (155 niños) • Plan Creser (108 beneficiarios) recursos departamento • Recuperación nutricional (56 beneficiarios) • Materno infantil (350 beneficiarios) • Desayunos infantiles (364 beneficiarios)


EJE SOCIAL

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Sector Bienestar Social

Atención integral al adulto mayor. TOTAL PROGRAMADO: $ 560.000.000

2007

Creación de la oficina de la mujer y atención a la mujer. META PROGRAMADA

• Creación oficina de la mujer por ajustes a la estructura municipal

META ALCANZADA

• Formación en habilidades (150 mujeres) • Proyectos productivos (40 mujeres) • Consejeras municipales (15 integrantes) • Apoyo profesional del departamento

20% adultos mayores con buenas prácticas

TOTAL EJECUTADO: $556.086.570

2008

2009

2010

2011

40% de los adultos mayores con buenas prácticas de ejercicios físicos

40% de los adultos mayores con buenas prácticas de alimentación

40% de los adultos mayores con buenas prácticas de felicidad

40% de los adultos mayores con buenas prácticas de felicidad

52% de los 50% de los adultos mayores adultos mayores beneficiarios de beneficiarios de programas sociales programas sociales y con buenas y con prácticas de prácticas ejercicios físicos de alimentación (1193 total adultos (1185 total adultos mayores) mayores)

55% de los adultos mayores beneficiarios de programas sociales y con buenas prácticas de actividades (1116 adultos mayores)

55% de los adultos mayores beneficiarios de programas sociales y con buenas prácticas de actividades (1216 adultos mayores)

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 140.000.000

$ 140.000.000

$ 140.000.000

$ 140.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 88.312.233

$ 159.335.800

$ 148.041.213

$ 156.397.310

Atención integral a 500 adultos mayores, terapia, recreación, lúdica y desarrollo habilidades, en centro satélite, subsidio prosperar, programa de alimentación, hogar día y 10 institucionalizados.

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EJE SOCIAL Sector Salud

2. Sector Salud Atender a la población del municipio de Cogua con las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas, de forma que se disminuyan las desigualdades para el acceso a la salud y la morbi-mortalidad del municipio por causas prevenibles. METAS PROPUESTAS • Ejecución del PAI (Plan Ampliado de Inmunización: vacunación). • Fortalecimiento de las acciones de los planes de alimentación, nutrición y plan decenal de promoción de la lactancia materna. • Capacitación comunitaria en la prevención y el manejo de las enfermedades más frecuentes en la infancia. • Implementación y ejecución de la política de salud mental. • Realizar vigilancia en el ámbito familiar. • Realizar vigilancia y reporte epidemiológico.

TOTAL INVERSIÓN: $ 67.000.000

• Reducir en un 60% la consulta médica por infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda complicada, durante los 3 últimos años del período de gobierno. • Reducir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en la población adolescente, joven y adulta del municipio. • Mejorar la salud mental del municipio disminuyendo los índices de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso, episodios de depresión y alteración de conducta. • Fortalecer las acciones del Plan de Salud Sexual y Reproductiva con recuperación de autoestima y proyecto de vida, prevención de enfermedades de transmisión sexual y propias del sistema reproductor, atención a la gestante etc.

VACUNA

NIÑOS VACUNADOS

3ª dosis de polio

907

Única de MMR

829

Sarampión - Rubeola Varicela

2121 78

Ejecución del 52% - meta sin alcanzar por diferencia poblacional DPN y Sisbén

TOTAL INVERSIÓN: $ 289.081.563

2007 META PROPUESTA

META ALCANZADA RECURSOS PROYECTADOS RECURSOS EJECUTADOS

260 casos de consultas por IRA y 123 consultas por EDA en pacientes de 1 a 4 años

TOTAL INVERSIÓN: $ 249.324.125

2008

2009

2010

2011

240 consultas por IRA y 113 por EDA

Reducir en 190 consultas por IRA y 93 por EDA

140 consultas por IRA y 73 por EDA

100 consultas por IRA y 53 por EDA

280 consultas realizadas / 103% cumplimiento

304 consultas realizadas / 93,1% de logro

275 consultas realizadas / 29% no cumplimiento

96 consultas realizadas / 186% cumplimiento

$ 52.500.000

$ 55.125.000

$ 57.881.250

$ 59.881.250

$ 52.000.000

$ 57.000.000

$ 68.800.000

$ 61.524.125

*Las metas no se han cumplido a pesar de los esfuerzos financieros y humanos, debido a factores externos como el cambio climático de los últimos dos años.

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Informe de Gestión

• Diseño e implementacion de política pública de alimentacion y nutrición

Sector Salud

Garantizar el acceso al sistema de seguridad social de salud a la población más vulnerable del municipio.

• Articulación con todos los programas de seguridad alimentaria

• Un grupo de 5 psicólogas, orientando a las IED y comunidad en general en temas de: índices de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso, episodios de depresión y alteración de conducta

EJE SOCIAL

• Una nutricionista formando en hábitos de alimentación

METAS PROPUESTAS • Ampliar cobertura de régimen subsidiado. • Promoción del registro de todos los niños y niñas al nacer o al poco tiempo después. • Implementación y adopción del nuevo Sisbén y promoción del control ciudadano en la asignación de subsidios. • Aumentar la cobertura de Régimen Subsidiado en 2000 nuevos cupos. • Garantizar durante todo el periodo de gobierno que el 100% de los niños menores de cinco años estén cubiertos en el Régimen de Seguridad Social.

• 10 promotores

• Lograr que el Sisbén sea una herramienta confiable de focalización de inversión social.

• 3500 visitas programas • 4000 visitas realizadas • 100% sectores cubiertos • Vigilancia, canalización y seguimiento a la salud pública municipal

Todos los coguanos nutridos y amados. TOTAL PROGRAMADO: $ 88.427.287

2007

2008

2009

2010

2011

Diseño de la política de plan de alimentación y nutrición

Cero niños con peso inferior a 2500 gr en el 2009

Cero niños con peso inferior a 2500 g en el 2010

Cero niños con peso inferior a 2000 g en el 2011

Política diseñada

6 niños de 71 nacidos

4 de 78 nacidos

1 de 29 nacidos

RECURSOS PROYECTADOS

$ 22.500.000

$ 22.500.000

$ 21.678.585

$ 23.000.000

RECURSOS EJECUTADOS

$ 12.000.000

$ 13.800.000

$ 14.000.000

$ 14.500.000

META PROPUESTA META ALCANZADA

18

TOTAL INVERSIÓN: $ 58.300.000

38 niños con peso inferior a 2.500 gramos en el año

CAFAM

CONVIDA

TOTAL ACTIVOS

4354

1513

5767


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Informe de Gestión

Sector Salud

Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud a la población.

Disminuir la incidencia de enfermedades en la cavidad bucal de la población coguana.

TOTAL PROGRAMADO: $ 5.954.074.042

METAS PROPUESTAS

2007 META PROGRAMADA META ALCANZADA

5010 afiliados al régimen subsidiado

TOTAL INVERSIÓN: $ 5.598.751.014

2008

2009

2010

2011

6010 afiliados

6510 afiliados

7010 afiliados

(112%) 6190 afiliados

(102%) 6190 afiliados

(95%) 5748 afiliados después depurar bases de datos se descontaron 442 afiliados

(94%) 6148 con 400 nuevos recursos de CAFAM

• Asignar recursos para llevar el proyecto sonrisa sana a las instituciones educativas. • Promover durante el periodo de gobierno la salud oral en niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. TOTAL PROGRAMADO: $ 5.954.074.042

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 1.530.070.343

$ 1.616.014.609

$ 1.882.729.731,49

$ 1.926.155.280

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 1.430.070.343

$ 1.725.576.669,80

$ 1.372.729.731,49

$ 1.285.245.026

METAS PROPUESTAS

• Fortalecer las junta de usuarios y veedurías.

• Asignación de recursos para realizar convenio con la ESE Hospital Universitario de la Samaritana para dar cobertura de atención en el sector rural, con prelación de los niños, niñas y grupos vulnerables.

• Adelantar estudio de viabilidad de la certificación en salud.

Se realizó el estudio de viabilidad de certificación para la prestación del servicio de salud en el municipio, el cual demostró que no hay capacidad financiera para asumir el servicio.

• Desarrollar el programa Sonrisa sin Complejos. • Gestión con universidades en la realización de campañas de salud oral.

5510 afiliados al régimen subsidiado

• Realizar seguimiento e interventoría a los contratos de régimen subsidiado al PIC para garantizar una atención eficiente y eficaz.

• Optimizar la prestación del servicio de salud del primer nivel de atención en el sector urbano y rural del municipio. • Determinar la viabilidad de certificación para la prestación del servicio de salud en el municipio.

2007

TOTAL INVERSIÓN: $ 5.598.751.014

2008

2009

2010

2011

Diseño de la política de prevención oral

Todos los niños y niñas de primaria de las IED con hábitos de higiene oral

Entrega de 2500 kits a niños y niñas

Todos los niños y niñas de primaria y media de las IED con hábitos de higiene oral

0%

250 niños recibieron educación en salud oral

7000 kits entregados

324 niños recibiendo orientación de hábitos

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 5.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 4.000.000

$0

$0

$ 7.000.000

META PROGRAMADA

META ALCANZADA

5010 afiliados al régimen subsidiado

• Unidad móvil 17 días al mes • Centro de salud de lunes a sábado • Horario de 7 am a 6 pm • Oportunidad de la consulta un día • Incremento del personal médico del centro de salud • Sistematización de facturación

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EJE SOCIAL

Entrega de 4500 kits de salud oral en las IED del municipio.

Contratación de una odontóloga que capacite al 100% de la población escolar y realice atención básica de salud oral, trabajo articulado con el Hospital Samaritana y Centro de Salud.


EJE SOCIAL

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Informe de Gestión

Sector Educación

3. Sector Educación Cobertura universal básica.

Calidad educativa.

INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 1.196.814.144

META PROGRAMADA

META ALCANZADA

INVERSIÓN EJECUTADA: $ 889.619.8930

2007

2008

2009

Línea base 98% de la población infantil esté estudiando

98% de la población infantil esté estudiando

99% de la población infantil esté estudiando

3221

104% (3203 103% (3025 estudiantes estudiantes matriculados menos matriculados menos 72 no residentes 91 no residentes 462 instituciones 456 instituciones privadas menos 116 privadas menos no residentes) 120 no residentes) 3477 3270

2010

2011

100% de la población infantil esté estudiando

100% de la población infantil esté estudiando

98% (3069 estudiantes matriculados menos 69 no residentes 519 instituciones privadas menos 121 no residentes) 3433

95% (2976 estudiantes matriculados menos 61 no residentes 589 instituciones privadas menos 123 no residentes) 3381

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 254.414.400

$ 302.081.600

$ 313.935.680

$ 326.382.464

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 208.488.600

$ 253.969.300

$ 293.961.993

$ 133.200.000

3149 (80%) niños sisbenizados de 6 a 15 años

3313 (80% ) niños sisbenizados de 6 a 15 años

3493 (80% ) niños sisbenizados de 6 a 15 años

3547 (80% ) niños sisbenizados de 6 a 15 años

INDICADOR

2981 (80%) niños sisbenizados de 6 a 15 años

• 3707 estudiantes matriculados a la fecha • Atención a la primera infancia con 60 niños en la vereda Susagua en entorno institucional con la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio

• Servicio de transporte escolar para 621 beneficiados promedio de $30.000.000 mensuales. • Adquisición de 3800 kits escolares • Entrega de 250 cartillas de preescolar • Con la empresa privada se consiguió la donación de 200 uniformes escolares para niños de escasos recursos. • 89 niños atendidos en primera infancia, entorno familiar El Altico, el Olivo, Cardonal, Quebradahonda y Barroblanco

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INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 600.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA: $ 201.732.268

2008

2009

2010

2011

META PROGRAMADA

Básica primaria 65 puntos

Básica secundaria 72 puntos

Media 72 puntos

Verificar que la meta se mantenga y de ser posible se supere

META ALCANZADA

43.76

44.02

49.35

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 150.000.000

$ 150.000.000

$ 150.000.000

$ 150.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 41.474.500

$ 80.850.000

$ 28.407.768

$ 51.000.000

• Suscripción de contrato de prestación de servicios profesionales para el entrenaminento e intensificación de pruebas Icfes por un valor de $15.000.000. Participacion de los estudiantes de los grados once y algunos talleres para los grados décimo de las 5 instituciones educativas • Entrega de muebles y textos para fortalecimiento de las bibliotecas de las instituciones educativas • Gestión para adjudicación de material didáctico Programa de Educación Rural en las instituciones educativas el Altico y las Margaritas • Entrega e instalación de laboratorios para el área técnica de la institución educativa el Altico. Valor contrato $ 57.877.795 • Dotación computadores para todas las instituciones y sedes educativas con el programa de computadores para educar convenio Municipio y Secretaría de Educación de Cundinamarca


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Informe de Gestión

INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 959.700.864

INVERSIÓN EJECUTADA: $ 501.405.452

2008

2009

2010

2011

3% de deserción escolar

2% de deserción escolar

1% de deserción escolar

0,5% de deserción escolar

META ALCANZADA

Menos del 3%

1.5% de deserción escolar

0.95% de deserción escolar

0.5% de deserción escolar

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 226.000.000

$ 235.040.000

$ 244.441.600

$ 254.219.264

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 95.090.950

$ 120.960.438

$ 135.519.064

$ 149.835.000

Programa de alimentación escolar. 2197 beneficiados. Aporte del municipio $149.835.000.

Pertinencia en educación para el trabajo. INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 580.000.000

META PROGRAMADA

META ALCANZADA

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INVERSIÓN EJECUTADA: $ 541.062.670

2008

2009

2010

2011

75 jóvenes más con capacidades para el trabajo

149 jóvenes más con capacidades para el trabajo

225 jóvenes más con capacidades para el trabajo

298 jóvenes más con capacidades para el trabajo

Convenio Sena 870 capacitados

Convenio Sena 855 capacitados Estudiantes técnicos certificados 89 IED

Convenio Sena 250 capacitados 89 subsidios fondo de educación superior 209 Est. Técnicos IED 2011

Convenio Sena 515 capacitados

Sector Cultura

4. Sector Cultura

Continuidad educativa.

META PROGRAMADA

EJE SOCIAL

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 145.000.000

$ 145.000.000

$ 145.000.000

$ 145.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 115.438.960

$ 169.987.750

$ 150.635.960

$ 155.000.000

Dotación centros culturales. INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 100.462.021

INVERSIÓN EJECUTADA: $ 55.015.715

2008

2009

2010

2011

META PROGRAMADA

Dotación de dos centros culturales

Dotación de seis centros culturales

Dotación de nueve centros culturales

Dotación de diecinueve centros culturales

META ALCANZADA

5 centros culturales dotados

10 centros culturales dotados

Dieciséis centros culturales dotados

Dieciséis centros culturales dotados

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 25.462.021

$ 25.000.000

$ 25.000.000

$ 25.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 24.877.715

$ 4.138.000.00

$ 26.000.000

$ 17.500.000

• Entrega de equipos de cómputo para los centros culturales rurales participantes en las actividades culturales • Proyectos: se han dotado centros culturales del municipio 2008: Susagua, El Altico, Rodamontal, barrio San José y Zona Urbana • 2009: El Olivo, barrio La Granja, Casablanca, el Mortiño y Rodamontal • 2010: El Mortiño, La Plazuela, El Altico, Susagua, Rodamontal, barrio San José y Rincón Santo • 2011: Rodamontal, Susagua, Barroblanco, El Altico, Rincón Santo, Asojuntas, La Chapa, El Mortiño y La Plazuela • Este programa se ha llevado como un incentivo a la participación en el Carnaval del Mohan: se ha entregado sillas, equipos de sonido, equipos de cómputo entre otras


27

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Informe de Gestión

Cobertura cultural.

EJE SOCIAL Sector Cultura

• Grupo base de danzas y banda músico marcial IED El Altico

INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 760.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA: $ 493.380.692

2008

2009

2010

2011

META PROGRAMADA

10 veredas integradas

10 veredas integradas

10 veredas integradas

10 veredas integradas

META ALCANZADA

10 veredas integradas

10 veredas integradas

10 veredas integradas

10 veredas integradas

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 150.000.000

$ 190.000.000

$ 205.000.000

$ 215.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 130.311.610

$ 123.352.400

$ 123.217.132

$ 136.565.000

• Celebración del día del niño zona urbana

• En cuanto a los festivales de integración, estos se llevarán a cabo en el marco del Festival del Rodamonte

• El programa “lo que los nuestros hacen” se llevará en el marco de la celebración del Día del Campesino y Festival del Rodamonte

26

Contratación de personal para las escuelas de formación artística en diferentes áreas artísticas así: El Altico, Plazuela, Margaritas, El Mortiño y Las Villas, banda músico marcial; artes plásticas La Chapa, Susagua, Cardonal, Rincon Santo, El Mortiño y Zona Urbana; danzas Rodamontal y Zona urbana; musica el mortiño y zona urbana; teatro la plazuela, el altico y zona urbana.

• Celebración del día del niño zona rural


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Informe de Gestión

EJE SOCIAL Sector Cultura

Calidad cultural. INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 700.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA: $ 514.619.487

2008

2009

2010

2011

META PROGRAMADA

1 concurso 7 domingos culturales 2 conciertos 1 encuentro

2 concursos 16 domingos culturales 4 conciertos 2 encuentros

3 concursos 25 domingos culturales 6 conciertos 3 encuentros

34 concursos 34 domingos culturales 8 conciertos 4 encuentros culturales de la infancia

META ALCANZADA

1 concurso 12 domingos culturales 4 conciertos 2 encuentros

2 concursos 24 domingos culturales 8 conciertos 4 encuentros

3 concursos 36 domingos culturales 12 conciertos 6 encuentros

3 concursos 38 domingos culturales 12 conciertos 6 encuentros culturales de la infancia

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 146.000.000

$1 70.000.000

$ 189.000.000

$ 195.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 174.833.460

$ 164.850.999

$ 154.935.028

$ 168.842.300

• Día de la madre zona urbana • Celebración día del docente

• Ya se tiene concertada la programación del XI Festival del Rodamonte y se han desarrollado dos domingos de la cultura

• Día de la mujer

Cultura ciudadana.

• De la misma forma, se tiene programado realizar una actividad cultural por vereda, al momento de la rendición de cuentas en cada vereda y sector del municipio, los conciertos se desarrollarán en el marco del Festival del Rodamonte

INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 105.000.000

• En la zona rural se ha participado en actividades como día del niño y día de la madre

28

2008

2009

2010

2011

Identificación de la problemática

Diagnóstico y formulación

Puesta en marcha del plan

Identificación de debilidades y perfeccionamiento

META ALCANZADA

No hay

Tres reuniones para socializar el programa Dos sesiones con escuelas de formación

No hay

Implementación plan de acción comportamientos culturales

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 10.000.000

$ 40.000.000

$ 35.000.000

$ 20.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA

$0

$ 3.000.000

$0

$ 8.000.000

META PROGRAMADA

• Se han realizado actividades culturales en la zona urbana como celebración del día de la mujer, día de los niños y día de la madre • Día del niño • Día de la madre

INVERSIÓN EJECUTADA: $ 3.000.000


31

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Informe de Gestión

EJE SOCIAL Sector Cultura

Mejorar la calidad de vida de los coguanos. INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 450.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA: $ 153.749.606

2008

2009

2010

2011

META PROGRAMADA

15.000

40.000

65.000

90.000

META ALCANZADA

23.072

49.445

79.878

95.607

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 70.000.000

$ 170.000.000

$ 110.000.000

$ 100.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 33.528.000

$ 53.303.000

$ 31.050.000

$ 35.868.606

• Proyectos centro de informática juvenil

• Ludoteca y biblioteca las cuales ampliaron su horario de atención, y el centro de informática juvenil con servicio de conectividad. Para los estudiantes de la zona rural se programaron talleres integrales para que hicieran uso de estos tres espacios • También se dió apertura a la prestación del servicio en el portal interactivo • Con gran participación ha venido trabajando la banda municipal en diferentes edades de formación y capacitación con talleristas para cada línea de instrumentos

• Portal interactivo • Entrega ludoteca vereda Quebradahonda

30


33

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Informe de Gestión

INVERSIÓN EJECUTADA: $ 50.018.620

2008

2009

2010

2011

META PROGRAMADA

Estudios monografía 15 salidas conociendo mi territorio

Socialización monografía 40 salidas conociendo mi territorio

Impresión monografía 65 salidas conociendo mi territorio

1 monografía 90 salidas conociendo mi territorio

META ALCANZADA

18 salidas conociendo mi territorio

48 salidas conociendo mi territorio

73 salidas conociendo mi territorio

95 salidas conociendo mi territorio 1 investigación socio cultural del municipio

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 9.000.000

$ 35.000.000

$ 30.000.000

$ 15.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 8.773.000

$ 23.049.820

• Conociendo mi territorio, reserva forestal

$ 8.195.800

Sector Deportes

5. Sector Deporte

Recuperar la memoria histórica y cultural del municipio. INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 89.000.000

EJE SOCIAL

$ 10.000.000

Deporte formativo. INVERSIÓN TOTAL PROGRAMADA: $ 1.113.520.794

INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA: $ 980.285.519

2008

2009

2010

2011

META PROGRAMADA

5 escuelas

7 escuelas

9 escuelas

9 escuelas

META ALCANZADA

5 escuelas

7 escuelas

10 escuelas

10 escuelas

INVERSIÓN PROGRAMADA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

$ 258.350.000

$ 271.267.500

$ 284.830.875

$ 299.072.419

INVERSIÓN EJECUTADA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

$ 149.805.770

$ 129.213.406

$ 121.482.406

$ 180.426.160

INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA: $980.285.519

32

2008

2009

2010

2011

ESCUELAS DEPORTIVAS

$ 149.805.770

$ 129.213.406

$ 121.482.406

$ 180.426.160

• Contrato de prestación de servicios profesionales para la reconstrucción de la memoria histórica y cultural del municipio por un valor de $10.000.000

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA

$ 12.687.848

$ 6.625.000

$ 214.136.394

$ 33.362.383

JUEGOS TERCERA EDAD

$ 3.168.739

$ 4.133.400

$ 1.198.600

$ 2.000.000

JUEGOS DISCAPACITADOS

$ 2.043.739

$ 2.994.400

$ 2.099.400

$ 2.000.000

• Realización de jornadas de “conociendo mi territorio” en la reserva forestal y sector de la cuenca del Río Neusa con instituciones educativas públicas y privadas

ENCUENTROS INFANTILES

$ 6.938.577

$ 8.995.839

$ 5.679.200

$ 6.000.000

FESTIVALES ESCOLARES

$ 10.073.278

$ 15.686.200

$ 10.839.40

$ 8.500.000

JUEGOS INTERCOLEGIADOS

$ 8.270.000

$ 10.826.180

$ 11.099.200

$ 10.000.000

TOTAL EJECUTADO POR AÑO

$ 192.987.951

$ 178.474.425

$ 366.534.600

$ 242.288.543


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Informe de Gestión

• Taekwondo

EJE SOCIAL Sector Deportes

• Polimotor

• Fútbol

• Futsal

• Ajedrez • Ciclomontañismo

• Voleibol

• Iniciación Deportiva

• Actividad Física • Baloncesto

34


37

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Informe de Gestión

EJE SOCIAL Sector Deportes

Cobertura de escuelas de formación deportiva por años. ESCUELAS DEPORTIVAS Nº DE 2008 DEPORTISTAS Fútbol de salón

171

Fútbol de salón

177

Fútbol

248

Fútbol

253

Baloncesto

156

Baloncesto

159

Voleibol

138

Voleibol

141

Taekwondo

147

Taekwondo

150

Atletismo

52

Atletismo

66

Ajedrez

91

Ajedrez

98

Actividad física

57

Actividad física

68

Ciclomontañismo

38

Ciclomontañismo

43

Polimotor

126

Polimotor

134

Total de beneficiados entre los 5 y 17 años

1.224

Total de beneficiados entre los 5 y 17 años

1.289

Porcentaje de beneficiados entre los 5 y 17 años

33.1% de la población

Porcentaje de beneficiados entre los 5 y 17 años

32.4% de la población

ESCUELAS DEPORTIVAS Nº DE 2010 DEPORTISTAS

36

ESCUELAS DEPORTIVAS Nº DE 2009 DEPORTISTAS

Fútbol de salón

179

• Entrega de implementación deportiva

• Entrega de implementacion deportiva a escuelas de formación deportiva

ESCUELAS DEPORTIVAS Nº DE 2011 DEPORTISTAS Fútbol de salón

173

Fútbol

258

Fútbol

264

Baloncesto

162

Baloncesto

164

Voleibol

144

Voleibol

153

Taekwondo

155

Taekwondo

154

Atletismo

70

Atletismo

75

Ajedrez

102

Ajedrez

113

Actividad física

72

Actividad física

74

Ciclomontañismo

46

Ciclomontañismo

53

Polimotor

137

Polimotor

138

Total de beneficiados entre los 5 y 17 años

1.325

Porcentaje de beneficiados entre los 5 y 17 años

311.6% de la población

Iniciación deportiva

96

Total de beneficiados entre los 5 y 17 años

1.457

Porcentaje de beneficiados entre los 5 y 17 años

34.1% de la población

• Entrega de implementación deportiva a selecciones que representan el municipio


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Informe de Gestión

• Compra de implementos para el gimnasio

EJE SOCIAL Sector Deportes

• Encuentros infantiles

• Juegos tercera edad

• Festivales escolares

• Juegos intercolegiados Sabana Centro • Cobertura Juegos Intercolegiados • Instituciones educativas públicas y privadas participantes # 07 • Estudiantes participantes de las instituciones educativas # 386 • Juegos discapacitados

• Juegos intercolegiados

38


41

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Informe de Gestión

EJE SOCIAL Sector Deportes

INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 502.129.563

• Final Nacional de Intercolegiados categoría A en fútbol y judo

Calidad deportiva. INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 502.129.563

INVERSIÓN PROGRAMADA: $1.528.900.924

2008

2009

2010

2011

FESTIVAL DEL RODAMONTE

$ 15.996.480

$ 16.788.000

$ 7.566.788

$ 14.903.194

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CICLOVÍA

$0

$ 4.116.160

$ 4.000.000

$ 5.000.000

CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS

$ 56.609.60

$ 226.557.914

$ 33.412.013

$ 302.020.993

SEGURIDAD ESCENARIOS DEPORTIVO

$ 54.820.374.94

$ 51.245.937

$ 44.197.635

$ 59.874.621

MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS

$ 102.201.968

$ 105.766.614

$ 47.792.013

$ 19.990.479

TOTAL INVERSIÓN POR AÑO

$ 330.241.415

$ 496.517.185

$ 200.591.537

$ 501.550.787

INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 1.528.900.924

2008

2009

2010

2011

META PROGRAMADA

9 eventos

11 eventos

13 eventos

14 eventos

META ALCANZADA

9 eventos

10 eventos

16 eventos

20 eventos

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 116.500.000

$ 122.325.000

$ 128.441.250

$ 134.863.313

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 330.241.415

$ 496.517.185

$ 200.591.537

$ 501.550.787

INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA ROGRAMADA: $1.528.900.924.94

40

2008

2009

2010

2011

VACACIONES RECREATIVAS

$ 21.892.770

$ 8.998.400

$ 1.001.600

$ 10.682.500

APOYO PARTICIPACIÓN EVENTOS COMPETITIVOS

$ 24.252.366

$ 24.615.400

$ 30.925.800

$ 45.079.000

OLIMPIADAS COMUNALES

$ 32.211.087

$ 33.758.640

$ 22.965.288

$ 29.000.000

EVENTOS DEPORTIVOS

$ 22.256.770

$ 24.670 120

$ 8.730.400

$ 15.000.000

• Olimpiadas Infantiles


43

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Informe de Gestión

• Cuatro versiones del Torneo Nacional de Pony Fútbol

EJE SOCIAL Sector Deportes

• Capacitación de instructores y profesores de educación física en psicología deportiva, entrenamiento deportivo y administración deportiva

Campeonato abierto de fútbol veteranos • Equipos participantes 20 • Deportistas participantes 500

• Campeonatos abiertos de Futsal

• Festivales Deportivos Sabana Centro

Cobertura campeonato abierto de Futsal 2011 • Equipos participantes de todo el departamento: 24 • Deportistas participantes: 288

• Entrega de implementación deportiva

42

• Festival municipal de baloncesto


45

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Informe de Gestión

EJE SOCIAL Sector Deportes

• Festival Sabana Centro de Taekwondo

• Municipios de Sabana Centro participantes: 08 • Festival del Rodamonte, Día del Deporte Extremo

• Deportistas participantes: 320

• Cuatro versiones de la Carrera Atlética El Rodamonte

• Campeonato departamental de taekwondo selectivo a juegos nacionales

• Copa nacional interclubes de baloncesto categorías infantil y juvenil

44

• Cuatro versiones de la Válida de Ciclomontañismo Copa Rodamonte


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Informe de Gestión

• Clásica de Cundinamarca y Campeonato Nacional categoría menores

EJE SOCIAL Sector Deportes

Olimpiadas Comunales • Veredas y sectores participantes: 24 • Deportistas participantes: 1356

• Vacaciones Creativas

Implementación y funcionamiento del Gimnasio Municipal. Cobertura del gimnasio municipal • Personas que utilizan los diferentes programas de acondicionamiento físico al día: 135 • Personas que utilizan los diferentes programas de acondicionamiento físico al mes: 540

• Torneo Regional de Baby Fútbol Cogua 2011 • Equipos participantes de toda la región: 12 • Deportistas participantes: 240

46

INVERSIÓN GOBIERNO NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL EN COMPRA, REFORMA Y ADECUACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL Coldeportes Nacional

$ 150.000.000

Indeportes Cundinamarca

$ 9.500.000

Alcaldía Municipal de Cogua

$ 85.000.000

Total de Inversión

$ 244.500.000


49

Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011

Informe de Gestión

Mejoramiento de las condiciones de vida de la población coguana.

EJE SOCIAL Sector Deportes

Construcción escenarios deportivos.

• Cubierta del Polideportivo de Casablanca • Adultos mayores quienes se están reeducando para mejorar sus condiciones emocionales y de salud con buenas prácticas de la actividad física

Con la implementación del gimnasio en sus diferentes programas de actividad física, se entrelazan las actividades de prevención de la salud que involucran a toda la gerencia de desarrollo social en sus diferentes sectores entre los cuales están:

• Mantenimiento escenarios deportivos

• Beneficiarios niñas y niños del Centro de Vida Sensorial a los cuales se les está brindando la posibilidad de mejorar sus dificultades físicas

• Prevención de enfermedades cardiovasculares con la implementación de los programas que ofrece el Gimnasio Municipal • Seguridad escenarios deportivos

48


51

Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011

Informe de Gestión

EJE SOCIAL Sector Vivienda

6. Sector Vivienda Programa de construcción de vivienda en sitio propio. 2010

2011

RECURSOS INVERTIDOS

VEREDA

VIVIENDAS

2009

ALTICO

22

$ 50.625.000

BARROBLANCO

29

$ 50.625.000

$ 22.875.000

$ 96.600.000

$ 169.725.000

CARDONAL

15

$ 16.875.000

$ 11.250.000

$ 60.600.000

$ 88.725.000

CASABLANCA

11

$ 11.250.000

$ 5.625.000

$ 48.000.000

$ 64.875.000

CHAPA

8

$ 22.500.000

$ 22.800.000

$ 45.300.000

MORTIÑO

16

$ 45.000.000

$ 48.900.000

$ 93.900.000

OJO DE AGUA

5

$ 18.300.000

$ 29.550.000

OLIVO

16

$ 39.750.000

$ 54.900.000

$ 94.275.000

PÁRAMO ALTO

9

$ 22.500.000

$ 30.000.000

$ 52.500.000

PATASICA

3

$ 16.875.000

$ 6.300.000

$ 23.175.000

PLAZUELA

13

$ 22.500.000

$ 54.600.000

$ 77.100.000

QUEBRADA HONDA

8

$ 39.375.000

$ 16.800.000

$ 56.175.000

RINCÓN SANTO

30

$ 11.250.000

$ 161.100.000

$ 177.975.000

RODAMONTAL

24

$ 73.125.000

$ 66.900.000

$ 140.025.000

SUSAGUA

6

$ 22.500.000

$ 12.000.000

$ 34.500.000

ZONA URBANA

12

$ 5.625.000

$ 66.000.000

$ 71.625.000

$ 78.000.000

$ 11.250.000

$ 5.625.000

$ 126.825.000

Programa de mejoramiento de vivienda. VEREDA

VIVIENDAS

ZONA URBANA

50

ALTICO

2009

2010 $ 73.500.000

RECURSOS INVERTIDOS

$ 1.000.000

$ 74.500.000

4

$ 6.000.000

$ 6.000.000

OJO DE AGUA

1

$ 1.500.000

$ 1.500.000

PÁRAMO ALTO

14

$ 21.000.000

$ 21.000.000

PLAZUELA

1

$ 1.500.000

$ 1.500.000

RODAMONTAL

5

$ 7.500.000

$ 7.500.000

CONVENIO ARGOS

6

$ 8.190.000 RP

$ 8.190.000

CONVENIO CAR

57

$ 123.000.000

• Programa de mejoramiento de vivienda Convenio Argos • Inversión: $ 11.200.000

50

2011

$ 123.000.000


53

Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011

Informe de Gestión

EJE SOCIAL Sector Vivienda

Programa de mejoramiento de vivienda urbana. VIVIENDAS MEJORADAS

POBLACIÓN BENEFICIADA

RECURSOS INVERTIDOS

57

205 personas

$448.499.196 Convenio CAR y Recursos Saneamiento Básico

• Programa de mejoramiento de unidades sanitarias

VIVIENDAS MEJORADAS

POBLACIÓN BENEFICIADA

RECURSOS INVERTIDOS

57

205 personas

$448.499.196 Convenio CAR y Recursos Saneamiento Básico

VIVIENDAS

POBLACIÓN BENEFICIADA

RECURSOS INVERTIDOS

47

183

$99.900.000

• Programa de vivienda de interés social PORTALES DE RODAMONTE

• Programa de vivienda de interés social OJO DE AGUA

52


02

EJE ECONÓMICO GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL

1. Sector Agropecuario 2. Fortalecimiento Comercial 3. Sector Turismo 4. Medio Ambiente


57

Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011

Informe de Gestión

1. Sector Agropecuario

EJE ECONÓMICO Sector Agropecuario

Situación y percepción general institucional o de la dependencia.

2008

2009

2010

2011

Fortalecimiento del territorio veredal con áreas mínimas de productividad y tecnificación para auto sostenibilidad de la familia campesina

500 familias

500 familias

500 familias

500 familias

META ALCANZADA

525 familias

450 familias

620 familias

120 familias

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 403.639.960

$ 460.000.000

$ 264.000.000

$ 166.995.673

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 409.277.772

$ 822.482.523

$ 98.510.168

$ 112.600.000

En la Gerencia de Desarrollo Económico del municipio de Cogua se proyectaron los siguientes programas por el bien de la comunidad y siguiendo el Plan de Desarrollo Municipal; proyectos de vital importancia y a los cuales se debe dar continuidad asegurando una mejor calidad de vida para nuestros

habitantes. En estos proyectos se invirtió y se sugiere dar continuidad para impulsar el aumento de los ingresos familiares de nuestros habitantes, programas que se deben fortalecer con énfasis a la parte social del municipio.

• Huerta casera • Asistencia técnica

• Conformación y fortalecimiento de grupos asociativos para la producción y comercialización de artesanías, productos agropecuarios y hortalizas limpias. • Programas de fomento y asistencia técnica. • Proyectos productivos para pequeños y medianos productores. • Operación, mantenimiento y adquisición de equipos agropecuarios. • Mantenimiento, adecuación y dotación granja agropecuaria. • Mantenimiento y adecuación plaza de mercado ganadero. • Compra de semillas y material vegetal. • Plan de desarrollo turístico. • La Umata en mi vereda. • Esterilización canina • Mejoramiento de praderas

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• Huerta Ocaes

EJE ECONÓMICO Sector Agropecuario

• Huertas tercera edad • 160 familias ReSa

• Huerta Cendec • Huertas

• Pastoral social

• Taller de cocina • Huerta escolar Rodamontal • Commpost La Chapa • Talleres

• Taller de pintura • Huerta escolar Susagua

• Huerta escolar Patasica

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• Taller de siembra


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Informe de Gestión

EJE ECONÓMICO Fortalecimiento comercial

• Escuela de Campo ECA

2. Fortalecimiento Comercial

• Asociación de guías turísticos

2008

2009

2010

2011

100 personas en actividades comerciales

50 personas en actividades comerciales

162 personas en actividades comerciales

120 personas en actividades comerciales

85 participantes mercados ganaderos

100 participantes mercados ganaderos

120 participantes en mercados ganaderos

110 participantes promedio mercados ganaderos

45 personas capacitados en emprendimiento empresarial

29 créditos aprobados para pequeños y medianos productores

45 créditos aprobados Finagro y Bancoldex

20 créditos aprobados línea finagro

12 apoyo mercados campesinos

12 apoyo mercados campesinos

12 apoyo mercados campesinos

11 mercados ganaderos

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 30.000.000

$ 20.000.000

$ 128.000.000

$ 71.995.673

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 20.000.000

$ 12.911.070

$ 112.134.184

$ 70.350.000

Activar la economía del municipio, de los habitantes y del territorio en términos planificados, organizados, disciplinados para lograr el bienestar de los coguanos

META ALCANZADA

• Mercado ganadero • Adecuación plaza de mercado

1. Tecnificación para la auto sostenibilidad de la familia campesina. • Apoyo y acompañamiento en la presentación de proyectos para solicitud de créditos. • Apoyo a los artesanos en la participación de Feria de las Colonias años 2008, 2009, 2010 y 2011.

• Sanidad animal

• Capacitación a la comunidad con manos amigas y Cámara de Comercio. • Adecuación locales plaza de mercado. • Capacitación a la comunidad convenio Sena. • Escuela de la papa - ECA. Capacitación en Asociatividad y Emprendimiento.

• Seguridad alimentaria

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EJE ECONÓMICO Fortalecimiento comercial

• Patios productivos

2. Activar la economía del municipio como resultado del proceso de planificación y organización.

• Préstamo de maquinaria agrícola

• Fortalecimiento asociativo eca

• Trabajo en comunidad

• Capacitación productores

• ECA Escuela de la papa • Proyecto productivo grupo adulto mayor • 48 mercados ganaderos • 120 participantes en promedio

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3. Sector Turismo

EJE ECONÓMICO Sector Turismo

Programas y resultados

NUESTRA META: Concertar y desarrollar el plan de desarrollo turístico con la población, la academia y los municipios vecinos.

• PLANIFICACIÓN DE CORREDOR TURÍSTICO • FORMULACIÓN PLAN DESARROLLO TURÍSTICO En el año 2008 se realizó el diagnóstico, en el 2009 la formulación del plan y en el 2010 se presentó al Concejo Municipal para su discusión y aprobación en sesiones extraordinarias del mes de octubre y el cual fue aprobado el 11 de octubre mediante acuerdo Nº 15. Con la aprobación de nuestro plan cumplimos la meta de nuestro Plan Desarrollo en el sector turístico.

FORTALECIMIENTO TURÍSTICO INVERSIÓN TOTAL $ 174.729.112

Plan de desarrollo turístico concertado con la población, la academia y los municipios vecinos

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INVERSIÓN EJECUTADA

Indicador base

2008

2009

2010

2011

Propuesta para concertación

Diagnóstico e inventario para el Plan de Desarrollo Turístico

Formulación Plan Desarrollo Turístico

Aprobación Plan Desarrollo Turístico municipal

Metas a corto plazo realizadas

Realización producto turístico. Realización capacitación y sensibilización turística

META ALCANZADA

100% diagnóstico e inventario terminado

Plan de desarrollo formulado

Plan de desarrollo concertado con la comunidad y aprobado por el concejo municipal

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 55.000.000

$ 406.000.000

$ 45.000.000

$ 95.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 40.700.000

$ 20.060.836

$ 36.468.276

$ 77.500.000

2008

2009

2010

2011

$ 11.000.000

$ 6.000.000

$ 10.000.000

$ 11.500.000

• Formulación y presentación Plan de Desarrollo Concejo Municipal.


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PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN TURÍSTICA • Grabación de un especial para Canal Caracol Internacional.

Durante los años 2008, 2009 y 2010 participamos en este evento ferial, con stand de turismo en el que promocionamos toda la actividad turística del municipio, se logró dar a conocer todas las posibilidades para que nuestros visitantes se puedan hospedar y disfrutar de la naturaleza.

• Grabación del programa Travesía. • Realización video Código Cívico Turístico. • Promoción Festival del Rodamonte por el programa Bravissimo del Canal Citytv • Promoción Festival del Rodamonte en el programa Muy Buenos Días de RCN

INVERSIÓN EJECUTADA

• Grabación del programa turístico “De todo para todos” emitido por el Canal Uno.

2008

2009

2010

2011

$ 3.000.000

$ 4.500.000

$ 4.000.000

$ 1.000.000

• Grabación del programa Bravissimo festivo especial de Cogua, octubre 18. • Separata turística en el periódico Nuevo Siglo. • Se realizó material publicitario de divulgación turística (postales, plegables, volantes y valla informativa ingreso Cogua). • Se realizó la filmación del video turístico municipal. • Se organizó el 1er y 2do Rally Turístico del municipio. • Se organizó la primera Feria Gastronómica y Turística.

2008

2009

2010

2011

$ 24.000.000

$ 6.260.000

$ 16.568.276

$ 29.000.000

• Participación en la Feria de las Colonias Corferias 2008,2009 y 2010

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Sector Turismo

Feria de las Colonias.

INVERSÓN TOTAL $ 174.729.112.oo

INVERSIÓN EJECUTADA

EJE ECONÓMICO

• Participación en la Feria de las Colonias Corferias 2008, 2009,2010 y 2011.


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EJE ECONÓMICO Sector Turismo

Espacios públicos confortables y atractivos para el turista.

Organización empresarial en el corredor turístico.

Inventario y señalización turÍstica

CAPACITACIÓN EN TURISMO

• En el año 2008 se gestionó con la Dirección de Turismo de la Gobernación de Cundinamarca, el proyecto de inventario turístico municipal; dicho inventario fue vital para la formulación de nuestro plan de desarrollo turístico el cual fue entregado en el año 2010.

• En los años 2009 y 2010 se gestionaron ante el Sena los cursos de: Ecoturismo, Agroturismo, Operadores de Programas Turísticos de Naturaleza y Deportes de Aventura”; se han capacitado 65 jóvenes de nuestro municipio.

• En el año 2009 se realizó inventario de posadas turísticas en el corredor turístico, en la actualidad contamos con 10.

• En el año 2009 y junto con la Asociación Manos Amigas se realizó capacitación a 50 mujeres del casco urbano y vereda Cardonal en: cocina, mesa y bar.

• En el año 2010 se gestionó el proyecto señalización turística con la Gobernación de Cundinamarca. Ya se realizó el estudio técnico de localización en nuestro municipio con la empresa seleccionada por la Gobernación.

• En el año 2009 y en convenio con la Asociación Manos Amigas se llevó a cabo el II Seminario Regional de Turismo en el que participaron los prestadores de servicios del corredor turístico.

• En el 1 trimestre de 2011 se contrató una persona para el diagnóstico y diseño de senderos ecológicos y caminos reales. er

2008 INVERSIÓN EJECUTADA

2009

2010

2011

• En el año 2010 con la Asociación Manos Amigas se organizó el Seminario de Turismo cuyo tema fue identificación de oportunidades económicas en la cadena del turismo sostenible. Contó con la participación de expertos en el tema y participaron nuestros prestadores de servicios. • En el 1er trimestre del año 2011 se firmó contrato para capacitación a los prestadores de servicios del corredor turístico.

$ 15.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA

2008

2009

2010

2011

$ 2.700.000

$ 3.300.000

$ 5.900.000

$ 21.000.000

• II Seminario Regional de Turismo. Oportunidades de negocio.

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• Ceremonia de graduación curso cocina mesa y bar

EJE ECONÓMICO Medio Ambiente

4. Medio Ambiente

con amor Alcaldía de Cogua - Gerencia de Desarrollo Económico

Marca Turística 2008

• Capacitación en turismo NUESTRO OBJETIVO ODM: Garantizar ambiente seguro, agradable y sostenible en Cogua, para la producción económica y el bienestar social del Municipio

• Diseño del producto turístico

• Primera Feria Gastronómica y Turística

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• Mantenimiento reforestación de 107ha reserva forestal • Siembra de 1500 árboles nativos • Fortalecimiento Cidea y Sigam • Adquisición de 63.4ha METAS ALCANZADAS de reserva

2009

2010

2011

• Aislamiento ambiental con arborización apropiada • Protección de los nacederos y fuentes hídricas • Reforestación y protección de los bosques naturales • Tratamiento de las aguas para consumo humano • Adquisición de predios

• Aislamiento ambiental con arborización apropiada • Protección de los nacederos y fuentes hídricas • Reforestación y protección de los bosques naturales • Tratamiento de las aguas para consumo humano • Adquisición de predios

• Aislamiento ambiental con arbolizacion, protección nacederos reforestacion

• Un plan de acción ambiental • Dragado de Río Neusa, Quebrada Padre Otero, Carpintero y Chuzcal • Activación vivero municipal • Apoyo proyectos Praes • Convenio firmado para compra de predios por $ 400.000.000 • Control a explotaciones mineras junto con la Car

• Ejecución plan ambiental – cartografía y señalización • Apoyo Praes • Siembra de 6800 árboles producidos en nuestros viveros • Se realizó el 6º encuentro de la montaña • 1200 árboles para las juntas de acueducto veredal • Adquisición de 11.4 ha reserva cardonal

• Proceso de escrituración para adquisición de 50ha veredas Patasica y Casablanca • Manejo reserva forestal

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 251.000.000

$ 337.000.000

$ 385.000.000

$ 338.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 212.662.495

$ 337.011.656

$ 541.435.558

$ 285.000.000


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EJE ECONÓMICO Medio Ambiente

Acciones ambientales. La administración municipal declaró de vital importancia la conservación, protección y mejoramiento de las zonas declaradas de reserva forestal del municipio y con una acción determinada como es la implementación del plan de manejo de la reserva forestal. Siguiendo estas directrices, el municipio que para el año 2008 tenía 820ha de reserva, hoy en día tiene 900ha y un convenio firmado con la Corporación Autónoma Regional CAR para la adquisición de 76ha más, con la cual conformaremos una gran zona de reserva forestal y seguiremos protegiendo nuestra mayor riqueza, el agua. También se han desarrollado acciones como 4.5 Km. de cercados de protección y reforestación de cuencas y micro cuencas hidrográficas del municipio.

• Portales

En el plan de manejo de la reserva forestal se construyeron viveros en zonas de reserva forestal para la producción de material vegetal, se construyeron senderos ecológicos, se reforestó con más de 12.000 árboles al igual que cercados de protección y avisos informativos; con esto se ha logrado aumentar la conservación del agua y la cobertura en los acueductos tanto regionales como verdales. Todo unido a los programas de protección del medio ambiente inscritos en el plan de desarrollo ¡VAMOS POR LA CALIDAD, ¡Por Cogua vale la pena﹗ 2008-2011. • San Antonio • Producción vegetal • Señalización

• Las Mercedes

• Dragado quebrada Padre Otero • Proyecto Checua

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• Villa Nora


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Informe de Gestión

EJE ECONÓMICO Medio Ambiente

1. Garantizar ambiente seguro, agradable y sostenible en Cogua para la producción económica y el bienestar social del municipio. • Producción de plantas nativas para la restauración de zonas de reserva forestal

• Adquisición de predios de interés hídrico para un total de 85 hectáreas (Ley 99 de 1.993) • Limpieza y dragado de los cauces que presentan mayor riesgo de desbordamiento • Río Neusa, quebradas El Chuscal, San Antonio y Carpintero. (Convenio 841/08 - presentación nuevo proyecto Alcaldía - CAR)

• COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CIDEA - Cogua

• Conformando, deliberando y diseñando estrategias de comunicación y educación para lo ambiental

2. Implementar procedimientos para el tratamiento sostenible ambiental y socialmente de las basuras.

• Convenio con ASOLÍNEA • PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES PRAES

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• Apoyo y direccionamiento estratégico a los Praes de las Instituciones Educativas públicas y privadas de Cogua

• Operación planta de tratamiento de residuos sólidos inorgánicos granja agropecuaria


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03

EJE INFRAESTRUCTURA

EJE INFRAESTRUCTURA

1. Infraestructura Vial 2. Infraestructura en Servicios PĂşblicos 3. Infraestructura Educativa 4. Infraestructura Cultural y Deportiva 5. Infraestructura Institucional


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Informe de Gestión

1. Infraestructura vial VEREDAL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL

ESTRATEGIAS

2 kms de vías repavimentadas

2008

2009

2010

2011

Pavimentadas 20% (0.00 kms)

Pavimentadas 30% % (0.10 kms)

Pavimentadas 30% (0.10 kms)

Pavimentadas 20% (0.80 kms)

2 kms repavimentados

33.7 kms con mantenimiento en vía pavimentada 40% de la malla vial rural señalizada (68.72 km)

2 kms repavimentadas 217 kms de malla vial rural en condiciones malas y regulares

Mantenidas en recebo 30% (51.54 kms)

Mantenidas en recebo 30%

Mantenidas en recebo 30%

Mantenidas en recebo 20%

(51.54 kms)

(51.54 kms)

(34.36 kms)

Mantenimiento vías pavimentadas 20% (6.74 kms)

Mantenimiento vías pavimentadas 30% (10.11 kms)

Mantenimiento vías pavimentadas 30% (10.11 kms)

Mantenimiento vías pavimentadas 20% (6.74 kms)

Malla vial rural señalizada 20% (13.74 kms)

Malla vial rural señalizada 30% (20.61 kms)

Malla vial rural señalizada 30% (20.61 kms)

Malla vial rural señalizada 20% (13.74 kms)

Pavimentadas 0%

Pavimentadas 7%

Pavimentadas 7%

Pavimentadas 100%

1.1 kms repavimentados META ALCANZADA

METAS 2 kms de vías pavimentadas

• Mantenimiento malla vial rural con recebo, imprimación y pavimentación

171,8 kms de vías mantenidas en recebo durante el cuatrenio 20% de la malla vial rural señalizada

LÍNEA BASE INDICADOR

2 kms pavimentados

171.8 kms mantenidos en recebo

Vial

Mejorar la movilidad y conectividad del municipio de Cogua.

Inversión programada: $ 1.500.000.000 Inversión ejecutada: $ 2.402.331.900 2007

EJE INFRAESTRUCTURA

REPAVIMENTACIÓN DE Vías RURALES • Repavimentación y reparcheo vía cementerio la autopista Inversión $ 100.000.000

0,9 kilómetros repavimentados

Mantenidas en recebo 40%

Mantenidas en recebo 50%

Mantenidas en recebo 45%

Mantenidas en recebo 50%

Mantenimiento vías pavimentadas 0%

Mantenimiento vías pavimentadas 0%

Mantenimiento vías pavimentadas 50%

Mantenimiento vías pavimentadas 50%

Malla vial rural señalizada 10%

Malla vial rural señalizada 20%

Malla vial rural señalizada 50%

Malla vial rural señalizada 20%

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 350.000.000

$ 378.823.529

$ 378.823.529

$ 3 92.352.942

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 298.442.099

$ 572.738.342

$ 127.653.009

$ 1.403.498.450

• Construcción huellas cintas Vereda Rodamontal L=1.5 Kms Inversión $ 920.000.000

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Informe de Gestión

• Construcción huellas cintas Sector El Cascajal Vereda Barroblanco L=0.5 Kms Inversión $ 354.000.000

• Construcción huellas cintas Sector El Campamento - El Altico. L=0.32 Kms Inversión $ 285.000.000

Vial

• Gaviones Vías Vereda Patasica

• Gaviones vía Cardonal - Patasica • Gaviones vía La Plazuela

MANTENIMIENTO Vial RURAL

EJE INFRAESTRUCTURA

• Gaviones Sector Alfaro - Rodamontal • Gaviones vía Represa del Neusa

• Gaviones Sector San Antonio - Rodamontal

• Alcantarillas vías rurales

80

• Puente Q. La Maya - Rodamontal

• Mantenimiento vías rurales


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Informe de Gestión

• Puente Carrera 7

EJE INFRAESTRUCTURA Vial

• Puente sector El Golfito • Limpieza de alcantarillas

• Puente Páramo Alto

• Puente sector Alfaro

• Puente sector San Antonio • Baranda Puente Río Neusa

• Puente sector La Quinta • Puente sector Pedregal - Casablanca

• Huellas Cintas Rodamontal Los Cerritos

• Paso Nivel El Mortiño - vía Nemocón • Huellas Cintas Plazuela Parte Alta

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Informe de Gestión

Señalización MALLA Vial RURAL

• Construcción alcantarillas vías zonas rurales afectadas por la ola invernal. Inversión $ 235.000.000 Recursos Colombia Humanitaria

• Mantenimiento red vial rural 171 kms

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Vial

• Vía Alto de los Romeros El Altico

• Vía Antigua a Ubaté Fábrica Kreato

• Vía Represa del Neusa Escuela Cardonal

• Reparcheo vía La Quinta - Represa del Neusa Inversión $ 57.000.000

• Construcción andenes vía La Granja - El Altico Inversión $ 30.000.000

EJE INFRAESTRUCTURA

• Mejoramiento vía Barrio La Granja - Alto de la Cruz Inversión $ 57.000.000

• Repavimentación vías caserío La Plazuela Inversión $ 65.000.000

• Vía Antigua a Ubaté - Finca Aguata - El Olivo


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Informe de Gestión

EJE INFRAESTRUCTURA Vial

Optimizar el parque automotor del municipio. ESTRATEGIAS

METAS

• Actualizar maquinaria y parque automotor del municipio para ofrecer un servicio de calidad. • Realizar seguimiento a la utilización de la maquinaria y optimizarlo.

Al finalizar el periodo de gobierno se debe haber logrado la modernización del 70% de la maquinaria que ha superado su vida útil y que presenta un alto grado de deterioro.

• Mejoramiento malla vial rural

MEJORAR LA CALIDAD DEL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIaL Inversión PROGRAMADA: $ 1.533.746.989 Inversión EJECUTADA: $ 1.714.573.504 2007

2008

2009

2010

2011

Proceso de aprobación, gestión y precontractual

Modernizar el 70% de la maquinaria que tiene más de ocho años por encima de la vida útil

70% de la maquinaria en óptimas condiciones

70% de la maquinaria en óptimas condiciones

• Compra de 2 volquetas y un compactador. • Mantenimiento preventivo y combustibles

• Compra de retroexcavadora John Deere. • Mantenimiento preventivo y combustibles

• Mantenimiento preventivo y combustibles

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 200.000.000

$ 1.000.000.000

$ 333.746.989

$0

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 797.557.089

$ 480.016.415

$ 187.000.000

$ 250.000.000

META PROGRAMADA

LÍNEA BASE

El 90% de la maquinaria MEJORAR LA existente tiene CALIDAD DEL un promedio MANTENIMIENTO aproximado de ocho DE LA MALLA años adicionales VIAL a la vida útil de la misma

META ALCANZADA

• Mejoramiento malla vial rural

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• Mantenimiento preventivo y combustibles


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Informe de Gestión

EJE INFRAESTRUCTURA Vial

URBANA • Compra de retroexcavadora

• Compra de volquetas

CALIDAD DE LA MALLA Vial URBANA Inversión PROGRAMADA: $ 1.004.137.351 Inversión EJECUTADA: $ 60.086.849 2007

2008

2009

2010

2011

META PROGRAMADA

Línea base

5% de malla mantenida (0.57 Kms)

40% de malla mantenida

75% de malla vial mantenida (8.62 Kms)

100% de malla vial mantenida (11.5 Kms)

100% DE LA MALLA VIAL MANTENIDA CON SEÑALIZACIÓN Y ANDENES PARA LA GENTE

Las estadísticas muestran índices de accidentalidad por falta de señalización

(4.60 kms)

META ALCANZADA

• Actualización maquinaria y parque automotor del municipio

INVERSIÓN PROGRAMADA

• Se reparchó el casco urbano y se localizaron 5 reductores de velocidad

• 50% (Señalización vertical y de piso • Construcción de andenes • Instalación de barreras prefabricadas $ 100.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 319.107.300

$ 319.107.300

$ 265.922.751

$ 32.086.849

$ 14.900.000

$ 14.100.000

Mantenimiento de la malla vial urbana para aumentar conectividad. • Compra vibrocompactador ESTRATEGIAS • Mejoramiento de la malla vial urbana, ajuste de señalización, normalización de andenes • Gestión con empresas prestadoras del servicio de transporte para el cumplimiento de norma (señalización y zona de parqueo) • Mejoramiento vial y de transporte

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METAS • 11,3 kms de la malla vial urbana con mantenimiento preventivo • 50% de la señalización urbana ajustada


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Informe de Gestión

EJE INFRAESTRUCTURA Vial

MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD MALLA Vial URBANA Inversión PROGRAMADA: $ 145.171.855 Inversión EJECUTADA: $ 126.841.949 2007

2008

2009

2010

2011

META PROGRAMADA

Línea base

10% (1.15 kms)

40% (4.60 kms)

70% (8.05 kms)

100% (11.5 kms)

AL FINAL DE MI P.G SE HABRÁ LOGRADO MEJORAR LA CONECTIVIDAD Y CIRCULACIÓN DE PEATONES

Malla vial con algún grado de deterioro

70% (Reparcheo de vías urbanas)

Construcción de andenes, pavimentacion de la cra 7

$ 644.087.022

$ 1.491.317.936

$ 13.994.949

$ 113.847.000

META ALCANZADA INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 725.000.000

$ 1.164.766.529

INVERSIÓN EJECUTADA

• Reparcheo vías urbanas

Señalización de la malla vial urbana. • Señalización vertical

• Señalización de piso

Mejoramiento de la malla vial urbana.

• Reparceho vías urbanas

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• Demarcación reductores de velocidad


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Informe de Gestión

EJE INFRAESTRUCTURA Servicios públicos

2. Infraestructura en servicios públicos COBERTURA VEREDAL 2007

2008

DIAGNÓSTICO Y PORCENTAJES RECIBIDOS

• Pavimentación carrera 7 entre calles 4 y 5 Zona Urbana

• Acueducto 86,04% • Alcantarillado 31,69% • Basuras 26,35%

Inversión $ 68.000.000

META PROGRAMADA

• Construcción andenes carrera 10ª barrio La Granja Inversión $ 50.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA

2011

• Acueducto, ampliación al 88% • Alcantarillado, ampliación al 35% • Energía, ampliación al 99% • Basuras, ampliación al 38%

• Acueducto, ampliación al 93% • Alcantarillado, ampliación al 40% • Energía, ampliación al 99% • Basuras, ampliación al 40%

• Acueducto, ampliación al 97% • Alcantarillado, ampliación al 55% • Energía, ampliación al 99.5% • Basuras, ampliación al 40%

• Acueducto, 88,34% • Alcantarillado 31.98% • Aseo 28.25 %

• Acueducto 88,36% • Alcantarillado 32.56% • Cobertura Energía 96,26% • Aseo 61,4 %

• Acueducto 88,61% • Alcantarillado 32.94% • Cobertura Energía 96,36% • Aseo 61,4 %

• Acueducto, 89,6% • Alcantarillado 32.97% • Cobertura Energía 96,36% • Aseo 61,4% • Se implementará una nueva ruta. • Se invertirán 4.500.000.000 millones en acueductos y alcantarillados

$230.000.000

$140.000.000

$255.000.000

$285.000.000

Acueducto: $ 54.800.000

Acueducto: $ 50.573.458

Acueducto: $ 29.000.000

Acueducto: $ 119.000.000

Alcantarillado: $ 87.381.068

Alcantarillado: $ 138.850.837

Alcantarillado: $ 111.737.293

Alcantarillado: $ 161.561.588

Aseo: $ 27.824.200 TOTAL: $ 170.005.268

92

2010

• Garantizar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

META ALCANZADA

INVERSIÓN PROGRAMADA

2009

Aseo: $ 25.325.673 TOTAL: $ 189.424.295

TOTAL: $ 166.062.966

TOTAL: $ 280.561.588


95

EJE INFRAESTRUCTURA

2008

2009

2010

2011

51% de agua tratada 21 % de agua residual

54% de agua tratada 23% de agua residual

60% de agua tratada 27 % de agua residual

65% de agua tratada 30% de agua residual

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Informe de Gestión

Servicios públicos

CALIDAD VEREDAL

META PROGRAMADA

• Acueducto 29,7 % • Alcantarillado 24,06

• Acueducto 41,11 % • Alcantarillado 26,70%

• Acueducto 43,85 % • Alcantarillado 31,57%

META ALCANZADA

INVERSIÓN PROGRAMADA INVERSIÓN EJECUTADA

DIAGNÓSTICO Y PORCENTAJES RECIBIDOS • Acueducto: 100% • Alcantarillado: 98,42% • Aseo: 100%

META PROGRAMADA

META ALCANZADA

INVERSIÓN PROGRAMADA INVERSIÓN EJECUTADA

94

2008

2009

2010

2011

• Mantener al 100% de la población urbana con los servicios básicos de calidad

• Mantener al 100% de la población urbana con los servicios básicos de calidad

• Mantener al 100% de la población urbana con los servicios básicos de calidad

• Mantenimiento de red de acueducto urbano, gestionar la ampliación de servicio de gas natural, establecimiento de programas de reciclaje

Acueducto 100%

Acueducto 100 %

Acueducto 100 %

Acueducto 100%

Alcantarillado 98,43%

Alcantarillado 98,46%

Alcantarillado 100%

Alcantarillado 100%

Aseo 100 %

Aseo 100 %

Aseo 100 %

Aseo 100%

$ 52.000.000

$ 50.000.000

$ 79.000.000

$ 25.000.000

Alcantarillado:

Alcantarillado: $ 11.000.000

TOTAL: $0

TOTAL $ 11.000.000

TOTAL: $0

• Acueducto: $ 166.498.833 • Alcantarillado: $ 279.899.464

$ 252.519.261 • Acueducto: $ 57.345.019 • Alcantarillado: $ 39.260.572

• Acueducto: $ 35.771.405 • Alcantarillado: $ 14.685.747 • Aseo: $ 14.663.450

$ 1.040.668.008 • Aseo: $ 106.696.700

TOTAL: $ 106.696.700 Se ejecutarán $ 4.500.000.000 millones en acueducto y alcantarillado.

TOTAL: $ 96.605.591

TOTAL: $ 65.120.602

2008

2009

2010

2011

META PROGRAMADA

95%

97%

99%

99%

META ALCANZADA

95%

97,99%

100%

100%

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 35.000.000

$ 55.000.000

$ 20.000.000

$ 35.000.000

Acueducto: $ 85.588.530

Acueducto: $ 230.388.960

Acueducto: $ 153.989.370

Acueducto: $ 144.426.489

Alcantarillado: $ 7.888.000

Alcantarillado: $ 12.500.000

Alcantarillado: $ 119.770.607

CALIDAD URBANA

INVERSIÓN EJECUTADA

Aseo: $ 60.000.000 TOTAL $0

$ 298.533.308

TOTAL: $ 446.398.297

COBERTURA URBANA 2007

$ 332.581.954

• Acueducto 55,5% • Alcantarillado 34,8% • Ejecución Plan Maestro de Acueducto. • Ejecución Plan Maestro de Alcantarillado.

TOTAL: $ 153.476.530

Aseo: $ 51.986.550 TOTAL: $ 242.888.960

TOTAL: $ 325.746.527

TOTAL: $0


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Informe de Gestión

CUADRO COMPARATIVO INVERSIONES POR AÑO 2008

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

2010

2011

OFICINA FINANCIERA

$ 783.796.883

$ 794.379.024

$ 831.600.717

$ 445.302.801

OFICINA SERVICIOS PÚBLICOS

$ 769.880.095 FSRI -13.916.788

528.918.846 FSRI -265.460.322

$ 567.930.095 FSRI -263.670.622

$ 387.258.288 FSRI -58.044.513

$ 783.796.883

$ 794.379.024

$ 831.600.717

$ 445.302.801

• Se realizó la construcción de 178 metros de alcantarillado en el sector Retén Vereda Barroblanco, el cual beneficia a cerca de 15 familias. ($ 35.000.000) • Se realizó la construcción del alcantarillado sector Páez en la Vereda la Chapa con una longitud de 150 metros lineales beneficiando a aproximadamente 17 familias del municipio ($ 32.000.000) • Se realizó la construcción del alcantarillado sanitario en el Sector Salón Comunal de la Vereda de Rodamontal con una extensión de 400 metros lineales el cual beneficia a 30 usuarios ($72.000.000) • Se realizó el catastro de redes de acueducto y alcantarillado para las veredas de Barroblanco, Ojo de Agua y Susaguá, con número de usuarios y accesorios de diario manejo ($ 14.000.000) • Se realizó la construcción del alcantarillado sector Gómez en la vereda de Barroblanco con una extensión de 65 metros lineales el cual beneficiará a 8 familias de dicho sector ($ 14.000.000)

96

EJE INFRAESTRUCTURA Servicios públicos


99

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Informe de Gestión

• Inscripción de 10 Usuarios de la Vereda de Casablanca al Acueducto Regional Sucuneta, logrando un incremento del porcentaje de cobertura con agua potable ($ 3.000.000)

• Reposición tubería de acueducto sector Gómez Vereda Barroblanco ($ 14.205.000) • Tubería PVC en la Calle 4ª entre carreras 6ª y 7ª ($ 13.800.000) • Asistencia para ampliación de información a la Superintendencia de Servicios Públicos llegando a un avance del 80% y actualización del Registro Único de Prestadores (RUPS) ($ 12.000.000) • Mantenimiento de los tanques de almacenamiento del acueducto la Venadera

• Pago para el mantenimiento y operación de la planta de tratamiento regional para el suministro de agua potable ($ 68.000.000)

• Se realizó un video institucional de uso eficiente y ahorro de agua, el cual se transmitió en diferentes ocasiones por el canal Comunitario CUAPAC ($ 3.000.000) • Frente al mantenimiento de Acueducto Urbano se realizó el cambio de 12 válvulas de corte dentro de la red de distribución de agua potable ($ 17.000.000)

98

• En la Vereda Quebrada Honda se realizó el cerramiento del tanque de almacenamiento de agua, en el sector Cubillos de dicha vereda, el cual hace parte del acueducto interveredal. ($ 13.500.000)

• Se prestó el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos a cerca de 2950 usuarios recogiendo aproximadamente 2400 toneladas de basuras anuales ($ 82.000.000) • Se realizaron las respectivas adecuaciones de infraestructura para reciclaje ($ 13.800.000) • Codensa S.A delegó interventora para alumbrado público y funcionaria para el tema de energía eléctrica.

EJE INFRAESTRUCTURA Servicios públicos


101

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Informe de Gestión

1. Gestionar la ampliación de cobertura en servicios públicos domiciliarios.

EJE INFRAESTRUCTURA Servicios públicos

• Convenio Asolínea

• Reposición tubería acueducto sector Gómez

• Reposición tubería acueducto casco urbano

• Campañas de reciclaje

• Centro de procesamiento de residuos sólidos en la granja

• Instalación de acometidas domiciliarias en el casco urbano del municipio

• Aumento carga eléctrica para máquinas en el centro de procesamiento de residuos sólidos para convenio con Asolínea

• Campañas para prohibir botar basura

• Convenio con la empresa Gas Natural para solicitud de ampliación de redes en el casco urbano y rural mediante cabinas telefónicas

• Revisión medidores volumétricos

• Convenio alumbrado público con Codensa s.A. e.S.P.

100

• Gestión oficinas de servicios públicos para arreglos


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Informe de Gestión

Optimización de las redes y sistemas de tratamiento de aguas residuales.

EJE INFRAESTRUCTURA Servicios públicos

• Adecuación PTAR La Chapa

• Alcantarillado Sector Ávila • Mantenimiento tanque agua potable Alto de la Cruz

• Construcción Ptar Rincón Santo

• Reposición tubería de acueducto Sector Gómez

• Alcantarillado sector Picrachicán Vereda Rodamontal

• Mantenimiento tanque agua potable San José

• Reposición de redes acueducto Barroblanco • Reposición de redes de acueducto en el casco urbano

• Mejoramiento del sistema de alcantarillado en la carrera 4ª

102


105

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Informe de Gestión

• Tanque de agua potable La Venadera

EJE INFRAESTRUCTURA Educativa

• Reposición Tubería San José

3. Infraestructura educativa CON CALIDAD PARA COGUANOS COMPETENTES

formación media vocacional y tÉcnica Inversión PROGRAMADA: $ 2.966.250.000 Inversión EJECUTADA: $ 3.225.573.615

• Conexión Ptap Quebradahonda

• Construcción Bocatoma La Venadera

Garantizar calidad y continuidad en la prestación del servicio de alumbrado público.

2007

2008

2009

2010

2011

META PROGRAMADA

LÍNEA BASE

20%

70%

90%

100%

AL FINALIZAR MI P.G DEBO HABER DOTADO DE ESPACIOS ADECUADOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PLAZUELA EL MORTIÑO Y EL ALTICO

TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS REQUIEREN AMPLIACIÓN DE SU PLANTA FÍSICA

META ALCANZADA

• Gestión y reporte ante Codensa de las fallas en alumbrado público

104

80% Construcción de 3 centros tecnológicos, y ampliación de 2 instituciones educativas

100% 100% Se continuó la Equipamento de construcción y el centros técnicos equipamento de los centros tecnológicos

165% • Adecuación de las I.E.D. Altico, La Plazuela , El Mortiño • Culminación del aula múltiple Las Villas y Margaritas

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 2.612.500.000

$ 353.750.000

$0

$0

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 2.715.007.995

$ 483.568.198

$ 13.997.422

$ 13.000.000


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Informe de Gestión

EJE INFRAESTRUCTURA Educativa

• Se rediseñó la planta física del antiguo colegio El Mortiño dotándolo de espacio y funcionalidad, dando seguridad a la infraestructura cumpliendo las normas sismo-resistentes. Se construyeron 4 salones: 1 salón de cómputo, la sede administrativa, el comedor aula máxima y la cocina, cumpliendo las normas sanitarias para tal fin. La inversión fue de $ 804.586.834 donde más de 350 niños y niñas se beneficiarán.

• Construcción y terminación del bloque de aulas y laboratorios i.E.D. La Plazuela, municipio de Cogua • Se entregó a la comunidad educativa en enero de 2010 con una inversión de $ 593.454.813 donde además se entregaron laboratorios actualizados con las normas vigentes para tal fin • Instalaciones de baños de óptima calidad y 4 amplios salones de clase para mayor comunidad de la comunidad educativo donde más de 1.200 niños y niñas se benefician de esta infraestructura

• Construcción y ampliación de la i.E.D. El mortiño, del municipio de Cogua

• Terminación Aula Múltiple Institución Educativa Las Villas Inversión Segunda Etapa $ 135.000.000 • Construcción de la planta física para laboratorios I.E.D El Altico

• Construcción cubierta polideportivo Institución Educativa La Plazuela Inversión $ 128.000.000

• Mantenimiento infraestructura física Institución Educativa La Plazuela

106

• Se terminó la construcción de la planta física para los laboratorios de cárnicos, lácteos, fruver y sistemas. También se dotó • Se entregó a la comunidad educativa el restaurante comedor de equipos ya que se debía certificar esta para la Institución Educativa Las Villas donde más de 1200 institución como apta para la formación de niños se ven beneficiados de este gran proyecto; técnicos y tecnólogos del Sena, más de 600 ahora los niños gozan de un restaurante saludable y limpio niños beneficiados


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Informe de Gestión

META PROGRAMADA AL FINALIZAR EL PERIODO DE GOBIERNO SE DEBE HABER REALIZADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO

$ 280.500.000 $ 337.298.712

2007

2008

2009

2010

2011

LÍNEA BASE

20%

60%

90%

100%

Las 5 instituciones educativas y sus sedes requieren mantenimiento en su infraestructura física

4 instituciones

11 instituciones

16 instituciones

18 instituciones

META ALCANZADA

33% (Se adecuaron 6 instituciones educativas)

60% (Adecuación y pintura en 11 instituciones rurales)

100% (Se ha realizado mantenimiento en las 18 instituciones educativas)

100% (Se ha realizado mantenimiento en las 18 instituciones educativas)

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 199.603.384

$ 26.965.539

$ 26.965.538

$ 26.965.539

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 247.252.124

$ 52.893.848

$ 26.997.949

$ 10.154.791

Dotar a las instituciones educativas de la infraestructura necesaria y eficiente para el mejoramiento de la calidad educativa del municipio.

• Institución Educativa Departamental El Mortiño

• Cardonal

• El Olivo

• Rincón Santo

108

Educativa

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES

Educación para todos Inversión PROGRAMADA: Inversión EJECUTADA:

EJE INFRAESTRUCTURA

• Rodamontal


111

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Informe de Gestión

• La Chapa

EJE INFRAESTRUCTURA Educativa

• Polideportivo Colegio Las Margaritas

• Patasica

• Polideportivo Páramo Alto • Las Margaritas

• Barroblanco

• Polideportivo Colegio El Altico • Concentración Barroblanco

• La Plazuela • Mantenimiento concentraciones escolares Inversión año 2011 $ 13.400.000

• Páramo Alto

• Concentración Susagua • Centro Ludoteca • Jardín Rafael Pombo

110

• Construcción jardín para la primera infancia - Sector El Cascajal Inversión $ 14.400.000


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Informe de Gestión

EJE INFRAESTRUCTURA Educativa

Primera infancia Inversión PROGRAMADA : $1.294.790.276 Inversión EJECUTADA: $ 842.561.093

• Hogar para la Primera Infancia Etapa Ii

2007

2008

2009

2010

2011

META PROGRAMADA

LÍNEA BASE

100%

100%

100%

100%

CONSTRUIR JARDÍN INFANTIL PARA LA PRIMERA INFANCIA

NO EXISTE UN LUGAR ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA

META ALCANZADA

20% (Compra de predio y construcción de la primera fase)

40% (Construcción segunda fase infraestructura)

40% (Construcción tercera fase infraestructura)

100% (Terminación del centro integral para la primera infancia)*

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 337.500.000

0

$ 427.290.276

$ 530.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 514.964.537

$ 170.825.739

$ 79.000.000

$ 127.770.594

• Construcción del centro de atención integral para la primera infancia del municipio de Cogua primera fase

112

Inversión II ETAPA $ 129.000.000 (unidad de baños y aulas) • En esta etapa del proyecto entregaremos el restaurante escolar junto con el comedor totalmente terminado. Se proyecta una etapa III donde culminaremos la planta física de dicha institución educativa, para que más de 1600 niños de todo el Cogua se puedan beneficiar de esta planta física única en la sabana especializada en este tipo de atención a la niñez


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Informe de Gestión

ESTRATEGIAS

Mejorar y mantener centros culturales, comunales y deportivos. Inversión PROGRAMADA $ 360.000.000 Inversión EJECUTADA $ 82.407.611

Al finalizar mi PG se habrá realizado mantenimiento de los 21 centros culturales del Mpio

Cultural y deportiva

Promover el aumento de cobertura en programas de recreación, cultura, convivencia familiar y ciudadana.

4. Infraestructura cultural y deportiva

META PROGRAMADA

EJE INFRAESTRUCTURA

2007

2008

2009

2010

2011

LÍNEA BASE

20%

60%

90%

100%

• Adecuación de escenarios deportivos, culturales y de recreación • Adecuación de escenarios turísticos • Plan de manejo de espacio e infraestructura municipal • Dotación implementos para la calidad de los servicios • Hacer mantenimiento a los centros culturales urbanos y rurales del municipio

METAS • Mejorar y mantener los escenarios deportivos y culturales del municipio • Dar calidad y diversidad a la infraestructura deportiva del municipio • Construir los escenarios deportivos para el sector los cerritos vereda Rodamontal y sector la cascajera cruce del Neusa sector el Olivo • Generar cultura de utilización adecuada de la infraestructura deportiva cultural y de recreación del municipio • Realizar mantenimiento de parques infantiles con participación de la comunidad beneficiada

CULTURA • Centro Cultural El Cascajal • Centro Comunal Barroblanco

1 centro cultural urbano y 20 rurales

META ALCANZADA

10% (Adecuación Centro Cultural Sector Cascajal y Centro Cultural Urbano)

15% (Adecuación Centro Cultural Vereda Barro blanco)

20% (Mantenimiento Concha Acústica)

20% (Mantenimiento concha acústica) parque central y centro culturales Barroblanco y Quebrada Honda

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 30.000.000

$ 116.470.588

$ 116.470.588

$ 97.058.824

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 25.613.679

$ 13.810.900

$ 14.896.966

$ 28. 800.000

• Mantenimiento escenarios culturales

• Centro Cultural Municipal

114


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Informe de Gestión

EJE INFRAESTRUCTURA Cultural y deportiva

DEPORTE Y RECREACIÓN Mantenimiento preventivo para escenarios deportivos y recreativos. Inversión PROGRAMADA: $ 423.750.000 Inversión EJECUTADA: $ 130.779.588

• Mantenimiento Concha Acústica – Inversión $ 13.000.000

116

2007

2008

2009

2010

2010

META PROGRAMADA

LÍNEA BASE

15%

40%

65%

100%

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEPORTIVAS CON SUS RESPECTIVOS ESCENARIOS

LAS UNIDADES DEPORTIVAS REQUIEREN MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

META ALCANZADA

15% (Mantenimiento y suministro de 6 parques infantiles, adecuación de 3 unidades deportivas)

40% (Suministro de 3 parques infantiles, adecuación de la unidad deportiva Páramo Alto )

65% (Mantenimiento de 5 parques infantiles)

100% (Mantenimiento parques infantiles) compra de 4 parque infantiles

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 114.858.675

$ 77.255.761

$ 77.255.761

$ 154.379.803

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 78.457.212

$ 22.576.376

$16.321.000

$ 29.425.000


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Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011

Informe de Gestión

EJE INFRAESTRUCTURA Cultural y deportiva

• Parque Infantil Cardonal • Mejoramiento de canchas deportivas

• Parque Infantil El Cascajal

• Parque Infantil Barroblanco

• Mejoramiento y recuperación de los parques infantiles de Cogua • Parque Infantil La Chapa

• Se rehabilitaron los parques de las veredas y de algunos barrios ya que presentaban deterioro. Dicho mantenimiento incluyó cambio de algunas piezas, pintura y herrajes en general.

• Parque Infantil U. El Rincón de Cogua • Parque San Antonio

118


121

Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011

Informe de Gestión

EJE INFRAESTRUCTURA Cultural y deportiva

MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES • Polideportivo Quebrada Honda • Polideportivo Casablanca - Rosendales

Calidad y diversidad en la infraestructura deportiva. Inversión PROGRAMADA: $ 1.537.500.002 Inversión EJECUTADA: $ 1.090.080.256

2007

2008

2009

2010

2011

LÍNEA BASE 26 ESCENARIOS CONSTRUIDOS Y 0 AMPLIADOS

10% (3 escenarios deportivos)

50% (13 escenarios deportivos)

90% (23 escenarios deportivos)

100% (26 escenarios deportivos)

10% (Compra de predio para polideportivo La Cascajera adecuación)

50% (Construcción polideportivo La Cascajera.

90% • Compra predio polideportivo Los Cerritos • Construcción polideportivo Colegio El Altico • Construcción primera fase Gimnasio municipal

100% • Construcción polideportivo Los Cerritos, • Construcción cubiertas Casablanca , barrio San José Casablanca y El Mortiño

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 242.268.000

$ 257.140.705

$ 357.140.705

$ 680.950.592

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 55.000.000

$ 305.267.871

$ 81.996.361

$ 647.716.024

META PROGRAMADA

• Polideportivo Urbano

• Polideportivo Barrio La Granja

• Polideportivo Patasica

Construcción de la segunda etapa de la Unidad Deportiva El Mortiño, ampliación complejo deportivo (gimnasio), campos multifuncionales Rodamontal Sector Cerritos y el olivo cruce del Neusa Sector La Cascajera

META ALCANZADA

• Polideportivo Páramo Alto

• Adecuación Gimnasio Municipal

120


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Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011

Informe de Gestión

Promover el aumento de cobertura en programas de recreación, cultura, convivencia familiar y ciudadana. ESTRATEGIAS • Adecuación de escenarios deportivos, culturales y de recreación • Adecuación de escenarios turísticos • Plan de manejo de espacio e infraestructura municipal • Dotación implementos para la calidad de los servicios • Hacer mantenimiento a los centros culturales urbanos y rurales del municipio

• Predio Polideportivo Los Cerritos - Rodamontal Inversión Ejecutada $ 50.000.000

METAS

Cultural y deportiva

• Cubierta Polideportivo Barrio San José Inversión $ 235.000.000

• Mejorar y mantener los escenarios deportivos y culturales del municipio • Dar calidad y diversidad a la infraestructura deportiva del municipio • Construir los escenarios deportivos para el sector los cerritos vereda Rodamontal y sector la cascajera cruce del Neusa sector el Olivo • Generar cultura de utilización adecuada de la infraestructura deportiva cultural y de recreación del municipio • Realizar mantenimiento de parques infantiles con participación de la comunidad beneficiada

• Cubierta Polideportivo Buenavista Vereda Casablanca Inversión $ 95.000.000

• Polideportivo La Cascajera - El Olivo

• Cancha múltiple Institución Educativa Departamental El Altico. • Cubierta Polideportivo Vereda El Mortiño Inversión $ 97.500.000

122

EJE INFRAESTRUCTURA


125

Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011

Informe de Gestión

5. Infraestructura institucional

ESTRATEGIAS • Adecuar las instalaciones de la alcaldía y los edificios públicos que lo requieran, observando la normativa referente a discapacidad, prevención de riesgo y salud ocupacional etc. y realizar su correspondiente legalización de títulos en donde sea pertinente

Inversión PROGRAMADA: $ 250.000.000 Inversión EJECUTADA: $ 441.052.520 2007

2008

2009

2010

2011

META PROGRAMADA

LÍNEA BASE

50%

100%

0%

0%

INSTALACIONES FUNCIONALES Y EN BUEN ESTADO

INSTALACIONES EN UN ALTO GRADO DE DETERIORO 50% (Mantenimiento y restauración de la Alcaldía Municipal de Cogua)

70% (Mantenimiento y restauración de la Alcaldía Municipal de Cogua, centro de vida sensorial y casa de la cultura)

Mantenimiento de la alcaldía

Mantenimiento eléctrico de los edificios públicos y mantenimiento del edificio consistorial

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 215.000.000

$ 35.000.000

$0

$0

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 307.525.208

$ 20.917.898

$ 86.277.940

$ 27.331.474

124

Institucional

Dotar a la administración municipal de espacios adecuados que permitan brindar una atención óptima a los ciudadanos y mejorar el clima laboral.

Mantenimiento de infraestructura institucional.

META ALCANZADA

EJE INFRAESTRUCTURA

METAS • Adecuar las instalaciones de la Alcaldía Municipal y edificios públicos según priorización de necesidades durante los dos primeros años de gobierno.

• Mantenimiento de la planta física de la Alcaldía Municipal


Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011

Informe de Gestión

• Remodelación Antiguo Palacio Consistorial Inversión $ 14.800.000

• Pintura locales plaza de mercado

126


127

04

EJE INFRAESTRUCTURA

EJE INSTITUCIONAL

1. Gerencia Financiera 2. Seguridad 3. Fortalecimiento Comunitario 4. Bienestar Social Laboral 5. Acreditaci贸n de la Calidad 6. Ordenamiento Territorial 7. Parque Industrial


129

Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011

Informe de Gestión

1. Gerencia Financiera RECURSOS PROPIOS 2008

2009

2010

indicadores ley 617/00 COMPOSICIÓN

2011

COMPORTAMIENTO

2008

2009

2010

2011

08-09

09-10

10-11

T Cre

INGRESOS CORRIENTES

$ 7.212.869.945 $ 7.794.688.498 $ 6.070.464.343 $ 8.194.576.379

100

100

100

100

8

-22

35

5

TRIBUTARIOS

$ 6.226.587.020 $ 6.490.058.630 $ 4.724.634.573 $ 6.447.176.799

86

83

78

79

4

-27

36

4

PREDIAL UNIFICADO

$ 1.123.330.197 $ 1.566.961.944 $ 1.901.284.793 $ 1.934.593.450

16

20

31

24

39

21

2

18

INDUSTRIA Y COMERCIO

$ 3.830.326.037 $ 3.685.539.974 $ 1.963.351.209 $ 3.227.740.719

53

47

32

39

-4

-47

64

4

$ 154.636.635

1

1

1

2

59

-21

107

33

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

$ 2.554.742.029 $ 1.467.173.482 $ 1.464.855.387 $ 2.631.542.663

35

19

24

32

-43

0

80

9

ACTIVIDAD SERVICIOS

$ 1.211.080.778 $ 2.122.616.927

ACTIVIDAD COMERCIAL

ACTIVIDAD FINANCIERA

$ 59.121.230

$ 94.177.565

$ 74.558.848

$ 411.931.674

$ 435.755.421

17

27

7

5

75

-81

6

1

$ 5.382.000

$ 1.572.000

$ 1.264.000

$ 5.806.000

0

0

0

0

-71

-20

359

89

AVISOS Y TABLEROS

$ 372.962.603

$ 323.478.219

$ 87.909.951

$ 382.136.630

5

4

1

5

-13

-73

335

61

SOBRETASA A LA GASOLINA

$ 873.823.513

$ 895.298.500

$ 746.771.000

$ 875.418.000

12

11

12

11

2

-17

17

0

NO TRIBUTARIOS

$ 986.282.925 $ 1.304.629.868 $ 1.345.829.770 $ 1.747.399.580

14

17

22

21

32

3

30

12

TASAS Y DERECHOS

$ 42.715.733

$ 32.050.588

$ 20.950.800

$ 58.698.100

1

0

0

1

-25

-35

180

22

MULTAS Y SANCIONES

$ 98.046.277

$ 127.917.524

$ 112.563.263

$ 114.480.873

1

2

2

1

30

-12

2

6

MULTAS DE GOBIERNO

$ 13.498.798

$ 17.200.752

$ 20.154.596

$ 16.344.024

0

0

0

0

27

17

-19

8

INTERESES MORATORIOS

$ 84.547.479

$ 110.716.772

$ 92.408.667

$ 98.136.849

1

1

2

1

31

-17

6

6

PREDIAL

$ 77.950.032

$ 100.111.510

$ 78.977.689

$ 86.268.685

1

1

1

1

28

-21

9

8

$0

$ 6.831.027

$ 12.548.553

$ 2.819.109

-

0

0

0

-

84

-78

-23

OTROS INTERESES DE ORIGEN TRIBUTARIO

$ 6.597.447

$ 3.774.235

$ 882.425

$ 9.049.055

0

0

0

0

-43

-77

925

189

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

$ 283.553.360

$ 523.672.809

$ 566.318.679

$ 894.940.115

4

7

9

11

85

8

58

35

TRASFERENCIAS SGP LIBRE DEST

$ 535.469.060

$ 600.898.815

$ 621.320.782

$ 656.204.326

7

8

10

8

12

3

6

0

INDUSTRIA Y COMERCIO

128

Gerencia financiera

Límite de gastos de funcionamiento

Comportamiento ingresos libre destinación DETALLE

EJE INFRAESTRUCTURA

CONCEPTO

2007

2008

2009

2010

2011

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD)

$ 7.372.341.788

$ 7.212.869.945

$ 7.794.688.498

$ 6.070.464.343

$ 8.194.576.379

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

$ 2.162.679.659

$ 2.397.368.958

$ 2.904.491.399

$ 2.803.296.977

$ 2.898.532.645

Indicador: Gastos de funcionamiento / ICLD

29

33

37

46

35

Indicador limite Ley 617 de 2000

80%

80%

80%

80%

80%


2008

2009

2010

2011

CONCEJO NÚMERO DE CONCEJALES NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS AUTORIZADAS NÚMERO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS AUTORIZADAS

11

11

11

11

11

GASTOS GENERALES

70

70

70

70

70

TRANSFERENCIAS CORRIENTES UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

12

12

12

20

20

VALOR HONORARIO POR SESIÓN

101.029

106.777

114.967

117.266

120.984

VALOR TOTAL DE LAS SESIONES ORDINARIAS

$ 77.792.176

$ 82.218.547

$ 88.524.718

$ 90.294.820

$ 93.157.680

$ 13.335.802

$ 14.094.608

$ 15.175.666

$ 25.798.520

$ 26.616.480

$ 110.585.127

$ 108.193.049

$ 116.920.327

$ 91.056.965

$ 122.918.646

VALOR TOTAL DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (1.5) V/R MÁXIMO DE GASTOS DEL CONCEJO LEY 617/00 VALOR EJECUTADO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL GASTOS DE PERSONAL

CONCEJO MUNICIPAL PERSONERÍA MUNICIPAL DEUDA INVERSIÓN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP LIBRE DESTINACIÓN INVERSIÓN SGP EDUCACIÓN

T Cre

10-11

09-10

100

100

100

20

-25

70

13

18

18

23

14

17

-2

4

8

$ 2.586.075.536

15

15

20

11

17

0

0

7

$ 1.630.961.909

$ 1.734.175.440

9

9

12

8

20

5

6

9

$ 676.925.224

$ 562.011.770

$ 465.883.348

4

4

4

2

4

-17

-17

-3

$ 286.426.961

$ 369.115.182

$ 401.584.317

$ 386.016.748

2

2

3

2

29

9

-4

13

$ 160.082.621

$ 240.156.100

$ 208.738.981

$ 314.157.109

1

1

2

1

50

-13

51

24

$ 208.853.240

$ 210.218.553

$ 190.182.279

$ 223.148.617

1

1

1

1

1

-10

17

5

$ 86.331.634

$ 94.390.927

$ 94.580.452

$ 101.764.000

1

1

1

0

9

0

8

6

$ 489.686.626

$ 1.136.283.632

$ 1.257.135.340

$ 936.323.833

3

6

9

4

132

11

-26

28

$ 11.471.790.844

$ 13.366.047.006

$ 8.944.286.470

$ 18.479.263.500

78

76

67

82

17

-33

107

17

$ 3.100.150.420

$ 3.438.848.005

$ 3.412.763.980

$ 3.298.116.251

21

19

26

15

11

-1

-3

1

$ 535.469.060

$ 600.898.815

$ 606.971.510

$ 640.457.821

4

3

5

3

12

1

6

-1

$ 304.430.987

$ 298.618.438

$ 322.589.143

$ 340.487.837

2

2

2

2

-2

8

6

13

0

0

-

-

34

-

-

8

2008

2009

2010

2011

$ 14.654.031.302

$ 17.653.722.516

$ 13.289.481.518

$ 22.640.732.595 100

$ 2.692.553.832

$ 3.151.391.878

$ 3.088.059.708

$ 3.225.145.262

$ 2.237.286.337

$ 2.606.626.298

$ 2.594.557.996

$ 1.297.421.936

$ 1.560.585.892

$ 653.437.441

$ 201.713.104

$ 204.506.204

$ 220.620.712

$ 207.150.305

$ 242.692.806

PRIMERA INFANCIA

$ 48.581.629

$ 64.909.034

$ 184.639.639

$ 208.853.240

$ 210.218.553

$ 190.182.279

$ 223.148.617

SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR

$ 24.936.986

$ 27.986.701

$ 25.519.060

$ 26.158.654

0

0

0

0

12

-9

3

-15

SGP AGUA POTABLE

$ 585.717.850

$ 558.920.113

$ 500.508.699

$ 383.408.325

4

3

4

2

-5

-10

-23

-10

SGP PROPÓSITO GENERAL

$ 801.983.961

$ 907.676.603

$ 948.436.138

$ 972.165.525

5

5

7

4

13

4

3

0

SGP SALUD

$ 799.029.947

$ 979.838.301

$ 1.008.739.430

$ 935.438.089

5

6

8

4

23

3

-7

15

RECURSOS PROPIOS PARA INVERSIÓN

$ 3.669.080.647

$ 2.848.306.675

$ 1.118.297.785

$ 3.517.079.390

25

16

8

16

-22

-61

215

32

OTROS RECURSOS

$ 4.702.559.777

$ 7.078.892.326

$ 4.413.224.705

$ 11.664.067.859

32

40

33

52

51

-38

164

35

$ 217.224.563

$ 150.043.799

$ 137.993.514

$ 159.864.235

1

1

1

1

-31

-8

16

72

COFINANCIACIÓN

$ 1.338.568.947

$ 1.380.267.721

$ 188.790.804

$ 2.014.483.015

9

8

1

9

3

-86

967

204

OTROS RECURSOS (RB, FOSYGA, ETESA,)

$ 1.854.329.342

$ 2.020.925.451

$ 1.899.214.115

$ 7.788.560.301

13

11

14

34

9

-6

310

83

1.292.436.925

3.527.655.355

2.187.226.272

1.701.160.308

9

20

16

8

173

-38

-22

21

PERSONERÍA 190 S.M.L.M (valor máximo de gastos de la Personería Mpal)

$ 82.403.000

VALOR EJECUTADO

$ 82.172.691

$ 87.685.000 $ 86.331.634

$ 94.411.000 $ 94.390.926

$ 97.850.000 $ 94.580.452

$ 101.764.000 $ 101.764.000

REGALÍAS

RESERVAS

130

2011

FUNCIONAMIENTO

COMPORTAMIENTO

2010

GASTOS

COMPOSICIÓN 2009

DETALLE

indicadores ley 617/00

2007

Gerencia financiera

RECURSOS PROPIOS

Límite de gastos Concejo y Personería

CONCEPTO

EJE INFRAESTRUCTURA

08-09

Informe de Gestión

2008

131

Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011


133

Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011

Informe de Gestión

EJE INFRAESTRUCTURA Gerencia financiera

Detalle deuda cancelada y contraída ACTUAL ADMINISTRACIÓN 2010

2011

13

INVERSIÓN

$ 14.379.953.997 $ 11.471.790.844 $ 13.366.047.006

17 -33 106

17

$ 8.944.286.470 $ 18.392.066.973 83

78

76

67

2011

70

2010

20 -25

2009

$ 17.322.793.999 $ 14.654.031.302 $ 17.653.722.516 $ 13.289.481.518 $ 22.553.536.068 100 100 100 100 100 -15

2008

GASTOS

2007

Prom

2009

10-11

2008

09-10

2007

82 -20

08-09

DETALLE

COMPORTAMIENTO 07-08

COMPOSICIÓN

$ 3.162.841.319

SGP LIBRE DEST. INVERSIÓN

$ 693.410.616

$ 535.469.060

$ 600.898.815

$ 606.971.510

$ 640.457.821

4

4

3

5

3 -23

12

1

6

-1

SGP EDUCACIÓN

$ 218.587.729

$ 304.430.987

$ 298.618.438

$ 322.589.143

$ 340.487.837

1

2

2

2

2

39

-2

8

6

13

CAPITAL

$ 48.581.629

$ 64.909.034

-

0

0

-

-

-

34

-

-

8

$ 3.100.150.420

$ 3.438.848.005

$ 3.412.763.980

$ 3.298.116.251 18

21

19

26

15

-2

11

-1

-3

INTERESES

TOTAL

Infraestructura Educativa

$ 541.666.666

$ 158.095.483

$ 699.762.149

TOTAL 2009

$ 541.666.666

$ 158.095.483

$ 699.762.149

VIGENCIA 2010 CAPITAL

1

TOTAL 2010

PRIMERA INFANCIA

INTERESES

TOTAL

$ 833.333.332

$ 131.312.005

$ 964.645.337

$ 833.333.332

$ 131.312.005

$ 964.645.337

VIGENCIA 2011 DETALLE

CAPITAL

TOTAL 2011

INTERESES

TOTAL

$ 833.333.332

$ 66.529.702

$ 899.863.034

$ 833.333.332

$ 66.529.702

$ 899.863.034

VIGENCIA 2012

SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR

$ 75.872.135

$ 24.936.986

$ 27.986.701

$ 25.519.060

$ 26.158.654

0

0

0

0

0 -67

12

SGP AGUA POTABLE

$ 585.717.850

$ 585.717.850

$ 558.920.113

$ 500.508.699

$ 383.408.325

3

4

3

4

2

-5 -10 -23 -10

SGP PROPÓSITO GENERAL

$ 1.019.032.434

$ 801.983.961

$ 907.676.603

$ 948.436.138

$ 972.165.525

6

5

5

7

4 -21

13

4

3

0

SGP SALUD

$ 570.220.555

$ 799.029.947

$ 979.838.301

$ 1.008.739.430

$ 935.438.089

3

5

6

8

4

23

3

-7

15

-

40

-9

3 -15

DETALLE

$ 3.753.984.382

$ 3.669.080.647

$ 2.848.306.675

$ 1.118.297.785

$ 3.460.055.087 22

25

16

8

OTROS RECURSOS

$ 7.463.128.296

$ 4.702.559.777

$ 7.078.892.326

$ 4.413.224.705 $ 11.633.895.635 43

32

40

33

REGALÍAS

$ 52.762.679

$ 217.224.563

$ 150.043.799

1

1

1

$ 4.062.488.612

OTROS RECURSOS (RB, FOSYGA, ETESA,)

$ 1.570.205.677

RESERVAS

$ 1.777.671.328

$ 1.338.568.947

$ 1.854.329.342

$ 1.292.436.925

$ 1.380.267.721

$ 2.020.925.451

$ 3.527.655.355

$ 137.993.514

$ 188.790.804

$ 1.899.214.115

$ 2.187.226.272

$ 159.864.235

0

$ 2.014.483.015 23

$ 7.758.388.077

$ 1.701.160.308

9

10

9

13

9

8

11

20

1

14

16

15

-2 -22 -61 209

52 -37

51 -38 164

1 312 -31

9 -67

34

18

-8

16

31

35

72

3 -86 967 204

9

-6 309

8 -27 173 -38 -22

82

21

CAPITAL

TOTAL DEUDA

Detalle

RECURSOS PROPIOS PARA INVERSIÓN

132

DETALLE

DETALLE

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

COFINANCIACIÓN

VIGENCIA 2009

2012

2013

2014

INTERESES

TOTAL

$ 291.666.670

$ 21.023.439

$ 312.690.109

$ 291.666.670

$ 21.023.439

$ 312.690.109

$ 2.500.000.000

$ 376.960.629

$ 2.876.960.629

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

DEUDA PÚBLICA OTROS SECTORES

$303.515.625

-

AMORTIZACIÓN A CAPITAL

$291.666.667

-

INTERESES

$11.848.958

-

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

$451.206.597

AMORTIZACIÓN A CAPITAL

-

-

-

-

-

-

-

-

$973.611.111

$925.000.000

$876.388.889

$827.777.778

$779.166.667

$730.555.556

$681.944.444

$633.333.333

$571.015.625

$13.888.889

$555.555.556

$555.555.556

$555.555.556

$555.555.556

$555.555.556

$555.555.556

$555.555.556

$555.555.556

$541.666.667

INTERESES

$437.317.708

$418.055.556

$369.444.444

$320.833.333

$272.222.222

$223.611.111

$75.000.000

$126.388.889

$7.777.778

$29.348.958

TOTAL DEUDA PÚBLICA

$754.722.222

$973.611.111

$925.000.000

$876.388.889

$827.777.778

$779.166.667

$730.555.556

$681.944.444

$633.333.333

$571.015.625


135

Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011

Informe de Gestión

Fortalecimiento de las finanzas municipales.

EJE INFRAESTRUCTURA Seguridad

2. Seguridad

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LOS CONTRIBUYENTES POR PAGO OPORTUNO

ESTRATEGIAS

METAS

• Campañas institucionales educativas sobre derechos y deberes

POBLACIÓN BENEFICIADA

RECURSOS INVERTIDOS

7754 CONTRIBUYENTES

$0

INCENTIVOS Los señalados en el estatuto tributario A corte 30 de abril ascienden a $499 millones El establecido en acuerdo 2/11, beneficio tributario, a deudores morosos vigencia 2008 hacia atrás

• Campañas de convivencia ciudadana • Suministro y mantenimiento de elementos técnicos para la comunicación • Adquisición, mantenimiento de tecnología de punta para la seguridad • Adquisición de medios de transporte para fortalecimiento de la seguridad

Al finalizar mi periodo de gobierno debo haber logrado la reducción del 40% del índice de delitos cometidos en el territorio municipal.

• Creación e incentivos a grupos de apoyo para la seguridad y convivencia ciudadana • Convenio con la policía nacional para el servicio de bachilleres • Suministro de combustible y mantenimiento Vehículos destinados a la seguridad

Cogua, segura y pacífica.

• Entrega de incentivos a contribuyentes

Inversión PROYECTADA: $ 769.144.157 Inversión EJECUTADA: $ 612.504.962 INDICADOR BASE 2007

• Campaña para fortalecer recaudo de impuestos

134

Según estadística de la Fiscalía General de la Nación, a 2007 el registro de delitos es: 18 delitos contra la dignidad de la mujer, 40 delitos contra la convivencia ciudadana, 53 delitos contra la vida,34 delitos contra el patrimonio y 200 contra la seguridad

PLAN DE DESARROLLO

2008

2009

2010

2011

META PROGRAMADA

Reducir en un 5% el índice de delitos en el municipio

Reducir en un 20% el índice de delitos en el municipio

Reducir en un 30% el índice de delitos en el municipio

Reducir en un 40% el índice de delitos en el municipio

META ALCANZADA

Reducción en un 61,2% el índice delincuencial en el municipio de Cogua

Reducción en un 31.9% el índice delincuencial en el municipio de Cogua

Reducción en un 67.9% el índice delincuencial en el municipio de Cogua

Reducción en un 60% el índice delincuencial en el municipio de Cogua

INVERSIÓN PROGRAMADA

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 200.946.907

$ 187.901.701

$ 189.379.867

$ 190.915.682

$66.753.980

$289.569.700

$154´551.775

$101.629.507,00


137

Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011

Informe de Gestión

Seguridad

• Se adoptó el toque de queda para menores, en consecuencia, se han adelantado diversos operativos teniendo como resultado la detección de más de 200 menores en violación de la medida

• Suministro y mantenimiento de elementos técnicos para la comunicación

• Adquisición y mantenimiento de tecnología de punta para la seguridad

EJE INFRAESTRUCTURA

• Después de más de una década se regularon los horarios de funcionamiento de los establecimientos de comercio. En este contexto se han adelantado controles obteniendo cierres de aquellos que no cumplen los requisitos y la adecuación a la normatividad de los restantes

Se adoptó el PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA “Cogua segura y pacífica” como una herramienta de gestión que contiene la totalidad del diagnóstico municipal en seguridad, las estrategias a adelantar y los recursos disponibles para desarrollar las actividades puntuales en la materia

FORTALECIMIENTO FRENTES DE SEGURIDAD

• Suministro del mantenimiento general, así como combustible para los diferentes equipos puestos a disposición de la Policía Nacional • Celebración convenios auxiliares bachilleres

• Se dotó al Comando de Policía del municipio de 2 Kits (puestos de control) para lograr la descentralización de la atención del mismo

• Campañas de prevención del delito y pago de recompensas

136

• Adquisición de un vehículo motocicleta para uso de la Estación de Policía de Cogua.


139

Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011

Informe de Gestión

EJE INFRAESTRUCTURA Fortalecimiento comunitario

3. Fortalecimiento comunitario ESTRATEGIAS

• Campañas pedagógicas en las instituciones educativas

METAS

• Promover la conformación y funcionamiento del cuerpo de bomberos en el Municipio • Capacitación a integrantes de juntas de acción comunal y comunidad en general • Implementación del plan de manejo de emergencias • Fortalecimiento del CLOPAD • Utilización del canal comunitario para la divulgación de la labor institucional y los procesos de capacitación y sensibilización

Al finalizar mi periodo de gobierno debo haber logrado entrenamiento general de la comunidad para actuar eficientemente ante situaciones de riesgo.

• Adquisición y mantenimiento de equipos para la atención y prevención de desastres • Apoyo de la comunidad en la atención y prevención de desastres • Convenio con entidad organizada

• Operativos de requisas en todas las instituciones educativas del municipio

Inversión PROYECTADA: $ 578.228.475 Inversión EJECUTADA: $ 556.959.010 INDICADOR ESPERADO: 100% de la población susceptible de riesgo entrenada

Estadística delincuencial DELITOS

HOMICIDIO COMÚN

HOMICIDIO EN A/T

LESIÓN COMÚN

LESIÓN A/T

HURTO RESIDENCIA

2011

2

0

13

3

4

2010

2

2

3

7

0

INDICADOR BASE

PLAN DE DESARROLLO

2008

2009

2010

2011

10% de la población entrenada

META PROGRAMADA

3 simulacros para atención de desastres

4 simulacros para atención de desastres

4 simulacros para latención de desastres

3 simulacros para atención de desastres

META ALCANZADA

3 simulacros para 3 simulacros 4 simulacros para 4 simulacros para la atención de para atención de la atención de la atención de desastres realizados desastres realizados desastres realizados desastres realizados hasta la fecha

DELITOS

HURTO COMERCIO

ABIGEATO

HURTO VEHÍCULOS

HURTO PERSONAS

DELITOS SEXUALES

2011

1

1

1

10

1

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 29.000.000

$ 31.900.000

$ 35.000.000

$ 38.000.000

2010

1

0

0

1

0

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 29.867.400

$ 35.944.444

$ 33.022.000

$ 52.004.472

138


141

Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011

Informe de Gestión

EJE INFRAESTRUCTURA Bienestar social laboral

4. Bienestar Social Laboral • Promover la conformación y funcionamiento del Cuerpo de Bomberos en el municipio

• Se adelanta proceso contractual para la adquisición de un vehiculo 4x4 de rescate para la atención de emergencias y desastres por valor de $ 135.000.000

META PROPUESTA

2008

2009

2010

2011

Al finalizar mi P.G. debo haber facilitado los medios para que los factores que afectan el desempeño laboral de los funcionarios públicos se disminuyan al máximo

Al finalizar mi P.G. debo haber facilitado los medios para que los factores que afectan el desempeño laboral de los funcionarios públicos se disminuyan al máximo

Al finalizar mi P.G. debo haber facilitado los medios para que los factores que afectan el desempeño laboral de los funcionarios públicos se disminuyan al máximo

Implementación de política organizacional

META ALCANZADA

• Apoyo a la comunidad en emergencias y desastres

1. EJECUCIÓN PLAN DE BIENESTAR LABORAL

RECURSOS PROPUESTOS

$ 50.000.000

$ 55.000.000

$ 60.000.000

$ 65.000.000

RECURSOS EJECUTADOS

$ 39.564.700

$ 33.946.800

$ 46.964.600

$ 28.442.000 (octubre)

• Capacitación a integrantes de Juntas de Acción Comunal y comunidad en general 2008

2009

2010

2011

Programas de Recreación

Clima Organizacional

Acciones de Mejora

Estrategias de Intervención

• Actividades de desarrollo artístico

• Promover la satisfacción laboral del personal

• Trato interpersonal

• Formación y capacitación

• Actividades recreativas ecológicas

• Promover una imagen positiva de la entidad

• Apoyo del jefe

• Preparación y adaptación al cambio

• Actividades de desarrollo intelectual

• Facilitar la productividad del • Sentido de pertenencia grupo y de la organización

• Jornadas de integración

• Actividades de desarrollo deportivo

• Ser un indicador de calidad de vida en el trabajo

• Estabilidad

• Talleres de desarrollo personal y organizacional

• Estimular el crecimiento personal

• Coherencia

• Prevención y resolución de conflictos

• Promover el sentido de compromiso del personal

• Claridad organizacional • Trabajo en equipo • Valores Colectivos

• Convenio con entidad organizada

140


143

Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011

Informe de Gestión

EJE INFRAESTRUCTURA Bienestar social laboral

Salud ocupacional. • Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial • Valoración de puestos de trabajo - riesgo ergonómico • Programa de Salud Ocupacional 2011 • Presentación y levantamiento del panorama de factores de riesgo, priorización y matriz • Elaboración del Plan de Emergencias (actualización de las líneas de emergencias) • Conformación de la Brigada de Emergencias Alcaldía de Cogua y perfil del brigadista

• Capacitaciones con el asesor de la ARP SURA en primeros auxilios a los brigadistas • Dotación de guantes tapabocas y pitos a la brigada de emergencias • Programa de inspecciones de seguridad • Carnetización • Programa de investigación de accidentes e incidentes de trabajo • Implementación de señalización y demarcación

142


145

Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011

Informe de Gestión

5. Acreditación de la Calidad ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

METAS

• Actualizar manuales de procesos y procedimientos • Implementar Modelo Estándar de Control Interno del Municipio y lograr certificar por lo menos dos procesos de la administración

• Lograr satisfacer a la comunidad prestando servicios con los mas altos estándares de calidad

• Actualización del Sistema de Identificación de Beneficiarios de Programas Sociales • Adelantar el estudio de estratificación urbana, de centros poblados y la estratificación rural

• Actualización de herramientas cartográficas para el seguimiento tanto al plan de desarrollo como al PBOT

2009

2010

2011

IMPLEMENTACIÓN DEL MECI AL 100%.

ACREDITACIÓN DE UN PROCESO

ACREDITACIÓN DE DOS PROCESOS

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN LA NTC GP 1000-2009

META ALCANZADA

IMPLEMENTACIÓN DEL MECI AL 91.56%

En proceso de acreditacion

En proceso de certificación en ntc gp 1000-2009 para toda la administración municipal

• En proceso de certificación; • Auditoría de certificación programada para 21-22-23 de junio del año en curso

INVERSIÓN PROGRAMADA

$ 10.000.000

$ 60.000.000

$ 20.000.000

$ 5.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA

$ 12.000.000

0

$ 12.000.000

$ 3.500.000

144

• Adoptar un Plan Básico de Ordenamiento Territorial acogido a la norma y a la expectativa de desarrollo del municipio

• Retroalimentación y seguimiento a la inversión • Contar con herramientas cartográficas y pública como medio de mejoramiento de los estadísticas que permitan hacer un efectivo índices de calidad de vida seguimiento al desarrollo municipal

$ 90.000.000 $ 27.500.000

• Adoptar y aplicar los procesos y procedimientos de control interno y calidad a todas las actividades desarrolladas por la administración municipal de Cogua.

METAS

• Formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial

2008 META PROGRAMADA

Ordenamiento territorial

6. Ordenamiento Territorial

• Adoptar y aplicar los procesos y procedimientos de control interno y calidad a todas las actividades realizadas por la administración municipal

TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO

EJE INFRAESTRUCTURA

Población BENEFICIADA

RECURSOS INVERTIDOS

TODA LA COMUNIDAD

$ 27.500.000

Adopción nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Inversión PROGRAMADA: $ 300.000.000 Inversión EJECUTADA: $ 136.811.890

• Ya fue presentado a concertación con la car y se encuentra en proceso de ajuste, para lo cual se requiere el concepto del igac sobre suelos el cual está en trámite


147

Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011

Informe de Gestión

META PROGRAMADA

2007

2008

2009

2010

2011

LÍNEA BASE

0%

60%

100%

100%

Al finalizar mi • PBOT PG debo haber desactualizado dotado al municipio y mecanismo de con un PBOT, identificación que garantice de población su crecimiento vulnerable no armónico y confiable sostenible y • No se cuenta con la adecuada un estudio de identificación de estratificación beneficiarios para actualizado programas sociales

$ 50.000.000

INVERSIÓN EJECUTADA

40% Se realizó la actualización de la estratificación del la zona urbana y suburbana del municipio

75% Se inició el ajuste al PBOT y la actualización de base del Sisbén

$ 200.000.000

$ 50.000.000

$ 12.800.000

$ 124.011.890

Participación ciudadana en procesos de planeación. ESTRATEGIAS

146

Parque industrial

7. Parque Industrial INFRAESTRUCTURA QUE DINAMICE LOS EJES DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO

META ALCANZADA

INVERSIÓN PROGRAMADA

EJE INFRAESTRUCTURA

METAS

• Fortalecer juntas de acción comunal y comunidad en general para lograr la participación en los procesos de planeación del desarrollo

• Lograr una mayor participación de la comunidad en procesos de planeación del desarrollo y seguimiento del mismo

• Promover la participación de los miembros del Consejo Territorial de Planeación y el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, en los procesos de planeación del municipio

• Generar unos órganos consultivos de planeación que sean el apoyo de la administración municipal en temas de planeación

• Mediante resolución Nº 3060 de 2011 la CAR emitió concepto favorable. Se está esperando la aprobación final por parte del concejo municipal • Dentro del proceso de estratificación se presentó al DANE y se espera la visita por parte de esa entidad para inicios del mes de diciembre de 2011 0

Generar espacios para el desarrollo de actividades industriales, turísticas, comerciales y agroindustriales de manera que se incentive la generación de oportunidades laborales y de ingresos para los coguanos. ESTRATEGIAS • Gestión con propietarios para la implementación de infraestructura del parque industrial

METAS • Revisar estudios y diseños, y determinar la herramienta de gestión (valorización, financiación de los propietarios y/o inversiónistas, plusvalía etc.) para la construcción de la infraestructura del parque industrial

Implementar El Parque Industrial de Cogua.


Alcaldía Municipal de Cogua 2008/2011

Informe de Gestión

Inversión PROGRAMADA $ 3.000.000.000,00 Inversión EJECUTADA $ 10.000.000,00 2007 META PROGRAMADA Revisión de estudios y diseños, concertación con los propietarios y construcción de infraestructura de servicios para el parque industrial

LÍNEA BASE No existen espacios para la implementación de áreas industriales

2008

10%

INVERSIÓN EJECUTADA

148

2010

60%

Revisar estudios, diseños, determinar la herramienta de gestión (valorización, plusvalía etc.) y construir la infraestructura del parque industrial

• Por ser un • Contratación proceso que se de estudios que adelanta bajo determinan que un sistema los propietarios urbanístico realizarán la privado, los infraestructura propietarios de las obras de asumen la urbanismo, por lo construcción que el municipio del 100% de la no adelantará el infraestructura empréstito • Se recaudaron $ 169.457.774 por concepto de plusvalía y $ 56.542.543 por concepto de licencia urbanística

META ALCANZADA

INVERSIÓN PROGRAMADA

2009

$ 50.000.000

$ 1.540.848.968 $ 10.000.000

$ 950.000.000

2011

• Al culminar la presente administración se habrán recaudado $ 558.219.001 por concepto de plusvalía y licencia urbanística

$ 459.151.032

Informe cogua marzo 27  
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