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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Año 2013

Medellín, 30 de Abril de 2013


GERENTE GENERAL DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P. JAVIER IGNACIO HURTADO HURTADO

JUNTA DIRECTIVA DAVID RODRIGUEZ RESTREPO - Presidente JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO RICARDO SIERRA MORENO LUIS ALBERTO SANIN CORREA GERARDO DE JESÚS CAÑAS JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO MESA POSADA MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ CASTRILLÓN GABRIEL RICARDO MAYA MAYA

GRUPO DIRECTIVO Margarita María Ortíz Cano Secretaria General Victoria Lucia Castrillón Villamizar Directora Administrativa Liliana Patricia Mejía Zapata Directora Técnica Operativa Jamer Arturo Franco Acevedo Director de Planeación (E) y Financiero Jorge Lenin Urrego Ángel Director de Control Interno

COORDINADO Y CONSOLIDADO POR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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Contenido INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 4 FUNDAMENTO LEGAL ......................................................................................................................... 5 I. ASPECTOS FILOSÓFICOS Y ORGANIZACIONALES .............................................................................. 7 1.

MISIÓN .................................................................................................................................... 7

2.

VISIÓN ..................................................................................................................................... 7

3.

FILOSOFÍA ................................................................................................................................ 7

4.

PRINCIPIOS ÉTICOS .................................................................................................................. 7

5.

VALORES INSTITUCIONALES .................................................................................................... 8

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COMPROMISO PARA LA LUCHA CONTRA PRÁCTICAS CORRUPTAS......................................... 9

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POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN ................................................................................................... 9

II. OBJETIVOS DEL PLAN ..................................................................................................................... 10 1.

OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................... 10

2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................ 10

III. COMPONENTES DEL PLAN ............................................................................................................ 11 1. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.......................................................................................................................... 11 2

ESTRATEGIA ANTITRÁMITES.................................................................................................. 12

3

RENDICIÓN DE CUENTAS ....................................................................................................... 12

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MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO ............................................ 13

IV. SEGUIMIENTO Y CONTROL ........................................................................................................... 14

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INTRODUCCIÓN El presente documento contempla la estrategia adoptada por Empresas Varias de Medellín E. S. P., para dar aplicación a la política de transparencia administrativa y probidad y dar cumplimiento a la ley 1474 de 2011 y el decreto 2641 de 2012, instrumentos jurídicos en virtud de los cuales las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán elaborar y publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Tiene como fin prevenir y administrar los posibles riesgos que se puedan presentar en desarrollo de cada uno de los procesos establecidos en la Empresa durante la ejecución de nuestro objeto social, relacionados con actos de corrupción, así como identificar los mecanismos óptimos que permitan fortalecer la relación Empresa – Ciudadano: Lo anterior, apoyado en la generación de generar cultura en temas éticos y de servicio al Cliente en los servidores En cumplimiento del Decreto 2461 de 2012, se incluyeron los cuatro componentes definidos en el Anexo “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo, Estrategia Antitrámites, Rendición de cuentas y Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. De este modo, a continuación se exponen las tareas y actividades a las que se propone dar cumplimiento, las cuales están enfocadas en estimular una gestión, acorde a nuestros principios y valores; así como, optimizar la atención que se le brinda a los diferentes grupos de interés que tienen relación con la Entidad y disponer de mejores herramientas para facilitar el control social sobre nuestro desempeño. Es de precisar que este plan se adopta con el convencimiento de que la promoción de prácticas transparentes en el orden institucional, aporta confiabilidad y apunta al logro eficiente no solo del objeto social de la Entidad, sino también de los fines del Estado dispuestos en el artículo 209 de la Constitución Nacional. .

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FUNDAMENTO LEGAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Acuerdo Municipal No. 065 de 2008. (“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y PROBIDAD EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”) Constitución Política de Colombia. Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno). Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa). Decreto 2232 de 1995: Artículos 70, 80 y 90 (Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995). Ley 599 de 2000 (Código Penal). Ley 678 de 2001, numeral 2, artícul08° (Acción de Repetición). Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario). Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas). Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con Recursos Públicos). Resolución Interna No. 0194 DE 2005. ("Por la cual se rediseña el sistema de administración de riesgos de Empresas varias de Medellín. E.S.P."). Resolución Interna 095 de 2008. (“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL CÓDIGO DE ÉTICA PARA EMPRESAS VARIAS DE MEDELÍN E. S. P.”) Resolución 057 de 2009 (“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EN EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E. S. P. LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD EN SU INTEGRIDAD, ESTABLECIDA EN EL ACUERDO 065 DE 2008”) Resolución Interna 132 de 2009. (“POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA EN EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E. S. P. ”) Resolución Interna No. 01 de 2010. (¨Por la cual se modifica el estatuto interno de contratación de Empresas varias de Medellín. E.S.P."). Resolución Interna No. 036 de 2011. (¨Por la cual se reglamenta el procedimiento general de contratación de Empresas varias de Medellín. E.S.P.") y demás resoluciones internas en materia de contratación. Resolución Interna No. 012 de 2011. (“POR MEDIO DE LA CUAL SE FUSIONAN LOS COMITÉS DE ÉTICA Y DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”). Código del Buen Gobierno Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública).

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• •

Decreto 2461 de 2012. (Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011) Decreto-Ley 19 de 2012 (“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.”)

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I. ASPECTOS FILOSÓFICOS Y ORGANIZACIONALES 1.

MISIÓN

Empresas Varias de Medellín E.S.P. mediante la integración de los procesos de recolección, transporte, valoración, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, aporta al mejoramiento y desarrollo en torno a la calidad de vida de los habitantes donde presta sus servicios; además está comprometida con la preservación del medio ambiente, la utilización de las mejores tecnologías y la racionalización en el uso de los recursos dentro del marco legal actual y futuro que la condicionan, para ser competitiva y líder en el sector y con sentido de pertenencia hacia los objetivos institucionales.

2.

VISIÓN

Empresas Varias de Medellín E.S.P., será líder a nivel local, regional, nacional y latinoamericano en la prestación de las actividades propias y complementarias del servicio público de aseo, de una forma integral y con calidad, en armonía ambiental, económica y social; implementando tecnologías de punta amigables con el medio ambiente, fortaleciendo su estructura financiera para prestar un mejor servicio, ampliando el mercado, estableciendo tarifas razonables y generando calidad de vida a la sociedad.

3.

FILOSOFÍA

Nuestra filosofía está determinada en los principios éticos de quienes en ella trabajamos y los valores institucionales que guían el correcto actuar, y que se traducen en nuestro Código de Ética, adoptado mediante Resolución 095 de 2008, acogido en el Código de Buen Gobierno, según consta en el Acta de la reunión de Junta Directiva del 22 de octubre de 2011, en la que además, se retoman los grupos de Interés que tiene la empresa y nuestro compromiso y relación con cada uno de ellos.

4.

PRINCIPIOS ÉTICOS

Los principios éticos, establecidos en la Resolución Interna No. 095 de 2008, o normas rectoras que orientan las actuaciones, y rigen el Pensamiento y la conducta del personal activo de Empresas Varias de Medellín E.S.P, son los siguientes:

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1. Los dineros públicos son sagrados. 2. En nuestro compromiso prevalecen acciones honestas y respetuosas. 3. La gestión pública es transparente y participativa. 4. El interés público prevalece sobre el interés particular. 5. Nuestro servicio a la comunidad se fundamenta en acciones justas y equitativas para todos. 6. No aceptamos dádivas en cumplimiento del deber. 7. Nuestras actuaciones y decisiones son imparciales.

5.

VALORES INSTITUCIONALES

Empresas Varias de Medellín E.S.P. guía su accionar y el de quienes la integran, por los siguientes valores: Honestidad: Obramos con rectitud, honradez y transparencia en las relaciones interpersonales y en el trato con los diferentes públicos de interés de la entidad. Solidaridad: Actuamos con sentido de apoyo, respaldo y defensa de las causas promovidas a favor del desarrollo individual o colectivo de los miembros de la entidad y de la sociedad. Justicia: En respeto del derecho, nos inclinamos a dar a cada cual, con equidad, el trato que le corresponde o pertenece, tomando como único motivo el reconocimiento de sus méritos. Respeto: Reconocemos y aceptamos la diferencia frente al otro, lo que nos permite la convivencia, el desarrollo y el crecimiento individual, colectivo e institucional. Imparcialidad: Asumimos que los seres humanos, independientemente de su condición, son todos iguales, por consiguiente con idénticos derechos y deberes. Responsabilidad: Acatamos cumplidamente las normas y tareas encomendadas; ello conlleva a lograr altos índices de productividad y competitividad personales, profesionales e institucionales. Proyección al Cliente: Lo primordial para quienes integramos la entidad, es la satisfacción total de las necesidades y expectativas de sus clientes internos y externos.

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Trabajo en equipo: Los funcionarios de Empresas Varias nos esforzamos para laborar mediante una mutua colaboración para mejorar la convivencia personal y hacer posible la interacción de los diferentes procesos.

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COMPROMISO PARA LA LUCHA CONTRA PRÁCTICAS CORRUPTAS

Empresas Varias de Medellín se compromete a luchar contra prácticas corruptas, por parte de sus servidores públicos y contratistas. En aras del cumplimiento de este objetivo, todos aquellos que se vinculen directa o indirectamente con la Empresa firman un pacto de transparencia que prohíbe la aceptación u el ofrecimiento de sobornos; este compromiso incluye a aquellos que deseen participar como contratistas de las Empresas Varias de Medellín E.S.P. Igualmente Empresas Varias capacitar a todos sus servidores y a sus grupos de interés en políticas y acciones anticorrupción. En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción, la Empresa vinculará a la ciudadanía por medio de los mecanismos de participación ciudadana para el control social de la gestión.

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POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

Los funcionarios de Empresas Varias de Medellín E.S.P. deben dar estricto cumplimiento a los principios que rigen la contratación en la Empresa, establecidos en la Resolución de Junta Directiva 01 de 2010 y en la Resolución de Gerencia N° 036 de junio 3 de 2011, garantizando la absoluta transparencia en los procedimientos que se realicen para la selección objetiva de sus contratistas. En desarrollo de estos principios, a través de la línea “transparencia” o el link de “transparencia” en su página web, la ciudadanía y los contratistas en general pueden denunciar los hechos de corrupción de los cuales tengan conocimiento o las situaciones que den cuenta de falta de transparencia administrativa y probidad de nuestros servidores, para efectos de adelantar las investigaciones correspondientes y de implementar las medidas preventivas y correctivas frente a circunstancias de este tipo que hayan sido probadas.

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II. OBJETIVOS DEL PLAN 1.

OBJETIVO GENERAL

Establecer las actividades y acciones tendientes a: Administrar los riesgos que resulten de la elaboración del Mapa resultado del Diagnóstico, identificación y valoración de los mismos; Garantizar la racionalización de los trámites; Contar con una rendición de cuentas oportuna y eficaz y Mejorar la relación y atención al ciudadano en general.

2. • • • • •

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción: Identificación, probabilidad de materialización, valoración y definición de acciones encaminadas a administrarlos. Identificar los trámites que involucran la participación del Ciudadano y establecer su pertinencia para racionalizarlos. Facilitarle al ciudadano el ejercicio del control social. Fortalecer los canales de atención al ciudadano y la PQR. Generar al interior de la Empresa Cultura de Atención al Ciudadano y de transparencia en los actos de la administración y de los servidores que la representan.

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III. COMPONENTES DEL PLAN En cumplimiento del Decreto 2641 de 2012, a continuación se describen los siguientes componentes, 1. Metodología para la identificación de Riesgos de la Corrupción y acciones para su manejo, 2. Estrategia Anti trámites, 3. Rendición de Cuentas y 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

1. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO. Este componente incluye el análisis en detalle de todos los riesgos de posibles actos de corrupción, ya sea por acción u omisión, identificados en todos y cada uno de los procesos con los que cuenta la Empresa. En este proceso es necesario identificar las debilidades y amenazas que generen mayor probabilidad de materialización. ACTIVIDADES Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción

Fortalecer la Cultura Anticorrupción

TAREA Definir mesas de trabajo para la elaboración del Mapa de Riesgos Capacitar a los integrantes de las mesas en la valoración del Riesgo.

FECHA May-13

Identificar y valorar los riesgos

Jun-13

Definir las acciones que eviten, disminuyan o mitiguen los riesgos identificados

Jun-13

Incluir dentro del Mapa de Riesgos de la Empresa, los riesgos de posibles actos de corrupción identificados, para su respectivo control y seguimiento Capacitar en temas de ética, valores y transparencia

Jul-13

May-13

RESPONSABLE Dirección de Planeación y Responsables de Proceso Subdirección de Bienes y Riesgos, Profesional 3 Riesgos Integrantes Mesas de Trabajo y Subdirección de Bienes y Riesgos, Profesional 3 Riesgos Integrantes Mesas de Trabajo

Subdirección de Bienes y Riesgos, Profesional 3 Riesgos

Permanente

Dirección Administrativa Profesional Bienestar Laboral

Construir mecanismos y herramientas para gestionar la ética

Permanente

Realizar auditorias Socializar el Código del Buen Gobierno y analizar el estado de implementación del mismo.

Permanente Jul-13

Dirección Administrativa . Coord. Control Disciplinario y Dirección Control Interno Dirección de Control Interno Subdirector de Mercadeo y Comunicaciones y Dirección de Planeación

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ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

ACTIVIDADES

TAREA Identificar los trámites incluidos dentro de los procesos y procedimientos debidamente establecidos en la Empresa

FECHA Jul-13

RESPONSABLE Responsables de Proceso - Dirección de Planeación Coordina

Analizar la pertinencia, importancia y valor agregado del trámite para el usuario

Jul-13

Responsables de Proceso - Dirección de Planeación Coordina

Ago-13

Responsables de Proceso - Dirección de Planeación Coordina

Septiembre Octubre

Responsables de Proceso y Profesional Desarrollo Organizacional Subdirector de Comunicaciones y Profesional Desarrollo Organizacional Responsable del SUIT - GEL

Simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y Seleccionar los trámites a intervenir automatizar los trámites al interior de la Empresa Racionalizar y documentar los trámites

Socializar con los servidores y la ciudadanía los trámites intervenidos Dar cumplimiento a las Revisar el grado de cumplimiento del GEL actividades establecidas en el Decreto-Ley 019 de 2012 “Ley Hacer seguimiento y control de su aplicación antitrámites" - Gobierno en Línea

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Noviembre Diciembre Nov-13

Noviembre Diciembre

Director de Control Interno

RENDICIÓN DE CUENTAS

ACTIVIDADES

Dar cumplimiento al Instrumento Rendición de Cuentas vigente a la fecha

TAREA Socializar el "Instrumento Rendición de Cuentas Empresas Varias de Medellín" vigente a la fecha Identificar el tipo de información a socializar y la metodología a utilizar

FECHA Junio - Julio

Agosto Noviembre

RESPONSABLE Dirección de Control Interno y Subdirector de Mercadeo y Comunicaciones Responsables de Proceso - Dirección de Planeación Coordina

Analizar capacidad operativa y disponibilidad de recursos requeridos para la Rendición

Agosto Septiembre

Responsables de Proceso - Dirección de Planeación Coordina

Realizar Informe general de Rendición de Cuentas Promover un sistema de alertas con el proceso de informática, que permita avisar con oportunidad al responsable de rendir un informe sobre tal actividad.

Noviembre

Dirección de Control Interno

Noviembre

Dirección de Control Interno y Subdirector de Informática

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MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDADES

TAREA Difundir el Portafolio de Servicios Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites Identificar las necesidades y expectativas del ciudadano en cuanto a la atención adecuada y oportuna Poner a disposición del ciudadano la información actualizada relacionada con sus derechos y deberes, entre otros

FECHA Oct-13

RESPONSABLE Subdirectores de Mercadeo y Comunicaciones Permanente Subdirectores de Mercadeo y Comunicaciones y de Regulación y P. Q. R. Permanente Subdirectores de Mercadeo y Comunicaciones y de Regulación y P. Q. R. Julio - Diciembre Subdirectores de Mercadeo y Comunicaciones y de Regulación y P. Q. R. e Informática

Adecuar la infraestructura física requerida Junio - Agosto Subdirector de Bienes y Riesgos para la atención al ciudadano

Facilitar el acceso del ciudadano a la Empresa y generar Cultura del Servicio en los servidores

Formalizar y perfeccionar canales de comunicación, mediante la generación de una política de comunicaciones tanto al interior como al exterior de la Entidad

Jul-13

Capacitar a los funcionarios en Cultura del Servicio Implementar protocolos de atención al ciudadano

Permanente

Subdirector Mercadeo Comunicaciones, Comité Gerencia

y de

Dirección Administrativa Profesional Bienestar Laboral Ago-13 Subdirectores de Mercadeo y Comunicaciones y de Regulación y P. Q. R. Implementar un sistema de turnos que Ago-13 Subdirector de Informática y Bienes permita la atención ordenada y Riesgos Integrar canales de atención e información Julio - Diciembre Subdirectores de Mercadeo y que garanticen la coherencia de la Comunicaciones, Regulación y P. Q. información que se entregue al ciudadano R. e Informática Replantear el proceso de Preguntas, quejas y Agosto - Octubre reclamos (P. Q. R. ) para que el mismo sea un verdadero instrumento de medición de la eficacia y efectividad en la prestación del servicio de aseo como objeto social de la Entidad. Control y seguimiento al cumplimiento del Permanente artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.PQRs

Subdirectores de Mercadeo y Comunicaciones, Regulación y P. Q. R. y Operaciones

Realizar un control y seguimiento a la oportuna respuesta de los requerimientos del ciudadano. Ley 594 de 2000 (Gestión de Documentos)

Dirección de Control Interno

Permanente

Dirección de Control Interno

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IV. SEGUIMIENTO Y CONTROL El seguimiento y control de las actividades definidas en el presente plan, estará a cargo de la Dirección de Control Interno. Los informes objeto de los seguimientos, serán publicados en la página web institucional los días 31 de Enero, 30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre de cada vigencia y el formato utilizado para el mismo, será el definido en el documento “Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano” capítulo V. Consolidación, Seguimiento y Control.

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Plan anticorrupción emvarias 2013 30 abril  

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