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OPERATIVOS APOYO

Dirección Estratégica Revisión por la Dirección CP-DE-01

Recepción CP-AL-01 Gestión Comercial CP-GC-01

Almacenamiento CP-AL-02 Despacho CP-AL-03

Gestión de Compras CP-CO-01

Gestión RR.HH CP-RH-01 Gestión Higiene, Salud y Serguridad Laboral CP-SS-01

Gestión de Calidad CP-CA-01

Gestión Mantenimiento CP-MA-01

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

MEDICIÓN

Ver. 02

Fecha: 11/05/2015

ALMACÉN

REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE

ESTRATÉGICOS

MAPA DE PROCESOS

Servicio al Cliente CP-SC-01

LEYENDA: procesos que planifican los objetivos y dan las pautas para ejecutar en las unidades estratégicas de negocios de la empresa, permiten conducir, manejar y liderar ESTRATEGICOS el sistema de gestión considerando las necesidades del cliente, tomando las decisiones oportunas en función de las distintas etapas del proceso y gestionando el sistema de manera eficaz y eficiente. unidades estratégicas de negocios de la empresa que son el core business de la misma; que se ejecutan con el objeto de realizar el producto propiamente dicho

OPERATIVOS permitiendo que a medida que avanza el proceso, se apliquen los mecanismos para asegurar que el producto sea controlado y reciba un valor agregado para cumplir y satisfacer plenamente a los clientes-

DE APOYO

procesos que soportan la ejecución de las unidades estratégicas de negocios, y además son importantes para el aseguramiento de la calidad y seguridad laboral del sistema de gestión de la empresa

DE MEDICIÓN procesos sirven para medir el control de todo el sistema de gestión, y finalmente, termine con la satisfacción del cliente como salida de este mapa de procesos.


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MAPA DE PROCESOS

Ver. 02

Fecha: 11/05/2015

Historial de Version(es): Versión #

Fecha

1 2

04/03/2010 11/05/2015

Elabora: Gestión de Calidad

Fecha:

11/05/2015

Descripción del Cambio Creación del Documento. Rediseño del formato; Modificacón general del contenido (Adición de nuevos procesos y definiciones)

Revisado Por: Enc. de Calidad

Fecha: 11/05/2015

Aprobado por: Administradora

Fecha:


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso:

Cód.: CP-DE-01

Versión: 2

Responsable: Administradora

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Objetivo(s): 1. Definir y asegurar la organización comercial, de mantenimiento y de distribución física con base en las características de la Unidad Estratégica de Negocio, y los procesos de Calidad, RR.HH, SSO, y Compras, así como de la prospección y evaluación de resultados organizacionales a través de la planificación Estratégica.

Alcance: Proveedor

Todos los procesos del SGC. Entrada

Actividades

Salida

Clientes

P: Establecer la Política y los objetivos de la Politica y Objetivos de Calidad. Calidad

SGC

ISO 9001:2015

SGC

ISO 9001:2015

Junta Accionistas

Visión Organizacional

Clientes Externos

Requisitos y Comunicar a la organización la importancia Mejora del producto en Clientes retroalimentación de los de satisfacer, tanto los requisitos del cliente, relación a los requisitos clientes | legales y Externos de los clientes. como los legales y reglamentarios. reglamentarios.

Procesos SGC

Procesos SGC

Determinación de la Secuencia e Interacción Caracterizaciones de Actividades en los procesos Procesos Planificación Estratégica Negocios de la Empresa H:

y

Procesos del SGC

Modelo de Planificación Estratégica

V: Resultados de Asegurar la disponibilidad de recursos auditorias y estado de Verificar el desempeño del SGC. las AC y AP.

Desviciones en el SGC

de

A: Acciones correctivas cuando se incumplimiento en los indicadores.

Revisión Dirección

por

la

Proceso del SGC

tenga Registro de Acciones

Acciones preventivas y mejoras.

Correctivas, Preventivas y Proceso de Proyectos de Mejora Calidad

Recursos: # 1 2 3 4

TIPO Maquinaria Materiales Mano de Obra Medio Ambiente

Descripción Computadora, Scaner, Fax, Telefono, Copiadora, Impresora Hojas, Documentos del SGC, Carpetas, Software Administradora Temperatura Ambiente 23°C a 30°C

Indicador(es): FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Mensual

Mensual

Mensual

INDICADOR (KPI's)

FORMULA

(Cantidad de indicadores Cumplimiento del cumplidos /Cantidad de cuadro de mando indicadores planeados) x integral 100 (Costos Logísticos / % Costos Logísticos Ventas Totales) x 100 1- Incumplimientos de Indice Incidencias por Procesos por falta falta de recursos recursos / total procesos SGC

VALOR ESPERADO

Mecanismo(s) de Control del Proceso:

≥ 85%

< 3.5%

< 5%

Revisión por la Dirección


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso:

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Mensual

Eficacia de la Gestión Riesgos controlados / Total Riesgos identificados x 100 de Riesgos

Semestral

Nivel de Madurez de la Ver Matriz Evaluación Gestión de Riesgos

Cód.: CP-DE-01

Versión: 2

Responsable: Administradora ≥ 85%

5 puntos

Proyecto(s) de Mejoramiento:

Riesgo(s):

1. Gestionar los riesgos de los procesos del SGC, tomando como referencia la norma ISO 31000.

Ver Administracion de Riesgos

2. Implementar un Sistema de Gestión de Indicadores. 3. Implementar el manejo de los objetivos de cada proceso con el despliegue "Hoshin Kanri".

Documento(s): Ver Lista Maestra de Documentos (LMCA-01) Ver Lista Maestra de Documentos Externos (LM-CA-02)

Registro(s): Acciones Correctivas y Preventivas (FO-CAProyectos de Mejora (FOADHojas de Vida de Indicadores (ID-AD-XX) Revisión por la Dirección (FO-DE-01)

ISO 9001 4 5 6.1 7.1.1 7.4 7.5 8.3 9.1.3 9.3 10

Requisito(s): Legales/Clientes/Otros Ver Despliegue de la Calidad (QFD), Critical to Quality (CTQ) y Matriz Legal y Reglamentaria

Historial de Version(es): Versión # 1 2

Fecha 04/03/2010 11/05/2015

Elaborado por: Enc. Calidad Fecha: 11/05/2015

Descripción del Cambio Creación del Documento. Rediseño del formato; Modificacón general del contenido.

Revisado Por: Administradora

Fecha: 20/05/2015

Aprobado por:

Fecha:

Administradora 20/05/2015


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso:

Cód.: CP-GC-01

Versión: 3

Responsable: Administradora

GESTIÓN COMERCIAL

Objetivo(s): Organizar, realizar y controlar las operaciones comerciales en contacto directo con los clientes o a través de tecnologías de información y comunicación y supervisando las acciones de promoción, difusión y venta de servicios.

Alcance: Proveedor

Unidad Estratégica de Negocios (Almacenamiento de Productos Congelados)

Administración

Planificación Estratégica

Clientes Externos

Solicitud de Almacenamiento

Proceso

Proceso Recepción Proceso Despacho

Encargada Calidad

Actividades

Entrada

Salida

P: Obtener y procesar la información necesaria para la definición de estrategias y actuaciones Plan de Ventas comerciales. Analizar el mercado. H: Realizar la venta de servicios a través de los diferentes canales de comercialización. Cartera de Clientes Registrar los requisitos del cliente. Dar seguimiento a las solicitudes de los clientes. V: Realizar informe de ventas

Registros de Entrada

Informe de Ventas

Gestionar los procesos de seguimiento y Servicio Post Venta postventa según los criterios establecidos por la empresa. A:

Registros de Salida

Acciones correctivas cuando incumplimiento en los indicadores.

Incumplimientos

se

Clientes Junta de Accionistas

Proceso Servicio al Cliente Junta de Accionistas Clientes

tenga Registro de Acciones

Acciones preventivas y mejoras.

Correctivas, Preventivas Proceso de y Proyectos de Mejora Calidad

Recursos: # 1

TIPO Maquinaria

Descripción Computadora, Scaner, Fax, Telefono, Copiadora, Impresora

2

Materiales

Hojas, Documentos del SGC, Carpetas, Software

3

Mano de Obra

4

Medio Ambiente

Administradora Temperatura Ambiente 23°C a 30°C

Indicador(es): FRECUENCIA DE MEDICIÓN

INDICADOR (KPI's)

FORMULA

VALOR ESPERADO

Mensual

Cumplimiento de la Pallets almacenados / pallets proyección de ventas. proyectados x 100

≥80%

Semestral

Cartera Vigente

Clientes atendidos / Total de clientes x 100

≥95%

Semanal

Evolución Ventas

[(Ocupación periodo actualOcupación período anterior) / Ocupación periodo anterior x 100]

≥ 5%

de

las

Mecanismo(s) de Control del Proceso:

Seguimiento a las solicitudes de clientes


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso:

Cód.: CP-GC-01

Versión: 3

Responsable: Administradora

GESTIÓN COMERCIAL

Proyecto(s) de Mejoramiento:

Riesgo(s):

1. Hacer Plan de Ventas Annual 2. Expansión de las instalaciones frigoríficas para aumentar la capacidad de ocupación y diversificar la cartera de clientes.

Ver Administracion de Riesgos

Documento(s):

Registro(s):

ISO 9001

Ver Lista Maestra de Documentos (LM- Acciones Correctivas y CA-01) Preventivas (FO-CA-05) Ver Lista Maestra de Documentos Externos (LM-CA-02)

Requisito(s): Legales/Clientes/Otros

6.1 7.5

Proyectos de Mejora (FO-AD-16)

8.2.1

Hojas de Vida de Indicadores (ID-ADXX)

8.2 8.3 8.5.5 9.1.2 9.1.3 10

Ver Despliegue de la Calidad (QFD), Critical to Quality (CTQ) y Matriz Legal y Reglamentaria

Historial de Version(es): Versión # 1 2 3

Fecha 04/03/2010 13/02/2012 11/05/2015

Elaborado por: Enc. Calidad Fecha: 11/05/2015

Descripción del Cambio Creación del Documento. Agregar Código al documento asociado como Factura. Rediseño del formato; Modificacón general del contenido.

Revisado Por: Administradora Fecha: 20/05/2015

Aprobado por:

Fecha:

Administradora 20/05/2015


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso:RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS

Cód.: CP-AL-01 Versión: 4 Responsable: Encargado de Almacén

Objetivo(s): Mercancías descargadas y contadas con exactitud en la precamara, en el menor tiempo posible. Todas las mercancías recibidas de los clientes para ser almacenadas en nuestras cámaras Frigoríficas Alcance: de la nave principal. Actividades Proveedor Entrada Salida Clientes P: Notificación llegada Recibir la notificación de la cantidad de contenedores y/o cajas/tipos de productos a llegar de mercancía

Cliente

Proceso Proceso preparado para Almacenamie Materiales e recibir nto Insumos (Plasticos Solicitar materiales e insumos requeridos de acuerdo a productos Strech Film, Pallets, las cantidades a recibir (cuando sea necesario) Etiquetas) H: Recibir conduce por parte del Transportista. Conduce Planificar el horario de trabajo para el personal

Administración Personal Calificado

Compras

Transportista Auxiliares Almacén Encargado Almacén

Encargado Almacén

Encargada Calidad Auxiliar Calidad Personal Calificado

Quitar el sello de seguridad del contenedor y abrirlo.

Cizalla

Mercancía en Precamara

Pallets/Plástico Paletizar la mercancía (si llega a granel). Strech Film Registro Entrada (FOCompletar el formulario FO-AL-01. AL-01) V: Verificar la temperatura del contenedor. Registro Cantidad de cajas Administració Contar el número de cajas x pallets para saber el total de Entrada (FO-ALanunciadas m cajas descargadas, y comprobar que son las anunciadas. 01) Objetivo del Proceso Medir el cumplimiento de los objetivos por medio de los Registro Medición Indicadres indicadores de gestión. A: Acciones correctivas cuando se tenga incumplimiento en Registro de AC Incumplimientos los indicadores. de Producto No Manejo de Producto No Conforme cuando el producto Registro Manejo Conforme de PNC no cumple con las especificaciones Prevención Mejoras

y

Acciones preventivas y mejoras.

Registro de AP y Proyectos de Mejora

Recursos: # 1 2 3 4

Proceso Almacenamie nto

TIPO Maquinaria Materiales Mano de Obra Medio Ambiente

Descripción Pallet Jacks Eléctricos | Cizallas | Rampas Móviles | Muelle de Carga Productos Recibidos Congelados Personal Calificado de Almacén | Calidad Temperatura 0°C - 5°C

Proceso Calidad Procesos Almacén Cliente Final Procesos Almacén


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso:RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS

Cód.: CP-AL-01 Versión: 4 Responsable: Encargado de Almacén

Indicador(es): FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semanal Mensual Mensual

INDICADOR (KPI's)

índice Duración en Recepción Productividad en Vol. del Proceso Productividad en costo del Proceso

VALOR ESPERADO

FORMULA

Tiempo Requerido/ Tiempo descargas x 100

90 Minutos = 100%

Volumen Recibido/ # horas trabajadas

≥ 90%

# Contenedores recibidos/ costo M.O.

≥ 90%

Mecanismo(s) de Control del Proceso:

Disponer de personal y equipos necesarios.

Proyecto(s) de Mejoramiento:

Riesgo(s):

1. Implementar FMEA en el proceso. (Análisis de modo de falla y efecto). 2. Implementar Buenas Prácticas que lleven a la empresa hacia un Almacén de Clase Mundial. Documento(s):

Ver Lista Maestra de Documentos (LM-CA-01) Ver Lista Maestra de Documentos Externos (LM-CA-02)

Registro(s):

Ver Administracion de Riesgos

Requisito(s): Legales/Clientes/Otros

ISO 9001

Entrada de Contenedores (FO-AL-01)

6.1

Conduce Entrada/Salida Materiales (FO-AL-

7.5

Conduce Movimientos Contenedores (FOAL Acciones Correctivas y Preventivas (FO-CA05) Registro No Conforme (FO-CA-15) Proyectos de Mejora (FO-AD-16)

8.4 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.6 8.7 9.1.3 10

Ver Despliegue de la Calidad (QFD), Critical to Quality (CTQ) y Matriz Legal y Reglamentaria

Historial de Version(es): Versión # 1 2 3 4

Fecha 04/03/2010 10/02/2011 May-11 08/05/2015

Elaborado por: Enc. Calidad Fecha: 08/05/2015

Descripción del Cambio Creación del Documento. Modificacón fómula indicador. Eliminación del registro FO-AL-02; Modificación tiempo estándar de descarga a 90 minutos Rediseño del formato; Modificacón general del contenido.

Revisado Por: Enc. Almacén Fecha: 11/05/2015

Aprobado por: Admisnitradora

Fecha: 20/05/15


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso:ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS

Cód.: CP-AL-02 Versión: 3 Responsable: Encargado de Almacén

Objetivo(s): Colocación ordenada y segura de la mercancía recibida en las cámaras frigoríficas a la temperatura requerida. Todas las mercancías recibidas de los clientes para ser almacenadas en nuestras cámaras Frigoríficas Alcance: de la nave principal. Actividades Proveedor Entrada Salida Clientes P:

Encargado Almacén

Asignar el # de Operación correspondiente a cada contenedor recibido. Mercancía Escoger las tramerías o el espacio en la cámara de frio facilmente donde se colocarán los pallets identificados con el localizable

Secuencia # Operación Tramerías

Proceso de Despacho

número de operación.

Proceso de Recepción

H: Paletizar las cajas si están a granel. Mercancías Trasladar con montacargas y pallet Jack los pallets colocadas en Proceso de Mercancía Recibida identificados hacia la cámara frigorífica. tramos de las Despacho Colocar los pallets en el espacio de los tramos cámaras frigoríficas. determinados previamente. V: Panel de Control (CP100)

Encargado Almacén

Verificar la temperatura de la cámara frigorífica

Personal Calificado

Cliente Final

Medir el cumplimiento de los objetivos por medio de los Registro Medición Proceso Indicadres indicadores de gestión. Calidad Mercancía Recibida Verificar colocación y paletización correcta

Encargada Calidad Auxiliar Calidad

Temperatura en los rangos adecuados

y Cliente Final

A: Acciones correctivas cuando se tenga incumplimiento en Registro de AC los indicadores.

Incumplimientos de Producto Conforme

Mercancia ordenada segura

Procesos Almacén

No Manejo de Producto No Conforme cuando el producto Registro Manejo Cliente Final de PNC no cumple con las especificaciones

Prevención Mejoras

y

Acciones preventivas y mejoras.

Registro Acciones Preventivas Proyectos Mejora

de y de

Procesos Almacén

Recursos: # 1 2 3 4

TIPO Maquinaria Materiales Mano de Obra Medio Ambiente

Descripción Pallet Jacks Eléctricos | Montacargas Eléctricos | Tramería | Sistemas Frigoríficos Productos Recibidos Congelados | Pallets | Plastico Strech Film | Etiquetas Personal Calificado de Almacén | Calidad Temperatura -12°C a -18°C | Humedad Relativa: 60-100%


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso:ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS

Cód.: CP-AL-02 Versión: 3 Responsable: Encargado de Almacén

Indicador(es): FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral Mensual

INDICADOR (KPI's)

índice de Conservación del Producto Nivel Utilización de Espacio

VALOR ESPERADO

FORMULA

(Quejas sobre mercancia maltratada/ despacho semestral x100) -1

100% = 0 quejas

Espacio Utilizado (# posiciones) / Total espacio disponible x 100

≤ 100%

Mecanismo(s) de Control del Proceso: Medición periódica de la temperatura de las cámaras frigoríficas.

Proyecto(s) de Mejoramiento:

Riesgo(s):

1. Implementar FMEA en el proceso. (Análisis de modo de falla y efecto). 2. Implementar Buenas Prácticas que lleven a la empresa hacia un Almacén de Clase Mundial.

Documento(s): Ver Lista Maestra de Documentos (LM-CA-01) Ver Lista Maestra de Documentos Externos (LM-CA-02)

Registro(s):

Ver Administracion de Riesgos

ISO 9001

Entrada de Contenedores (FO-AL-01) Acciones Correctivas y Preventivas (FO-CA05) Proyectos de Mejora (FO-AD-16) Registro No Conforme (FO-CA-15)

Requisito(s): Legales/Clientes/Otros

6.1 7.5 8.4 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.6 8.7 9.1.3 10

Ver Despliegue de la Calidad (QFD), Critical to Quality (CTQ) y Matriz Legal y Reglamentaria

Historial de Version(es): Versión # 1 2 3

Fecha 04/03/2010 10/02/2011 08/05/2015

Elaborado por: Enc. Calidad Fecha: 08/05/2015

Descripción del Cambio Creación del Documento. Inclusión de la IT-AL-04 Rediseño del formato; Modificacón general del contenido.

Revisado Por: Enc. Almacén Fecha: 11/05/2015

Aprobado por: Admisnitradora

Fecha: 20/05/15


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso: DESPACHO DE MERCANCÍAS

Cód.: CP-AL-03 Versión: 6 Responsable: Encargado de Almacén

Objetivo(s): Realizar la entrega de la mercancía de los clientes en el menor tiempo posible, de forma oportuna, completa y garantizando la conservación de la cadena de fio de la carga.

Alcance:

Todas las mercancías almacenadas en nuestras cámaras Frigoríficas de la nave principal.

Proveedor

Actividades

Entrada

Salida

P: Recibir la orden de despacho del Cliente Localizar en las cámaras frigoríficas las mercancías a Proceso de Orden de despacho almacenamiento despachar. Indicar Rampa de carga al Transportista del Contenedor H: Orden de Despacho Trasladar las mercancías hasta la Precámara y luego al Proceso de Contenedor almacenamiento preparada Cerrar puertas del contenedor. Cliente Externo

Colocar sello de seguridad numerado

Sello de Seguridad

Llenar formulario Salida de mercancía FO-AL-02 V:

Clientes Externos

Mercancías colocadas en Clientes contendor Externos cerrado y asegurado

Objetivo del Proceso Medir el cumplimiento de los objetivos por medio de los Registro Medición Proceso Indicadres indicadores de gestión. Calidad

Encargado Almacén

Encargada Calidad Auxiliar Calidad

Orden de Despacho preparada

Clientes

Contar las cajas para confirmar las cantidades a despachar Solicitar firma del conductor en el formulario A: Acciones correctivas cuando se tenga incumplimiento en Incumplimientos los indicadores. de Producto No Manejo de Producto No Conforme cuando el producto no Conforme cumple con las especificaciones

Personal Calificado

Prevención Mejoras

y

Registro Salida FO-AL-02

Proceso Gestión Comercial

Registro de AC

Procesos Almacén

Registro Manejo Cliente Final de PNC Registro de AP y Proyectos de Mejora

Acciones preventivas y mejoras.

Procesos Almacén

Recursos: # 1 2 3 4

TIPO Maquinaria Materiales Mano de Obra Medio Ambiente

Descripción Pallet Jacks Eléctricos | Rampas Móviles | Montacargas Eléctricos | Contenedores Frigoríficos

Productos Almacenados Congelados Personal Calificado de Almacén | Calidad | Transportista Temperatura 0°C - 5°C | -12°C a -18°C

Indicador(es): FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semanal Semestral

INDICADOR (KPI's)

FORMULA

VALOR ESPERADO

Índice rapidez en 50 Minutos = Tiempo requerido/Tiempo de Carga x 100 despacho 100% (Quejas del cliente sobre cantidades Índice Despacho 100% = 0 recibidas incorrectas/cantidad de Correcto quejas despacho semanal) X 100 - 1

Mecanismo(s) de Control del Proceso:

Identificar las mercancías.


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso: DESPACHO DE MERCANCÍAS

Cód.: CP-AL-03 Versión: 6 Responsable: Encargado de Almacén

Proyecto(s) de Mejoramiento:

Riesgo(s):

1. Implementar FMEA en el proceso. (Análisis de modo de falla y efecto). 2. Implementar Buenas Practicas que lleven a la empresa hacia un Almacén de Clase Mundial. Documento(s):

Registro(s):

Ver Lista Maestra de Documentos (LM-CA-01)

Salida de Contenedores (FO-AL-02)

Ver Lista Maestra de Documentos Externos (LM-CA-02)

Acciones Correctivas y Preventivas (FO-CARegistro No Conforme (FO-CA-15) Proyectos de Mejora (FO-ADConduce Entrada/Salida Materiales (FO-ALConduce Retorno Contenedores (FO-AL-03) Control Gasoil Neveras (FO-AL-04)

Ver Administracion de Riesgos

Requisito(s): Legales/Clientes/Otros

ISO 9001

6.1 7.5 8.4 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.6 8.7 9.1.3 10

Ver Despliegue de la Calidad (QFD), Critical to Quality (CTQ) y Matriz Legal y Reglamentaria

Historial de Version(es): Versión # 1 2 3 4 5 6

Fecha 05/03/2010 11/10/2010 10/02/2011 Abr-11 14/10/2010 08/05/2015

Elaborado por: Enc. Calidad Fecha: 08/05/2015

Descripción del Cambio Creación del Documento. Modificación frecuencia para los indicadores de Índice de Despacho correcto Modificación formula del indicador: Índice Rapidez en despacho Modificación tiempo estándar para despachos Modificación del código del formulario de salida FO-AL-03. Rediseño del formato; Modificacón general del contenido.

Revisado Por: Enc. Almacén Fecha: 11/05/2015

Aprobado por: Admisnitradora

Fecha: 20/05/15


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso:

GESTIÓN DE COMPRAS

Cód.: CP-CO-01 Versión: 4 Responsable: Asistente Administrativa

Objetivo(s): 1. Planear y ejecutar las compras necesarias para llevar a cabo las operaciones de la organización asegurando el cumplimiento del programa de ventas y requerimiento y/o especificaciones de calidad. 2. Adquirir los repuestos, insumos y servicios necesarios para la realización del servicio y los procesos de apoyo, cumpliendo los requisitos de la calidad, costos y el manejo eficiente de los inventarios.

Alcance: Proveedor

Compras de materiales, insumos, repuestos y servicios a nivel nacional. Entrada

Actividades

Salida

Clientes

P: Procesos del Recibir Requisición de compras (FO-CO-40) Procesos del Requisicón de Compra Cotizaciones SGC Cotizar con varios proveedores SGC H: Elaborar y gestionar autorización de la orden de Orden de Lista de criterios para compra (FO-CO-01). Compra Peocesos del selección, evaluación y Colocar y dar seguimiento a la orden compra. Proveedores reevaluación de SGC Lista de proveedores Seleccionar proveedores. Proveedores Aprobados

V: Devolución del producto o servicio que no cumple con Peocesos del Especificaciones de los requisitos especificados. SGC compra Evaluar proveedores. Reevaluar proveedores. A: Acciones correctivas cuando se tenga incumplimiento Incumplimientos en los indicadores. Procesos del Producto No Conforme Manejo de Producto No Conforme cuando el producto no cumple con las especificaciones SGC Prevención y Mejoras

Acciones preventivas y mejoras.

Producto comprado o servicio contratado.

Procesos del SGC

Registro de AC

Proceso de Calidad

Registro de PNC

Proveedores

Manejo

Registro de AP y Proyectos de Mejora

Proceso de Calidad

Recursos: # 1 2 3 4

TIPO Maquinaria Materiales Mano de Obra Medio Ambiente

Descripción Computadora, Scaner, Fax, Telefono, Copiadora, Impresora, Email Hojas, Documentos del SGC, Carpetas, Software Asistente Adm | Personal que solicita Temperatura Ambiente 23°C a 30°C

Indicador(es): FRECUENCIA DE MEDICIÓN

INDICADOR (KPI's)

FORMULA

Compras 1-(Devoluciones a proveedores/No. de compras realizadas) x 100

VALOR ESPERADO

Mensual

Indice de correctas

Mensual

Nivel de Cumplimiento Pedidos recibidos a tiempo / total de Proveedores pedidos recibidos x 100

≥ 85%

Mensual

Indice de Exactitud de Pedidos recibidos completos / total Entregas pedidos recibidos x 100

≥ 90%

Mecanismo(s) de Control del Proceso:

≥ 85% Seguimiento a órdenes de compra por teléfono, mail, o cualquier otro medio factible.


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso:

GESTIÓN DE COMPRAS

Proyecto(s) de Mejoramiento:

Ver Lista Maestra de Documentos (LM-CA-01) Ver Lista Maestra de Documentos Externos (LM-CA-02)

Responsable: Asistente Administrativa

Riesgo(s):

Mejorar el sistema de reposicion de materiales e insumos creando niveles minimos de piezas disponibles. Documento(s):

Cód.: CP-CO-01 Versión: 4

Registro(s):

Requisición de Compras (FO-CO-40) Orden de Compra (FO-CO-01) Incidencias de Proveedores Proyectos de Mejora (FO-ADAcciones Correctivas y Preventivas (FOCARegistro No Conforme (FO-CA-15) Evaluación de Proveedores (FO-COSelección de Proveedores (FO-CORe-Evaluación de Proveedores (FO-CO-

Ver Administracion de Riesgos Requisito(s): Legales/Clientes/Otros

ISO 9001

6.1 7.5 8.4 9.1.3 10

Ver Despliegue de la Calidad (QFD), Critical to Quality (CTQ) y Matriz Legal y Reglamentaria

Historial de Version(es): Versión # 1 2 3 4

Fecha 04/03/2010 13/10/2010 01/12/2010 11/05/2015

Elaborado por:Enc. Calidad Fecha: 08/05/2015

Descripción del Cambio Creación del Documento. Se incluyo el FO-GC-15 como doc. Asociado. Se añade el Procedimiento de Compras PR-CO-02 Rediseño del formato; Modificacón general del contenido.

Revisado Por: Asist. Adm. Fecha: 11/05/2015

Aprobado por: Admisnitradora Fecha: 20/05/15


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso:

GESTIÓN RECURSOS HUMANOS

Cód.: CP-RH-01

Versión: 4

Responsable: Encargada de Calidad

Objetivo(s): 1. Proporcionar a la Organización colaboradores que tengan la eduación, formación, las habilidades y experiencia requeridas con base en la descripción del cargo a desempeñar que afecte la conformidad con los requisitos del SGC. 2. Planificar y dar cumplimiento a las acciones formativas, evaluando la eficiencia y efectividad de las mismas con base en las competencias necesarias para el desempeño de las funciones. 3. Proporcionar a los colaboradores las prestaciones y servicios de acuerdo a las políticas internas aprobadas, normas y requisitos legales y reglamentarios.

Alcance:

Todos los puestos de Trabajo de Congelasa, exceptuando los prestados por Outsourcing.

Proveedor SGC

Candidatos Visión y valores

Procesos del SGC Procesos del SGC Puestos de Trabajo Procesos del Candidatos SGC MIT

SIRLA

Procesos del Colaboradores SGC Infotep

Actividades

Entrada

Cursos/Talleres/Charlas Programa de Capacitación

P: Determinar la competencia necesaria para el personal a contratar. Diseñar las políticas de empleo, sustitución, promoción, formación, retribución de la organización.

Salida Programa de Capacitación Manual de Inducción

Determinar las personas necesarias para realizar LEAN los procesos operativos Descripciones de Elaborar las descripciones para cada puesto. Puestos H: Personal Reclutar/seleccionar personal adecuado. Competente Mantener comunicación a tiempo con el MIT Records sobre ingresos y salidas de personal Actualizados Realizar inducción al personal de nuevo ingreso Promover y mantener un buen clima organizacional. Desarrollo Profesional para el mejoramiento de las competencias Gestionar las acciones formativas

Clientes

Ambiente de Trabajo Programa de Capacitación Evaluación de Acción formativa

Procesos del SGC

Procesos del SGC

V: Facilitador interno y/o externo

Jefes inmediatos

Acciones Formativas

Evaluar la eficacia de las acciones formativas Registro de Acciones formativas ejecutadas.

Evaluación del período de prueba y el desempeño anual para comprobar el Hojas de Indicadores Procesos Evaluaciones de desempeño rendimiento del personal. del SGC Evaluar las capacidades del personal operativo Matriz de para conocer la flexibilidad de los procesos. Flexibilidad

Procesos del Descripciones de Puestos SGC

Mantener los registros apropiados de la Records experiencia, formación, educación y habilidades Actualizados del personal.


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso:

GESTIÓN RECURSOS HUMANOS

Cód.: CP-RH-01

Versión: 4

Responsable: Encargada de Calidad

A: Evaluaciones de desempeño Retroalimentar al colaborador sobre su desempeño, y efectuar acciones pertinentes. Programa de Capacitación Reprogramar las acciones formativas no ejecutadas en el periodo programado. Acciones correctivas cuando se tenga Procesos del Incumplimientos incumplimiento en los indicadores. SGC Acciones preventivas y mejoras. Prevención y Mejoras Jefes inmediatos RR.HH.

Acciones pertinentes Programa Capacitación

Colaborad ores de Procesos del SGC

Registro de Acciones Correctivas, y Proyectos de Mejora

Proceso de Calidad

Recursos: # 1 2 3 4

TIPO Maquinaria Materiales Mano de Obra Medio Ambiente

Descripción Computadora, Scaner, Fax, Telefono, Copiadora, Impresora Hojas, Documentos del SGC, Carpetas, Software Asistente Adm | Personal que solicita Temperatura Ambiente 23°C a 30°C

Indicador(es): FRECUENCIA DE MEDICIÓN

INDICADOR (KPI's)

FORMULA

VALOR ESPERADO

Anual

Índice de Capacitación

Acciones formativas ejecutadas / Acciones formativas programadas x 100

≥ 80%

Anual

Nivel de Eficacia Capacitación

de Actividades formativas eficaces / Actividades realizadas x 100

≥ 90%

Anual

Índice Laboral

de

Desempeño ∑Cal. Habilidades obtenidas ∑Cal. Habilidades requeridas

Proyecto(s) de Mejoramiento:

Evaluaciones de desempeño periódicas.

≥ 80%

Riesgo(s):

1. Diseñar e implementar un Sistema de Sugerencias que permita la mejora de los procesos y aumente la motivación del personal.

Documento(s):

Mecanismo(s) de Control del Proceso:

Registro(s):

Ver Administracion de Riesgos

ISO 9001

Requisito(s): Legales/Clientes/Otros

Ver Lista Maestra de Documentos (LM-CAProyectos de Mejora (FO-AD-16) 5.3 01) Acciones Correctivas y Ver Lista Maestra de Documentos Externos 6.1 Preventivas (FO-CA-05) (LM-CA-02) Ver Despliegue de la Calidad Programa de entrenamientos (FO-RH-01) 7.1.2 (QFD), Critical to Quality (CTQ) y Evaluación de eficacia de acción de capacitación 7.2 (FO-RH-02) Matriz Legal y Reglamentaria Reportes de horas extras (FO-RH-03) 7.5 Evaluación de Desempeño (FO-RH-05) 7.1.6 Solicitud de Accion de Personal 9.1.3 10

Historial de Version(es): Versión # 1 2 3 4

Fecha 15/03/2010 01/03/2011 Jun-11 11/05/2015

Descripción del Cambio Creación del Documento. Inclusión de un nuevo indicador Inclusión del FO-RH-06 como doc. Asociado Rediseño del formato; Modificacón general del contenido.


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso:

GESTIร“N RECURSOS HUMANOS

Cรณd.: CP-RH-01 Responsable: Encargada de Calidad

Elaborado por: Enc. Calidad

Revisado Por: Administradora

Aprobado por: Administradora

Fecha:

Fecha: 20/05/2015

Fecha: 20/05/2015

11/05/2015

Versiรณn: 4


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso:

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

Cód.: CP-MA-01

Versión: 5

Responsable: Enc. de Mantenimiento

Objetivo(s): 1. Mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad en los procesos, con los requisitos de los servicios de forma oportuna; asegurando la disponibilidad, funcionalidad, confiabilidad y controlando adecuadamente las inversiones y costos de mantenimiento. 2. Velar por la calibración y verificación de los equipos de seguimiento y medición con base en patrones trazables para asegurar el cumplimiento de los requisitos del servicio.

Alcance: Proveedor

Infraestructura y equipos de los procesos del SGC. Actividades

Entrada

Salida

Clientes

P: Enc.

Equipos de la

Mantenimient infraestructura o

Elaborar programas de Mantenimiento Preventivo

Ordenes de Mant. Preventivo

Procesos SGC

H: Ordenes Mantt. Aux. Calidad Preventivo

Enc.

Solicitudes de

Mantenimient Mantenimiento o

Proceso Calidad

Ordenes de mantt. Preventivo PR-MA-01

Procesos del SGC

Incumplimientos Prevención y Mejoras

Ejecución de las Actividades Programadas Para las cámaras Frigoríficas y equipos de estibaje, la programación, ejecución y documentación del mantenimiento se describe en el procedimiento de Infraestructura en Mantenimiento (PR-MA-01). las condiciones necesarias para Procesos cumplir con los SGC Para el mantenimiento de los sistemas requisitos de los informáticos (hardware y software), plantas clientes. eléctricas de emergencia, acondicionadores de aire y edificaciones, el Encargado de Mantenimiento y la Administración coordinan la sub-contratación y el seguimiento de las actividades necesarias. V: Verificar semanalmente el cumplimiento del Programa de Mantt. programa Procesos Supervisar ejecución de los trabajos correctivos y Incidencia de SGC preventivos proveedores Programas y Registros de Mantt.

Mantener los registros apropiados A: Acciones correctivas cuando incumplimiento en los indicadores. Acciones preventivas y mejoras.

se

tenga Registro de Acciones Correctivas, Preventivas y Proyectos de Mejora

Recursos: # 1 2 3 4

TIPO Maquinaria Materiales Mano de Obra Medio Ambiente

Descripción Equipos de Estibaje | Equipos Frigorificos | Edificaciones Herramientas, repuestos | Indumentaria apropiada Personal Fijo | Personal Temporero | Proveedores | Outsourcing Temperatura Ambiente 23°C a 30°C y de -12°C a -18°C

Proceso de Calidad


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso:

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

Cód.: CP-MA-01

Responsable: Enc. de Mantenimiento

Indicador(es): FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

INDICADOR (KPI's)

FORMULA

Índice de disponibilidad [(horas en servicio) / horas de los sistemas requeridas)] x 100 frigoríficos Temperatura Media= Índice de eficiencia de ∑temperatura / ∑horas temperatura de las 2. Regla de Tres/Estándar: 100% = cámaras 18ºC Indice de N° Ordenes Correctivas / N° Total Mantenimiento de ordenes Correctivo Nivel de Cumplimiento N° Actividades realizadas / N° del Programa M. Actividades programadas Preventivo

VALOR ESPERADO

≥ 95%

< 15%

≥ 85%

Semestral

≥ 80%

Semestral

Eficiencia General Equipos Frigorificos

≥ 95%

Anual

Total de equipos verificadosCumplimiento del Plan calibrados / Total de equipos de Calibración programados x 100

Proyecto(s) de Mejoramiento:

Seguimiento a: Programas de Mantenimiento, Órdenes de Mantenimiento, Inventarios de materiales, repuestos, herramientas, Recepción formal de trabajos de personal externo.

≥ 100%

Riesgo(s):

1. Implementar TPM (Mantenimiento Total Productivo) Documento(s):

Mecanismo(s) de Control del Proceso:

≥ 95%

Disponibilidad ([∑Hrs laboradas∑Hrs paro]/∑Hrs laboradas) x Eficiencia General Eficiencia (Producción/Capacidad) Equipos de Estibaje x Calidad (producción (NC+Desperdicio)/producción)

"

Versión: 5

Registro(s):

Ver Lista Maestra de Documentos (LMProyectos de Mejora (FO-AD-16) CA-01) Acciones Correctivas y Preventivas Ver Lista Maestra de Documentos (FO-CA-05) Externos (LM-CA-02) Orden de Mantenimiento Preventivo (FO-MA-02) Orden de Mantenimiento Correctivo (FO-MA-03) Check List Mantenimiento (FO-MA04) Conduce Salida/Entrada de Inventario (FO-MA-05)

Ver Administracion de Riesgos Requisito(s): Legales/Clientes/Otros ISO 9001 6.1 7.1.3 7.1.5 7.5 9.1.3 10

Ver Despliegue de la Calidad (QFD), Critical to Quality (CTQ) y Matriz Legal y Reglamentaria


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso:

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

Cód.: CP-MA-01

Versión: 5

Responsable: Enc. de Mantenimiento

Historial de Version(es): Versión # 1

Fecha 17/03/2010

2

11/10/2010

3

01/04/2011

4 5

13/01/2012 11/05/2015

Elaborado por:Enc. Calidad Fecha: 11/05/2015

Descripción del Cambio Creación del Documento. • Modificación de la frecuencia del indicador a Mensualmente • Inclusión del PR-MA-01 en los Documentos Asociados Inclusión de un nuevo indicador para la eficiencia de la temperatura de las cámaras frigoríficas. Agregar los registros en Documentos Asociados. Rediseño del formato; Modificacón general del contenido.

Revisado Por: Enc. Mantenimiento

Fecha: 20/05/2015

Administradora Fecha: 20/05/2015

Aprobado por:


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso: HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

Cód.: CP-SS-01

Versión: 1

Responsable: Encargada de Calidad

Objetivo(s): 1. Mejorar las condiciones de trabajo para proveer seguridad, protección y atención a los empleados en el desempeño de su trabajo. 2. Concientizar al personal sobre salud y seguridad laboral para el desarrollo de una cultura de seguridad. 3. Prevenir accidentes de trabajo mediante el estudio, evaluación y control de los Factores de Riesgo. 4. Dar seguimiento a la salud de los colaboradores y proporcionar los servicios de limpieza de áreas comunes.

Alcance: Proveedor

Todos los puestos de Trabajo de Congelasa, incluyendo los prestados por Outsourcing. Entrada

MIT

RD522-06

ISO

Norma ISO 31000

Procesos del SGC

Programa SSO

Actividades

Salida

P: Crear el Programa de Higiene, Salud y Seguridad Ocupacional. Identificar los riesgos por areas de trabajo para definir Elaborar matriz de riesgos en conjunto con los demás Programar actividades de cada elemento del programa de SSO.

RD522-06 Cronograma SSO

H: Implementar controles para disminuir/eliminar los riesgos identificados. Realizar jornadas, campañas, charlas en SSO Implementar elementos del programa de SSO

Accidentes

Reportar accidentes incapacitantes/ No incapacitantes.

Procesos SGC Norma Ansi 308.1 v2015 Programa SSO Requisicion de compra RD522-06

Procesos del SGC Cronograma SSO

Procesos del SGC

Incumplimientos Prevención y Mejoras

Programa SSO Matriz de riesgos Cronograma actividades SSO

Procesos del de SGC

Programa capacitación

Programar capacitación en SSO

Matriz de Riesgos

Clientes

Procesos del

Condiciones seguras SGC

Disponer de botiquin de primeros auxilios Coordinar las jornadas de vacunación y pruebas médicas Mantener inventario de articulos de primeros auxilios. Investigar Accidentes. V: Dar seguimiento a la eliminación/reducción condiciones inseguras y sucias. Inspeccionar uso de EPP. Verificar el cumplimiento del programa de SSO

de Condiciones seguras Procesos del SGC

Seguimiento a accidentados. Seguimiento a la salud de los colaboradores. A: Acciones correctivas cuando se tenga incumplimiento en Registro de Acciones Proceso de Correctivas, los indicadores. Preventivas y Calidad Acciones preventivas y mejoras. Proyectos de Mejora


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso: HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

Cód.: CP-SS-01

Versión: 1

Responsable: Encargada de Calidad

Recursos: # 1 2 3 4

TIPO Maquinaria Materiales Mano de Obra Medio Ambiente

Descripción Computadora, Scaner, Fax, Telefono, Copiadora, Impresora Hojas, Documentos del SGC, Carpetas, Software Personal de Calidad Temperatura Ambiente 23°C a 30°C

Indicador(es): FRECUENCIA DE MEDICIÓN

INDICADOR (KPI's)

VALOR ESPERADO

FORMULA

Trimestral

Número Accidentes Cantidad de accidentes incapacitantes Incapacitantes

Semestral

Índice Condiciones (Numero de Condiciones mejoradas/ Mejoradas reportadas)*100

>80%

Semestral

Índice de Incidencia # Accidentes / # Trabajadores x K

<1%

Anual

Anual

(Nro. De accidentes ppm)/Horas Índice de Frecuencia hombres trabajadas [Trabajadores x de accidentabilidad semanas x horas semana %ausentismo] Dias perdidos x K / Total hrs hombre de Índice de Gravedad exp. Al riesgo

Proyecto(s) de Mejoramiento:

Ver Lista Maestra de Documentos (LM-CA-01) Ver Lista Maestra de Documentos Externos (LM-CA-02)

0

Seguimiento a Programa de Higiene, Salud y Seguridad

1%

1%

Riesgo(s):

1. Manejar el Sistema de Gestión de Seguridad bajo los estandares internacionales establecidos en la norma ISO 45000 2. Cumplir con los requisitos del Business Alliance for Secure Commerce (BASC). 3. Implementar la herramienta de las 5´s en todos los procesos del SGC. Documento(s):

Mecanismo(s) de Control del Proceso:

Registro(s):

Ver Administracion de Riesgos

ISO 9001

Proyectos de Mejora (FO-AD-16)

Requisito(s): Legales/Clientes/Otros

6.1

Acciones Correctivas y Preventivas (FOCA-05) Reporte e Investigación de Accidente Análisis de riesgo de tarea Historia clínica ocupacional Hojas de Vida de Indicadores Control de Extintores Control de Botiquin Identificacion de Riesgos Tratamiento de Riesgos

7.5 8.2 9.1.3 10

Ver Despliegue de la Calidad (QFD), Critical to Quality (CTQ) y Matriz Legal y Reglamentaria

Historial de Version(es): Versión # 1

Fecha 11/05/2015

Elaborado por: Enc. Calidad Fecha: 11/05/2015

Descripción del Cambio Creación del documento.

Revisado Por: Administradora Fecha: 20/05/2015

Administradora Fecha: 20/05/2015

Aprobado por:


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CARACTERIZACION DE PROCESOS

Cód.: CP-CA-01

Versión: 3

Responsable: Encargada Calidad

Nombre del proceso: GESTIÓN DE CALIDAD

Objetivo(s): 1. El Desempeño eficaz del SGC, mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 2. Medir y dar seguimiento a las características del servicio brindado con base en el cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, garantizando la satisfacción de los mismos. 3. Asegurar que los documentos y registros del SGC se elaboran, revisan, aprueban, publican, distribuyen, mantienen y actualizan de acuerdo a las disposiciones de la norma ISO 9001:2015. 4. Eliminar las no conformidades existentes y potenciales y sus causas mediante la implementación de acciones correctivas/preventivas efectivas que garanticen las no recurrencias del problema.

Alcance:

Todos los procesos del SGC.

Proveedor

Organización Internacional para la Estandarización (ISO).

Procesos del SGC

Entrada

Ejecución de los Procesos del SGC

SGC

Procesos del SGC

Salida

Clientes

Procesos del SGC

Determinar criterios y métodos para la operación eficaz Caracterizaciones de de estos procesos. Procesos

Control de Documentación

Clientes Externos

Actividades

P: Definir los procesos necesarios y su interacción para el Mapa de Procesos SGC. Programar las actividades para la implementación y Matriz de Implementación Norma ISO 9001:2015 mantenimiento del SGC.

H: Establecer estructura del SGC. Control de la Asegurar la info. documentada necesaria del SGC. Documentación Redactar procedimientos, instrucciones e instructivos la Implementar y sociabilizar procedimientos e Lista Maestra de Documentos instructivos. Procesos del SGC Mantener la actualizacion constante en las tecnicas, Tecnicas y herramientas a utilizar para eficientizar el SGC y sus herramientas de procesos mejora

de Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la empresa. V: Realizacion y/o seguimiento de Auditorias (Internas/Externas) al SGC y a los requisitos legales aplicables. Coordinar y Liderar la Revisión por la Dirección presentada a la Alta Gerencia sobre el desempeño del Ejecución de los SGC Procesos del SGC Seguimiento de Acciones correctivas, no conformidades, y de mejora documentadas.

Requerimientos los Clientes

QFD/CTQ

Procedimiento de Auditorías Revisión por la Dirección Lista Maestra de AC

Realización de Check List para dar seguimiento a la Check List HYSSL higiene de la nave y la inocuidad de los productos.

Procesos del SGC


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CARACTERIZACION DE PROCESOS

Cód.: CP-CA-01

Versión: 3

Responsable: Encargada Calidad

Nombre del proceso: GESTIÓN DE CALIDAD

A: Acciones correctivas cuando se tenga incumplimiento Registro de AC en los indicadores.

Proc. Acciones correctivas

Cerrar Acciones correctivas . Procesos del Procedimiento Salidas Manejo de Producto No Conforme cuando el producto Registro Manejo de Revisión por PNC no cumple con las especificaciones SGC No Conforme la Dirección Registro de Acciones Preventivas y Proyectos de Mejora

Acciones preventivas y mejoras.

Incumplimientos

Recursos: # 1 2 3 4

TIPO Maquinaria Materiales Mano de Obra Medio Ambiente

Descripción Computadora, Scaner, Fax, Telefono, Copiadora, Impresora Hojas, Documentos del SGC, Carpetas, Software Personal de Calidad Temperatura Ambiente 23°C a 30°C

Indicador(es): FRECUENCIA DE MEDICIÓN

INDICADOR (KPI's)

en

FORMULA

Cantidad de acciones correctivas, preventivas y mejoras/Total de acciones (100 ptos - (1 obs: 1pto, 1 NC: 3 pts, 1 NC Repetitiva: 5 pts )

Mensual

Hallazgos Auditorias

Desp. c/auditoría

Evolución SGC

Semestral

Proactividad del SGC (∑SAP+∑MC)/∑SAC x 100

Anual

Actualización en la Numero Info. documentada Documentación del (actualizados y nuevos) /Total de info. SGC documentada x 100

Mensual

% de servicio

Anual

Cumplimiento programa Auditorias

PNCs

las

VALOR ESPERADO

Mecanismo(s) de Control del Proceso:

25%-35% Cerradas ≥ 50 puntos ≥ 80% ≥ 80%

del Cantidad de PNC encontrados almacén / Total de pallets almacenados x 100

5%

del (N° Auditorias ejecutadas / de auditorias programadas)* 100%

85%

Proyecto(s) de Mejoramiento:

Auditorias al Sistema de Gestión de la Calidad.

Riesgo(s):

1. Integrar el SGC con el estandar de Seguridad en la Cadena de Suministro ISO 28000. 2. Integrar el SGC con el nuevo estandar de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2016 3. Integrar el SGC con el estandar de Inocuidad alimentaria ISO 22000 4. Gestionar el SGC a través de soportes informáticos que faciliten su actualización y distribución. 5. Participar en el Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado en RD

Ver Administracion de Riesgos


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CARACTERIZACION DE PROCESOS

Ver Lista Maestra de Documentos (LM-CA-01) Ver Lista Maestra de Documentos Externos (LM-CA-02)

Registro(s):

Requisito(s): Legales/Clientes/Otros

ISO 9001

Proyectos de Mejora (FO-AD-16)

4.4

Acciones Correctivas y Preventivas (FOCA-05) Registro No Conforme (FO-CA-15) Hojas de Vida de Indicadores Manejo de Salidas No Conforme (FOCA-03) Solicitud documental (FO-CA-01)

6.1 6.2 6.3 7.3 Ver Despliegue de la Calidad (QFD) y Matriz Legal y Reglamentaria

7.5 8.1 8.2 8.5.3 8.5.6 8.7 9.1.1 9.1.3 9.2 10

Historial de Version(es): Versión # 1 2 3

Fecha 03/03/2010 01/03/2011 12/05/2015

Elaborado por: Enc. Calidad Fecha: 12/05/2015

Descripción del Cambio Creación del Documento. Inclusión de un nuevo indicador Rediseño del formato; Modificacón general del contenido.

Revisado Por: Enc. Calidad Fecha: 12/05/2015

Versión: 3

Responsable: Encargada Calidad

Nombre del proceso: GESTIÓN DE CALIDAD Documento(s):

Cód.: CP-CA-01

Aprobado por:

Fecha:

Administradora 20/05/2015


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso: SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Cód.: CP-SC-01 Versión: 2 Responsable: Administradora

Objetivo(s): Atender y satisfacer las necesidades del cliente Externo, teniendo en cuenta los objetivos y los servicios de la empresa. Alcance: Proveedor Almacén

Todos clientes externos potenciales y existentes. Entrada

Actividades

Salida

Clientes

P: Confirmar con Almacén, la disponibilidad de espacio para Tramerías disponibles Disponibilidad almacenamiento de mercancias

Cliente Externo

H: Historico de ventas x Facturar la mercancia almacenada de los clientes cada fin Facturacion de mes mes Clientes Externos

Clientes Externos

Clientes Externos

Quejas

Registrar las quejas/reclamos de los clientes.

Historico de ventas x mes Solicitud de cotizacion Encuestas de Satisfacción

Calcular los costos de almacenamiento de los productos de los clientes Realizar las cotizaciones de espcaios según especificaciones de los clientes. V: Conocer la satisfación de los clientes mediante las encuestas anuales.

Facturas emitidas

Revisar las CXC y gestionar los cobros a tiempo.

Incumplimientos

Manejo de Quejas

Cliente Externo

Costos Cotizaciones Nivel Satisfacción cliente CXC

Seguimiento de reclamos/quejas. A: Acciones correctivas cuando se tenga incumplimiento en los acciones indicadores. correctivas Acciones preventivas y mejoras. preventivas.

SGC

SGC y

Recursos: # 1 2 3 4

TIPO Maquinaria Materiales Mano de Obra Medio Ambiente

Descripción Computadora, Scaner, Fax, Telefono, Copiadora, Impresora Hojas, Documentos del SGC, Carpetas, Software Asistente Adm Temperatura Ambiente 23°C a 30°C

Indicador(es): FRECUENCIA DE MEDICIÓN

INDICADOR (KPI's)

FORMULA

VALOR ESPERADO

Mensual

índice de Facturación (∑error en facturacion / total facturas Correcta emitidas) x 100

≤ 5%

Mensual

índice de Atención al (∑quejas atendidas /∑quejas recibidas) x Cliente 100

≥ 80%

Satisfacción del Clientes que califican 4 y 5 en atención al cliente con el servicio cliente / # de clientes encuestados) x 100

≥ 90%

Anual

Mecanismo(s) de Control del Proceso:

Segumiento a la Retroalimentación del cliente


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CARACTERIZACION DE PROCESOS Nombre del proceso: SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Proyecto(s) de Mejoramiento:

Cód.: CP-SC-01 Versión: 2 Responsable: Administradora

Riesgo(s):

1. Implementar la norma ISO 10002:2004 "Satisfacción del cliente". Directrices para el tratamiento de las quejas.

Ver Administracion de Riesgos

2. Implementar la norma ISO 10001:2007 "Satisfacción del cliente –"Directrices para los códigos de conducta de las organizaciones" Documento(s):

Registro(s):

Ver Lista Maestra de Documentos (LM-CA-01)

Proyectos de Mejora (FO-AD-16)

Ver Lista Maestra de Documentos Externos (LM-CA-02)

Acciones Correctivas y Preventivas (FO-CA05) Quejas y Sugerencias (FO-SC-02)

ISO 9001

Requisito(s): Legales/Clientes/Otros

6.1 7.5 9.1.2 9.1.3 10

Ver Despliegue de la Calidad (QFD) y Matriz Legal y Reglamentaria

Historial de Version(es): Versión # 1 2

Fecha 04/03/2010 08/05/2015

Elaborado por:Enc. Calidad Fecha: 08/05/2015

Descripción del Cambio Creación del Documento. Rediseño del formato; Modificacón general del contenido.

Revisado Por: Admisnitradora Fecha: 20/05/2015

Aprobado por:

Fecha:

Admisnitradora 20/05/2015

Profile for Congelasa, SRL

Mapa y caracterizaciones procesos congelasa  

Secuencia e Interacción de Procesos, con sus entradas y salidas previstas.

Mapa y caracterizaciones procesos congelasa  

Secuencia e Interacción de Procesos, con sus entradas y salidas previstas.

Profile for congelasa
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