Un délai de désendettement de 2,5 années Le capital restant dû au 31 décembre 2017, tous budgets confondus, s’élevait à 15 M€. La capacité de désendettement, c’est-à-dire la durée qu’il faudrait à l’ACSO pour rembourser tout son encours de dette si elle y consacrait l’intégralité de sa capacité d’autofinancement, atteint environ 2,5 années, ce qui représente un excellent ratio. 34 M€ reversés aux communes Les reversements de fiscalité aux communes membres de l’Agglomération Creil Sud Oise se sont élevés à 34 187 214 € ce qui représente environ 61,1 % des dépenses réelles de fonctionnement.
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5 863 931€ de dépenses de personnel (5 753 028€ en 2016)
34 139€ de dépenses pour la formation
7 764€ de frais de déplacements
Factures, mandats et titres 2 533 factures 4 487 mandats émis 1 024 titres émis.
2 - Les Ressources humaines Les Ressources Humaines assurent la gestion et le suivi de la carrière des agents qui travaillent au sein de la communauté de l’Agglomération afin que ce personnel dispose des compétences nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des projets de l’organisation. Leur mission consiste notamment à gèrer la paie, la carrière, la formation, les congés, les instances des représentants du personnel.
177 150€ d’actions
sociales (130 000€ en 2016)
113 750€ de tickets
repas
Les conséquences de la fusion La mise en œuvre de la fusion a demandé la re-délibération d’un grand nombre de sujets (temps de travail, régime indemnitaire…) et l’organisation de nouvelles élections des représentants du personnel. Nouveau régime indemnitaire Le service a travaillé sur la mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) qui a été instauré en septembre 2017 (plusieurs réunions d’information lors du dernier trimestre). La mise en œuvre du Parcours Professionnel des Carrières et des Rémunérations (PPCR) s’est poursuivie en 2017 et a été étendue à tous les agents (catégories A,B,C). 29 recrutements Durant l’année 2017, un nombre important de recrutements a été mené (29 sur toute l’année), liés à des créations de poste et des départs. Noël des enfants Le Noël des enfants des agents de l’ACSO a réuni 100 personnes le samedi 9 décembre dans les locaux de l’ACSO. 2 117 courriers envoyés Une partie de l’activité consiste à la rédaction de courriers, d’arrêtés et de contrats pour la gestion de la carrière des agents. En 2017, 2 117 courriers (738 en 2016), 803 arrêtés, 224 contrats de travail, 804 réponses négatives à des candidatures et 3 dossiers pour la caisse de retraite ont été réalisés.
62 Rapport d’activité 2017 - Agglomération Creil Sud Oise
10 700€
de prestations
familiales
9 230€ de frais de
missions 25 700€ de CNAS
25 000€
de mutuelles (participation employeur)
2 000€ pour le noël des enfants